| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/01/2010 | 6250.00 | 26096412000160 | INDUSTRIA E COMERCIO SOUSA BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO SHOW PIROTECNICO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 003404 ANEXA, DESTINADOS AS FESTAS DEREVELION REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 003404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2010 | 4000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/01/2010 | 68.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000543 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAODO VEICULO DE PLACA MMI-4286 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000078 | 05/01/2010 | 118.32 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS, SOLVENTES E CADEADOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 01404 ANEXA, DESTI-NADOS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHADO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000086 | 05/01/2010 | 1621.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00128 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2010 | 288.00 | 00051525607472 | FRANCINETE AMELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FRANCINETE AME-LIA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2010 | 320.00 | 00006437736496 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.LUCILENE DOS SAN-TOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000094 | 05/01/2010 | 297.96 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000132 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000141 | 05/01/2010 | 260.98 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00131 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000060 | 05/01/2010 | 82.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001403 ANEXA, DESTINADOS AOCHAFARIZ DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO NUMERO 009/2009( TOMADADE PRECO), HOMOLOGA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000116 | 05/01/2010 | 869.15 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTES CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00129 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGA NO DIA 15/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000124 | 05/01/2010 | 1381.23 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00127 ANEXA, DESTINADO AO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000132 | 05/01/2010 | 132.27 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 01402 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000108 | 05/01/2010 | 70.25 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001401 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000019 | 05/01/2010 | 1129.44 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTES CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000130 ANEXA, DESTINADOS A PINTU-RA DO PARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTOFRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000027 | 05/01/2010 | 2166.27 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000126 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000035 | 05/01/2010 | 4773.01 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000124 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000043 | 05/01/2010 | 6193.35 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000123 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000051 | 05/01/2010 | 2038.59 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000125 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000175 | 07/01/2010 | 578.76 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTRUCAO EMNOTA FISCAL 00047 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0042009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000183 | 07/01/2010 | 314.79 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00048 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000191 | 07/01/2010 | 602.18 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00049 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000230 | 07/01/2010 | 59.85 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00722 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000248 | 07/01/2010 | 155.91 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00724 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000256 | 07/01/2010 | 128.66 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00723 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000221 | 07/01/2010 | 28.08 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000725 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000205 | 07/01/2010 | 117.14 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00726 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000213 | 07/01/2010 | 55.74 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00727 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000264 | 07/01/2010 | 63.84 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00050 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000272 | 07/01/2010 | 450.68 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00050 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PREMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2010 | 400.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE URNAS POPULAR CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000028 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL USADO NO AUXILIO FUNERAL DEPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2010 | 290.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.SANTANA VIEIRA DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEDESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2010 | 292.00 | 00060363541420 | JOSEFA SILVA SANTOS E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA SILVA DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2010 | 115.00 | 00005275981430 | FRANCISCA DA GUIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FRANCISCA DAGUIA ROCHA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/01/2010 | 200.00 | 00032451644400 | EDNALDO ALVES JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR.EDNALDO ALVES JUSTINOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/01/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 001223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/01/2010 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 001221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0000558 | 08/01/2010 | 510.50 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 07821 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0000566 | 08/01/2010 | 918.40 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 07822 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0000574 | 08/01/2010 | 1402.48 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07826 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0000582 | 08/01/2010 | 198.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 NEBULIZADORES PLUS INALATEC CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 07825 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0000591 | 08/01/2010 | 974.50 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 07828 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0000604 | 08/01/2010 | 2595.66 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07832 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0000612 | 08/01/2010 | 1263.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 07830 ANEXA, DESTINADOS AOLABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0000621 | 08/01/2010 | 3004.45 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07831 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0000639 | 08/01/2010 | 4831.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 07829 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132009 | 0000647 | 08/01/2010 | 60.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07824 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2010 | 167.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 284076ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/01/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 09DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01218 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/01/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 04 A 09 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01219ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/01/2010 | 1970.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 08 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2010 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA ALUGADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL284812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2010 | 17.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE CONTA DE AGUA ENERGIA ELETRICA DERESIDENCIA ALUGADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CONFORME NOTA008462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/01/2010 | 18.85 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/01/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/01/2010 | 31.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETRELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 20/12 DO EXER-CICIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 001423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2010 | 2492.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9965-4466/9972-0119/9972-0165/9972-0259/9972-0322/9972-0843/9981-5128/9981-5319/9992-9316/9992-9317 A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVOAO PERIODO DE 19/11 A 18/12 DO EXERCICIO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL 016598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2010 | 34.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AGUA DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL 009307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2010 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME NOTA FIS-CAL 313270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/01/2010 | 695.00 | 00062311646168 | LUIZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/01/2010 | 740.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD DE PLA-CA MNS-3261, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/01/2010 | 620.00 | 00004625047439 | FRANCIMAR ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DO DEPOSITO NA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/01/2010 | 680.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/01/2010 | 685.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA01217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000242009 | 0001325 | 11/01/2010 | 700.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE MEMORIASNOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 024/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009CONFORME NOTA FISCAL N§ 00587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0000663 | 11/01/2010 | 21000.00 | 10600433000131 | LAMONNA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ILUMINACA, SONORIZACAO ECONTRATACOES DAS BANDAS FORRO MALICIAR E SAIAJUSTA NAS FESTIVIDADES DE REVELLION REALIZADANESTE MUNICIPIO NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO E01 DE JANEIRO DE 2010, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 030/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 31/12/2009, CONFORME N.F.DE SERV.0030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000242009 | 0001317 | 11/01/2010 | 1521.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000018 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 0024/2009(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/01/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAGBRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/01/2010 | 945.00 | 00002822479470 | NATANAEL CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COM NAPA EM 27COCHOES PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2010 | 150.00 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.JOSE DAMIAO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2010 | 270.00 | 00008302637483 | RONILDA SA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.RONILDA DA SILVASANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2010 | 300.00 | 00007267779433 | MARIA APARECIDA R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA PARAECIDAR.DE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/01/2010 | 32.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM A FAMILIA DA SRA. MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 07864ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2010 | 285.00 | 00008868653443 | JOSEFA JOSIMERY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COSTURA DE PECAS PARA OPASTORIL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 1260ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0000761 | 12/01/2010 | 192.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AO INSTRUTOR DO CURSO DE MECANICA DEMOTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM TRABALHADOR RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01274 ANEXA, ATRAVESDA LICITACAO 027/2009(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2010 | 582.50 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PREPARACAO DO JANTAR DE CON-FRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/01/2009, CONFORME NOTA FISCAL 01227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/01/2010 | 75.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 07:30DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS RELACIONADOSAO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/01/2010 | 405.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 28:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/01/2010 | 300.00 | 00006333879401 | LUCIANA MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO PROJETOFAZENDO CULTURA EM ACAO SOCIAL REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/01/2010 | 520.00 | 00006333879401 | LUCIANA MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOCATAS DE ARCORDEON ANI-MANDO O FORRO DOS IDOSOS REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/01/2010 | 44.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 01261ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/01/2010 | 30.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(12 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01269ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001261 | 12/01/2010 | 160.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 002843 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001295 | 12/01/2010 | 510.28 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000742 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2010 | 150.00 | 00099225999453 | SEBASTIANA ELIAS DA S.SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.SEBASTIANA ELIAS DASILVA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0000779 | 12/01/2010 | 617.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA FUNCIORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUEPRESTARAM SERVICOS FORA DO HORARIO DE EXPE-DIENTE E DO JANTAR DA CONFRATERNIZACAO DOSFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01228 ANEXA ATRAVESDA LICITACAO 027/2009(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/01/2010 | 80.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08 HORAS DE MOTO-SOM DI-VULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 01249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/01/2010 | 60.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOSDA IMPRESSORA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/01/2010 | 90.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOSE TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA INSTALADA NASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/01/2010 | 16.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/01/2010 | 135.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA NOS VEICULO DE PLACAS MOJ-4619/MOQ-2112/MND-7975/MNL-4979/MNI-4286/MNF-2075 A SERVICODO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001252 | 12/01/2010 | 11.88 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002842 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2010 | 40.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOSOFERECIDAS A CONTADORA JOSELIA MARIA E ACOM-PANHANTES QUE PRESTARMA SERVICOS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001225 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/01/2010 | 3118.66 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS RELATIVO RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 1993, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/01/2010 | 546.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(13 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/01/2010 | 20.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/01/2010 | 50.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOSDA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECISMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01257ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/01/2010 | 60.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 02 CDs DIVULGANDO MENSAGENS NATALINA E ANUNCIOS RELACIONADOS AO GARANTIA-SAFRA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/01/2010 | 145.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 1245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/01/2010 | 294.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(07 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/01/2010 | 290.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA BOMBA DAGUADO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SI-TIO FLORES DE CIMA E DO CORTADOR DE GRAMACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01268ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/01/2010 | 12.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE 03 CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0000817 | 12/01/2010 | 1298.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO JANTAR DECONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 1231 ANEXA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 027/2009(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0000825 | 12/01/2010 | 122.50 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UM CAFE DA MANHA PARA OSCOMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTADANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/01/2010 | 200.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 20:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS RELACIONADOS AS FINAIS DOCAMPEONATA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 1252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/01/2010 | 80.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOSDA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4200 PERTENCENTE AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0000922 | 12/01/2010 | 230.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A DESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01425ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/01/2010 | 50.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA E SUBSTITUI-CAO DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA INSTALADA NODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01258ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/01/2010 | 45.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO A PROGRAMACAO DO DIA DA CONCIENCIANEGRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/01/2010 | 67.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(27 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/01/2010 | 145.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(58 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE E PARA O ESTADIO DE FUTEBOL BENEDITOMARINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/01/2010 | 65.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNA KOMBI DE PLACA MNF-2300 E NO ONIBUS DUCATODE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/01/2010 | 90.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/01/2010 | 70.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 20 FOTOGRAFIAS TIRADAS EMFESTA DE NATAL REALIZADO COM OS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/01/2010 | 107.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(43 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VICONNFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/01/2010 | 47.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(19 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A CRECHEJERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/01/2010 | 10.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROJETO ESCOLAR SABADO NA ESCOLA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/01/2010 | 48.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/01/2010 | 25.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(10 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001279 | 12/01/2010 | 23.04 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 002841 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0000787 | 12/01/2010 | 649.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DO JANTAR DECONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 027/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO15/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 1230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/01/2010 | 220.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 22:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/01/2010 | 110.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA E SUBSTITUI-CAO DO CILINDRO DA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4200 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01259ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/01/2010 | 205.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 13:00HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DESTASECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01242 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/01/2010 | 670.70 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOSE TROCA DO CILINDRO DA MAQUINA COPIADORO DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001287 | 12/01/2010 | 983.42 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000743 ANEXA, DESTINADASA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/01/2010 | 126.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNOS DIAS: 13.01.10 - 66,20 - CIDE 25.01.10 - 58,72 - FEP 29.01.10 - 1,31 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/01/2010 | 35.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01235 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/01/2010 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOSALUGADO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2009 CONFORMENOTA FISCAL 501630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/01/2010 | 90.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS GERAL NO RADIADOR DO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01237ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0000833 | 12/01/2010 | 614.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO JANTAR DECONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO027/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/01/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/01/2010 | 15.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD DIVUL-GANDO MENSAGEM NATALINA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/01/2010 | 300.00 | 00005623338437 | JOSE JEAN SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 PORTA PA-RA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001309 | 12/01/2010 | 423.78 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000741 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001350 | 13/01/2010 | 5128.20 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000946 ANEXA, DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUEMRO 004/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/01/2010 | 4000.00 | 00039673774404 | JORGE GUIMARAES DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPLANTACAO DE BANCO DECAPACITORES E ANT-SERTO NOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/01/2010 | 94.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO SECRETARIO DE GESTAO FISCAO E PLANEJAMENTO E ACOMPANHANTES EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 07 E 13DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001368 | 13/01/2010 | 1199.00 | 00000846377497 | DENILDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 109 KGs DE CARNE BOVINA DESOSSA-DA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 01211ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 026/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/01/2010 | 25.00 | 06071628000164 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 MORTALHA ADULTO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00579 ANEXA, DESTINADA AO AUXILIOFUNERAL DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/01/2010 | 310.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BLOCO DO VEICULO DE PLACAMNF-2075 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 00410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/01/2010 | 315.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E TROCAS DE PECASVEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATEN-DIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/01/2010 | 200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAOJOSE JACINTO PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOPDOS SECRETARIOS REALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA, CONFORME NOTA FISCAL 000161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/01/2010 | 432.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOTRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 001100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/01/2010 | 150.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NAS CARRETAS DOSTRATORES YANMAR E VALMET A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/01/2010 | 615.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/01/2010 | 565.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/01/2010 | 450.00 | 00004625047439 | FRANCIMAR ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DO DEPOSITO NA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/01/2010 | 495.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SNVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/01/2010 | 660.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOSDAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD PLACA MNS-3261, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/01/2010 | 515.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD DE PLA-CA MNS-3261, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/01/2010 | 555.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01301 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/01/2010 | 20.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DA PULIA DO ALTERNADOR E CORREIRA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01284ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/01/2010 | 644.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(92 CARRADAS DAGUA), DESTINADAS AO ESTA-DIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DACOSTA, CONSFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/01/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 11 A 16 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01296ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/01/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 16DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01283 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/01/2010 | 135.00 | 00025656116840 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DEFUTSAL DO TORNEIO DE FERIAS CATEGORIA SUB 15SUB 18 MASCULINO E FEMININO DURANTE O PERIODODE 15 DE DEZEMBRO A 08 DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/01/2010 | 135.00 | 00008260767422 | GEOCLEBER CALIXTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DEFUTSAL DO TORNEIO DE FERIAS CATEGORIA SUB 15SUB 18 MASCULINO E FEMININO DURANTE O PERIODODE 15 DE DEZEMBRO A 08 DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/01/2010 | 135.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DEFUTSAL DO TORNEIO DE FERIAS CATEGORIA SUB 15SUB 18 MASCULINO E FEMININO DURANTE O PERIODODE 15 DE DEZEMBRO A 08 DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/01/2010 | 135.00 | 00047233222487 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DE FUTSAL DE FERIAS CATEGORIA SUB 15 E SUB 18 MASCULINO E FEMININO DURANTE O PERIODO 15 DE DEZEMBRO A 08 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001643 | 15/01/2010 | 48.45 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010305 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001686 | 15/01/2010 | 172.75 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, BOLACHINHAS E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0010306 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JE-RUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001694 | 15/01/2010 | 145.22 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHINHAS, BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000307 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADADE PRECO), HO-MOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/01/2010 | 120.00 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/01/2010 | 40.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DO FEIXE DE MOLA DOVEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001678 | 15/01/2010 | 70.59 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010301 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/01/2010 | 4440.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 MOTOCICLETA POP 100 COR PRETACONSTANTE EM NOTA FISCAL 04322 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO USADA NO SORTEIO DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/01/2010 | 20.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO BANCO DIANTEIRODO FIAT UNO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01285ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/01/2010 | 310.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DO KIT DE EMBREAGEME DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/01/2010 | 200.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DEPLACAS MOQ-2112/MND-7975/MNF-2075/MOJ-4619 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/01/2010 | 77.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(31 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01302ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/01/2010 | 35.00 | 00036555592400 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM CONSERTO GERAL EM 02 PANELAS DE PRESSAO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001708 | 15/01/2010 | 172.64 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010300 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/01/2010 | 127.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL 0222516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001651 | 15/01/2010 | 149.47 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, SALGADOS E BISCOITOS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 010304 ANEXA, DESTINADOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001660 | 15/01/2010 | 127.44 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO E SALGADOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010302 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001759 | 18/01/2010 | 171.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00032 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJO-VEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMETO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001767 | 18/01/2010 | 102.95 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO, BOLACHA E PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00032 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTI, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2009(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/01/2010 | 14.80 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001741 | 18/01/2010 | 614.04 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS, BISCOITO, PAES E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00033 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001732 | 18/01/2010 | 2010.55 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00030 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0001783 | 19/01/2010 | 663.60 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 553 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 001790 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE LICITACAO DE NUMERO 023/2009(CARTA CONVITE)CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/01/2010 | 162.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 135 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 001796 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JE-RUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO023/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0001805 | 19/01/2010 | 162.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 135 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 001797 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/01/2010 | 1271.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME NOTA FIS-CAL 0469797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001821 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000482 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/01/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/01/2010 | 4221.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0001813 | 19/01/2010 | 88.80 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 74 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 001793 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 023/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/01/2010 | 3217.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL 484885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/01/2010 | 450.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL 500906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/01/2010 | 7327.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL 855467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/01/2010 | 774.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CON-TRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM UNIAOBRAS APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/01/2010 | 300.00 | 00002210375436 | REX ANTONIO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 06DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCACIONAL SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AOPERIODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/01/2010 | 700.00 | 07656254000101 | MASTER GAS COMERCIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PPU OXIGENIO E OXIGENIO GAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003445 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/01/2010 | 17.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 01292ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/01/2010 | 218.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/01/2010 | 99.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 283701 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/01/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 23DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01316 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/01/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 18 A 23 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01317ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000282009 | 0002054 | 22/01/2010 | 1488.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 008552 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/01/2010 | 10.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/01/2010 | 4.70 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/01/2010 | 660.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/01/2010 | 765.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/01/2010 | 500.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SNVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZADAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/01/2010 | 510.00 | 00004625047439 | FRANCIMAR ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DO DEPOSITO NA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/01/2010 | 665.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA01314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/01/2010 | 415.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADES NOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/01/2010 | 90.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010415 ANEXA, DESTINADAS AO TRA-TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DEDE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/01/2010 | 540.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE RODAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL01173 ANEXA, DESTINADA A CARRETA DO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/01/2010 | 110.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037616 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/01/2010 | 15.60 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142009 | 0002089 | 25/01/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA,IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO INTALADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2009(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 09/03/2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 16028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0002071 | 25/01/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERRCICIO ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 003/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/01/2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 016029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000212009 | 0002097 | 25/01/2010 | 918.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 029982 ANEXA, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0021/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000212009 | 0002101 | 25/01/2010 | 895.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 029983 ANEXA, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0021/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000212009 | 0002119 | 25/01/2010 | 2475.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 029981 ANEXA, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0021/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/01/2010 | 120.00 | 00007114440480 | JOSEFA REGINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA REGINA DACONCEICAO PESSOA DE BEIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/01/2010 | 215.00 | 00037286250434 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DO LIVRA-MENTO SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/01/2010 | 277.00 | 00008355669436 | LUCICLEIDE GUEDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LUCLEIDE GUEDES DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/01/2010 | 21.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIOPOLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA AN-DRADE, CONFORME CUPOM FISCAL 022966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/01/2010 | 8229.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/01/2010 | 41871.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/01/2010 | 20716.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/01/2010 | 87448.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/01/2010 | 3565.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/01/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/01/2010 | 9502.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/01/2010 | 2320.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/01/2010 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/01/2010 | 9467.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/01/2010 | 200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DASFOSSAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 002682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/01/2010 | 400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DASFOSSAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/01/2010 | 4350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/01/2010 | 1912.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/01/2010 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/01/2010 | 595.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E RECADRASTA-MENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/01/2010 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERRCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/01/2010 | 2000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/01/2010 | 1000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/01/2010 | 18582.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/01/2010 | 7650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/01/2010 | 17.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/01/2010 | 265.00 | 00099625954449 | MARINES DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARINES DA SILVAPEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/01/2010 | 300.00 | 00003529115495 | LIDIA FRANCISCA DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.LIDIA FRANCISCA DOS S.SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/01/2010 | 2750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/01/2010 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/01/2010 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/01/2010 | 4089.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/01/2010 | 5385.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/01/2010 | 1120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/01/2010 | 4755.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/01/2010 | 4786.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICICO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/01/2010 | 20297.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFsRELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/01/2010 | 18542.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/01/2010 | 5687.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/01/2010 | 55462.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/01/2010 | 4364.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/01/2010 | 15624.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/01/2010 | 25176.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ME-DICOS(SUS), A SERVICOS DO HOPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/01/2010 | 669.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/01/2010 | 16.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM023027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/01/2010 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/01/2010 | 27136.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/01/2010 | 120.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01852 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/01/2010 | 795.00 | 00036555592400 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/01/2010 | 600.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/01/2010 | 510.00 | 00004625047439 | FRANCIMAR ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DO DEPOSITO NA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/01/2010 | 560.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/01/2010 | 690.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA01325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/01/2010 | 585.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD DE PLA-CA MNS-3261, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/01/2010 | 300.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0002275 | 29/01/2010 | 1920.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE JANEI-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000058 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DEUMERO 018/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/01/2010 | 4900.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008415207476 | MARILON RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E RECADRASTA-MENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/01/2010 | 1675.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 29 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008797507407 | AUGUSTA MILITANA DA COSTA AGUIAR | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E RECADASTRAMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL01333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/01/2010 | 595.00 | 00008663353405 | GILMAIZA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E RECADRASTA-MENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOFOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/01/2010 | 591.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAGBRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/01/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 25 A 29 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01327ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/01/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 29DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01326 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2010 | 830.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2010 | 330.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 0000427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0002411 | 30/01/2010 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 022/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 07/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 00103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2010 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE ROLAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01251 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR VAL-MET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002887 | 01/02/2010 | 210.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Com. e Representações Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00818 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 007/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002895 | 01/02/2010 | 210.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Com. e Representações Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00817 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 007/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0002909 | 01/02/2010 | 57.90 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08248 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0072009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002917 | 01/02/2010 | 172.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 08249 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 007/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0002925 | 01/02/2010 | 158.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 08250 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAODE NUMERO 007/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002933 | 01/02/2010 | 134.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00144 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0092009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002941 | 01/02/2010 | 19.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00146 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002950 | 01/02/2010 | 139.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00145 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0092009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002968 | 01/02/2010 | 739.72 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00134 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002976 | 01/02/2010 | 1016.95 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00133 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0092009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002984 | 01/02/2010 | 797.50 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00132 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0003166 | 01/02/2010 | 29.70 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 000833 ANEXA, DESTI-NADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0122009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003182 | 01/02/2010 | 64.60 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000692 ANEXA, DESTINADA AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 003/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003204 | 01/02/2010 | 284.35 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000332 ANEXA, DESTINADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0003239 | 01/02/2010 | 493.12 | 05567724000135 | STAR ODONTOMEDICA LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 09888 ANEXA, DESTINADOS ASAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0003247 | 01/02/2010 | 1295.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 031662 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAODE NUMERO 013/2009CO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0003255 | 01/02/2010 | 40.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 031678 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAODE NUMERO 013/2009CO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0003263 | 01/02/2010 | 104.48 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 031665 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0003271 | 01/02/2010 | 144.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031671 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0003280 | 01/02/2010 | 72.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031980 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0003298 | 01/02/2010 | 26.63 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 031683 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0003301 | 01/02/2010 | 825.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 031682 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0003336 | 01/02/2010 | 155.90 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08248 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0003026 | 01/02/2010 | 36.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00142 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DE NUMERO009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0003034 | 01/02/2010 | 383.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000135 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0003042 | 01/02/2010 | 433.85 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000136 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2010 | 303.00 | 00000082144419 | MARIA LUCIA DE MACEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA LUCIA DEMACEDO SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2010 | 300.00 | 00051052750478 | MIRIAN CICERA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MIRIAN CICERADOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2010 | 210.00 | 00008251255457 | LUCIENE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCIENE DOS SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0003115 | 01/02/2010 | 29.70 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00837 ANEXA, DESTI-NADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAODE NUMERO 012/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0003123 | 01/02/2010 | 29.70 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00835 ANEXA, DESTI-NADO A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHADO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 012/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0003310 | 01/02/2010 | 146.60 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00143 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DE NUMERO009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0003000 | 01/02/2010 | 24.60 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VASILHA-MES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000138 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003212 | 01/02/2010 | 23.50 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000694 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0092009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003221 | 01/02/2010 | 274.90 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000333 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0092009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0007803 | 01/02/2010 | 84.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000140 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0003018 | 01/02/2010 | 96.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000141 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0003107 | 01/02/2010 | 29.70 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 000836 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 012/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0003158 | 01/02/2010 | 29.70 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 000832 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 012/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003191 | 01/02/2010 | 194.09 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000334 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADAMINISTRACAO, ATRAVES DO ADI-TIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009( TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2010 | 600.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONALEM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA E DAMIAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 05/13/19/20 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002992 | 01/02/2010 | 46.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00137 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DOADITIVO DE NUMERO 009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0003093 | 01/02/2010 | 89.10 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00834 ANEXA, DESTI-NADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 012/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0003131 | 01/02/2010 | 29.70 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 00830 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 012/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0003140 | 01/02/2010 | 29.70 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 00831 ANEXA, DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDELANE SANTOS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2009(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0007790 | 01/02/2010 | 57.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00139 ANEXA, DESTINADAS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0092009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003174 | 01/02/2010 | 20.00 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000693 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 004/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0007781 | 01/02/2010 | 68.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00136 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DOADITIVO DE NUMERO 009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003433 | 02/02/2010 | 141.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00462 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003441 | 02/02/2010 | 78.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00461 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003522 | 02/02/2010 | 45.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00459 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NU-MERO 016/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003531 | 02/02/2010 | 67.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00460 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NU-MERO 011/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0003603 | 02/02/2010 | 21.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00452 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0003611 | 02/02/2010 | 42.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00451 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003620 | 02/02/2010 | 43.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00448 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003638 | 02/02/2010 | 50.06 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00450 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003719 | 02/02/2010 | 139.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00138 ANEXA, DESTINADAS AO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 11/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003409 | 02/02/2010 | 26.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00471 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITA€AO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003565 | 02/02/2010 | 75.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00473 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E DOGINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLI-VEIRA ANDRADE, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITA-CAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003573 | 02/02/2010 | 78.09 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00474 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E DOGINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLI-VEIRA ANDRADE, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003701 | 02/02/2010 | 632.74 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00137 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2009(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003743 | 02/02/2010 | 164.53 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00136 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003786 | 02/02/2010 | 39.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00472ANEXA, DESTINADOS A HI- GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003794 | 02/02/2010 | 174.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00469 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/02/2010 | 6.85 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003492 | 02/02/2010 | 74.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00456 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003506 | 02/02/2010 | 122.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00458 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003514 | 02/02/2010 | 136.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00455 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003549 | 02/02/2010 | 50.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00454 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0112009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003557 | 02/02/2010 | 34.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00453 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0162009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003727 | 02/02/2010 | 1512.90 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000134 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003735 | 02/02/2010 | 2645.35 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000135 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003417 | 02/02/2010 | 47.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000465 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003425 | 02/02/2010 | 11.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000470 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003476 | 02/02/2010 | 81.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000464 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0112009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003484 | 02/02/2010 | 42.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000468 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0003581 | 02/02/2010 | 35.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000467 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0003590 | 02/02/2010 | 13.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LEITE EM PO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000466 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003646 | 02/02/2010 | 78.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000449 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003654 | 02/02/2010 | 54.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000483 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003662 | 02/02/2010 | 11.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTE EM NOTA FISCAL 00483 ANEXA, DESTINAAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003671 | 02/02/2010 | 50.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00482 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAODE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003751 | 02/02/2010 | 609.96 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00133 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-CAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003760 | 02/02/2010 | 34.41 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001360 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADCO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003808 | 02/02/2010 | 43.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00463 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0162009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003344 | 02/02/2010 | 59.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00480 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0003352 | 02/02/2010 | 87.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00478 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0162009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003361 | 02/02/2010 | 1038.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00202 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003379 | 02/02/2010 | 1350.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00204 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003387 | 02/02/2010 | 351.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00203 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003395 | 02/02/2010 | 584.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PILHASCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00200 ANEXA, DESTI-NADOS AO PEVA, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITA-CAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003450 | 02/02/2010 | 14.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00477 ANEXA, DESTINADOS AOPEVA, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003468 | 02/02/2010 | 38.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00481 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003689 | 02/02/2010 | 37.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00475 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003697 | 02/02/2010 | 30.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00476 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003778 | 02/02/2010 | 669.70 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000139 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003816 | 02/02/2010 | 339.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00201 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0003824 | 03/02/2010 | 689.40 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 038341 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/02/2010 | 170.00 | 00000999371401 | CLAUDENOR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A CLAUDENOR DA SILVA NASCI-MENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DE JACOBINA/BA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/02/2010 | 278.00 | 00004734479402 | ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/02/2010 | 325.00 | 00005323896469 | ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DA FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTRAS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/02/2010 | 70.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01289 ANEXA, DESTINADOS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/02/2010 | 485.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 CABO FLEXIVEL CONSTANTE EMNOTA FISCAL 037758 ANEXA, DESTINADO A MAQUINADE CORTA GRAMAS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTE-BOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0003883 | 04/02/2010 | 918.29 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 003498 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDAES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0003891 | 04/02/2010 | 627.94 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 003499 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDAES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/02/2010 | 680.00 | 05782548000154 | URQ- LABORATORIO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 06295 ANEXA, DESTINADOS AOLABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0003913 | 04/02/2010 | 93.60 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 78 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 003571 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 023/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/02/2010 | 720.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSF 04 E 01, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004065 | 05/02/2010 | 43.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001766 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004073 | 05/02/2010 | 2404.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002046 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS MQJ-4619/MND-7975 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0012009(TOMADA DE PRECO) HOMOLOGADA NO DIA 10/022009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004081 | 05/02/2010 | 2363.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002043 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS MNF-2075/MOQ-2112 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0012009(TOMADA DE PRECO) HOMOLOGADA NO DIA 10/022009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004090 | 05/02/2010 | 3611.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002047 ANEXA, DESTINADOAOS VEICULOS DE PLACAS MNL-4979/MMI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DENUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004103 | 05/02/2010 | 73.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001767 ANEXA, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MMW-5812 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0012009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004111 | 05/02/2010 | 66.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001765 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004251 | 05/02/2010 | 30.92 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010327 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO ADITIVO DA LI-TACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004260 | 05/02/2010 | 196.54 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010326 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0004341 | 05/02/2010 | 150.74 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 038564 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 05/02/2010 | 1530.00 | 01475521000168 | REMA-REPRES.E MAN.EM EQUIP.L.E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01FOBPOLIMERIZADOR C/LED CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000685 ANEXA, DESTINADO A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/02/2010 | 565.00 | 00004625047439 | FRANCIMAR ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DO DEPOSITO NA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/02/2010 | 640.00 | 00032451644400 | EDNALDO ALVES JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERNVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZADAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/02/2010 | 645.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/02/2010 | 595.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA01355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/02/2010 | 660.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/02/2010 | 680.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/02/2010 | 400.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOSDAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD PLACA MNS-3261, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 29DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004022 | 05/02/2010 | 170.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EMNOTA FISCAL 002038 ANEXA, DESTINADO A MOTO DEPLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004031 | 05/02/2010 | 1815.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002041 ANEXA, DESTINADOAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LI-CITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004049 | 05/02/2010 | 1343.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02040 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO) HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/02/2010 | 282.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02039 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004286 | 05/02/2010 | 20.24 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010331 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004294 | 05/02/2010 | 384.78 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000745 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004316 | 05/02/2010 | 31.56 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002861 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004324 | 05/02/2010 | 47.34 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002863 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004154 | 05/02/2010 | 85.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001770 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/02/2010 | 288.00 | 00004732196462 | MARIA DAS DORES S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORESSANTOS GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/02/2010 | 275.95 | 00010149433450 | LUCIVANIS DOS SANTOS NASCIEMNTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCIVANIA DOSSANTOS NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/02/2010 | 274.00 | 00007006603480 | LUCICLEIDE XAVIER LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCICLEIDEXAVIER LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004308 | 05/02/2010 | 1156.75 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000744 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/02/2010 | 200.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 06DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01356 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/02/2010 | 100.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 02 A 05 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01367ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004138 | 05/02/2010 | 1225.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02037 ANEXA, DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004146 | 05/02/2010 | 399.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02036 ANEXA, DESTINADOSAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004243 | 05/02/2010 | 53.56 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010330 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004162 | 05/02/2010 | 29.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001773 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004171 | 05/02/2010 | 24.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001769 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNN-3639 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004189 | 05/02/2010 | 37.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001769 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA ME-2473 SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004197 | 05/02/2010 | 82.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001768 ANEXA, DESTINADOS AO GOL DE PLACA MMP-9362 SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004201 | 05/02/2010 | 2231.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02035 ANEXA, DESTINADOSAO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004278 | 05/02/2010 | 51.68 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010328 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004332 | 05/02/2010 | 66.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 03FECHADURAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002862 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICI-TACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004120 | 05/02/2010 | 2299.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02034 ANEXA, DESTINADOSAO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0007811 | 05/02/2010 | 14625.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO INICIAL DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES RESPONSAVEIS PELA ALIMENTACAO, HORA-AULA E MATERIAL DIDADTICO PEDAGOGICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N§ 012/2009/FNED/MEC ATRAVES DA LICITACAO 003/2010(CARTA CONVITE), CONFORME N.F.DE SERV.00190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/02/2010 | 66.00 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 003982 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICI-TACAO DE NUMERO 008/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/02/2010 | 26.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/02/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAGBRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/02/2010 | 278.95 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.NILMA XAVIER DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/02/2010 | 294.60 | 00097998184434 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSENILDO DOS SANTOSSILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/02/2010 | 237.25 | 00003308172488 | LUCILENE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS SRA.LUCILENE RODRIGUESDA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/02/2010 | 120.00 | 00004440193404 | OZAMA SOARES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A OZAMA SOARES DA COSTAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/02/2010 | 361.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002703 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0004367 | 08/02/2010 | 279.10 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 003976 ANEXA, DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE008/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/02/2010 | 1050.00 | 09003435001055 | MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 03 BICICLETAS MOD.ONIX COM CESTA ARO26 HOUSTON CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0281429ANEXA, USADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/02/2010 | 240.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 002419 ANEXA, DESTINADAS AO TRA-TOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/02/2010 | 331.70 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00029 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/02/2010 | 6.45 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/02/2010 | 202.20 | 04416075000109 | Ubaldo Edgley Batista Dantas ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002179 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/02/2010 | 130.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 02 CDs E NALOCUCAO DO SORTEIO DO IPTU 2009, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/02/2010 | 30.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO FIATUNO DE PLACA MMI-4326 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/02/2010 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE RESIDENCIA ALUGADAA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL015263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/02/2010 | 598.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO EM ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 097119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/02/2010 | 1003.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1001/1003/1250 INSTALADO NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 097115ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/02/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INTALDO NO POSTO DE SERVICODA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATIN-GUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS221308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/02/2010 | 72.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E MECANICA NO FIAT UNODE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/02/2010 | 304.00 | 00026222388434 | RITA RISONEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 CARTOESNATALINOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/02/2010 | 3862.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICO MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/02/2010 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVELALUGADA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL284437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/02/2010 | 125.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 12:30 HORASDE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01398 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/02/2010 | 110.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01400ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/02/2010 | 80.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOSDA IMPRESSORA SANSUNG PERTENCENTE A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/02/2010 | 624.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOSE SUBATITUICAO DE PECAS DA MAQUINA COPIADORADE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/02/2010 | 135.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE 01 FAIXA DE03 METROS E IMPRESSOES EM 30 CAMISAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/02/2010 | 30.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RES-SARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO SECRE-TARIO DA ADMINISTRACAO E ACOMPANHANTES EM VIAGEM A PICUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/02/2010 | 239.90 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00036 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/02/2010 | 200.00 | 00008620712403 | ANGELA MARCIA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA AO ALOJAMENTO DODELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO LUIS SER-QUEIRA COUTRINHO NETO ATRAVES DO CONVENIO DENUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/02/2010 | 200.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/02/2010 | 3471.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO EM EXER-CICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0005631 | 10/02/2010 | 172.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESACOMPANHADAS DE SUCO E CAFE DA MANHA PARA ODELEGADO DE POLICIA LUIS DE CERQUEIRA COUTI-NHO NETO E OS POLICIAIS ATRAVES DO CONVENIO001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01385 ANEXA, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO 027/2009(C.CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0005657 | 10/02/2010 | 80.10 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SERVI-COS EXTRAORDINARIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01387 ANEXA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 027/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/02/2010 | 15.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES NO SANTA-NA DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/02/2010 | 65.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(26 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/02/2010 | 60.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 01 TORTAPARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 10/02/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/02/2010 | 3135.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9965-4466/9972-0119/9972-0165/9972-0259/9972-0322/9972-0843/9981-5128/9981-5319/9992-9316/9992-9317 A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVOAO PERIODO DE 19/12 DE 2009 A 18/01 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 017760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/02/2010 | 130.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0155943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/02/2010 | 10.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS E RODIZIO DOSPNEUS E CONSERTO DE PITO DO SANTANA DE PLACAMND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0005304 | 10/02/2010 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE ADVO-GADO DE NUMERO 002/2010 HOMOLOGADA NO DIA 18/08/2010, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01363ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0005614 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDADE DE ASSESOR DE NUMERO 001/2010, HOMOLOGADANO DIA 08/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/02/2010 | 10.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES DO SANTA-NA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/02/2010 | 11.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DOSANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABI-NETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/02/2010 | 444.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/02/2010 | 31.58 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETRELATIVO AO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009A 21 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/02/2010 | 95.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DO RADIADOR DOMICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/02/2010 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 02 CDs DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DI-VULGANDO O INICIO DAS MATRICULAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/02/2010 | 528.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 50 MEDALHAS06 TROFEUS EM ACRILICO E 04 ADESIVOS PARA TROFEUS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 01391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/02/2010 | 210.00 | 00007308004406 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESARIO DOS JOGOS DE FU-TSAL NO CAPEONATO DE VETERANOS VERSAO 2009/2010 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/02/2010 | 240.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOO JOGOS DEFUTSAL DO CAMPEONATO DE VETERANOS VERSAO 20092010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00067603840406 | PERICLES VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS, PROJETOS EORCAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL PAPA PAULO VI E DELANE SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01379ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/02/2010 | 425.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000273 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAODAS KOMBIS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/02/2010 | 110.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/02/2010 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 014850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/02/2010 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 015532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/02/2010 | 479.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 05154 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/02/2010 | 387.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 097116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/02/2010 | 88.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL097150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/02/2010 | 100.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO DE TRILHA SONORA DESTINADA AO PROGRAMA ESCOLAR SABADO NAESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL 01555 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 014805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/02/2010 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 502027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/02/2010 | 41.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS E RODIZIOS NOSPNEUS E TROCA DAS BULETAS DO ESTABILIZADOR DOONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 01412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/02/2010 | 105.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/02/2010 | 120.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/02/2010 | 110.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOSLIMPEZA E TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/02/2010 | 450.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02 QUADROS(PLACAS COM FOTOS E LETREIROS), DA TURMA DECONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01406ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/02/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 01367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/02/2010 | 100.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NAS TRAVES E NOPORTAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTO-NIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/02/2010 | 60.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNI-CIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATAO REGIONALNA CIDADE DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/02/2010 | 73.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000037 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/02/2010 | 180.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(25 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/02/2010 | 740.00 | 00051791471153 | JONECY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO GERAL DOS POR-TOES DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITOMARINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/02/2010 | 40.00 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01380ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/02/2010 | 144.00 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM 12:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALEDUCACAO RELACIONADO AO INICIO DAS MATRICULASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01381ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/02/2010 | 75.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(30 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE E PARA O ESTADIO DE FUTEBOL BENEDITOMARINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/02/2010 | 30.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/02/2010 | 65.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 E NO ONIBUS DUCATODE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/02/2010 | 80.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 02 CDs E 05:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO REINICIO DOSCAMPEONATOS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSALVETERANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/02/2010 | 67.50 | 00001070931462 | ALINE JORDANY DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 27 FOTOGRAFIAS 7X9 PARA ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/02/2010 | 50.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 APARELHO TELEFONICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000041 ANEXA, DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192009 | 0005606 | 10/02/2010 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 14/05/2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/02/2010 | 150.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 10 METROS DEFAIXA DESTINADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/02/2010 | 560.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(14 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/02/2010 | 1092.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(156 PIPAS DAGUA) NO CAMINHAO DE PLACAMNS-3261 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DESTINADASAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOSAVULSA 01335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/02/2010 | 25.00 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM 02:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA RELACIONADOS AO SEGURO SAFRA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/02/2010 | 2700.00 | 00094242550120 | ROSINALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(10 PIPAS DAGUA), DESTINADOS AO ESTADIOMUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COS-TA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/02/2010 | 1025.50 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00048 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/02/2010 | 550.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AGUIAMENTO DOS FECHOS DEMOLAS E CAIXA DE MACHA E MAO DE OBRAS DOMICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 00016ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/02/2010 | 250.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO TRATOR ASERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004693 | 10/02/2010 | 3504.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 004487 ANEXA, DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUEMRO 004/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/02/2010 | 32.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 016110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/02/2010 | 533.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0161047 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 016443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0312887ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/02/2010 | 120.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01862 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORAGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/02/2010 | 105.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BURRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DOTRATOR VALMET E DAS CARROCINHAS DE LIXO E TROCA DE EIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/02/2010 | 18.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NO PNEU E NARODA TRASEIRA DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/02/2010 | 275.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO TRATOR VALMETA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/02/2010 | 35.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000042 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/02/2010 | 460.00 | 00051791471153 | JONECY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO POTAO DEFERRO DO BECO DA RUA ELPIDIO SABINO E NO CAR-RINHO DA ESCADA GRANDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/02/2010 | 250.00 | 00059319402434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADE RURAIS DO SITIO BOI MORTO( UMDE AGUA DOCE E O OUTRO DE AGUA SALGADA), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001340ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/02/2010 | 235.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO CARROCAO DE LI-XO, ABRACADEIRA NO TANQUE DO CAMINHAO FORD ENO BURDOSO DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 01346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/02/2010 | 222.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS GRAN-DES E PEQUENOS DOS TRATORES VALMET E AGRALE EDO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261E DO CARRI-NHO DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/02/2010 | 70.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 02 CDs E 04HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO A CAMPANHA NATALSEM FOME REALIZADA PELA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/02/2010 | 284.50 | 00010149433450 | LUCIVANIS DOS SANTOS NASCIEMNTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCIVANIA DOSSANTOS NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/02/2010 | 249.40 | 00002030181412 | ROSIDETE MILITANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSIDETE MILITA-NA DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/02/2010 | 128.10 | 00091806569434 | TEREZA ELIAS DA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A TEREZA ELIAS DA NOBREGAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTI-NADA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CON-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/02/2010 | 520.00 | 00006333879401 | LUCIANA MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO PROJETOFAZENDO CULTURA EM ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/02/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NAVA O ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE PARA FUNCIONAMENTO DO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 015259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/02/2010 | 125.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL 0222677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/02/2010 | 248.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0161086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/02/2010 | 818.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 0161081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/02/2010 | 180.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 05159 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/02/2010 | 160.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 16:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/02/2010 | 225.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 MEDALHAS E02 TROFEUS EM ACRILICO DESTINADOS A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/02/2010 | 750.00 | 00051791471153 | JONECY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 PORTAO DEFERRO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA OANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE PARA REALIZACAO DOFORRO DO CLUBE DE MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01338ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 10/02/2010 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODOM BEZERRA N§ 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA,GERCINA CAMARAO OLIVEIRA, PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/02/2010 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/02/2010 | 50.00 | 00001835480438 | LENILDA SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA N§ 168 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/02/2010 | 150.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 COLCHAO DE CASAL CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000040 ANEXA, DOADO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/02/2010 | 794.60 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00035 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/02/2010 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/02/2010 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/02/2010 | 60.00 | 00030873754468 | MARILENE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO CONSTANTINO DANTAS N§ 51 DESTINADA AOALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO ALCINDO DE LIMADANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0005649 | 10/02/2010 | 399.50 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PRODESSOR DO CURSO DE MECANICA DE MO-TOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 01386 ANEXA, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 027/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/02/2010 | 30.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(12 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO PRO-GRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 10/02/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/02/2010 | 35.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DOVEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATEN-DIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01359ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/02/2010 | 410.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS DE PLACAS MQJ-4619/MNL-4979/MMI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000171 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/02/2010 | 4.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DA MO-TO DE PLACA MMW-5812 A SERVICOS DA VIGILANCIAAMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/02/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO EJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL015161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/02/2010 | 68.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUSADO NO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL 097137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/02/2010 | 700.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CON-FORME NOTA FISCAL 097118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/02/2010 | 553.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL0161059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/02/2010 | 242.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PECAS DOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MNI-4286/MOJ-4619/MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/02/2010 | 60.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/02/2010 | 55.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SUBSTITUICAO DEPECA DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/02/2010 | 175.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPRESSOES EM 25 LENCOISE 100 IMAS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/02/2010 | 150.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02 BANNERSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01405ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/02/2010 | 50.00 | 00051791471153 | JONECY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO PORTAO DEFERRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/02/2010 | 250.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/02/2010 | 50.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA GCM-0070 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE ENCOMENDAS PERTENCENTES A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/02/2010 | 816.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA GCM-0070 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES ECAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASPARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/02/2010 | 89.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000038 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/02/2010 | 65.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000039 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/02/2010 | 150.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ASSESSORA TECNICA A SERVI-COS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSSOA E CAMPINA GRANDE PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NO HU, CAESE, CENTRAL DE REGULACAO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS DIAS04/08/15/19/22/25 DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/02/2010 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/02/2010 | 100.00 | 00030873460472 | FRANCINILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM AVISOSDIVERSOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01383ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/02/2010 | 50.00 | 00005964687415 | DR. PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COLPOSCOPIA COMBIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 001347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/02/2010 | 85.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS VEICU-LOS DE PLACAS MOQ-2112/MNF-2075/MQJ-4619/MND-7975/MMI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASI-CO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/02/2010 | 20.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NO VEICULODE PLACA MNF-2075 A SERVICOS DO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/02/2010 | 75.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(30 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01378ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/02/2010 | 35.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 01 TORTADESTINADA A EVENTO REALIZADO PELO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/02/2010 | 886.00 | 00003825853489 | JOSE VITAMAR DOS S. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS PA-RA BOLSAS E IMPRESSAO DOS FARDAMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01429 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/02/2010 | 360.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO GERAL NO MOTOR ENA CAIXA DE MARCHA DOS VEICULOS DE PLACAS MNF2075/MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASI-CO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01362 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/02/2010 | 408.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA F.D SERV.01421 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/02/2010 | 15.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD DIVUL-A REALIZACAO DO PESO DO BOLSA NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01417ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0006203 | 10/02/2010 | 97.42 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 039117 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 10/02/2010 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 001605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0006211 | 11/02/2010 | 28.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 039109 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0006220 | 11/02/2010 | 562.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NOTA FISCAL 039108 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DO ADITIVO DA LICI-TACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0006238 | 11/02/2010 | 282.24 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NOTA FISCAL 039112 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAODE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0006246 | 11/02/2010 | 850.62 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 039101 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0006301 | 11/02/2010 | 1477.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001408 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0006319 | 11/02/2010 | 1605.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001409 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MQJ-4619 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/02/2010 | 690.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/02/2010 | 310.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/02/2010 | 540.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/02/2010 | 210.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/02/2010 | 510.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/02/2010 | 290.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/02/2010 | 390.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0006122 | 11/02/2010 | 759.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 138 KGs DE FRANGO ABATIDO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 004350 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LI-CITACAO DE NUMERO 026/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0006131 | 11/02/2010 | 170.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 08439 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAODE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0006149 | 11/02/2010 | 2240.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 08438 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0006157 | 11/02/2010 | 4991.50 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08438 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0006165 | 11/02/2010 | 1659.30 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 08440 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0006173 | 11/02/2010 | 3829.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08442 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0006181 | 11/02/2010 | 126.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 08443 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DODO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0006190 | 11/02/2010 | 2628.34 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 08444 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/02/2010 | 301.00 | 00067603645468 | CICERA RODRIGUES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.CICERA RODRIGUESSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/02/2010 | 296.40 | 00002789668450 | JOSEFA DINIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA DINIZ DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/02/2010 | 313.60 | 00007041625478 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FISNANCEIRAS DOADAS A SRA.ELIZANGELA PE-REIRA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/02/2010 | 430.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/02/2010 | 510.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/02/2010 | 750.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS FORA E DENTRO DO ESTADO DOSECRETARIO DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDENATAL/RN E SAO PAULO DO POTENGI/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIADE INTERESSE DOMUNICIPIO REALTIVO AOS DIAS 06/08/13/14/15/1822/25/27/29 DE JANEIRO 02/04/08 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0006254 | 11/02/2010 | 1156.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0001411 ANEXA, DESTINADAS AOTRATOR VALMET A SERVICOSD A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 006/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0006262 | 11/02/2010 | 324.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0001412 ANEXA, DESTINADAS AOTRATOR AGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 006/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/02/2010 | 450.00 | 00062206206587 | ROSENI MAIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A A CIDA-DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAOSOBRE SNIC REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA NO PERIODO DE 18 A22 DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0006271 | 11/02/2010 | 1461.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01406 ANEXA, DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 006/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0006289 | 11/02/2010 | 630.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01407 ANEXA, DESTINADAS AO ONIBUSDUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 006/2009(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/02/2010 | 250.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE GESTAO FIS-CAL E PLANEJAMENTO EM VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E ESPERANCA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 04/05/11/18 DOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/02/2010 | 1561.98 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS RELATIVO RELATIVO AOS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 1993, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/02/2010 | 290.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/02/2010 | 60.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/02/2010 | 1940.00 | 10291719000182 | RUBENIO J. FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TUBO GALVANIZADO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000084 ANEXA, DESTINADO AS TRAVESDO ESTADIO DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/02/2010 | 650.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0006297 | 11/02/2010 | 3511.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NO-TA FISCAL 001410 ANEXA, DESTINADAS A MANUTEN-CAO DO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOSDO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2009(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/02/2010 | 450.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SE-CRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVOAOS DIAS 05/07/12/15/19/20/22 EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/02/2010 | 150.00 | 00051554410487 | MARIA JOSIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE SALGADOSPARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 12/02/2010 | 61.10 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/02/2010 | 1000.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE POSTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTODE POSTE DE CONCRETO ARMADO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000864 ANEXA, DESTINADOSAO ESTADIO DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/02/2010 | 8024.17 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAR-CELAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA), DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/02/2010 | 2006.04 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAR-CELAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA), DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/02/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 13DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01438 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 12/02/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 08 A 13 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01439ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 12/02/2010 | 60.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 000084 ANEXA, DESTINADO A KOMBI DE PLACAMNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 12/02/2010 | 410.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002617 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 12/02/2010 | 530.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DARUAS DESTA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0006408 | 12/02/2010 | 1696.50 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 004511 ANEXA, DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUEMRO 004/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/02/2010 | 690.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/02/2010 | 600.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/02/2010 | 700.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOSTRATORES YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 001437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 12/02/2010 | 745.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 12/02/2010 | 370.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SNVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZADAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/02/2010 | 296.00 | 00026395258400 | RAIMUNDA AUGUSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.RAIMUNDA AUGUSTADOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 12/02/2010 | 260.05 | 00047233931453 | EUSIVANIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.EUSIVANIA DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/02/2010 | 192.95 | 00003335798449 | SEVERINO ALMINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.SEVERINO ALMINIOPEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/02/2010 | 435.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERACAOE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROERRADICACAO DO TRABALHO INFANTI, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/02/2010 | 219.10 | 00097998052449 | MARIA GERMINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA GERMINA DACONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/02/2010 | 540.00 | 00032451644400 | EDNALDO ALVES JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0006491 | 12/02/2010 | 118.03 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NOTA FISCAL 039186 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0006505 | 12/02/2010 | 150.74 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MATERIA6 MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTEEM NOTA FISCAL 039259 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0006513 | 12/02/2010 | 1876.52 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NOTA FISCAL 039281 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DO ADITIVO DA LICI-TACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 12/02/2010 | 1037.79 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 039413 ANEXA, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 15/02/2010 | 221.60 | 00009205498459 | JOSEANE ALVES DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSEANE ALVES DE SE-NA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 15/02/2010 | 136.00 | 00077060300406 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LUIZ DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTI-NADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 15/02/2010 | 267.20 | 00008413166438 | ROSINEIDE DE OURDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSINEIDE DELOURDES SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 15/02/2010 | 268.00 | 00009044105442 | LIDIA VIVIANE MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADA A LIDIA VIVIANE MACEDOE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 17/02/2010 | 302.30 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.NILMA XAVIER DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 17/02/2010 | 220.00 | 00003561776450 | ZULEIDE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ZULEIDE OLIVEIRASANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 17/02/2010 | 3521.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 016444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0006599 | 17/02/2010 | 90.79 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 039357 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE 013/2009(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0006629 | 18/02/2010 | 377.90 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 04682 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 008/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/02/2010 | 290.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01868 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORAGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/02/2010 | 510.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 30 BANHEIRAS E 30 FRALDAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 001154 ANEXA, DESTINADOKITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICI-PANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/02/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 19/02/2010 | 4.20 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SELOS POSTAIS USADOS NA REMESSADE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/02/2010 | 387.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 19 DO MES DE FEVEREI-RO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 19/02/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO AVISO DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/02/2010 | 163.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 19/02/2010 | 1700.00 | 07300006000123 | SECRETARIA DA RECEITA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVO-LUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIOTRANSPORTES ESCOLAR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 19/02/2010 | 3230.67 | 07300006000123 | SECRETARIA DA RECEITA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVO-LUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIOTRANSPORTES ESCOLAR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 19/02/2010 | 296.30 | 00098002465415 | EDIAN DA SILVA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.EDIAN DA SILVAFONSECA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 19/02/2010 | 300.00 | 00084062517434 | MARIA SALETE LAMEU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA SALETE LA-MEU E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/02/2010 | 124.80 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORESFELIX DA CUNHA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 19/02/2010 | 360.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01454ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/02/2010 | 200.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE URNA POPULAR CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000029 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL USADO NO AUXILIO FUNERAL DEPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/02/2010 | 630.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/02/2010 | 630.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 19/02/2010 | 625.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 19/02/2010 | 750.00 | 00003442034680 | JURANDI ELISEU FELIX | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 19/02/2010 | 645.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 001452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 19/02/2010 | 465.00 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZADAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 19/02/2010 | 200.00 | 00006333650412 | LAVOSIER DE VASCONCELOS MEDEIROS | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREI-RO NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 22/02/2010 | 13743.67 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0006980 | 22/02/2010 | 2597.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 033328 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/3/04, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 22/02/2010 | 7633.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL857618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 22/02/2010 | 3686.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL284471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 22/02/2010 | 482.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL317827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 22/02/2010 | 32.00 | 08970089000120 | MS CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TELAS DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA,CONFORME CUPOM FISCAL 009401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 22/02/2010 | 140.00 | 09181847000194 | AVINOF-ASSOC.DOS AVICULT.DE N.FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA PARA ASSOCIACAO DOS AVICULTORES DENOVA FLORESTA DESTINADA A REGULARIZACAO DE DEBITO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/02/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA,IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO INTALADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 16127ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/02/2010 | 9780.35 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 22/02/2010 | 29466.39 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/02/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 16128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 22/02/2010 | 965.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DISO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIR-EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 480818ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/02/2010 | 10637.20 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE PROFESSORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 22/02/2010 | 5206.21 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES JANEIRO EM EXER-CICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 22/02/2010 | 26256.87 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 22/02/2010 | 14712.75 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/02/2010 | 5500.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURG.VASCONCELOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 100 CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNI-VERSITARIAEM TUBOS DE ACO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00009 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/02/2010 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS014025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/02/2010 | 61.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 23.02.10 - 60,48 - FEP 26.02.10 - 1,31 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/02/2010 | 302.00 | 00008963741494 | PATRICIA MARIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.PATRICIA MARIADE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 23/02/2010 | 290.00 | 00006000578440 | TEREZA MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DA FINANCEIRA DOADA AO SR.TEREZA MOURA EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 23/02/2010 | 167.00 | 00051525607472 | FRANCINETE AMELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FRANCINETE AME-LIA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 23/02/2010 | 840.00 | 07656254000101 | MASTER GAS COMERCIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PPU OXIGENIO E OXIGENIO GAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003811 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0007099 | 25/02/2010 | 617.10 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00089 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2009(TAMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0007102 | 25/02/2010 | 1920.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 0060 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 018/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 25/02/2010 | 185.95 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.GERALDA DE OLI-VEIRA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 25/02/2010 | 560.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 25/02/2010 | 300.00 | 00009829856496 | JOSE IVANILDO LAMEU SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 25/02/2010 | 310.00 | 00085348376434 | DAMIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO CAMINHAO DEPLACA KLR-9114 DA CIDADE DE QUEIMADAS PARAESTE MUNICIPIO POSTE E CRUZETAS DESTINADAS AOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHODA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 26/02/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 22 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01466ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 26/02/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 27DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01465 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 26/02/2010 | 69810.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/02/2010 | 12402.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDO-RES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/02/2010 | 34238.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/02/2010 | 7340.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/02/2010 | 1054.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/02/2010 | 12965.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/02/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/02/2010 | 2560.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 26/02/2010 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/02/2010 | 532.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAGBRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 26/02/2010 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/02/2010 | 9650.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOFOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/02/2010 | 2250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/02/2010 | 1912.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/02/2010 | 4350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/02/2010 | 17989.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 26/02/2010 | 6361.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/02/2010 | 1168.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 26 DO MES DE FEVEREI-RO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/02/2010 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/02/2010 | 1250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 26/02/2010 | 690.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 26/02/2010 | 800.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/02/2010 | 675.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 001463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/02/2010 | 650.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/02/2010 | 705.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 26/02/2010 | 26211.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 26/02/2010 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 26/02/2010 | 30.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS AO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 26/02/2010 | 545.00 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZADAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 26/02/2010 | 350.00 | 00032451644400 | EDNALDO ALVES JUSTINO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01467ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 26/02/2010 | 315.00 | 00008544782485 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01469ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 26/02/2010 | 3585.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 26/02/2010 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 26/02/2010 | 840.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 26/02/2010 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 26/02/2010 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 26/02/2010 | 460.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/02/2010 | 300.00 | 00007183268497 | PEDRO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS NOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/02/2010 | 4360.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 26/02/2010 | 56711.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 26/02/2010 | 1400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 26/02/2010 | 19960.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 26/02/2010 | 6180.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 26/02/2010 | 4945.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 26/02/2010 | 840.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 26/02/2010 | 18574.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 26/02/2010 | 21774.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFsRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 26/02/2010 | 4786.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO EM EXERCICICO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 26/02/2010 | 4364.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 26/02/2010 | 15894.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 26/02/2010 | 2568.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/02/2010 | 330.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/02/2010 | 830.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0007960 | 01/03/2010 | 72.40 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000171 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0007978 | 01/03/2010 | 32.30 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000170 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0007927 | 01/03/2010 | 129.60 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00168 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DOADITIVO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0007935 | 01/03/2010 | 97.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00167 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DOADITIVO DE NUMERO 009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0007986 | 01/03/2010 | 379.45 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00138 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DO ADITIVO DE NUMERO 009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0007994 | 01/03/2010 | 309.10 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00166 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DO ADITIVO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0008001 | 01/03/2010 | 294.10 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00169 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DO ADITIVO DE NUMERO 016/2009( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0008109 | 01/03/2010 | 1171.70 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00139 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0008117 | 01/03/2010 | 376.65 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00137 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 009/2009(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0008125 | 01/03/2010 | 548.70 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00140 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0008478 | 01/03/2010 | 1621.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 012522 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0008486 | 01/03/2010 | 544.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 012526 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0008494 | 01/03/2010 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012525 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0008508 | 01/03/2010 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012523 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0008516 | 01/03/2010 | 43.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 012524 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0008524 | 01/03/2010 | 365.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTAFISCAL 012521 ANEXA, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAODA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0008036 | 01/03/2010 | 863.05 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00143 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0008044 | 01/03/2010 | 64.40 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00175 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0008133 | 01/03/2010 | 136.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00174 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0008141 | 01/03/2010 | 773.86 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00144 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062010 | 0008150 | 01/03/2010 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE FEVEIROEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2010 | 7900.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DO CURSO PRO-FISSIONALIZANTE EM MOSAICO COM DURANCAO DE200 HORAS INCLUINDO O MATERIAL NECESSARIO USADO NO CURSO COM PARTICIPACAO DE 60 ALUNO DU-RANTE O PERIODO DE UM MES, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0007919 | 01/03/2010 | 100.60 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00179 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DE NUMERO016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0007943 | 01/03/2010 | 102.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0164 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0007951 | 01/03/2010 | 71.30 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00165 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0008028 | 01/03/2010 | 1078.22 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000142 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0008061 | 01/03/2010 | 73.70 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00178 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NU-MERO 009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0008087 | 01/03/2010 | 143.30 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00177 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAODE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0008095 | 01/03/2010 | 152.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00176 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAODE NUMERO 009/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0008052 | 01/03/2010 | 63.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VASILHA-MES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000173 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0008079 | 01/03/2010 | 92.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VASILHA-MES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000172 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LITACAO DE NUMERO 009/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008249 | 02/03/2010 | 746.87 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000145 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008427 | 02/03/2010 | 3457.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000142 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008273 | 02/03/2010 | 592.02 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00141 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008320 | 02/03/2010 | 683.42 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00147 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008338 | 02/03/2010 | 1301.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00146 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/03/2010 | 23.31 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CADEADOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 001368 ANEXA DESTINADOS AO PROGRMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008389 | 02/03/2010 | 77.82 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS PARA PISO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001373 ANEXA, DESTINADA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0008192 | 02/03/2010 | 151.95 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 006336 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/03/2010 | 1450.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 PORTOESDE CHAPA RAIADA E METALON DESTINADOS A UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008281 | 02/03/2010 | 412.47 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000152 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008290 | 02/03/2010 | 378.94 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000154 ANEXA, DESTINADAS A PINTU-RA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA/PSF 03, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008303 | 02/03/2010 | 934.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO, TINTAS E FECHADURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000151 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUN-CIONA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0032009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008311 | 02/03/2010 | 334.65 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00153 ANEXA, DESTINADAS A PINTURADO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 02, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2009(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008401 | 02/03/2010 | 102.17 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FECHADURAS E TORNEIRAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL 001369 ANEXA, DESTINADAS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 003/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/03/2010 | 879.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 008589 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/03/2010 | 1428.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE NAPA CONSTANTE EM NOTA FISCAL013458 ANEXA, DESTINADO A COBERTURA DOS COL-CHOES DAS CRECHE JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 013458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/03/2010 | 164.07 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO E DE BANHO DES-TINADAS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BE-ZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME CUPOM FISCAL054097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0008206 | 02/03/2010 | 148.50 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 006329 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 30/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008222 | 02/03/2010 | 717.90 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00143 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPAPAULO VI, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008231 | 02/03/2010 | 416.06 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00144 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008257 | 02/03/2010 | 2771.46 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00148 ANEXA, DESTINADOS A RE-FORME DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092009 | 0008371 | 02/03/2010 | 137.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001372 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008419 | 02/03/2010 | 127.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 001374 ANEXA, DESTINADO A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TERESINHA JULIETA DE LIMAE COSTA, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/03/2010 | 414.50 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 05 TUBOS INDUSTRIAIS DESTINADOSA FBRICACAO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOLPOEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 055391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008265 | 02/03/2010 | 396.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00149 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICI-TACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008397 | 02/03/2010 | 159.12 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TELHAS BRASILIT CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001371 ANEXA, DESTINADAS A SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/03/2010 | 721.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOPESSOAL DA PREFEITURA E MANUTEN€AO DA CONTA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008346 | 02/03/2010 | 221.99 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA E MATERIAIS DECONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001367ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 009/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0008362 | 02/03/2010 | 35.88 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 SACOS DE CIMENTO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001370 ANEXA, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 03/03/2010 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOFOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/03/2010 | 11.55 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 03/03/2010 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DEFOSSAS RESIDENCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 002710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/03/2010 | 16.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008532 | 05/03/2010 | 52.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00515 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008699 | 05/03/2010 | 87.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00513 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008702 | 05/03/2010 | 82.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00514 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009008 | 05/03/2010 | 1404.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02056 ANEXA, DESTINADOSAO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0009351 | 05/03/2010 | 833.19 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000749 ANEXA, DESTINADO A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009016 | 05/03/2010 | 1873.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02053 ANEXA, DESTINADOSAO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008567 | 05/03/2010 | 69.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00498 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008575 | 05/03/2010 | 89.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00499 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008648 | 05/03/2010 | 126.79 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00492 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0112009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008796 | 05/03/2010 | 78.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00491 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0162009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008991 | 05/03/2010 | 20.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001776 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNN-2383 SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008541 | 05/03/2010 | 58.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00489 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008559 | 05/03/2010 | 93.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00490 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008621 | 05/03/2010 | 66.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00500 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008630 | 05/03/2010 | 9.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BALDE PLASTICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00502 ANEXA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0008711 | 05/03/2010 | 277.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00211 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0162009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0008729 | 05/03/2010 | 277.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00209 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008753 | 05/03/2010 | 263.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00219 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008761 | 05/03/2010 | 240.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00218 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008770 | 05/03/2010 | 69.03 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00501 ANEXA, DESTINADOS AO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES E PARA O GINASIO PO-LIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRA-DE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008818 | 05/03/2010 | 1275.27 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00217 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008915 | 05/03/2010 | 937.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 005216 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008923 | 05/03/2010 | 338.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000215 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DO ADITI-VO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008931 | 05/03/2010 | 291.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000214 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DO ADITI-VO DA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008940 | 05/03/2010 | 209.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000213 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008958 | 05/03/2010 | 131.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000512 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008966 | 05/03/2010 | 101.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000516 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0008974 | 05/03/2010 | 1327.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000210 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EDO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE)HOMOOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009024 | 05/03/2010 | 2288.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02052 ANEXA, DESTINADOSAO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009032 | 05/03/2010 | 1744.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02057 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 05/03/2010 | 40.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01781 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 05/03/2010 | 100.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 01 A 05 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01484ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 05/03/2010 | 200.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01483 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009385 | 05/03/2010 | 363.40 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000748 ANEXA, DESTINADO A RE-FORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0009393 | 05/03/2010 | 867.90 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000748 ANEXA, DESTINADO A RE-FORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0009407 | 05/03/2010 | 157.80 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 002876 ANEXA, DESTINADO A RE-FORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008583 | 05/03/2010 | 19.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00488 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0162009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008672 | 05/03/2010 | 43.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00487 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0112009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009091 | 05/03/2010 | 75.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01780 ANEXA, DESTINADOSAO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009105 | 05/03/2010 | 165.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02051 ANEXA, DESTINADOSA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DENUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009113 | 05/03/2010 | 1551.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02055 ANEXA, DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LI-CITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009121 | 05/03/2010 | 1525.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02054 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009130 | 05/03/2010 | 77.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001774 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 05/03/2010 | 635.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 05/03/2010 | 620.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AAVULSA 01479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 05/03/2010 | 620.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 05/03/2010 | 665.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA01481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 05/03/2010 | 570.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 001478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 05/03/2010 | 615.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 001482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 05/03/2010 | 210.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 05/03/2010 | 690.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SNVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZADAS RUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01480ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0009300 | 05/03/2010 | 40.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002878 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009318 | 05/03/2010 | 132.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002880 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009326 | 05/03/2010 | 249.20 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002881 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0009342 | 05/03/2010 | 66.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002882 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0008591 | 05/03/2010 | 83.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000485 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008605 | 05/03/2010 | 70.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00493 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008613 | 05/03/2010 | 94.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00494 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008656 | 05/03/2010 | 52.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00496 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008664 | 05/03/2010 | 67.99 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00497 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0008681 | 05/03/2010 | 40.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000486 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008737 | 05/03/2010 | 318.89 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00212 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008745 | 05/03/2010 | 38.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00511 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008788 | 05/03/2010 | 8.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00495 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008982 | 05/03/2010 | 84.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001777 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 05/03/2010 | 305.00 | 00008544782485 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01485ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0009415 | 05/03/2010 | 363.36 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002883 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009423 | 05/03/2010 | 811.60 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000746 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009431 | 05/03/2010 | 158.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002877 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009440 | 05/03/2010 | 49.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002875 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008800 | 05/03/2010 | 13.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00507 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0008826 | 05/03/2010 | 84.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00508 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0162009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008834 | 05/03/2010 | 85.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00505 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008842 | 05/03/2010 | 56.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00504 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008851 | 05/03/2010 | 9.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FOSFERO CONSTANTE EM NOTA FISCAL000510 ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008869 | 05/03/2010 | 391.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000207 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0162009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008877 | 05/03/2010 | 965.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000208 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0112009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008885 | 05/03/2010 | 427.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000205 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 016/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008893 | 05/03/2010 | 1131.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000206 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0008907 | 05/03/2010 | 93.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000509 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009041 | 05/03/2010 | 38.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001779 ANEXA, DESTINADO A BOMBA UBVUSADA PELOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0012009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009059 | 05/03/2010 | 2613.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002058 ANEXA, DESTINADOAOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-2112/MQJ-4619 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAODE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009067 | 05/03/2010 | 1999.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002059 ANEXA, DESTINADOAOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MND-7975 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAODE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009075 | 05/03/2010 | 3630.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002060 ANEXA, DESTINADOAOS VEICULOS DE PLACAS MNL-4979/MMI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAODE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009083 | 05/03/2010 | 21.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001775 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 05/03/2010 | 31.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001778 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 05/03/2010 | 75.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001782 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 05/03/2010 | 305.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 05/03/2010 | 285.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, LUBRIFICACAOE TROCA DE PECAS EM 03 MAQUINAS DE DATILOGRA-FIA OLIVETTI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009334 | 05/03/2010 | 490.99 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000750 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009369 | 05/03/2010 | 16.40 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002879 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0009377 | 05/03/2010 | 66.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002879 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0009458 | 08/03/2010 | 783.96 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000344 ANEXA, DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 004/2009( TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009482 | 09/03/2010 | 898.95 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000054 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009491 | 09/03/2010 | 236.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000053 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009504 | 09/03/2010 | 240.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000052 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009512 | 09/03/2010 | 101.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000746 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 09/03/2010 | 78.30 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RES-SARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO SECRE-TARIO DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO EACOMPANHANTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0009474 | 09/03/2010 | 1810.38 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00058 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PREMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0009521 | 09/03/2010 | 161.83 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00058 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009610 | 09/03/2010 | 243.40 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00057 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMEMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0009652 | 09/03/2010 | 142.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 007329 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 008/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0009687 | 09/03/2010 | 142.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 007324 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NU-MERO 008/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009636 | 09/03/2010 | 145.90 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00750 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0009644 | 09/03/2010 | 20.70 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 03 LAMPADAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00749 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 004/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 09/03/2010 | 360.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIBRAGEM POLIDA, BLOCO RETIFICADO , NAS BIELAS E NO CABECOTE DO VEICU-LO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 05581ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009539 | 09/03/2010 | 373.70 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000055 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPAPAULO VI, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 009/200(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0009547 | 09/03/2010 | 106.49 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000754 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIE-TA DE LIMA E COSTA, ATRAVES DO ADITIVO DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0009555 | 09/03/2010 | 17.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 03 LAMPADAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000755 ANEXA, DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 004/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 09/03/2010 | 101.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00752 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009571 | 09/03/2010 | 116.71 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00753 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009580 | 09/03/2010 | 131.75 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00751 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009598 | 09/03/2010 | 262.60 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00056 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FU-TEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009601 | 09/03/2010 | 40.70 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00748 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0009661 | 09/03/2010 | 255.70 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 007311 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 008/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 30/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0009679 | 09/03/2010 | 106.75 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 007314 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO008/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0009695 | 09/03/2010 | 106.75 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 007319 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 008/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 30/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 09/03/2010 | 260.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMBOTA RECONDICIONADA, NOBLOCO ALINHADO E BIELAS EMBUCHADAS DA KOMBIDE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 05580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 09/03/2010 | 32.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM CUPOMFISCAL 0012 ANEXA DESTINADOS A RECUPERACAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 09/03/2010 | 150.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BANDEIRA DO MUNICIPIO DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,CONFORME NOTA FISCAL 00054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 09/03/2010 | 44.80 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009628 | 09/03/2010 | 66.66 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00756 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/03/2010 | 996.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003/1250 INSTALADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 097467ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/03/2010 | 809.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDSPMNF, CONFORME NOTA FISCAL 097472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/03/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVELALUGADA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0285195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/03/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/03/2010 | 280.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DO TONER EMANUTENCAO GERAL DA MAQUINA COPIADORA DE XE-ROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01537ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0010260 | 10/03/2010 | 817.50 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS POLICIAIS A SERVICOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO ATRAVES DO CONVE-NIO NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITA-CAO DE NUMERO 027/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/10/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/03/2010 | 500.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO SORTEIO DOIPTU 2009 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/03/2010 | 106.10 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 RECONHECIMENTO DE FIR-MA E 60 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/03/2010 | 200.00 | 00008620712403 | ANGELA MARCIA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA AO ALOJAMENTO DODELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO LUIS SER-QUEIRA COUTRINHO NETO ATRAVES DO CONVENIO DENUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/03/2010 | 450.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 02 PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA DO MES DE MARCO E DIFERENCA DA 1¦PARCELA DO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 140696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/03/2010 | 16.15 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/03/2010 | 3531.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/03/2010 | 10.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES NO FIATUNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/03/2010 | 200.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/03/2010 | 120.00 | 00051554410487 | MARIA JOSIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE SALGADOSPARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/03/2010 | 2112.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE MAR-CO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/03/2010 | 35.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(14 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/03/2010 | 60.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 01 TORTAPARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/03/2010 | 88.40 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 10/03/2010 | 31.58 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETRELATIVO AO PERIODO DE 21/01 A 20/02 EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 001741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011321 | 10/03/2010 | 1371.94 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00097 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011339 | 10/03/2010 | 132.35 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000759 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011347 | 10/03/2010 | 148.19 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000758 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011355 | 10/03/2010 | 156.70 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000760 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/03/2010 | 11.08 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000755 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/03/2010 | 159.60 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000761 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011428 | 10/03/2010 | 196.77 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000797 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011436 | 10/03/2010 | 169.23 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000798 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/03/2010 | 2679.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9965-4466/9972-0119/9972-0165/9972-0259/9972-0322/9972-0843/9981-5128/9981-5319/9992-9316/9992-9317 A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVOAO PERIODO DE 19/01 DE 2009 A 18/02 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 017896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/03/2010 | 184.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0155162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/03/2010 | 10.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 000599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0010146 | 10/03/2010 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE ADVO-GADO DE NUMERO 002/2010 HOMOLOGADA NO DIA 18/08/2010, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01546ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/03/2010 | 15.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES E LIMPEZAINTERNA DO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVI-COS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01507ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0010472 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDADE DE ASSESOR DE NUMERO 001/2010, HOMOLOGADANO DIA 08/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/03/2010 | 100.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO GABITE DO PREFEITO DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/03/2010 | 62.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 11.03.10 - 0,09 - ITR 22.03.10 - 62,56 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0010278 | 10/03/2010 | 82.40 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOSOFERECIDA A EQUIPE DO SEBRAE A SERVICOS DASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01554 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 027/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/03/2010 | 150.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | SIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CERCAS DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/03/2010 | 25.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLE E GERALNO GOL DE PLACA MMP-9362 A SERVICOS DA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/03/2010 | 12.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE 03 CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/03/2010 | 846.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO-SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,OBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2010, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/03/2010 | 846.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO-SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,OBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2010, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/03/2010 | 15.40 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 RECONHECIMENTO DE FIR-MA E 03 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001526ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/03/2010 | 55.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA E UM RABICHO NA MO-TO DE PLACA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/03/2010 | 50.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(22 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/03/2010 | 60.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DOS CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/03/2010 | 80.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONNERDA IMPRESSORA SCX 4200 PERTENCENTE A TESOURA-RIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192009 | 0010481 | 10/03/2010 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 14/05/2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/03/2010 | 38.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 23 AUTENTICACOES DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01525ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0011118 | 10/03/2010 | 73.90 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOSOFERECIDAS A CONTADORA JOSELIA MARIA E ACOM-PANHANTES QUE PRESTARMA SERVICOS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01552 ANEXA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 027/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011371 | 10/03/2010 | 199.70 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000756 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011380 | 10/03/2010 | 8.50 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000790 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011398 | 10/03/2010 | 33.48 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000757 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011401 | 10/03/2010 | 103.82 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000789 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/03/2010 | 88.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL097504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/03/2010 | 389.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 097468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/03/2010 | 467.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 005157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 005154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/03/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 036630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/03/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 035947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 035903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/03/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 503162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/03/2010 | 45.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA ESCOLAR SABADO NAESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL469648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/03/2010 | 119.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 0284458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0010049 | 10/03/2010 | 94.10 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000748 ANEXA, DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 004/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/03/2010 | 980.00 | 00002822479470 | NATANAEL CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA EM 28 COLCHOESDE SOLTEIRO PERTENCENTES AS CRECHE JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/03/2010 | 500.00 | 00002822479470 | NATANAEL CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESTOFAMENTO DOS BANCOSDAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/03/2010 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROGRAMAS DECORRECAO DE FLUXO ESCOLAR NO DIA 27 DE JANEI-RO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/03/2010 | 20.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DOS CARTUCHOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/03/2010 | 40.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOSPARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/03/2010 | 125.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONNER ETROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA SCX 4200 PER-TENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL PAPA PAULO VI, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0010286 | 10/03/2010 | 233.50 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS COMPONENTES DO TIME DE FUTSAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE PARTICIPOU DE UMAMISTOSO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DENUMERO 027/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/10/2009, CONFORME N.F.DE SERV.01556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/03/2010 | 65.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO ONIBUSDUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/03/2010 | 90.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES NO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/03/2010 | 170.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 17:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS RELACIONADOS A ABERTURADOS JOGOS PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/03/2010 | 8.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/03/2010 | 180.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0010839 | 10/03/2010 | 178.20 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 00927 ANEXA, DESTI-NADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 012/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/03/2010 | 40.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO PORTAO DO CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/03/2010 | 350.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE DO SECRETARIOMUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA DO I ENCONTRO NACIONAL DE ENFRENTA-MENTO DA DESERTIFICACAO NO PERIODO DE 03 A 06DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/03/2010 | 306.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM 36 JOGOS DEFUTSAL DO CAMPEONATO REALIZADO PELO DEPARTA-MENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/03/2010 | 306.00 | 00008260767422 | GEOCLEBER CALIXTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM 36 JOGOS DEFUTSAL DO CAMPEONATO REALIZADO PELO DEPARTA-MENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/03/2010 | 165.00 | 00005675648437 | JOSE MICHELIANO DOS S.NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 22 BOLAS DEFUTSAL PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/03/2010 | 75.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(30 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE E PARA O ESTADIO DE FUTEBOL BENEDITOMARINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/03/2010 | 20.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 04 SANEFASDESTINADAS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEI-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/03/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DA ANUIDADE DA UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCACAO,ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 127/2010 ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011444 | 10/03/2010 | 1625.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000103 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO USADOS NOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DO ADI-TIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011550 | 10/03/2010 | 93.06 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000776 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO USADOS NAGERENCIA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DO ADITI-VO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011568 | 10/03/2010 | 52.20 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000777 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HILBAMARINHO DA COSTA, ATRAVES DO ADITIVO DA LICI-TACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011592 | 10/03/2010 | 91.57 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00778 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000252009 | 0011606 | 10/03/2010 | 35.03 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00780 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011614 | 10/03/2010 | 114.95 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00775 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011622 | 10/03/2010 | 1822.57 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00100 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011631 | 10/03/2010 | 193.40 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00792 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011649 | 10/03/2010 | 97.35 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00793 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011657 | 10/03/2010 | 6.87 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00794 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011665 | 10/03/2010 | 189.88 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00779 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011673 | 10/03/2010 | 896.91 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00098 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/03/2010 | 150.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000774 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 10/03/2010 | 520.00 | 00094242550120 | ROSINALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE ESTRUME DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DEDE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001445 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0008010 | 10/03/2010 | 428.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00141 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DO ADITIVO DE NUMERO 009/2009( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/03/2010 | 693.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL0160319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/03/2010 | 813.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CON-FORME NOTA FISCAL 097470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/03/2010 | 68.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE USADO NOACESSO A INTERNET CONFORME NOTA FISCAL 097490ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/03/2010 | 53.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/03/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 036258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/03/2010 | 75.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DEPACTUACAO 2010/2011 E RESOLVER ASSUNTOS NABEMFAM E CDC, RELATIVO AOS DIAS 23 E 25 DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/03/2010 | 100.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ASSESSORA TECNICA A SERVI-COS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSSOA E CAMPINA GRANDE PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSEDO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 01/05/08/11DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/03/2010 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 001592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/03/2010 | 150.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BANHO QUIMICO E NO CABECOTE DO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOSDO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00454ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/03/2010 | 80.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CABECOTE PLANADO E BANHOQUIMICO NO VEICULO DE PLACA MNL-4979 A SERVI-COS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00453ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/03/2010 | 495.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA BEJ-9663 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA ENCAMI-NHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO E FEVEREIROEM EXERCICIO, CONF.NOTA F.DE SERVICOS 01528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/03/2010 | 150.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE OFICINA DE PACTUACAO 2010/2011E DO ENCONTRO DE SECRETARIO(COSEMS), RELATIVOAOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIROEM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/03/2010 | 60.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DO TONNER DAIMPRESSORA PERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0010308 | 10/03/2010 | 113.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA EQUIPE DA FUNASA QUE PRESTARAM SERVICOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001553 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0010316 | 10/03/2010 | 5730.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08912 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/03/2010 | 510.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNF-2075/MOQ-2112/MNL-4979/MMI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/03/2010 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/03/2010 | 70.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES NO VEICU-LOS DE PLACAS MNO-7975/MOJ-4619/MNI-4286/MOQ-2112 A SERRVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0010588 | 10/03/2010 | 4622.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 084915 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DODO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0010596 | 10/03/2010 | 6030.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 08913 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAODE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA GCM-0070 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES ECAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASPARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/03/2010 | 20.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/03/2010 | 357.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMNOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/03/2010 | 45.00 | 00051554410487 | MARIA JOSIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0010910 | 10/03/2010 | 216.70 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 007469 ANEXA, DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE008/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/03/2010 | 30.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO PORTAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/03/2010 | 35.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 01 TORTADESTINADA A EVENTO REALIZADO PELO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/03/2010 | 140.00 | 00003825853489 | JOSE VITAMAR DOS S. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AJUSTE E IMPRESSAO NO FARDAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 001548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/03/2010 | 250.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011142 | 10/03/2010 | 430.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00102 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000252009 | 0011151 | 10/03/2010 | 116.35 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00768 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011169 | 10/03/2010 | 166.79 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00772 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011177 | 10/03/2010 | 151.34 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00771 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011185 | 10/03/2010 | 15.84 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00773 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011193 | 10/03/2010 | 177.98 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00764 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011207 | 10/03/2010 | 180.47 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00762 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011215 | 10/03/2010 | 154.96 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00767 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011223 | 10/03/2010 | 158.26 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00765 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011231 | 10/03/2010 | 44.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00791 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011240 | 10/03/2010 | 65.10 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00753 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011258 | 10/03/2010 | 183.77 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00766 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011266 | 10/03/2010 | 140.49 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00769 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011274 | 10/03/2010 | 1303.97 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00096 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/03/2010 | 100.90 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000754 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/03/2010 | 113.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000770 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 10/03/2010 | 187.50 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000752 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011584 | 10/03/2010 | 2420.50 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000101 ANEXA, USADOS PELOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, ATRA-VES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/03/2010 | 1.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA NF 000038564, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/03/2010 | 743.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 0160340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/03/2010 | 241.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0160345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/03/2010 | 197.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NAVA O ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE ONDE FUNCIONA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 036357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 005758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/03/2010 | 150.00 | 00003374443400 | MARINALVA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANACEIRA DOADA A MARINALVA LOPES DA SILVADESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA ASSISTIR AULAS NOINSTITUTO DOS CEGOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/03/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/03/2010 | 133.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORACOESAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0010294 | 10/03/2010 | 299.40 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESPARA O PROFESSOR DO CURSO DE MECANICA DE MOTOREALIZADO PELA SECRETARTA DA ACAO SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2009(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/10/2009, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01555ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/03/2010 | 465.00 | 00006333879401 | LUCIANA MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO BAILE DECARNAVAL DA 3¦ IDADE REALIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/03/2010 | 520.00 | 00006333879401 | LUCIANA MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOCATA DE ACORDEOM ANIMANDO O FORRO DO CLUBE DE MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 001529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/03/2010 | 60.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | SIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 04 CAIXAS DEPORTAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01540ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/03/2010 | 300.00 | 00000082144419 | MARIA LUCIA DE MACEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA LUCIA DEMACEDO SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/03/2010 | 289.00 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.JOSE DAMIAO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/03/2010 | 249.00 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FLORENTI-NO DE ANDRADE E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/03/2010 | 8.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 01502ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/03/2010 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/03/2010 | 180.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/03/2010 | 50.00 | 00001835480438 | LENILDA SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA N§ 168 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/03/2010 | 50.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AOALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/03/2010 | 624.00 | 07856480000136 | PROJ.CRIANCA FELIZ BRASIL COM.BRINQ.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 04 CAIXAS DE BRINQUEDOS DIDATI-COS E PEDAGOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001216 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/03/2010 | 318.80 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 007477 ANEXA, DESTINADAS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO008/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/03/2010 | 25.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(10 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/03/2010 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/03/2010 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SRA.GERCINA CAMARACO DE OLIVEIRAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/03/2010 | 40.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 SUPORTEPARA VENTILADO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUN-CIONA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01523 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/03/2010 | 60.00 | 00030873754468 | MARILENE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO CONSTANTINO DANTAS N§ 51 DESTINADA AOALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO ALCINDO DE LIMADANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/03/2010 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011304 | 10/03/2010 | 75.36 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000788 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0252009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0011312 | 10/03/2010 | 144.04 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000751 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0252009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011452 | 10/03/2010 | 199.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000104 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 07/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011461 | 10/03/2010 | 96.10 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000781 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011479 | 10/03/2010 | 182.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000782 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011487 | 10/03/2010 | 189.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000783 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011495 | 10/03/2010 | 191.39 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000785 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011509 | 10/03/2010 | 100.20 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000786 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011517 | 10/03/2010 | 194.90 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000799 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011525 | 10/03/2010 | 118.39 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000800 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011533 | 10/03/2010 | 0.70 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000801 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0011541 | 10/03/2010 | 195.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000784 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 025/2009(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122009 | 0011771 | 10/03/2010 | 29.70 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 000926 ANEXA, DOADOA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 012/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/03/2010 | 680.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0160307 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 037549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0010031 | 10/03/2010 | 276.30 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000345 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/03/2010 | 45.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES NO TRA-TOR VALMET E UMA GERAL NO CAMINHAO FORD DEPLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ORGAO PUBLICO MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 037215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/03/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0313644ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/03/2010 | 60.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE 15 CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/03/2010 | 840.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA CARRETA DE LIXOE NO TRATOR VALMET E FABRICACAO DE 04 GRADESDE ANDAME, 01 PORTAO E 01 VITRO DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 001550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/03/2010 | 40.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS FREIOS DO CAMINHAO FORDDE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/03/2010 | 40.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | SIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 04 CAVALE-TES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 11/03/2010 | 600.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIOEM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL/RN E JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETA-RIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSDIAS 10/12/18/19/22/24/26 DE FEVEREIRO E 01/04/09/10 DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 11/03/2010 | 510.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 11/03/2010 | 400.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0011703 | 11/03/2010 | 2100.65 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00024 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 11/03/2010 | 75.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 22/24 DE FEVEREIRO E 03 DE MAR-CO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 11/03/2010 | 25.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO NO HEMOCENTRO NO DIA 03 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 11/03/2010 | 100.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 27 DE FEVEREIRO E02/05 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 11/03/2010 | 500.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 11/03/2010 | 690.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E AOSDIAS 01/02/03/04/05/06/08 DE MARCO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 11/03/2010 | 310.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 11/03/2010 | 320.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E AODIA 01 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 11/03/2010 | 300.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 31 DE JANEIRO E AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 11/03/2010 | 300.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A PARTES DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 11/03/2010 | 230.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E AOSDIAS 02/03/04/05/07 DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 11/03/2010 | 530.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A MES DE FEVEREIRO E AOSDIAS 01/02/03 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 11/03/2010 | 280.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 11/03/2010 | 470.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 11/03/2010 | 788.50 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(19 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 11/03/2010 | 622.50 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(15 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 11/03/2010 | 1350.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONALEM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA E PICUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 02/03/04/05/08/09/12/22 DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 11/03/2010 | 680.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO E AO DIA 01 DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 11/03/2010 | 7.40 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 11/03/2010 | 1300.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000052 ANEXA, DESTINADAS AO CAMI-NHAO FORD DE PLACA FORD MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 11/03/2010 | 345.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 12/03/2010 | 750.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTASECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATI-VO AOS DIAS 02/03/04/05/09/12/22/23/24 DE FE-VEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 12/03/2010 | 68.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 CARIMBOSTRODAT E 01 CARIMBO DE MADEIRA DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 001688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 12/03/2010 | 1557.86 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS RELATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO DE 1993, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 12/03/2010 | 320.00 | 00010071744479 | JOSE WELLYSON DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA FESTA DECARNAVAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 12/03/2010 | 100.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 09 A 13 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01573ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 12/03/2010 | 200.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 13DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01574 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 12/03/2010 | 4198.93 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 12/03/2010 | 6298.40 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE PROFESSORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 12/03/2010 | 415.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 12/03/2010 | 715.00 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZADAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 001563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 12/03/2010 | 100.00 | 00006866301491 | DETINO FERREIRA DA SILVA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 03 NAVA-LHAS PARA ROCADEIRA DO TRATOR VALMET, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01576 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 12/03/2010 | 695.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 12/03/2010 | 595.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01565 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 12/03/2010 | 715.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 12/03/2010 | 530.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA01566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 12/03/2010 | 585.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 12/03/2010 | 630.00 | 00008544782485 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01571ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 12/03/2010 | 290.00 | 00007097455403 | JAILTON LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JAILTON LIMA SANTOSE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 12/03/2010 | 300.00 | 00042139732472 | VALDIR CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A VALDIR CARDOSO DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 12/03/2010 | 250.00 | 00002728758484 | FRANCISCO DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DA FINANCEIRA DOADA A FRANCISCO DAS CHAGASPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 12/03/2010 | 180.00 | 00088051803787 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DA FINANCEIRA DOADA A JOSUE FERREIRA DE LIMAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 15/03/2010 | 51.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA RESIDENCIA ONDESE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL301594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 15/03/2010 | 19.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM A FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES RO-SA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 15/03/2010 | 75.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO NO HOTEL SERRANO NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIA-RIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0012165 | 15/03/2010 | 7980.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001238ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0012173 | 15/03/2010 | 875.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 16/022009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01239ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 15/03/2010 | 1560.00 | 07856480000136 | PROJ.CRIANCA FELIZ BRASIL COM.BRINQ.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 CAIXAS DE BRINQUEDOS DIDATI-COS E PEDAGOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001224 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 15/03/2010 | 300.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAR SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0012190 | 16/03/2010 | 5500.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURG.VASCONCELOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 100 CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNI-VERSITARIAEM TUBOS DE ACO DE 7/8 E MADEIRAMDFCOM FORMICA BRANCA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000013 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 16/03/2010 | 434.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(62 CARRADAS DAGUA), DESTINADAS AO ESTA-DIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DACOSTA, CONSFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 16/03/2010 | 70.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO SECRETARIO DE GESTAO FISCAO E PLANEJAMENTO E ACOMPANHANTES EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 12 E 16DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 16/03/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0012220 | 16/03/2010 | 544.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 013730 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0012238 | 16/03/2010 | 225.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 013729 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0012246 | 16/03/2010 | 39.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013728 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 16/03/2010 | 300.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORESFELIX DA CUNHA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 16/03/2010 | 295.00 | 00006613310409 | LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCICLEIDE MARIAERNESTO DA SILA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 16/03/2010 | 210.00 | 00092871348472 | MARIVAN DE LOURDES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIVAN DE LOU-DES SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 16/03/2010 | 5531.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 007330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 17/03/2010 | 5680.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 69 CARRADAS DEPICARRO NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA VC-8336DESTINADAS AO ATERRO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 01580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 17/03/2010 | 195.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA.D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO GESTOR DOBOLSA FAMILIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 040806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 17/03/2010 | 801.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 09 VENTILADORES DE MESA 30CM 2V VE30ARNO COSNTANTES EM NOTA FISCAL 002678 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0012343 | 17/03/2010 | 238.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 035559 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/3/04, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0012351 | 17/03/2010 | 75.10 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 035530 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 17/03/2010 | 8.30 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 17/03/2010 | 1015.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACOES DAS LICITACOES(TOMADA DE PRECO) DE NU-MEROS 01/02/03/04/05/06 DO EXERCICIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 112556 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0012386 | 18/03/2010 | 4954.50 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00106 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252009 | 0012408 | 18/03/2010 | 3045.50 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00105 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO025/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 18/03/2010 | 940.00 | 03799531000184 | MARCELO VERAS VASCONCELOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO GAS E PPU OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06410 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0012416 | 18/03/2010 | 25.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 035734 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 19/03/2010 | 645.00 | 00004625047439 | FRANCIMAR ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTA FISCAL 001582ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 19/03/2010 | 380.22 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 08657 ANEXA, DESTINADAS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132009 | 0012599 | 19/03/2010 | 72.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035846 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 19/03/2010 | 301.00 | 00005107810470 | MARECI JOSE DANTAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARECI JOSE DAN-TAS DA SILVA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 19/03/2010 | 190.00 | 00009333931481 | CLEANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CLEANE DA SILVA SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 19/03/2010 | 300.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA GORETE DOSS.GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 19/03/2010 | 985.00 | 00008544782485 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01581ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 19/03/2010 | 199.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 008635 ANEXA, DESTINADOS A MERENDAOFERECIDAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 19/03/2010 | 152.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 008627 ANEXA, DESTINADOS A MERENDAOFERECIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 19/03/2010 | 395.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 19/03/2010 | 465.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 19/03/2010 | 605.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 19/03/2010 | 645.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA01585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 19/03/2010 | 150.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLARMARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 19/03/2010 | 133.50 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 008640 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 19/03/2010 | 295.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 008623 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 19/03/2010 | 133.50 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 008649 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 19/03/2010 | 617.10 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00094 ANEXADESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 19/03/2010 | 442.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 19 DE MAR-CO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 19/03/2010 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 14088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CON-TRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM UNIAO BRASILEIRA APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 19/03/2010 | 245.00 | 41135906000109 | CASA DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 003893 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 22/03/2010 | 7.40 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 22/03/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, CONTROLE DE PA-TRIMONIO E IPTU, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS016282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 22/03/2010 | 160.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 02 GRADESFDE FERRO DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01588 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 23/03/2010 | 7422.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-859789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 23/03/2010 | 2994.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL313405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 23/03/2010 | 81.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010905 ANEXA, DESTINADAS AO TRA-TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DEDE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 23/03/2010 | 89.29 | 09100429000125 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PREPARO PREVIO/INTERIOR COMUNIDADE DECLARATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 24/03/2010 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO 01 RODA ARO 16 CONSTANTE EM NOTAFISCAL 01733 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR VAL-MET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0012939 | 24/03/2010 | 430.77 | 08952179000199 | START CONSTRUCOES COMERCIOS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 011172 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0132009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 25/03/2010 | 625.00 | 00004625047439 | FRANCIMAR ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTA FISCAL 001601ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 25/03/2010 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 25/03/2010 | 359.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010 ESEGURO OBRIGATORIO DA MOTO DE PLACA MMW-5812A SERVICOS DO PEVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 25/03/2010 | 252.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010,SEGURO OBRIGATORIO 2010 E PRF-PB TO14459457DO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 25/03/2010 | 720.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA01599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 25/03/2010 | 695.00 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZADAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 001604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 25/03/2010 | 605.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 25/03/2010 | 465.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 25/03/2010 | 885.00 | 00008544782485 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01600ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 25/03/2010 | 7.40 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 25/03/2010 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DASFOSSAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 26/03/2010 | 13.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01615ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 26/03/2010 | 62.82 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01616ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 26/03/2010 | 6.85 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 26/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 26/03/2010 | 298.30 | 00008576930420 | GILIANE MOURA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GILIANE MOURA NASCI-MENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 26/03/2010 | 298.56 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROBELIA DA SILVAMACHADO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 26/03/2010 | 179.00 | 00005895238483 | CIDICLEIDE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CIDICLEIDE DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 26/03/2010 | 300.04 | 00006875498413 | ELAINE CINTIA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ELAINE CINTIA SILVALIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 26/03/2010 | 291.45 | 00002520930462 | MARIA DAS VITORIAS R.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITO-RIAS R. DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 29/03/2010 | 168.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 08 BANHEIRAS, 13 FRALDAS E 12 SABONETEIRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001192ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 29/03/2010 | 102.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001193 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 29/03/2010 | 7.40 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/03/2010 | 1469.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 30 DE MAR-CO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/03/2010 | 6.85 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/03/2010 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/03/2010 | 2000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/03/2010 | 1250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/03/2010 | 19182.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/03/2010 | 6329.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/03/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECUPERA€AO DE DESPESAS C/PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL, RELATIVO AO PROGRAMA DE ITNERESSE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/03/2010 | 2320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/03/2010 | 8058.17 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAR-CELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES MARCO EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/03/2010 | 2010.04 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAR-CELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/03/2010 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/03/2010 | 9516.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/03/2010 | 1912.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/03/2010 | 4350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/03/2010 | 85.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP.ELETRON.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, CONFORME CUPOM FISCAL020265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/03/2010 | 2560.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/03/2010 | 6792.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/03/2010 | 13477.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/03/2010 | 70580.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/03/2010 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/03/2010 | 5848.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/03/2010 | 36083.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/03/2010 | 11467.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/03/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0012971 | 30/03/2010 | 1920.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00061 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/03/2010 | 1116.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER-CICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/03/2010 | 17766.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/03/2010 | 22447.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFsRELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/03/2010 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/03/2010 | 5670.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/03/2010 | 23720.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ME-DICOS(SUS), A SERVICOS DO HOPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/03/2010 | 1492.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/03/2010 | 1750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DEMEDICO A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/03/2010 | 56868.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/03/2010 | 4364.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/03/2010 | 15894.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/03/2010 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICICO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/03/2010 | 4324.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/03/2010 | 3511.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/03/2010 | 840.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/03/2010 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/03/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/03/2010 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/03/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/03/2010 | 6161.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/03/2010 | 25840.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 31/03/2010 | 420.00 | 00008544782485 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01627ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013218 | 31/03/2010 | 125.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002066 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA01623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 31/03/2010 | 605.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 001622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 31/03/2010 | 585.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001624ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 31/03/2010 | 680.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01625 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 31/03/2010 | 500.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0013099 | 31/03/2010 | 2720.30 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 004648 ANEXA, DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUEMRO 004/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013102 | 31/03/2010 | 37.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01786 ANEXA, DESTINADOSA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0012009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013129 | 31/03/2010 | 2356.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02072 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013137 | 31/03/2010 | 2406.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02071 ANEXA, DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LI-CITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013145 | 31/03/2010 | 210.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02068 ANEXA, DESTINADO A MOTO MNR-9014A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013153 | 31/03/2010 | 226.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02067 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 31/03/2010 | 820.00 | 00082930295449 | JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA NOROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO DO SITIO CANOA DO COSTA ATE O SITIOEVARISTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 31/03/2010 | 455.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 31/03/2010 | 12.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001788 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013269 | 31/03/2010 | 4398.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002063 ANEXA, DESTINADOAOS VEICULOS DE PLACAS MNL-4979/MMI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DENUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013277 | 31/03/2010 | 6211.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002062 ANEXA, DESTINADOAOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MOQ-2112/MQJ-4619/MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASI-CO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013285 | 31/03/2010 | 66.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001790 ANEXA, DESTINADOA MOTO DE PLACA MOK-2014 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013293 | 31/03/2010 | 99.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002064 ANEXA, DESTINADOA MOTO DE PLACA MOK-2014 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 31/03/2010 | 330.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESMARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 31/03/2010 | 4405.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 31/03/2010 | 360.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA EDUCATIVA DE EDUCACAO SEXUAL E ADULTO/PEDOFILIA PARA OS ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), RELATIVO AOS DIAS 30 E 32 DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01630ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 31/03/2010 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0505785 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013111 | 31/03/2010 | 5235.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02073 ANEXA, DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013161 | 31/03/2010 | 3335.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02074 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E AS KOMBIDE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DO ADITIVODE LICITACAO DE NUMERO 001/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 31/03/2010 | 103.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02065 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013226 | 31/03/2010 | 92.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001784 ANEXA, DESTINADOS AO GOL DE PLACA MMP-9362 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013234 | 31/03/2010 | 37.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001785 ANEXA, DESTINADOA MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DENUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013242 | 31/03/2010 | 23.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001783 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOS-3639 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/03/2010 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013196 | 31/03/2010 | 3280.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02070 ANEXA, DESTINADOSAO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 31/03/2010 | 32.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001787 ANEXA, DESTINADOSAO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013188 | 31/03/2010 | 1643.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02069 ANEXA, DESTINADOSAO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2009(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 31/03/2010 | 960.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/04/2010 | 290.10 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000164 ANEXA, DESTINADOS ADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DO CON-VENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/04/2010 | 34.70 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001385 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/04/2010 | 195.90 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00165 ANEXA, DESTINADOS A RE-FORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/04/2010 | 277.01 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000169 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/04/2010 | 111.69 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001386 ANEXA, DESTINADOSAO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/04/2010 | 60.66 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CADEADOS E FECHADURAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001388 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/04/2010 | 70.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001383 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE ADA-LIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/04/2010 | 57.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FECHADURAS E INTERRUPTOR COM TO-MADA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001384 ANEXA,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/04/2010 | 821.56 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000162 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/04/2010 | 690.64 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000166 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062009 | 0014036 | 01/04/2010 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/04/2010 | 29.74 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 CADEADOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001382 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/04/2010 | 119.46 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001387 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIOONDE FUNCIONA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/04/2010 | 1981.05 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000163 ANEXA, DESTINADOSAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/04/2010 | 1111.59 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00168 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/04/2010 | 2088.66 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000167 ANEXA, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DA PRACA MANOEL PAZ DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/04/2010 | 384.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000160 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/04/2010 | 4704.89 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000161 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 03/04/2010 | 460.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 002896 ANEXA, DESTINADO AO DEPARTAMENTODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014044 | 05/04/2010 | 3414.75 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00146 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 05/04/2010 | 75.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000195 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA ECOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014117 | 05/04/2010 | 57.65 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000190 ANEXA, DESTINADAS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014125 | 05/04/2010 | 285.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000191 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014150 | 05/04/2010 | 377.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL000189 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014176 | 05/04/2010 | 1166.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000147 ANEXA, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014192 | 05/04/2010 | 1227.90 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000148 ANEXA, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRA-DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010( CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014109 | 05/04/2010 | 333.25 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00193 ANEXA, DESTINADAS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0102010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014052 | 05/04/2010 | 370.15 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00192 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014079 | 05/04/2010 | 255.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00185 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014087 | 05/04/2010 | 255.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00187 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014095 | 05/04/2010 | 295.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00188 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014184 | 05/04/2010 | 295.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00186 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0014206 | 05/04/2010 | 903.45 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000149 ANEXA, DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 05/04/2010 | 300.00 | 00006399961408 | ROSA SOARES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSA SOARES DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 05/04/2010 | 300.00 | 00079861660453 | LOURACI COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LOURACI COSTA EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 05/04/2010 | 280.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA GORETE DOSS.GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014133 | 05/04/2010 | 1521.45 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00150 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014141 | 05/04/2010 | 78.35 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00184 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014168 | 05/04/2010 | 480.85 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00194 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 06/04/2010 | 29.70 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 000980 ANEXA, DESTI-NADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 06/04/2010 | 29.70 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 000979 ANEXA, DESTI-NADO AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0014303 | 06/04/2010 | 126.24 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002896 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0014354 | 06/04/2010 | 350.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 037283 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO 013/2009(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014702 | 06/04/2010 | 344.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000236 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014711 | 06/04/2010 | 53.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000520 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014729 | 06/04/2010 | 99.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000526 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014737 | 06/04/2010 | 91.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000525 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014745 | 06/04/2010 | 4.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BALDE DE PLASTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000521 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014753 | 06/04/2010 | 726.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000232 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014761 | 06/04/2010 | 7.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000538 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014770 | 06/04/2010 | 69.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000537 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 06/04/2010 | 1900.00 | 01475521000168 | REMA-REPRES.E MAN.EM EQUIP.L.E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA COM TROCA DE PECAS DO AUTOCLAVEPERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 001577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0019151 | 06/04/2010 | 975.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000235 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0014311 | 06/04/2010 | 5.52 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002894 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0014320 | 06/04/2010 | 873.34 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00755 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIASOCIAL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0014338 | 06/04/2010 | 463.90 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00751 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIASOCIAL, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014397 | 06/04/2010 | 975.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00220 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014451 | 06/04/2010 | 975.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00225 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014460 | 06/04/2010 | 31.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000534 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 011/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014478 | 06/04/2010 | 63.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000533 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 011/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014516 | 06/04/2010 | 10.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000531 ANEXA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0014591 | 06/04/2010 | 33.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000522 ANEXA, DESTINADO A CASA DEAPOIO ACOMPANHANDA PELOS CONSELHEIROS TUTELARDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0014605 | 06/04/2010 | 54.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000524 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0014630 | 06/04/2010 | 132.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000237 ANEXA, DESTINADO A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014681 | 06/04/2010 | 245.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000238 ANEXA, DESTINADO A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014541 | 06/04/2010 | 178.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00528 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014559 | 06/04/2010 | 51.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00530 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014567 | 06/04/2010 | 20.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00540 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014575 | 06/04/2010 | 87.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00535 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0014613 | 06/04/2010 | 133.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00527 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014524 | 06/04/2010 | 27.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00529 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA DELAGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014532 | 06/04/2010 | 90.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00539 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA DELAGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0014621 | 06/04/2010 | 10.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00523 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014664 | 06/04/2010 | 52.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00518 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014672 | 06/04/2010 | 128.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00228 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 06/04/2010 | 653.40 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 22 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 00983 ANEXA, DESTI-NADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 06/04/2010 | 29.70 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 00982 ANEXA, DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALJULIETA DE LIMA E COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 06/04/2010 | 29.70 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 00981 ANEXA, DESTI-NADO A CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0014371 | 06/04/2010 | 2445.90 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000754 ANEXA, DESTINADO A RE-FORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0092009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014389 | 06/04/2010 | 307.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000226 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDO LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014401 | 06/04/2010 | 690.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000229 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDO LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014419 | 06/04/2010 | 211.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000230 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDO LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014427 | 06/04/2010 | 3705.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000222 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014435 | 06/04/2010 | 852.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000223 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014443 | 06/04/2010 | 852.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000224 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014486 | 06/04/2010 | 149.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000532 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014583 | 06/04/2010 | 12.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000536 ANEXA, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEI-RA ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014648 | 06/04/2010 | 352.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000231 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRECHE JE-RUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014656 | 06/04/2010 | 21.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000519 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRECHE JE-RUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014699 | 06/04/2010 | 530.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000227 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 06/04/2010 | 34478.56 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 06/04/2010 | 18071.12 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0014290 | 06/04/2010 | 40.60 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002895 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DA PRACA MANOEL PAES DE LIRA,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0014346 | 06/04/2010 | 508.16 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000752 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0014362 | 06/04/2010 | 402.80 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000753 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DA PRACA MANOEL PAES DE LIRA,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014494 | 06/04/2010 | 31.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00542 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014508 | 06/04/2010 | 67.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00541 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0014842 | 07/04/2010 | 191.40 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 010978 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAODE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 07/04/2010 | 227.00 | 08970089000120 | MS CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TELAS E ARAME CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001640 ANEXA, DESTINADAS A REFORMA DOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHODA COSTA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0014869 | 07/04/2010 | 191.40 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 010973 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAODE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014877 | 07/04/2010 | 117.50 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000031 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014885 | 07/04/2010 | 101.60 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000032 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 07/04/2010 | 1460.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 008663 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 07/04/2010 | 5933.63 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE PROFESSORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 07/04/2010 | 3955.75 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014974 | 07/04/2010 | 24.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 05 VASSOURAS DE NAYLON CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00517 ANEXA, DESTINADAS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 07/04/2010 | 13.70 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0014826 | 07/04/2010 | 107.50 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 010969 ANEXA, DESTINADAS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 07/04/2010 | 300.00 | 00009044105442 | LIDIA VIVIANE MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADA A LIDIA VIVIANE MACEDOE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 07/04/2010 | 285.00 | 00003190049459 | ISABEL CRISTINA MACEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ISABEL CRISTINA MACEDO SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 07/04/2010 | 270.00 | 00004877709436 | MARIA JOANA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARZIA JOANA DA CONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 07/04/2010 | 237.00 | 00004588646419 | MARIA DAS VITORIAS F. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITO-RIAS F.OLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0014834 | 07/04/2010 | 149.75 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 0010980 ANEXA, DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0014893 | 07/04/2010 | 66.65 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000030 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0015059 | 08/04/2010 | 352.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 011199 ANEXA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0015067 | 08/04/2010 | 363.54 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 003635 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDAES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0015075 | 08/04/2010 | 29.07 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE METARIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00758 ANEXA, DESTINADAS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 009/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0015083 | 08/04/2010 | 204.70 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE METARIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000062 ANEXA, DESTINADAS ARECUPERACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0014982 | 08/04/2010 | 207.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 011203 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0015016 | 08/04/2010 | 207.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 011209 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 08/04/2010 | 600.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE URNA POPULAR CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000030 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL USADO NO AUXILIO FUNERAL DEPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0015105 | 08/04/2010 | 518.14 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00059 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO ADITIVO LICITACAO DE NUMERO 009/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0015121 | 08/04/2010 | 912.54 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00060 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0092009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 08/04/2010 | 26.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0014991 | 08/04/2010 | 378.25 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 011260 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0015008 | 08/04/2010 | 353.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 011265 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0015024 | 08/04/2010 | 380.25 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 011262 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0015091 | 08/04/2010 | 165.26 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000757 ANEXA, DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 004/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0015113 | 08/04/2010 | 251.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000061 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 009/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 09/04/2010 | 176.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOSTRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 DA MOTO DE PLACA MNR-9014 E DA CARROCINHA DE LIXO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01642ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 09/04/2010 | 705.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 09/04/2010 | 725.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA01641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 09/04/2010 | 795.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 09/04/2010 | 790.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01638 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 09/04/2010 | 50.00 | 00051791471153 | JONECY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REMENDO E SOLDA NA PIPA DAGUA DO CAMINHAO FORD DE PLACAMNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 09/04/2010 | 665.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 09/04/2010 | 38.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELDA SILVA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAELOLO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 015736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 09/04/2010 | 107.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0284600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 09/04/2010 | 440.00 | 00051791471153 | JONECY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 10 PIQUETESDE FERRO 5/8X80 E SOLDAS NE 02 CAVALETES ENAS TRAVES DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01647 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 09/04/2010 | 180.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 09/04/2010 | 300.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAR SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 09/04/2010 | 720.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL471378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 09/04/2010 | 150.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE DO SECRETARIOMUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DECAPACITACAO DE GESTORES AMBIENTAIS REALIZADONO DIA 26 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 09/04/2010 | 407.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 09/04/2010 | 42.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 014132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 09/04/2010 | 160.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 014818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 09/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 005163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 09/04/2010 | 765.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 097294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 09/04/2010 | 177.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEN-TRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FIS-AL 097393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 09/04/2010 | 151.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 482008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 09/04/2010 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA ESCOLAR SABADO NAESCOLA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 0473578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 09/04/2010 | 200.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE DO SECRETARIOMUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONA-DOS AO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 09/04/2010 | 3247.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 09/04/2010 | 31.85 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETRELATIVO AO PERIODO DE 21/02 A 20/03 EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 001742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 09/04/2010 | 500.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTASECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATI-VO AOS DIAS 01/02/03/10/12/18/19/23/30/31 DOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 09/04/2010 | 200.00 | 00008620712403 | ANGELA MARCIA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA AO ALOJAMENTO DODELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO LUIS SER-QUEIRA COUTRINHO NETO ATRAVES DO CONVENIO DENUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 09/04/2010 | 200.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 09/04/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001726 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 09/04/2010 | 425.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXECESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001727 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 09/04/2010 | 2754.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 09 DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 09/04/2010 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVELALUGADA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL286857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 09/04/2010 | 961.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1001/1003/1250 INSTALADO NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 097356ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 09/04/2010 | 1016.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDSPMNF, CONFORME NOTA FISCAL 097298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 09/04/2010 | 482.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDSPMNF, CONFORME NOTA FISCAL 097361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 09/04/2010 | 135.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO CELULAR RURALDE NUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVICO DA TELEMAR NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOBOI MORTO, CONFORME NOTA FISCAL 0218128 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 09/04/2010 | 4.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDSPMANF, CONFORME NOTA FISCAL 0285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 09/04/2010 | 10.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1001INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 09/04/2010 | 3011.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9965-4466/9972-0119/9972-0165/9972-0259/9972-0322/9972-0843/9981-5128/9981-5319/9992-9316/9992-9317 A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVOAO PERIODO DE 19/02 A 18/03 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 014624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0015237 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDADE DE ASSESOR DE NUMERO 001/2010, HOMOLOGADANO DIA 08/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0015504 | 09/04/2010 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE ADVO-GADO DE NUMERO 002/2010 HOMOLOGADA NO DIA 18/08/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01645ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 09/04/2010 | 1650.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONALEM VIAGENS AS CIDADES DE PICUI,CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 01/02/03/10/12/18/19/23/26/29/31 DEMARCO EM EXERCICIO, COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 09/04/2010 | 112.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0156722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 09/04/2010 | 1228.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMERO 3374-1001/1003/1250 INSTALDOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 097293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 09/04/2010 | 846.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO-SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,OBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2010, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 09/04/2010 | 300.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS ASCIDADES DE CUBATI, CAMPINA GRANDE, PICUI,JOAOPESSOA E BARRA DE SANTA ROSA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 13 DE FEVEREIRO E04/11/24/26/30 DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 09/04/2010 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADOPULICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0496906ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 09/04/2010 | 71.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PULICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0319715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 09/04/2010 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2009(CARTA CO VITE), HOMOLOGADA NO DIA 14/05/2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 09/04/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAGBRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 09/04/2010 | 294.00 | 00008702297450 | MARIA GERLANICE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA GERLANICE SIL-VA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 09/04/2010 | 200.00 | 00025091476415 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO PEREIRA DE SOUZA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 09/04/2010 | 100.00 | 00002282730488 | JOSEFA DE ARAUJO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DE ARAUJO DAN-TAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 09/04/2010 | 300.00 | 00004060761460 | SELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA MARIA DA SIL-VA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 09/04/2010 | 222.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORESFELIX DA CUNHA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 09/04/2010 | 60.00 | 00007666703414 | TIAGO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO CONSTANTINO DANTAS N§ 51 DESTINADA AOALOJAMENTO DA FAMILIA DO SR.FRANCISCO ALCINDODE LIMA DANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 09/04/2010 | 50.00 | 00001835480438 | LENILDA SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA N§ 168 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 09/04/2010 | 180.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 09/04/2010 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SRA.GERCINA CAMARACO DE OLIVEIRAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 09/04/2010 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS CRUZ PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 09/04/2010 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 09/04/2010 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 09/04/2010 | 725.00 | 00008544782485 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01644ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 09/04/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 09/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 09/04/2010 | 94.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DO CLUBE DE MAIO IDADE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 014543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 09/04/2010 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O9 FORRO DO CLUBE DE MAIOR IDA-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0285201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 09/04/2010 | 44.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SI-TIO FLORES DE CIMA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL492214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 09/04/2010 | 319.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0161804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 09/04/2010 | 167.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL 0219459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 09/04/2010 | 67.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL 0220852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 09/04/2010 | 534.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 0161800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 09/04/2010 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 09/04/2010 | 250.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 09/04/2010 | 125.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO TREINA-MENTO DE DST/AIDS REALIZADO NO DIA 15 DE MAR-CO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 09/04/2010 | 682.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL 097296ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 09/04/2010 | 300.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 001683 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 09/04/2010 | 220.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DAGUA E NOS CABECO-TES DO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOSDO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00421ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 09/04/2010 | 620.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00429 ANEXA, DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 09/04/2010 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 001725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 09/04/2010 | 93.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSFs 03 E 04 E A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 308602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 09/04/2010 | 129.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005160ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 09/04/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0284447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0015792 | 09/04/2010 | 3884.25 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 09439 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0015806 | 09/04/2010 | 8144.60 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 09438 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 013/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 09/04/2010 | 704.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL 097359ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 09/04/2010 | 586.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0161779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 09/04/2010 | 137.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE USADO NO ACESSO A INTERNET, CON-FORME NOTA FISCAL 097378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 09/04/2010 | 12.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 09/04/2010 | 21.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FIS-CAL 01239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 09/04/2010 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 12/04/2010 | 26.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MOJ-4619/MNL-4979 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 12/04/2010 | 117.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MNL-4979/MOJ-4619/MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASI-CO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 12/04/2010 | 30.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES NOS VEI-CULOS DE PLACAS MNF-2075/MNL-4979/MNI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 12/04/2010 | 20.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA RELACIO-NADOS AO PESO DO BOLSA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 12/04/2010 | 95.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FABRICACAO E PINTURA DE 01 PLACA PARA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 12/04/2010 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIO RELACIONADO AO PESO DO BOLSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 12/04/2010 | 75.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(30 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01698ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 12/04/2010 | 35.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 01 TORTADESTINADA A EVENTO REALIZADO PELO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 12/04/2010 | 475.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPRESSOES EM 18 LENCOISE 04 BANNERS EM LONA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01658 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0016675 | 12/04/2010 | 2462.09 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 43 KGs DE CARNE BOVINA DE SOL,127 KGs DE CARNE BOVINA VERDE E 09 KGs DE FI-GADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 011606ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 12/04/2010 | 193.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, TROCAS DE PECAS, PNEUSE ESTEPE E RODIZIO DOS VEICULOS DE PLACA MND-7975/MOQ-2112/MOJ-4612/MMW-5812/MNI-4286 EMONTAGEM E LUBRIFICACAO DE 06 BICICLETAS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 12/04/2010 | 60.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNF-2075/MOQ-2112/MND-7915 A SERVICOSDO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 12/04/2010 | 160.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS FIAT DE PLACAMNI-4286/MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 12/04/2010 | 779.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA GCM-0070 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES ECAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASPARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 12/04/2010 | 527.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 12/04/2010 | 360.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS CONSULTO-RIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSFs 01 E 02, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 12/04/2010 | 300.00 | 00000082151466 | CICERA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.CICERA GOMES DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 12/04/2010 | 290.00 | 00067603645468 | CICERA RODRIGUES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.CICERA RODRIGUESSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 12/04/2010 | 300.00 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.NILMA XAVIER DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 12/04/2010 | 175.00 | 00004310253474 | ANA NUNES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.NILMA XAVIER DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 12/04/2010 | 260.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 26:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 12/04/2010 | 185.00 | 00008775137402 | RILTON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 37 FOTOGRAFIATIRADAS NA REALIZACAO DA COMEMORACAO CARNA-VALESCA DO CLUBE DE MAIOR IDADE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 001695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 12/04/2010 | 235.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 03 CDs E 19HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 001709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 12/04/2010 | 40.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 04 SUPORTESPARA OS VENTILADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA OFORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01711ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 12/04/2010 | 17.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(07 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01697ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 12/04/2010 | 430.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE 05FAIXAS DE 04 METROS EM TECIDO E 09 METROS DEFAIXA EM PLASTICO DESTINADAS A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0016659 | 12/04/2010 | 562.40 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 40 KGs DE CARNE BOVINA VERDECONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 011599 ANEXA,DESTINADA A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDASAOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DALICITACAO DENUMERO 002/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0016667 | 12/04/2010 | 562.40 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 40 KGs DE CARNE BOVINA VERDECONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 011596 ANEXA,DESTINADA A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDASAOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 12/04/2010 | 200.00 | 00006333879401 | LUCIANA MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE MOSAICO REALIZADO COM OS ALU-NOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01634ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 12/04/2010 | 520.00 | 00006333879401 | LUCIANA MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO FORRO DOCLUBE DE MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01635 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 12/04/2010 | 1298.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESDE 159 REFEICOES PARA O PROFESSOR DO CURSO DEMECANICA DE MOTOCICLETAS, 18 REFEICOES PARAOS ORGANIZADORES DO MOVIMENTO COMBATE A PEDO-FILIA E 59 REFEICOS PARA EQUIPE DO CARTAO DOLEITE DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 12/04/2010 | 1221.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESDE 222 REFEICOES PARA OS ALUNOS E PROFESSORESDO CURSO DE MOSAICO REALIZADO PELO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 12/04/2010 | 125.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONNERE TROCA DO CILINDRO DE IMPRESSAO DA IMPRESSO-RA SANSUNG SCX 4200 PERTENCENTE A TESOURARIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01689ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 12/04/2010 | 102.00 | 00015538947823 | JOSE EDILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE VEICULO TRANS-PORTANDO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE IDAE VOLTA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAOFISCAL E ACOMPANHANTES PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 001691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 12/04/2010 | 462.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(66 PIPAS DAGUA) NO CAMINHAO DE PLACA MNS-3261 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DESTINADASAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOSAVULSA 01665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 12/04/2010 | 30.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 12/04/2010 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 12/04/2010 | 1008.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(24 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 12/04/2010 | 462.00 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOSOFERECIDA A EQUIPE DA DEFENSORIA AGROPECUARIADO ESTADO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULS 001652 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 12/04/2010 | 148.50 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOSDESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 001651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 12/04/2010 | 546.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(13 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 12/04/2010 | 58.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 22.04.10 - 57,40 - FEP 30.04.10 - 1,31 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 12/04/2010 | 12.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS E RODIZIO DOSPNEUS DO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOSADO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001720ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 12/04/2010 | 40.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA COLMEIA DOFIAT UNO DE PLACA MMI-4326 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 001667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 12/04/2010 | 60.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOSJATO DE TINTA PARA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 12/04/2010 | 30.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NO VEICULODE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 12/04/2010 | 10.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES DO FIATUNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 12/04/2010 | 150.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01674 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 12/04/2010 | 40.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 12/04/2010 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCISO DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 12/04/2010 | 40.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(16 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 12/04/2010 | 27.50 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 12/04/2010 | 1336.50 | 00026644921876 | ADAILTON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 243 REFEI-COES(ALMOCO E JANTA) PARA OS POLICIAIS A SER-VICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DENUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 001649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 12/04/2010 | 35.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DA PASTILHA DEFREIO E SOLDA NO BANCO DO FIAT UNO DE PLACAMNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 12/04/2010 | 240.00 | 00008260767422 | GEOCLEBER CALIXTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DEFUTSAL E VOLEI NO CAMPEONATO REALIZADO PELODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001617ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 12/04/2010 | 180.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DEVOLEI NO CAMPEONATO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 12/04/2010 | 240.00 | 00047233222487 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DEVOLEI E FUTESAL NO CAMPEONATO REALIZADO PELODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001618ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 12/04/2010 | 100.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DA COLMEIA DOONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 12/04/2010 | 100.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO DA PLACA DA IM-PRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 12/04/2010 | 110.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DO TONER DAIMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 PERTENCENTE A ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADORRUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 001688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 12/04/2010 | 152.00 | 00007308004406 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESARIO NO CAMPEONATO DEFUTSAL E VOLEI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DEESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 12/04/2010 | 60.00 | 00001070931462 | ALINE JORDANY DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM NA CONFECCAO DE CONVITESPARA A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 12/04/2010 | 47.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNA KOMBI DE PLACA MNF-2220 E NO ONIBUS DUCATODE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 12/04/2010 | 180.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 12/04/2010 | 87.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(35 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE E PARA O ESTADIO DE FUTEBOL BENEDITOMARINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 12/04/2010 | 60.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(24 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 12/04/2010 | 60.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 12/04/2010 | 10.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01:00 HORA DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS RELACIONADOS A FINAL DOCAMPEONATO DA COPA VERAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 12/04/2010 | 20.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01685 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 12/04/2010 | 147.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(59 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VICONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 12/04/2010 | 60.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 03 CDs E 03:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INTERESSEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 12/04/2010 | 10.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01:00 HORA DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSQA 001710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 12/04/2010 | 110.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(44 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS E DELANE SANTOS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01699ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 12/04/2010 | 460.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TROFEUS EMACRILICO 01 GRANDE E 02 MEDIOS E 40 MEDALASEM ACRILICO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0016624 | 12/04/2010 | 545.51 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 18 KGs DE CARNE DE SOL, 18 KGsDE CARNE VERDE E 05 KGs DE FIGADO CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 011591 ANEXA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0016632 | 12/04/2010 | 1827.80 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 30 KGs DE CARNE BOVINA VERDECONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 011585 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE LICITACAO DE NUMERO 002/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0016641 | 12/04/2010 | 545.51 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 18 KGs DE CARNE DE SOL BOVINA,18 KGs DE CARNE BOVINA VERDE, 05 KGs DE FIGA-DO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 011594ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 12/04/2010 | 37.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS E TROCA DOSPNEUS DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 E DO ONIBUSDUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SERVI-COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001721ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 12/04/2010 | 800.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA COMPLETA DA LAN-TERNAGEM DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVI-COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01677ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 12/04/2010 | 30.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DO PEDAL DE EMBREA-GEM DO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SER-VICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01678ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0016896 | 12/04/2010 | 7000.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MARCO EM EXERCICIO, ATRAVESDA LICITACAO DENUMERO 005/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 05/02/2010, CONFORME N.F.DE SERV.001730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 12/04/2010 | 775.00 | 00003825853489 | JOSE VITAMAR DOS S. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE SACOLAS DES-TINADAS AOS KIT ESTUDANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017124 | 12/04/2010 | 138.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAS, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 010387 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL QUEPARTICIPARAM DO ENCONTRO PEDAGOGICO, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 12/04/2010 | 70.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES NOS TRA-TORES YANMAR E AGRALE E NO CAMINHAO FORD DEPLACA PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 001663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 12/04/2010 | 250.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA BOMBA DAGUADO POCO ARTESIANO DO PARQUE FLAMBOYANTS E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VALMET EDO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 12/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 314972ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 12/04/2010 | 33.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ORGAO PUBLICO MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 015402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 12/04/2010 | 5.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 001661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 12/04/2010 | 50.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES NO TRA-TOR VALMET E NO CAMINHAO FORD DE FORD DE PLA-CA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01693ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 12/04/2010 | 10.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES NA MOTODE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 12/04/2010 | 65.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | SIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 03 CAVALE-TES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 12/04/2010 | 168.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS TRATORES VAL-MET E YANMAR, NA CARRETA DE LIXO, NA ESCADAE NOS CAVALETES, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 001712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 12/04/2010 | 68.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS PNEUS DOTRATOR VALMET E DO CARRINHO DE LIXO A SERVI-VICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 12/04/2010 | 20.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO CANO DO TRATORAGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001676ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 13/04/2010 | 425.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL/RN PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSDIAS 11/13/17/19/23/24/30/31 DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 13/04/2010 | 510.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER-CICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017175 | 13/04/2010 | 263.34 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000041 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECI-DOS AOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017183 | 13/04/2010 | 276.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO, BOLACHA E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00037 ANEXA, DESTINADOS AOLANCHES DOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 13/04/2010 | 626.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0161763 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 13/04/2010 | 420.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E AOSDIAS 03 E 05 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 13/04/2010 | 141.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00257 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017191 | 13/04/2010 | 452.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLACHAO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00044 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017205 | 13/04/2010 | 419.70 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLACHAO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00045 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017230 | 13/04/2010 | 5246.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLACHAO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00036 ANEXA, DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 13/04/2010 | 250.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO E AO DIA 02 DE ABRIL EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 13/04/2010 | 560.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO E AO DIA 01 DE ABRIL EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 13/04/2010 | 65.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIOPOLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOS SANTOS NA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL00259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 13/04/2010 | 270.00 | 00002195502479 | RIBAMAR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEBASTIAO N§ 37 NA CIDADE DE PICUI DESTI-NADA A INSTALACAO DA CASA DE APOIO DOS ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIADA PARAIBA UNIDADE DE PICUI/PB, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017094 | 13/04/2010 | 102.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010390 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 13/04/2010 | 700.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/04/2010 | 25.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO ASSESSOR DO GABINETE EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA ELMAR, RELATIVOAO DIA 09 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 13/04/2010 | 13.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1001INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 13/04/2010 | 10.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 13/04/2010 | 7.40 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 13/04/2010 | 12490.29 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 13/04/2010 | 66.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017132 | 13/04/2010 | 69.92 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010386 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017116 | 13/04/2010 | 25.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010388 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017141 | 13/04/2010 | 222.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHA, PAES, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00042 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS QUEPARTICIPARAM DA OFICINA DE ARTESANATO, ATRA-VES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017159 | 13/04/2010 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLACHAO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00043 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS QUEPARTICIPARAM DA OFICINA DEDINAMICA DOS IDOSOSATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017213 | 13/04/2010 | 172.95 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLACHAO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00039 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017221 | 13/04/2010 | 139.95 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHINHASCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00038 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 13/04/2010 | 50.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AOALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 13/04/2010 | 1499.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 COMPUTADOR CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL NOME 00041 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 13/04/2010 | 610.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DEPLACA MNF-2075/MOQ-2112/MNI-4979 A SERVICOSDO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000187ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 13/04/2010 | 25.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS NO HU-HOSPITAL UNIVERSITARIO, RELATIVO AO DIA 13 DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 13/04/2010 | 840.00 | 03799531000184 | MARCELO VERAS VASCONCELOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO GAS E PPU OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06416 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 13/04/2010 | 150.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NACENTRAL DE MARCACAO E PARTICIPAR DAS REUNIOESNO CENTRO CULTURAL E NO MARCENTER, RELATIVOAOS DIAS 12/15/19/29 DE MARCO E 07/08 ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 13/04/2010 | 35.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE REFEI-COES DA ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHANTES EMVIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 13/04/2010 | 75.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO DO 2§ MODULODE GESTAO EM ATENCAO BASICA NO DIA 07 DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 13/04/2010 | 150.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SECRETA-RIOS MUNICIPAIS SAMU(REGIONAL), DA REUNIAO SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO CENTRO CULTU-RAL E REUNIAO NO MARCENTER, RELATIVO AOS DIAS12/15 DE MARCO E 04 DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017108 | 13/04/2010 | 169.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAS, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 010389 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01E 02 E PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 002/2009(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017167 | 13/04/2010 | 318.38 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000040 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUME-RO 002/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 13/04/2010 | 400.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E AOSDIAS 01/02/05 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 13/04/2010 | 680.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E AOSDIAS 01/03/04/05/06/07/08 DE ABRIL EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 13/04/2010 | 370.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A MES DE MARCO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 13/04/2010 | 260.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AO DIA03 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 13/04/2010 | 300.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E AOSDIAS 01/02/04/07 DE ABRIL EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 13/04/2010 | 220.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 13/04/2010 | 160.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 21 DE FEVEREIRO EAOS DIAS 27/28/29/30 DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 13/04/2010 | 660.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 13/04/2010 | 900.00 | 07295565000192 | MARCONI ELETROMOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 03 BICICLETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000595 ANEXA, USADAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 13/04/2010 | 128.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00258 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 14/04/2010 | 17.45 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0017426 | 14/04/2010 | 1368.00 | 00024579050100 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESUINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MNO-3948 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O CAM-PUS DA UFCG NA CIDADE DE CUITE E DO CURSINHOPRE VESTIBULAR E PARA REDE ESTADULA DE ENSINOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0017469 | 15/04/2010 | 1724.80 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 308 KGs DE FRANGO ABATIDO CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 12195 ANEXA DESTINADO A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDAS AOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PANE E LICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA EM 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0017477 | 15/04/2010 | 392.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 70 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 012200 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDAS AOSALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0017493 | 15/04/2010 | 392.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 70 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 012201 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDAS AOSALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 15/04/2010 | 47.50 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 15/04/2010 | 1200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 03 CAIXAS DEFORMULARIO CONTINUO NOTA DE EMPENHO EM 03VIAS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0017485 | 15/04/2010 | 498.40 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 89 KGs DE FRANGO ABATIDO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 012192 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 008/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0017442 | 15/04/2010 | 112.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 20 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 012199 ANEXA, DESTI-NADO A PREPARACAO DE MERENDAS DOS ALUNOSPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM SOCIAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0017451 | 15/04/2010 | 112.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 20 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 012197 ANEXA, DESTI-NADO A PREPARACAO DE MERENDAS DOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 15/04/2010 | 300.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FELIX DACOSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 15/04/2010 | 275.00 | 00053854527420 | MARIA DAS GRACAS DE MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS GRACASDE MACEDO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 15/04/2010 | 197.00 | 00009333931481 | CLEANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CLEANE DA SILVA SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 16/04/2010 | 197.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00049 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 16/04/2010 | 220.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 COLCHOES DE CASAL E SOLTEIROCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00046 ANEXA, DOADOSA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 16/04/2010 | 965.00 | 00008544782485 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01739ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 16/04/2010 | 178.80 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 148 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 012276 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 16/04/2010 | 76.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000047 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 16/04/2010 | 1100.00 | 01475521000168 | REMA-REPRES.E MAN.EM EQUIP.L.E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000709 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 16/04/2010 | 15.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 16/04/2010 | 28.00 | 10721922000141 | MARTINS & LEITE RESTAURANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSECRETARIO DE GESTAO FISCAL E PLANEJAMENTOELIAS GOMES DE LIMA E ACOMPANHANTES EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 00154 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 16/04/2010 | 390.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00048 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 16/04/2010 | 998.40 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 832 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 012277 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 16/04/2010 | 372.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 310 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 012284 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 16/04/2010 | 372.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 310 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 012288 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 16/04/2010 | 74.40 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000050 ANEXA, DESTINADA A CRECHE ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 16/04/2010 | 423.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 000133 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JERUSADANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 16/04/2010 | 232.60 | 10878412000182 | RENARD SILVA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000164 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 16/04/2010 | 675.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AAVULSA 01736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 16/04/2010 | 715.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 16/04/2010 | 870.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DARUAS DESTA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 16/04/2010 | 695.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 16/04/2010 | 670.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 001738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 18/04/2010 | 659.00 | 24073694002522 | CIL-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 CAMERA DIGITAL SONY CONSTANTE EMNOTA FISCAL 004258 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 19/04/2010 | 7.40 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 19/04/2010 | 139.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DOF.P.M. EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0017779 | 19/04/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, CONTROLE DE PA-TRIMONIO E IPTU, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2010(CAR-TA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/01/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016373 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 19/04/2010 | 66.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO E SALGADOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010396 ANEXA, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITACAO DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 19/04/2010 | 285.15 | 00009344581460 | CICERA MARIA DA SILVA CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.CICERA MARIA DASILVA CANDIDO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 19/04/2010 | 264.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FELIX DACOSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 19/04/2010 | 120.00 | 00002506958479 | LUZINETE DINIZ SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUZINETE DINIZ SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 19/04/2010 | 248.00 | 00002286027420 | PAULA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.PAULA BEZERRA DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 19/04/2010 | 116.00 | 00006889481461 | RENATO DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A RENATO DA SILVA GONCALVESPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 19/04/2010 | 65.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01931 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/04/2010 | 4769.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 015501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/04/2010 | 3044.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESMARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL285773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/04/2010 | 7448.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL863933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/04/2010 | 220.00 | 00007878255490 | EDIELISSON RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 ATAUDE MORTUARIO CONSTANTE EMNOTA FISCAL AVULSA 012718 ANEXA, DESTINADO AOAUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/04/2010 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/04/2010 | 2250.00 | 08610231000129 | AGROFORTE COM.DE PROD.AGROPECUARIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VACINAS AFTOSA CONSTANTES EM NO-TA FISCAL 000001 ANEXA, DESTINADA A SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/04/2010 | 419.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/04/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/04/2010 | 1727.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 008696 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 21/04/2010 | 294.90 | 00002547861895 | MARIA GORETE DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA GORETE DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 21/04/2010 | 268.35 | 00002506958479 | LUZINETE DINIZ SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUZINETE DINIZ SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 21/04/2010 | 235.30 | 00009066942487 | HERONIDES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A HERONIDES GOMES EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 21/04/2010 | 125.00 | 00004501905441 | JACI ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JACI ALVES DOS SANTOS EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 23/04/2010 | 284.20 | 00009044105442 | LIDIA VIVIANE MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADA A LIDIA VIVIANE MACEDOE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 23/04/2010 | 303.00 | 00032465874420 | RITA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.RITA BEZERRA DELIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 23/04/2010 | 279.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FELIX DACOSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 23/04/2010 | 1015.00 | 00008544782485 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01753ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 23/04/2010 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 141689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 23/04/2010 | 695.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 23/04/2010 | 640.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 23/04/2010 | 605.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 23/04/2010 | 680.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA01751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 23/04/2010 | 550.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01747 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 23/04/2010 | 520.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 24/04/2010 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DASFOSSAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 24/04/2010 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE DETRITOS DEFOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 25/04/2010 | 1250.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 05 URNAS POPULAR CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0031 ANEXA, DESTINADOS A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL USADO NO AUXILIO FUNERALDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 26/04/2010 | 280.00 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA EDENILZAQUEIROZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 26/04/2010 | 301.00 | 00005289161490 | MARIA SELMA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA SELMA DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 26/04/2010 | 280.90 | 00004288865409 | HELENA CREUZA DA COSTA CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.HELENA CREUZA DACOSTA CASADO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 26/04/2010 | 283.25 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROBELIA DA SILVAMACHADO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 27/04/2010 | 293.75 | 00098167510468 | BENEDITA DE LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.BENEDITA DE LIMAPEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 27/04/2010 | 263.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA LUZINETEDA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 27/04/2010 | 210.90 | 00010101277482 | LAISE ANDREZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LAISE ANDREZA DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 27/04/2010 | 122.00 | 00044253044468 | FRANCISCA CICERA DA COSTA RIBEIRO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A FRANCISCA CICERA DACOSTA RIBEIRO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 28/04/2010 | 360.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010,SEGURO OBRIGATORIO 2010 DA MOTO DE PLACA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0018279 | 28/04/2010 | 121.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 015115 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0018287 | 28/04/2010 | 180.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 015107 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0018295 | 28/04/2010 | 64.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 015119 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010 (TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018309 | 28/04/2010 | 56.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 015104 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010 (TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018317 | 28/04/2010 | 318.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 015112 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010 (TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018325 | 28/04/2010 | 715.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 015114 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010 (TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018333 | 28/04/2010 | 636.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 015113 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010 (TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018341 | 28/04/2010 | 412.61 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 015117 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM OS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DESAUDE DA FANILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DODA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018350 | 28/04/2010 | 29.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 015109 ANEXA DESTINADOS AOHOPSITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0018368 | 28/04/2010 | 17.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 015105 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018376 | 28/04/2010 | 131.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 015103 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0018384 | 28/04/2010 | 282.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 008808 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 28/04/2010 | 20.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO SECRETARIO DE GESTAO FISCAO E PLANEJAMENTO E ACOMPANHANTES EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 28 DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 28/04/2010 | 20.20 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 28/04/2010 | 570.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERTO E REPO-SICAO DE PECAS DE MAQUINA DATILOGRAFO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL 02739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 28/04/2010 | 210.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, LIC.ATRASADOSEG.OBRIGATORIO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 AA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 28/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO DO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 28/04/2010 | 245.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO,LIC.ATRASADOE SEG.OBRIGATORIO DA KOMBI DE PLACA MNF-2220A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 28/04/2010 | 572.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGA-TORIO, STTO LCOOOO6005 E PRF-PB B116897791 DOMICRO-ONIBUS DE PLCA KLS-0864 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/04/2010 | 210.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 PANELA DE PRESSAO E 01 LIQUI-DIFICADOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001227ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0018562 | 30/04/2010 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 017170 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018571 | 30/04/2010 | 276.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01169 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018589 | 30/04/2010 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01168 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICADO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018597 | 30/04/2010 | 27.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 01173 ANEXA, DESTINADOS A FAMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018601 | 30/04/2010 | 47.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01171 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0018619 | 30/04/2010 | 188.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 01172 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/04/2010 | 4360.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/04/2010 | 330.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/04/2010 | 17766.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/04/2010 | 22149.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFsRELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/04/2010 | 55622.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/04/2010 | 5670.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/04/2010 | 2196.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/04/2010 | 24060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/04/2010 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/04/2010 | 4464.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/04/2010 | 7680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICICO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/04/2010 | 16074.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/04/2010 | 1005.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01756ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0018520 | 30/04/2010 | 220.24 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000294 ANEXA, DOADOS APESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0018546 | 30/04/2010 | 1858.05 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000293 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/04/2010 | 3925.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/04/2010 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/04/2010 | 840.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/04/2010 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/04/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/04/2010 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/04/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/04/2010 | 324.10 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICOSDO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE QUE PARTICIPOUDE TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS NA CIDA-DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0018538 | 30/04/2010 | 1897.12 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000295 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VIATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/04/2010 | 13789.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDO-RES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/04/2010 | 71886.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/04/2010 | 11037.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/04/2010 | 5678.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/04/2010 | 35321.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/04/2010 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/04/2010 | 11382.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/04/2010 | 3567.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/04/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/04/2010 | 2560.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/04/2010 | 1508.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 30 DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/04/2010 | 960.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM XERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/04/2010 | 18535.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/04/2010 | 6720.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/04/2010 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/04/2010 | 1250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/04/2010 | 1500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/04/2010 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/04/2010 | 4523.97 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS RELATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 1993 E JANEIRO/FE-VEREIRO/MARCO E ABRIL DO EXERCICIO DE 1994,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/04/2010 | 11596.94 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAR-CELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/04/2010 | 618.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAGBRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/04/2010 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/04/2010 | 9367.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOFOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/04/2010 | 28.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAGBRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/04/2010 | 76.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E ACOMPA-NHANTES EM VIAGEM A DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/04/2010 | 1912.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/04/2010 | 4350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/04/2010 | 740.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/04/2010 | 710.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/04/2010 | 670.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO(LIMPEZA DE MATOS), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01760ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/04/2010 | 785.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/04/2010 | 700.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/04/2010 | 545.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO(LIMPA DE MATOS), CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01759 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0018554 | 30/04/2010 | 23.28 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 011333 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/04/2010 | 25986.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/04/2010 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 03/05/2010 | 70.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 02036 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 03/05/2010 | 671.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0160160 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0019631 | 03/05/2010 | 8899.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000179 ANEXA, DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019682 | 03/05/2010 | 518.14 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00180 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO MUNICI-PAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019691 | 03/05/2010 | 4602.84 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00173 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019755 | 03/05/2010 | 99.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001392 ANEXA, DESTINADOSA PRACA MANOEL PAES DE LIRA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019470 | 03/05/2010 | 266.90 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00202 ANEXA, DESTINADAS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0102010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0019658 | 03/05/2010 | 730.64 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000177 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019666 | 03/05/2010 | 111.47 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00177 ANEXA, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLAGA NO DIA 12/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0019721 | 03/05/2010 | 135.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001395 ANEXA, DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 03/05/2010 | 89.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0155228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 03/05/2010 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVELALUGADA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL287566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 03/05/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVI-CO DA TELEMAR SITUADOA NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO MALHADA DA CATINGUEIRA, CONFORME NOTAFISCAL 0217549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019712 | 03/05/2010 | 67.70 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 FOLHA DE BLOCO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 001397 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 03/05/2010 | 284.20 | 10878412000182 | RENARD SILVA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000165 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC€AO DETERNO PARA OS ESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019208 | 03/05/2010 | 2113.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01512 ANEXA, DESTINADAS AO ONIBUSDUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019216 | 03/05/2010 | 560.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01513 ANEXA, DESTINADAS AO ONIBUSDUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019224 | 03/05/2010 | 3034.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01514 ANEXA, DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNF-2220 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019232 | 03/05/2010 | 2185.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01511 ANEXA, DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNF-2220 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019241 | 03/05/2010 | 821.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01510 ANEXA, DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0019259 | 03/05/2010 | 3445.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01509 ANEXA, DESTINADAS AO ONIBUSDUCATO DE PLACA MMW-3244 E PARA AS KOMBIS DEPLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 03/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 005174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 03/05/2010 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0506395 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 03/05/2010 | 126.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 286829 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 03/05/2010 | 16.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 001380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019461 | 03/05/2010 | 309.65 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000159 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019500 | 03/05/2010 | 658.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000154 ANEXA, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DA GRECHE JERUSA DANTAS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019518 | 03/05/2010 | 678.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000153 ANEXA, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019526 | 03/05/2010 | 2469.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000152 ANEXA, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DENUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019577 | 03/05/2010 | 25.17 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 03 ACENTO SANITARIO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001400 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CAR-NEIRO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019585 | 03/05/2010 | 588.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00181, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019593 | 03/05/2010 | 5727.91 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00178, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VIATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019623 | 03/05/2010 | 67.95 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAI DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 001398 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019674 | 03/05/2010 | 236.71 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00174 ANEXA, DESTINADOS A RE-FORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0019704 | 03/05/2010 | 146.66 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001399 ANEXA, DESTINADOS AOPREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019739 | 03/05/2010 | 26.25 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 SACO DE CIMENTO E 01 ACENTOSANITARIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001394ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0019747 | 03/05/2010 | 116.65 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMEM NOTA FISCAL 001393 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ AL-VES DUARTE SITUADA NA COMUNIDADE RURAL DO SI-TIO CANOA DO COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 03/05/2010 | 552.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 03/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 03/05/2010 | 288.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0160197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 03/05/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL 0218875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 03/05/2010 | 602.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 0160193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 03/05/2010 | 49.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0019445 | 03/05/2010 | 1613.25 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000157 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019453 | 03/05/2010 | 951.90 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00158 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONTE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019488 | 03/05/2010 | 747.30 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00156 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019496 | 03/05/2010 | 714.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00155 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PET-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019569 | 03/05/2010 | 3997.88 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000175 ANEXA, DESTINADOSA RCEUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019640 | 03/05/2010 | 1999.70 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00176 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0019763 | 03/05/2010 | 42.89 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001391 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 03/05/2010 | 480.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 30 BANHEIRAS E 20 PACOTES DEFRALDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01226 ANEXADESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOSCOM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 03/05/2010 | 11.50 | 05567724000135 | STAR ODONTOMEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS FINACEIROS DA NOTA FISCAL 000011172, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 03/05/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs03/04 RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 05171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 03/05/2010 | 798.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0160172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062010 | 0019429 | 03/05/2010 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 03/05/2010 | 69.00 | 10872248000104 | JOSEFA ADENILZA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000001 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019534 | 03/05/2010 | 38.30 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000201 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HO-MOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019542 | 03/05/2010 | 374.50 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000160 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019551 | 03/05/2010 | 1317.45 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00161 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0019607 | 03/05/2010 | 239.33 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000182 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019615 | 03/05/2010 | 116.46 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001396 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 04/05/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0286108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 04/05/2010 | 108.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSFs 03 E 04, RELATIVO AO MES DE MAR-CO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0323842ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019887 | 04/05/2010 | 86.55 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000042 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 04/05/2010 | 100.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAREUNIAO NO HEMOCENTRO E RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDE-RAL, MINISTERIO DA SAUDE E NOESCRITORIO DACONTADORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS15 E 16 DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 04/05/2010 | 50.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIA-GENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO HOSPITAL REGIO-NAL E NA GEVISA, RELATIVO AOS19 E 27 DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 04/05/2010 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 04/05/2010 | 250.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 04/05/2010 | 100.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE REGULACAO DEINTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 12/14/15/20 DO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 04/05/2010 | 300.00 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.JOSE DAMIAO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 04/05/2010 | 295.00 | 00004877709436 | MARIA JOANA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOANA DACONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 04/05/2010 | 230.00 | 00099625954449 | MARINES DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARINES DA SILVAPEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 04/05/2010 | 210.00 | 00003480733484 | ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.ALEXANDRE MORAISDE MACEDO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 04/05/2010 | 70.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA N§ 126 DESTINADA AO ALO-JAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 04/05/2010 | 50.00 | 00001835480438 | LENILDA SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA N§ 168 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 04/05/2010 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 04/05/2010 | 60.00 | 00007666703414 | TIAGO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO CONSTANTINO DANTAS N§ 51 DESTINADA AOALOJAMENTO DA FAMILIA DO SR.FRANCISCO ALCINDODE LIMA DANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 04/05/2010 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 04/05/2010 | 180.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 04/05/2010 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS CRUZ PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 04/05/2010 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.GERCINA CAMARACO DE OLIVEIRAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 04/05/2010 | 1349.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 485230ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0019861 | 04/05/2010 | 200.25 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000036ANEXA, DESTI-NADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 04/05/2010 | 300.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAR SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019917 | 04/05/2010 | 257.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00040 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENADA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0019933 | 04/05/2010 | 73.60 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00037 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENADA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 04/05/2010 | 73.60 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00038 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENADA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 04/05/2010 | 270.00 | 00002195502479 | RIBAMAR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEBASTIAO N§ 37 NA CIDADE DE PICUI DESTI-NADA A INSTALACAO DA CASA DE APOIO DOS ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIADA PARAIBA UNIDADE DE PICUI/PB, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 04/05/2010 | 180.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 04/05/2010 | 200.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 04/05/2010 | 200.00 | 00008620712403 | ANGELA MARCIA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA AO ALOJAMENTO DODELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO LUIS SER-QUEIRA COUTRINHO NETO ATRAVES DO CONVENIO DENUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 04/05/2010 | 15.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CARIMBODATADOR DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001745ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 04/05/2010 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 04/05/2010 | 65.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 24.05.10 - 64,46 - FEP 31.05.10 - 1,31 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 04/05/2010 | 484.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACOES DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADADE PRECO DE NUMERO 01 E 02/2010 NO D.O. ED:1504/2010 IDEM, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP.NUMEROS 04 E 05 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 16/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL0113370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 04/05/2010 | 372.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL050057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020125 | 05/05/2010 | 32.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001791 ANEXA, DESTINADOAO MOTORSERR PERTENCENTE A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020133 | 05/05/2010 | 127.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001792 ANEXA, DESTINADOA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020206 | 05/05/2010 | 1161.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02083 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES AGRALE VALMET E YANMAR A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020214 | 05/05/2010 | 761.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 02082 ANEXA DESTINADO AO CAMINHAO FORDDE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020141 | 05/05/2010 | 19.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001783 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020150 | 05/05/2010 | 23.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001794 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOS-3639 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 05/05/2010 | 4.20 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 05/05/2010 | 26.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020184 | 05/05/2010 | 1429.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002085 ANEXA, DESTINADOAO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 05/05/2010 | 20.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001787 ANEXA, DESTINADOSAO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020192 | 05/05/2010 | 1541.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002084 ANEXA, DESTINADOAO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 05/05/2010 | 28.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001797 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020231 | 05/05/2010 | 3302.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02087 ANEXA, DESTINADOSAO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020257 | 05/05/2010 | 1330.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02086 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E DAS KOM-BIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020168 | 05/05/2010 | 61.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001795 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 05/05/2010 | 1300.00 | 11516519000143 | CLAUDIMAR DE MACEDO SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 HORAS DE PALESTRA DOMEIO AMBIENTAL REALIZADA PELA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020249 | 05/05/2010 | 22.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001798 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITA-RIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020265 | 05/05/2010 | 3565.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EMNOTA FISCAL 002079 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2075/MOQ-2112/MQJ-4619/MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020273 | 05/05/2010 | 2768.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EMNOTA FISCAL 002080 ANEXA, DESTINADO AOS FIATUNO DE PLACA MNL-4979/MMI-4286 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020281 | 05/05/2010 | 93.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002081 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0020290 | 05/05/2010 | 2168.55 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001458 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0020303 | 05/05/2010 | 27.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTAFISCAL 01459 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 05/05/2010 | 50.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO MOTORISTA A SERVICOSDO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE EM VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0020320 | 05/05/2010 | 1920.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00063 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0020346 | 06/05/2010 | 424.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01459 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTEATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0020354 | 06/05/2010 | 1771.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01477 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTEATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 06/05/2010 | 300.00 | 00000110786858 | ORLANDO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.ORLANDO MARTINSDA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 06/05/2010 | 300.00 | 00005809278493 | MARIA EUNICE LAMEU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA EUNICE LA-MEU E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 06/05/2010 | 300.00 | 00007041625478 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FISNANCEIRAS DOADAS A SRA.ELIZANGELA PE-REIRA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 06/05/2010 | 150.00 | 00009108405476 | HERMINIO JANUARIO DA CRUZ NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A HERMINIO JANUARIO DA CRUZNETO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 06/05/2010 | 6.45 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020672 | 07/05/2010 | 88.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00619 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020681 | 07/05/2010 | 109.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00617 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020699 | 07/05/2010 | 138.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00618 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020788 | 07/05/2010 | 31.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00602 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDSPMNF E LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0020834 | 07/05/2010 | 10.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00607 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0021067 | 07/05/2010 | 12.15 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 002907 ANEXA, DESTINADO A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020761 | 07/05/2010 | 147.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00601 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020851 | 07/05/2010 | 127.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00549 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0020427 | 07/05/2010 | 183.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 015279 ANEXA, DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENESINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0020435 | 07/05/2010 | 261.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 015282 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0020443 | 07/05/2010 | 196.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 015288 ANEXA, DESTINADAS AMERANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0020451 | 07/05/2010 | 533.25 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 015264 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152010 | 0020460 | 07/05/2010 | 304.90 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 015249 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0020478 | 07/05/2010 | 312.35 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 015261 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020630 | 07/05/2010 | 163.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00611 ANEXA, DESTINADOS AO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES E PARA O GINASIO PO-LIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRA-DE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020648 | 07/05/2010 | 25.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00612 ANEXA, DESTINADOS AO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES E PARA O GINASIO PO-LIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRA-DE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020702 | 07/05/2010 | 166.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00612 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020711 | 07/05/2010 | 209.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00616 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020753 | 07/05/2010 | 540.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00250 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020800 | 07/05/2010 | 44.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00547 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020818 | 07/05/2010 | 67.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000548 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0020958 | 07/05/2010 | 1950.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000243 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0020966 | 07/05/2010 | 494.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000244 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0020974 | 07/05/2010 | 494.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000244 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020982 | 07/05/2010 | 235.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000613 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020991 | 07/05/2010 | 19.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000614 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0021008 | 07/05/2010 | 1201.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000249 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0021016 | 07/05/2010 | 3515.60 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000756 ANEXA, DESTINADO A RE-FORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0021032 | 07/05/2010 | 423.78 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000758 ANEXA, DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPAPAULO VI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0020401 | 07/05/2010 | 100.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 015295 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0020419 | 07/05/2010 | 100.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 015298 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0020486 | 07/05/2010 | 299.80 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 015253 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0020494 | 07/05/2010 | 332.30 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 015270 ANEXA, DESTINADOS A MERENDAOFERECIDAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 07/05/2010 | 300.00 | 00004734479402 | ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 07/05/2010 | 200.00 | 00069069492415 | MARIZELIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARIZELIA PAULINO DA SILVAPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTI-NADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 07/05/2010 | 279.00 | 00003917514419 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA PAULINODA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 07/05/2010 | 260.00 | 00004462516400 | ELIZANGELA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FISNANCEIRAS DOADAS A SRA.ELIZANGELA DASILVA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 07/05/2010 | 820.00 | 00004625047439 | FRANCIMAR ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL 001768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0020621 | 07/05/2010 | 546.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000247 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020656 | 07/05/2010 | 63.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000609 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020664 | 07/05/2010 | 63.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000610 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020729 | 07/05/2010 | 17.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000604 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0020737 | 07/05/2010 | 72.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000603 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020745 | 07/05/2010 | 854.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000248 ANEXA, DESTINADOS AOPREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DA MELHOR IDADEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0020770 | 07/05/2010 | 15.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000606 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0020796 | 07/05/2010 | 76.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000605ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 0112010(CARTA CONVITE), HOMO-LOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0020826 | 07/05/2010 | 7.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000608 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DADA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0020940 | 07/05/2010 | 546.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000246 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0021024 | 07/05/2010 | 569.15 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000757 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0021075 | 07/05/2010 | 69.42 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 02906 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIASOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 07/05/2010 | 1303.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM.PROD.LIMP.E SERV.LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002809 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020869 | 07/05/2010 | 59.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000544 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LI-ITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HO-MOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020877 | 07/05/2010 | 91.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000546 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICIITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020885 | 07/05/2010 | 137.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000543 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICIITACAO DE NUMERO 011/2010(CAR-TA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020893 | 07/05/2010 | 467.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000239 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICIITACAO DE NUMERO 011/2010(CAR-TA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020907 | 07/05/2010 | 750.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000240 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICIITACAO DE NUMERO 011/2010(CAR-TA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020915 | 07/05/2010 | 219.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000242 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICIITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020923 | 07/05/2010 | 1549.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000241 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICIITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 07/05/2010 | 198.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000545 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPIPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 07/05/2010 | 720.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 07/05/2010 | 730.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA01771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 07/05/2010 | 850.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 07/05/2010 | 857.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 07/05/2010 | 755.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 07/05/2010 | 870.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020842 | 07/05/2010 | 64.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00550 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0021041 | 07/05/2010 | 60.48 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002909 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOUSADOS NA RECUPERACAO DE PREDIO DOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0021059 | 07/05/2010 | 193.05 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002908 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOUSADOS NA RECUPERACAO DE PREDIO DOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/05/2010 | 191.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 02096 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/05/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 315481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/05/2010 | 33.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ORGAO PUBLICO MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 019890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0021580 | 10/05/2010 | 52.47 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000811 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ADITIVO DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0021601 | 10/05/2010 | 1225.44 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000348 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0021610 | 10/05/2010 | 894.26 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000350 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0021156 | 10/05/2010 | 308.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 55 KGs DE FRANGO ABATIDO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 015515 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 008/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/05/2010 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0021237 | 10/05/2010 | 306.39 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 033406 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0021245 | 10/05/2010 | 355.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 033411 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0021253 | 10/05/2010 | 134.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033402 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0021261 | 10/05/2010 | 934.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 033413 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0021270 | 10/05/2010 | 1805.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 033412 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0021288 | 10/05/2010 | 428.77 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 033408 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0021296 | 10/05/2010 | 317.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 33407 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0021318 | 10/05/2010 | 43.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 033397 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0021369 | 10/05/2010 | 180.19 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 015397 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 10/05/2010 | 50.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS NO CENTRO DE TECNOLO-GIAS, RELATIVO AO DIA 22 DE ABRIL EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0021423 | 10/05/2010 | 307.60 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 015412 ANEXA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 10/05/2010 | 50.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO MARCENTER NODIA 05 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/05/2010 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 001856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 10/05/2010 | 50.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSNA CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AOS DIAS02 E 05 DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/05/2010 | 75.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSNA CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AOS DIAS22/26/29 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0021636 | 10/05/2010 | 243.50 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 015441 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 10/05/2010 | 290.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR E ALTERNADOR DOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4919/MNI-4286/MNL-4979 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000194 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 10/05/2010 | 110.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE PLANADO E TESTEDO CABECOTE DO VEICULO DE PLACA MQL-4619 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/05/2010 | 318.40 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS GERAL DE RETIFICA NO MOTOR DO VEICULODO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/05/2010 | 180.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS BIELAS DO VEICULO DE PLA-CA MND-7579 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 00437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 10/05/2010 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0021121 | 10/05/2010 | 89.60 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 16 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 015521 ANEXA, DESTI-NADO A PREPARACAO DE MERENDAS DOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/05/2010 | 60.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERTVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/05/2010 | 520.00 | 00006333879401 | LUCIANA MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO FORRO DOCLUBE DE MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/05/2010 | 285.00 | 00005809278493 | MARIA EUNICE LAMEU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA EUNICE LA-MEU E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/05/2010 | 290.00 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOSE SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/05/2010 | 220.00 | 00004689782407 | UDERLENE DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.UDERLENE DE AZE-VEDO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/05/2010 | 260.00 | 00000019158432 | FERNANDO DE VASCONCELOS DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A FERNANDO DE VASCONCELOS SANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0021326 | 10/05/2010 | 89.60 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 16 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 015523 ANEXA, DESTI-NADO A PREPARACAO DE MERENDAS DOS ALUNOS DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0021334 | 10/05/2010 | 499.70 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 015399 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0021342 | 10/05/2010 | 167.60 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 015401 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0021351 | 10/05/2010 | 332.10 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 015403 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 10/05/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0021113 | 10/05/2010 | 1344.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 240 KGs DE FRANGO ABATIDO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 015520 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDAAOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE 008/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 12/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0021130 | 10/05/2010 | 252.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 45 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 015528 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDA AOSALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0021148 | 10/05/2010 | 252.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 45 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 015525 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDA AOSALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0021377 | 10/05/2010 | 275.90 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 015405 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAODE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0021385 | 10/05/2010 | 277.75 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 015406 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAODE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/05/2010 | 340.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00006 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 10/05/2010 | 150.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO DE GESTORES AMBIENTAISDURANTE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 10/05/2010 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PAR NO DIA 08DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTEDE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0021571 | 10/05/2010 | 68.00 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000812 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 10/05/2010 | 200.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BLOCO POLIDO E CAMBOTA RETIFICADA DO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132010 | 0025801 | 10/05/2010 | 1425.00 | 00024579050100 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESUINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MNO-3948 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O CAM-PUS DA UFCG NA CIDADE DE CUITE E DO CURSINHOPRE VESTIBULAR E PARA REDE ESTADUAL DE ENSINOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0021598 | 10/05/2010 | 51.72 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000813 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0021628 | 10/05/2010 | 312.77 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000349 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/05/2010 | 846.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 04 PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOOBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2010, CON-FORME NOTA FISCAL 001920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192009 | 0021997 | 10/05/2010 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 019/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 14/05/2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 10/05/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAGBRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 10/05/2010 | 25.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1028INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDSPMNF, CONFORME NOTA FISCAL 00250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/05/2010 | 3451.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/05/2010 | 31.85 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01892ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/05/2010 | 700.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRA-CAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SE-CRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVOAOS DIAS 07/09/12/15/19/23/29/30 DO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/05/2010 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/05/2010 | 4224.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVICODES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 10/05/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 10/05/2010 | 3129.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9965-4466/9972-0119/9972-0165/9972-0259/9972-0322/9972-0843/9981-5128/9981-5319/9992-9316/9992-9317 A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVOAO PERIODO DE 19/03 A 18/04 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 015740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 10/05/2010 | 325.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010, LI-CENCA ATRASADO LEI 7656, SEGURO OBRIGATORIO2010 E PRF-PB R201903598 DO SANTANA DE PLACAMND-8204 A SERVICOS DO GABENTE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONALEM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 01/05/07/12/15/19/22/23/26/30 DO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 10/05/2010 | 370.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS, BANHO QUIMICO ENOS CABECOTES DO SANTANA DE PLACA MND-8204 ASERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIO-NAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00440ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0021989 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDA DEASSESOR DE NUMERO 001/2010, HOMOLOGADA NODIA 08/01/2010, CONFORME NOTAFISCAL DESERVICOS AVULSA 01776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 11/05/2010 | 17.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES E LIMPEZAINTERNA DO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVI-COS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01787ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 11/05/2010 | 680.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0021971 | 11/05/2010 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE ADVO-GADO DE NUMERO 002/2010 HOMOLOGADA NO DIA 18/08/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01774ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 11/05/2010 | 6.85 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 11/05/2010 | 67.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(27 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 11/05/2010 | 120.00 | 00051554410487 | MARIA JOSIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE SALGADOSPARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 11/05/2010 | 20.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01801 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 11/05/2010 | 30.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 11/05/2010 | 57.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 01 TORTAPARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 11/05/2010 | 24.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO FIATUNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERCOS AVULSA 01788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 11/05/2010 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCISO DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 11/05/2010 | 250.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE GESTAO FIS-CAL E PLANEJAMENTO EM VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E ESPERANCA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 12/16/30 DE MAR-CO E 08 E 16 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 11/05/2010 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLCACOES DA RREO JANEIRO/FEVEREIRO DE 2010 NODIARIO OFICIAL ED.30/03/2010 E HOMOLOGACAO EE ADJUDICACAO DAS TOMADAS DE PRECO DE NUMEROS0006/2010 ED.20/04/2010 E 003/2010 ED.23/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL 0113650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 11/05/2010 | 630.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(15 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 11/05/2010 | 903.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(129 PIPAS DAGUA) NO CAMINHAO DE PLACAMNS-3261 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DESTINADASAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOSAVULSA 001810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 11/05/2010 | 225.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS ASCIDADES DE SAO PAULO DO POTENGI/RN, CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA SECRETARIA DE INTERESSEDO MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 10/14/22 DE ABRIL E 05 DEMAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 11/05/2010 | 150.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS AO GARANTIA-SAFRA E VACINACAO BOVINA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 001800ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 11/05/2010 | 170.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO CARROCAO DE LI-XO E NAS LAMINAS E RODAS DO TRATOR VELMET SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 001796ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 11/05/2010 | 150.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A VACINACAOBOVINA E GARANTIA-SAFRA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 11/05/2010 | 924.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL(22 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 11/05/2010 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DASFOSSAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 11/05/2010 | 530.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL E AOS DIAS 04 E 06 DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 11/05/2010 | 540.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0021849 | 11/05/2010 | 5000.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 11/05/2010 | 20.00 | 00007155398411 | GILIARDE BARROS PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 11/05/2010 | 50.00 | 00007155398411 | GILIARDE BARROS PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 11/05/2010 | 225.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CEPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES E TECNICOS DE APOIO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, RELATIVO AOS DIAS 12 E 13 DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DEDIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 11/05/2010 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROINFO INTEGRADO, RELATIVO AO DIA 04 DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 11/05/2010 | 945.00 | 00002822479470 | NATANAEL CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA DE 27 COLCHOESPERTENCENTES A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLI-VEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 001838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 11/05/2010 | 574.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002794 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHODA COSTA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 11/05/2010 | 20.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001821ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 11/05/2010 | 130.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 13:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES RELACIONADOS AO INICIO DO CAMPEONATO 1§ E2§ DIVISAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 11/05/2010 | 380.00 | 00008260767422 | GEOCLEBER CALIXTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DEFUTSAL DURANTE O CAMPEONATO REALIZADO PELODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001850ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 11/05/2010 | 405.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DEFUTSAL DURANTE O CAMPEONATO REALIZADO PELODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001849ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 11/05/2010 | 380.00 | 00047233222487 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DEFUTSAL DURANTE O CAMPEONATO REALIZADO PELODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001848ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 11/05/2010 | 200.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA E TROCA DA BOMBA DAGUA E DAS JUNTAS DOSCABECOTES DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVI-COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01803 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 11/05/2010 | 30.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(21 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANESANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 11/05/2010 | 48.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(18 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 11/05/2010 | 100.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(40 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE E O ESTADIO MUNICIPAL DE BENEDITO MA-RINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 001835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 11/05/2010 | 70.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07:00 HORA DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01798 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 11/05/2010 | 50.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFICAL DE SERVICOS AVULSA 001843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 11/05/2010 | 20.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DOA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01837 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 11/05/2010 | 42.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(17 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 11/05/2010 | 210.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 11/05/2010 | 65.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 11/05/2010 | 260.00 | 00002412707405 | CICERO OMAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UMA CARRADA DEESTERCO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL USADA NA PLANTACOES DE HOTASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01795ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 11/05/2010 | 230.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE FUNCIONARIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01828ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 11/05/2010 | 50.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MARECENARIS PRESTADOS NA ESCADA ENAS PORTAS DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOSANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 11/05/2010 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORA DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTADE SERVICOS AVULSQA 001819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 11/05/2010 | 2500.00 | 00003109908409 | CICERO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA, SOLDAS E LANTER-NAGEN GERAL NA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SER-VICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01847ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 11/05/2010 | 90.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE 45 COLETESPARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 11/05/2010 | 35.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE 65 CARTOES E20 ADESIVOS DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZER-RA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 001781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 11/05/2010 | 40.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 11/05/2010 | 20.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 01822ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 11/05/2010 | 210.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 SAPATINHOSDE TRICO DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRI-BUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01813ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 11/05/2010 | 15.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(06 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01824ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 11/05/2010 | 40.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS AO ENCONTRODOS IDOSOS E ENTREGA DOS KIT GESTANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01851 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 11/05/2010 | 805.60 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 CONJUNTOSDE PAGAO E 126 CUEIROS DESTINADOS AOS KITSGESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTESDO PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 11/05/2010 | 328.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BANNERS DE1,20M X 80CM E 04 METROS DE FAIXAS DE LONADESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 11/05/2010 | 1360.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA GCM-0070 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES ECAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASPARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 11/05/2010 | 272.00 | 00003374443400 | MARINALVA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANACEIRA DOADA A MARINALVA LOPES DA SILVADESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA ASSISTIR AULAS NOINSTITUTO DOS CEGOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 11/05/2010 | 16.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01820 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 11/05/2010 | 48.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VARETACAO E TROCA DA CAI-XA SUPERIOR DO FIAT UNO DE PLACA MNL-4979 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 11/05/2010 | 50.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE 01 JANELAONO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 11/05/2010 | 200.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNI-4286/MNL-4979/MOQ-2112 A DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001804ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 11/05/2010 | 200.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 17:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SCRETARIA DE SAUDE RE-LACIONADOS AO PESO DO BOLSA, VACINACAO H1N1 EMARCACAO DE CONSULTAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 11/05/2010 | 105.00 | 00051554410487 | MARIA JOSIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 11/05/2010 | 65.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(26 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01827ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 11/05/2010 | 120.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE RELACIONADO A CAMPANHA DE VACINA DAH1N1, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 11/05/2010 | 60.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE RELACIONADO AO PESO DO BOLSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01797 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 11/05/2010 | 100.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE DIVISORIAS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 11/05/2010 | 65.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 01 TORTADESTINADA A EVENTO REALIZADO PELO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 11/05/2010 | 133.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MNL-4979/MOJ-4619/MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASI-CO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 11/05/2010 | 29.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01791ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 11/05/2010 | 45.00 | 00059319402434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA BOMBA DAGUADO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 11/05/2010 | 357.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 11/05/2010 | 46.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPRESSOES EM 12 LENCOISE 02 PLACAS ADESIVAS PARA O HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01786 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 11/05/2010 | 504.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPRESSOES DE 12 METROSDE FAIXAS EM LONA IMPRESSA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIVULGANDO A CAMPA-NHA DE VACINACAO H1NI E INFLUENZA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 11/05/2010 | 670.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 11/05/2010 | 500.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 11/05/2010 | 300.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOS DIAS03/04/05/07 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 11/05/2010 | 390.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOSDIAS 02/08/09 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 11/05/2010 | 550.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOS DIAS01/03/06 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 11/05/2010 | 570.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AODIA 31 DE MARCO E AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 11/05/2010 | 700.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOS DIAS03/04/05 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 11/05/2010 | 120.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 23 DE MARCO E 07/09/13/14 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 11/05/2010 | 200.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE 1§ SOCORROSOFERECIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE ESTADUALDURANTE OS DIAS 26/27/28/29/30 DE ABRIL EMEXRCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 11/05/2010 | 95.70 | 00005107810470 | MARECI JOSE DANTAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARECI JOSE DAN-TAS DA SILVA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212009 | 0021890 | 11/05/2010 | 1283.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 030820 ANEXA, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0021/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 11/05/2010 | 230.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 11/05/2010 | 510.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 11/05/2010 | 62.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 15 COPIAS DECHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 11/05/2010 | 50.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO CABO DO VELO-CIMENTRO E MANUTENCAO DO ALTERNADOR DO VEICU-LO DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIODE TRANSPORTS, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 11/05/2010 | 775.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAO PAULO DO POTENGI/RN E JOAO PESSOA RELATIVO AOS DIAS 09/10/14/16/19/20/22/23/26/27/28/29/30 DE ABRILE 03 E 06 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 11/05/2010 | 72.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS TRATORES VALMET E AGRALE NO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 E DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 11/05/2010 | 60.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | SIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 02 ESCADASPERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 11/05/2010 | 50.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA RECUPERACAODA CARROCERIA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DE TRANSPORTES, OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 11/05/2010 | 220.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DEFOSSAS RESIDENCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 002806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 11/05/2010 | 30.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02 FAIXAS DEPLASTICOS ADESIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0023001 | 12/05/2010 | 142.12 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010416 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECI-DOS AOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 12/05/2010 | 500.00 | 05012350000191 | AGEVISA-AGENCIA EST.DE VIGILAN.SANITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO PROCESSO DE NUME-RO 56/10 E AUTO DE INFRACAO DE NUMERO 10006DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 12/05/2010 | 121.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010415 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022888 | 12/05/2010 | 77.45 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAS E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 010420 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRES-TARAM SERVICOS NO PESO DO BOLSA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022896 | 12/05/2010 | 51.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 010419 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRES-TARAM SERVICOS NA VACINACA DA INFUENSA E H1NIATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0023019 | 12/05/2010 | 18.71 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010418 ANEXA, DESTINADOS AOS LAN-CHES OFERECIDOS AOS AGENTES DO PEVA QUE PARTICIPARAM DA PESCARIA DE PIABAS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 12/05/2010 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO SR.LETICIOMACEDO DANTAS PARA REALIZAR CIRUGIA DE FECHA-MENTO DE COLOSTOMIA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 013641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/05/2010 | 2550.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS NA CIRURGIA DE FECHAMENTO DE COLOSTOMIA DO SR.LETICIO MACEDODANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 000091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0022837 | 12/05/2010 | 297.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS AO PROFESSOR DO CURSO DE MECANICADE MOTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001915 ANEXA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 12/05/2010 | 480.00 | 09139551001772 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO/PEQ.EMPRE.PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 48 INSCRICOES PARA AS OFICINAS DEARTESANATO ARTE EM BISCUIT E PINTURA FRANCESACOM CARGA HORARIA DE 08 HORAS-AULA RELAZIDASNOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL PELO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022861 | 12/05/2010 | 222.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAO , BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00052 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AO IDOSOS QUEPARTICIPARAM DA OFICINA DE ARTESANATO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022900 | 12/05/2010 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAO , BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00053 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AO IDOSOS QUEPARTICIPARAM DA OFICINA DE DINAMICA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022985 | 12/05/2010 | 168.15 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAO E BISCOITO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00050 ANEXA, DESTINADOSA MERENDA OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL,TARAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PREACO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022993 | 12/05/2010 | 168.70 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAO E BISCOITO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00051 ANEXA, DESTINADOSA MERENDA OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/05/2010 | 300.00 | 00008579811457 | EDVANIA GERMANIA DE M. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A EDVANIA GERMANIA DEMACEDO SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 12/05/2010 | 290.00 | 00046104224415 | FRANCISCO CIRILO MOUZINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A FRANCISCO CIRILOMOUZINHO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 12/05/2010 | 300.00 | 00030853079404 | DOMINGOS ROSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A DOMINGOS ROSA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 12/05/2010 | 300.00 | 00009175553414 | IVANILDO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A IVANILDO BALBINO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 12/05/2010 | 1036.20 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CALCADOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 001438 ANEXA, DESTINADOS A BANDA FILARMO-NICA JOSE BATISTA DANTAS USADOS PELOS COMPO-NENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 12/05/2010 | 18586.03 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 12/05/2010 | 8866.34 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 12/05/2010 | 7434.41 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE PROFESSORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 12/05/2010 | 3546.53 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022918 | 12/05/2010 | 499.85 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAO E BISCOITO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00049 ANEXA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONALBRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022926 | 12/05/2010 | 272.15 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAO E BISCOITO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00054 ANEXA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022934 | 12/05/2010 | 256.10 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAO E BISCOITO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00055 ANEXA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022942 | 12/05/2010 | 2846.45 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAO E BISCOITO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00048 ANEXA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITA-CAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022951 | 12/05/2010 | 70.68 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010423 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0023027 | 12/05/2010 | 164.60 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DU-RANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NO DIA 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0023876 | 12/05/2010 | 517.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS AO PESSOAL QUE MINISTARAM CURSOS,PALESTRAS E OUTROS EVENTOS REALIZADOS POR ES-TA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.01916 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 12/05/2010 | 50.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DE GESTAO FIS-CAL E PLANEJAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DEESPERANCA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE SECRE-TARIA NA GRAFICA COSTA, RELATIVO AO DIA 30 DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTEDIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0022756 | 12/05/2010 | 198.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOSPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM SERVI-COS EXTRA FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001917ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0022764 | 12/05/2010 | 1479.50 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOSPARA OS POLICIS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRESEDS/PMNF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01852 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 12/05/2010 | 12003.37 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 12/05/2010 | 59.66 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010417 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022977 | 12/05/2010 | 56.27 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO BOLACHAS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 010421 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 13/05/2010 | 2895.36 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DOFGTS PARCELAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 13/05/2010 | 200.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE DIVISORIAPARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FIS-CAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 13/05/2010 | 190.00 | 10742930000174 | VATERICAMPO PROD.AGRIC.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04714 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 13/05/2010 | 150.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA EM 04 PORTOESDO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 13/05/2010 | 520.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001771 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 13/05/2010 | 282.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 235 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 016027 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 13/05/2010 | 282.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 235 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 016021 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALZIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 13/05/2010 | 758.40 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 632 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 016022 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 13/05/2010 | 276.70 | 00004471629425 | MARIA FRAGOZO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA FRAGOZO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 13/05/2010 | 288.00 | 00002932263420 | VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.VITORIA RIBEIRODOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROA ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 13/05/2010 | 283.37 | 00004732196462 | MARIA DAS DORES S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORESSANTOS GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 13/05/2010 | 227.00 | 00040855210478 | GILVANETE DE ASSIS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.GILVANETE DEASSIS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 13/05/2010 | 50.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AOALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 13/05/2010 | 900.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 05 PORTADESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001860ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 13/05/2010 | 94.80 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 79 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 016016 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 13/05/2010 | 560.00 | 00003825853489 | JOSE VITAMAR DOS S. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE40 CAMISAS USADAS PELOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DAH1N1 E INFLUENZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0023167 | 13/05/2010 | 191.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 033674 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 13/05/2010 | 94.80 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 79 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 016013 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0023451 | 14/05/2010 | 1861.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001533 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0023469 | 14/05/2010 | 736.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001534 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0023477 | 14/05/2010 | 1750.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001535 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOJ-4619 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0023485 | 14/05/2010 | 1764.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001536 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOJ-4619 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 14/05/2010 | 74.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 018943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0023612 | 14/05/2010 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 015790 ANEXA, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 14/05/2010 | 294.90 | 00002377479448 | SELMA MARIA DA COSTA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SELMA MARIA DACOSTA DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 14/05/2010 | 296.35 | 00007246939474 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITO-RIAS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 14/05/2010 | 298.30 | 00001507582439 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOSE DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 14/05/2010 | 222.00 | 00002656478430 | COSME DE LIMA BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A COSME DE LIMA BARBO-SA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 14/05/2010 | 350.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01871ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 14/05/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO DE CAMPINA GRANDEPARA ESTE MUNICIPIO O CORPO DO SR.JOSE MAR-TINS PEREIRA PARA SER SEPULTADO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 14/05/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO DE CAMPINA GRANDEPARA ESTE MUNICIPIO O CORPO DO SR.SEVERINO RODRIGUES PEREIRA PARA SER SEPULTADO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 14/05/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO DE CAMPINA GRANDEPARA ESTE MUNICIPIO O CORPO DO SR.CICERO PE-REIRA DE LIMA PARA SER SEPULTADO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 14/05/2010 | 166.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 14/05/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 15DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01868 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 14/05/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 10 A 15 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01870ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 14/05/2010 | 189.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0018631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 14/05/2010 | 242.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 019315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 14/05/2010 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 018587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 14/05/2010 | 128.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001060 ANEXA, DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 14/05/2010 | 1499.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR CONSTANTE EM NOTAFISCAL 00052 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 14/05/2010 | 480.54 | 11902871000117 | APOIOTU-VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA PARA SALVADOR EM FAVOR DOSECRETARIO DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DO SE-MINARIO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 14/05/2010 | 60.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM.DE MAT.CONTRA INC.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034626 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DUCATODE PLACA MMW-3244 E PARA O MOCROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0023426 | 14/05/2010 | 514.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001532 ANEXA, DESTINADAS A MANU-TENCAO DO FIAT UNO DE PLACA MMI-4326 A SERVI-COS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 14/05/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001059 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0023442 | 14/05/2010 | 967.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001531 ANEXA, DESTINADAS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINTE DOPREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 14/05/2010 | 820.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 14/05/2010 | 790.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 001862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 14/05/2010 | 735.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 001869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 14/05/2010 | 765.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 14/05/2010 | 798.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 14/05/2010 | 777.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 14/05/2010 | 670.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 14/05/2010 | 820.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DEMEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0023434 | 14/05/2010 | 2426.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0001530 ANEXA, DESTINADAS AOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 14/05/2010 | 435.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA 001875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 14/05/2010 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELDA SILVA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 020223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023752 | 17/05/2010 | 170.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CAMARA DE AR CONSTANTE EM NOTAFISCAL 003504 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR AOTRATOR AGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023761 | 17/05/2010 | 340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL003509 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR AGRALE ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023779 | 17/05/2010 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 003510 ANEXA, DESTINADOS AOTRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023850 | 17/05/2010 | 540.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003508 ANEXA, DESTINADOS A MOTOS A SERVICOSDOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 009/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 17/05/2010 | 1005.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMERO 3374-101/1003/1250 INSTALADO NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 097160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 17/05/2010 | 13.70 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 17/05/2010 | 731.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 FIRMADOENTRE SEDS/PMNF RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 097165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023736 | 17/05/2010 | 110.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO E MAO-DE-OBRA DO FIAT UNO DE MNI-4326 ASERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023809 | 17/05/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003503 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAMNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 17/05/2010 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMOCAO DE VIRUS, ATUALI-ZACAO, OTIMIZACAO E RECONFIGURACAO DE APLICA-TIVOS NO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0025691 | 17/05/2010 | 3040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003502 ANEXA, DESTINADOS AO MICROONIBUS DEPLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 17/05/2010 | 89.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEN-TRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FIS-AL 097194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 17/05/2010 | 384.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL097161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023744 | 17/05/2010 | 220.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO E MAO-DE-OBRA DO ONIBUS DUCATO DE PLACAMMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 17/05/2010 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICAL DESAUDE USADO NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 097182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 17/05/2010 | 734.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL97163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023710 | 17/05/2010 | 90.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO E MAO-DE-OBRA NO FIAT UNO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 12/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023728 | 17/05/2010 | 150.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA MOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 001334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023787 | 17/05/2010 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003501 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023795 | 17/05/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003506 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAMNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023817 | 17/05/2010 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003500 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023825 | 17/05/2010 | 1500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003505 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023833 | 17/05/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003497 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023841 | 17/05/2010 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003499 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0023868 | 17/05/2010 | 360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003507 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO A SERVI-COS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0023973 | 18/05/2010 | 190.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 034063 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 18/05/2010 | 248.85 | 00004218586489 | MARIA JOSEANE DA SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA JOSEANE DASILVA SOARES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 18/05/2010 | 200.00 | 00001837156409 | JOSEFA OLIVEIRA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA OLIVEIRADA CRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 18/05/2010 | 127.00 | 00003087057428 | EDILMA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.EDILMA ALVES DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 18/05/2010 | 147.00 | 00009040921431 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOSINALDO DA SILVA ARAUJOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 18/05/2010 | 250.00 | 00079862047453 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSE CORDEIRO DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 18/05/2010 | 281.70 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FELIX DACOSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 18/05/2010 | 500.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 URNAS POPULAR CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00032 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL USADOS NO AUXILIO FUNERALDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0023965 | 18/05/2010 | 448.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 00107O ANEXA, DESTI-NADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 18/05/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0023949 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00659 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2010( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 18/05/2010 | 4367.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 18/05/2010 | 7592.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL865705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 18/05/2010 | 5585.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL495502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 18/05/2010 | 273.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 059391 ANEXA, DESTINADAS AO CAMI-NHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025704 | 19/05/2010 | 2442.54 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 025186 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0006/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 19/05/2010 | 905.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 008734 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.USADOS NO TORNEI REALIZADO COM OS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 19/05/2010 | 3600.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS001258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 19/05/2010 | 4385.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001259ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/05/2010 | 117.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0019042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/05/2010 | 230.00 | 00008775137402 | RILTON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 46 FOTOGRAFIATIRADAS NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALI-ZADA NO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 001876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/05/2010 | 293.00 | 00006437736496 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.LUCILENE DOS SAN-TOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/05/2010 | 239.00 | 00098002864468 | FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.FRANCISCA MOREIRADOS SANTOS E OUTROS, PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/05/2010 | 249.00 | 00037451162168 | IRANILDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.IRANILDO DOS SAN-TOS E OUTROS, PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/05/2010 | 128.00 | 00007642751435 | MARIA MADALENA DANTAS BASBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA MADALENADANTAS BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/05/2010 | 220.00 | 00000082168431 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA MOREIRADA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU€AODESTE MUNICIPIO PARA A UBAM UNIAO BRAS APOIOAOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/05/2010 | 470.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVICODES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 20/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADA PARAESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 019046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/05/2010 | 6.85 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 21/05/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 22DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01888 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 21/05/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 17 A 22 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01889ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 21/05/2010 | 705.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA ROCO DE MA-TOS DE ESTADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/05/2010 | 840.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 001887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 21/05/2010 | 855.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 21/05/2010 | 855.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO(LIMPEZA DE MATOS), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01882ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 21/05/2010 | 825.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA001885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 21/05/2010 | 500.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 21/05/2010 | 855.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 21/05/2010 | 960.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DEMEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01879ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 21/05/2010 | 785.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD MNS-3261, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 001880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 24/05/2010 | 19.50 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0024333 | 24/05/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, CONTROLE DE PA-TRIMONIO E IPTU, RELATIVO AO MES DE MAIO EMATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2010(CAR-TA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/01/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016522 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 24/05/2010 | 84.75 | 00004679346493 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMADE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 24/05/2010 | 237.75 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE LOURDESA.DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 24/05/2010 | 242.00 | 00005198419486 | MARIA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA SILVA SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 24/05/2010 | 222.00 | 00006399961408 | ROSA SOARES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSA SOARES DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 24/05/2010 | 225.00 | 00003551589496 | M¦ DAS VITORIAS DA S.NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITO-RIAS DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COM-PRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0024317 | 24/05/2010 | 124.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001719 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0024325 | 24/05/2010 | 400.20 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001720 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 24/05/2010 | 134.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001721 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 25/05/2010 | 46.00 | 09359286000170 | EMPRE.LATINA AMERIC.D/TEC.EM FOTOC.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 PLOTAGENS COLOR DESTI-NADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 25/05/2010 | 13.80 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 25/05/2010 | 240.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000002 ANEXA, DESTINADAS AO ONI-BUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 25/05/2010 | 850.00 | 04524212000129 | MM CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CALCADOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 005836 ANEXA, USADOS PELOS COMPONENTES DABANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 25/05/2010 | 211.20 | 10878412000182 | RENARD SILVA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000181 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DECAMISAS USADAS PELO PESSOAL DA COMISSAO ORGA-NIZADORA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 51ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 25/05/2010 | 315.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00001 ANEXA, DESTINADOS AOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 26/05/2010 | 222.60 | 00008709169474 | JOSEANE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEANE SILVADOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 26/05/2010 | 185.00 | 00005057245457 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMABARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 26/05/2010 | 232.00 | 00002377479448 | SELMA MARIA DA COSTA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SELMA MARIA DACOSTA DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 26/05/2010 | 270.00 | 00009075015402 | JOSEFA MELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA MELO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 27/05/2010 | 298.00 | 00010271282460 | SEVERINA ADRIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA ADRIANADA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 27/05/2010 | 259.90 | 00001991350104 | ROSANGELA LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSANGELA LIMASANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 27/05/2010 | 225.00 | 00000648759113 | MARIA EDILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA EDILZA DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 27/05/2010 | 242.00 | 00009799163480 | AILTON PESSOA MURIBICA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A AILTON PESSOA MURIBECA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 27/05/2010 | 122.00 | 00003561776450 | ZULEIDE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ZULEIDE OLIVEIRASANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 27/05/2010 | 37.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0055 ANEXA, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 27/05/2010 | 150.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 COLCHAO DE CASAL CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00056 ANEXA, DOADO A SRA.JOSE-FA CAMARAO DE OLIVEIRA FERNANDES PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 27/05/2010 | 51.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00057 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024708 | 27/05/2010 | 57.93 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000680 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024767 | 27/05/2010 | 79.86 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000112 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024775 | 27/05/2010 | 347.45 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000111 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024783 | 27/05/2010 | 926.24 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000110 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024791 | 27/05/2010 | 466.09 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000109 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024805 | 27/05/2010 | 349.59 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000114 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024813 | 27/05/2010 | 286.14 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000124 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024821 | 27/05/2010 | 55.77 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000113 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024830 | 27/05/2010 | 1280.09 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000108 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 27/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010,SEGURO OBRIGATORIO 2010 DO VEICULO DE PLACAMNF-2075 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 27/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010,SEGURO OBRIGATORIO 2010 DO VEICULO DE PLACAMND-2075 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 27/05/2010 | 61.20 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000053 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMADA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 27/05/2010 | 250.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000052 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024848 | 27/05/2010 | 331.42 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000115 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024856 | 27/05/2010 | 199.43 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000126 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024864 | 27/05/2010 | 71.95 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000683 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024872 | 27/05/2010 | 771.91 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00122 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024881 | 27/05/2010 | 992.24 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00123 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0024899 | 27/05/2010 | 156.19 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00001 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 27/05/2010 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCION O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 583532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 27/05/2010 | 150.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL000058 ANEXA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTADANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 27/05/2010 | 149.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES MAIO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 362433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 27/05/2010 | 301.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00120 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024694 | 27/05/2010 | 159.01 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00127 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 27/05/2010 | 210.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00121 ANEXA, DESTINADOS AO GI-NASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEI-RA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024724 | 27/05/2010 | 33.19 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00681 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 27/05/2010 | 146.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01918ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 27/05/2010 | 1648.09 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000116 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024686 | 27/05/2010 | 268.96 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000128 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024741 | 27/05/2010 | 1391.53 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000117 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024759 | 27/05/2010 | 586.07 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000125 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024660 | 27/05/2010 | 48.59 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000118 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 27/05/2010 | 338.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000054 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DOS FARMANETOS DOS GARIS A SERVICOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024678 | 27/05/2010 | 47.26 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000119 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0024732 | 27/05/2010 | 38.82 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000682 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 28/05/2010 | 805.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO(LIMPA DE MATOS), CONFOR-ME NOTA SERVICOS AVULSA 001905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 28/05/2010 | 750.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA PINTURA DEMEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01903ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 28/05/2010 | 680.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DEMEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01904ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 28/05/2010 | 820.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 28/05/2010 | 845.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 001908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 28/05/2010 | 815.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 28/05/2010 | 830.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 28/05/2010 | 825.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025739 | 28/05/2010 | 1463.36 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 025233 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0006/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 28/05/2010 | 11596.94 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAR-CELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 28/05/2010 | 1242.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVICODES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 28 DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 28/05/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 24 A 29 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01910ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 28/05/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 29DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01901 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00067416845491 | JOELSON RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA ORQUESTRASINFONICA(SIVUCA)DA CIDADE DE CAMPINA GRANDENAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 28/05/2010 | 200.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE(SERVICOS GRAFICOS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000216 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0025054 | 28/05/2010 | 488.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001747 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0025062 | 28/05/2010 | 456.85 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001748 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0025071 | 28/05/2010 | 201.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001746 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0025089 | 28/05/2010 | 48.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001745 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 28/05/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0027171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 28/05/2010 | 293.80 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROBELIA DA SILVAMACHADO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 28/05/2010 | 300.00 | 00003111967484 | LUCICLEIDE DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. LUCICLEIDE DACOSTA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 28/05/2010 | 296.00 | 00091277582491 | MARIA DE LOURDES F. DE LIMA E OUTRO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA SILVA DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 28/05/2010 | 280.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE LOURDESA.DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 28/05/2010 | 285.00 | 00005085610431 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA ALVES DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/05/2010 | 2550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/05/2010 | 3950.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/05/2010 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/05/2010 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/05/2010 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/05/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/05/2010 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/05/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR CONTRATADO DO PETI-PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/05/2010 | 17766.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/05/2010 | 21829.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFsRELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/05/2010 | 7680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICICO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/05/2010 | 16144.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/05/2010 | 4464.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/05/2010 | 24960.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/05/2010 | 2239.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/05/2010 | 4845.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/05/2010 | 56268.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/05/2010 | 5670.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/05/2010 | 10430.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/05/2010 | 14201.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDO-RES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/05/2010 | 72309.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/05/2010 | 1425.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/05/2010 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/05/2010 | 5886.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/05/2010 | 36596.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/05/2010 | 10974.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/05/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/05/2010 | 5399.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/05/2010 | 2400.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/05/2010 | 18926.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/05/2010 | 6650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/05/2010 | 1500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/05/2010 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/05/2010 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/05/2010 | 10105.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/05/2010 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/05/2010 | 1912.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/05/2010 | 4860.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/05/2010 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/05/2010 | 26160.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0025216 | 31/05/2010 | 101.45 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 011341 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOUSADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS DOS ORGAOSPUBLICOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0025224 | 31/05/2010 | 115.56 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 011340 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOUSADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS DOS ORGAOSPUBLICOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 31/05/2010 | 618.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAGBRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 31/05/2010 | 1250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 31/05/2010 | 960.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 31/05/2010 | 4399.10 | 20758306010424 | TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UNIFORMES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00001 ANEXA, DESTINADOS A BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0025194 | 31/05/2010 | 1920.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00064 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 31/05/2010 | 330.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESMAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 31/05/2010 | 4000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 31/05/2010 | 252.00 | 00097833096415 | LUCENI PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCENI PEREIRADA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 31/05/2010 | 295.00 | 00010044359403 | ROBERTA LIDIANE NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ROBERTA LIDIANE NAS-CIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 31/05/2010 | 254.90 | 00006803166473 | GEANE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GEANE DOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 31/05/2010 | 248.00 | 00076853560400 | LINDOVAL PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.LINDOVAL PEREIRADE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0025208 | 31/05/2010 | 245.70 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 011339 ANEXA, DOADOS APESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0025836 | 01/06/2010 | 348.25 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00169 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0025879 | 01/06/2010 | 461.50 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00165 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0025887 | 01/06/2010 | 2045.75 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000170 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025976 | 01/06/2010 | 270.14 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000198 ANEXA, DESTINADOS A RECU-PERACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADO-LESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0025984 | 01/06/2010 | 455.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000188 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0025992 | 01/06/2010 | 920.70 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000189 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA 12/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0026018 | 01/06/2010 | 414.50 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00167 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0026107 | 01/06/2010 | 745.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00193 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0026174 | 01/06/2010 | 6001.98 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00200 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0025895 | 01/06/2010 | 345.85 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00205 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0025909 | 01/06/2010 | 132.25 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00208 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0025917 | 01/06/2010 | 1450.05 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00162 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025941 | 01/06/2010 | 307.74 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000191 ANEXA, DESTINADOS ASINSTALACOES ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0025950 | 01/06/2010 | 1416.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FOLHAS DE BLOCO, DURAPLEX, COLAE CANTONEIRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00190ANEXA, DESTINADOS A FABRICACAO DE DIVISORIASNO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA IMPLAN-TACOES DE SALAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0026026 | 01/06/2010 | 399.60 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00054 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0025844 | 01/06/2010 | 983.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000166 ANEXA, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0025852 | 01/06/2010 | 933.60 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000168 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0025861 | 01/06/2010 | 2867.85 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000163 ANEXA, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0025925 | 01/06/2010 | 305.70 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000206 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0025968 | 01/06/2010 | 2452.70 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00192 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DOS PREDISO ONDE FUNCIONAM AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANESANTOS, SENADOR RUI CARNEIRO E JULIETA DE LI-MA E COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA 12/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0026000 | 01/06/2010 | 598.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00164 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLAR BRASIL ALFABE-TIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0026115 | 01/06/2010 | 255.28 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00197 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0026131 | 01/06/2010 | 257.44 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00195 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0026158 | 01/06/2010 | 114.88 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00199 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0025933 | 01/06/2010 | 222.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000207 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO ADITIVODA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0026140 | 01/06/2010 | 307.02 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000194 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0026093 | 01/06/2010 | 3407.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00187 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBARNISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0026123 | 01/06/2010 | 190.33 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00196 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DA PRACA MANOEL PAS DE LIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0026166 | 01/06/2010 | 3033.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00186 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOUSADOS NA RECUPERACAO DOS PREDIOS DOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 02/06/2010 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARDA DE TOMER SAMSUNGPARA IMPRESSORA INSTALADA NA TESOURARIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 02/06/2010 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGARCA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/06/2010 | 360.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 02/06/2010 | 66.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PASEP NOS DIAS: 02.06.10 - 0,07 - ITR 11.06.10 - 0,39 - ITR 21.06.10 - 65,97 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 02/06/2010 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062010 | 0026034 | 02/06/2010 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 02/06/2010 | 840.00 | 07656254000101 | MASTER GAS COMERCIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO GAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 003627 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 03/06/2010 | 250.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE DIFICULDADES DEAPREDIZAGEM E DO ENSINO NO PERIODO DE 03 A 05DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTEDE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 03/06/2010 | 259.25 | 00317355000109 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPALDE EDUCACAO JOSE JACINTO SILVA SANTOS PARAPARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBREDIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E DO ENSINO NOPERIODO DE 05 A 03 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 04/06/2010 | 200.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01929 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 04/06/2010 | 100.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 01 A 05 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01930ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 04/06/2010 | 150.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 15 BORDADO DO BRASAO DO MUNICI-PIO USADOS NOS FARDAMENTOS FEMINO DA BANDAFILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 04/06/2010 | 300.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 30 BORDADO DO BRASAO DO MUNICI-PIO USADOS NOS FARDAMENTOS MASCULINO DA BANDAFILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 04/06/2010 | 300.00 | 00006104596436 | ERIBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM A APRESENTA€AO DA BANDA ATALAIANA REALIZA€AO DE SHOW EM PRA€A PUBLICA POR O-CASIAO DA SEMANA CULTURA EM COMEMORA€AO AO 51ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 04/06/2010 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 05 CARRADASDE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002642 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 04/06/2010 | 40.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.D/COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CU-POM FISCAL 009716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 04/06/2010 | 520.00 | 00006333879401 | LUCIANA MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 04/06/2010 | 845.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPE DEMATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01924ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 04/06/2010 | 750.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA PINTURA DAPRACA MANOEL PAES DE LIRA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 04/06/2010 | 720.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 04/06/2010 | 845.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 04/06/2010 | 900.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 04/06/2010 | 620.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 04/06/2010 | 870.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 001921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 04/06/2010 | 820.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026832 | 06/06/2010 | 1360.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02097 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES AGRALE, YANMAR E VALMET A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026841 | 07/06/2010 | 167.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02096 ANEXA, DESTINADOSA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026859 | 07/06/2010 | 1304.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02098 ANEXA, DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026867 | 07/06/2010 | 59.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01801 ANEXA, DESTINADOSAO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0026603 | 07/06/2010 | 219.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 018759 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0026662 | 07/06/2010 | 219.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 018768 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 07/06/2010 | 130.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORESFELIX DA CUNHA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 07/06/2010 | 300.00 | 00002837239470 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA FRANCISCADO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 07/06/2010 | 235.00 | 00006000579411 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA GUIADOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 07/06/2010 | 300.00 | 00002030181412 | ROSIDETE MILITANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSIDETE MILITA-NA DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026891 | 07/06/2010 | 84.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001800 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0026654 | 07/06/2010 | 341.30 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 018758 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026719 | 07/06/2010 | 4709.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002104 ANEXA DESTINADOSAOS FIAT UNO DE PLACAS MNL-4979/MMI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 07/06/2010 | 112.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002106 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026735 | 07/06/2010 | 3338.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002105 ANEXA DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACAS MQJ-4619/MND-7975 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026743 | 07/06/2010 | 2345.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002103 ANEXA DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-2112/MNF-2075 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026751 | 07/06/2010 | 70.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001808 ANEXA DESTINADOSA MOTO DE PLACA MMW-5812 A SERVICOS DOS AGEN-TES DO PEVA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026760 | 07/06/2010 | 24.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001806 ANEXA DESTINADO A MOTO DE PLACAMOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026778 | 07/06/2010 | 39.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001807 ANEXA, DESTINADO A BOMBA VBVUSADA NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026786 | 07/06/2010 | 42.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001799 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026794 | 07/06/2010 | 345.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02099 ANEXA, DESTINADOSAS MOTOS DE PLACAS MNN-2383/MOS-3639 A SERVI-COS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026808 | 07/06/2010 | 21.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001804 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOS-3639 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026816 | 07/06/2010 | 41.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001805 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026824 | 07/06/2010 | 40.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001803 ANEXA, DESTINADO AO GOL DE PLA-CA MMP-9362 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026875 | 07/06/2010 | 2506.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02095 ANEXA, DESTINADOSAO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026883 | 07/06/2010 | 2201.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002094 ANEXA, DESTINADOAO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 07/06/2010 | 150.00 | 00096404957434 | CLODOALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VETERANO REALIZADA NASCOMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 07/06/2010 | 150.00 | 00004241781411 | LEONARDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VETERANO REALIZADA DU-RANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 07/06/2010 | 150.00 | 00006760104404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO REALIZADA DURANTE ASCOMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 07/06/2010 | 150.00 | 00006177884482 | IRANILDO CAMAROES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO ADULTO REALIZADA DURAN-TE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DEEMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 07/06/2010 | 150.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VITERANO ABERTO REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 07/06/2010 | 150.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VITERANO REALIZADO DU-RANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 07/06/2010 | 150.00 | 00007218283454 | DAMIANA BATISTA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA FEMININA ABERTO REALIZADO DURANTEAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 07/06/2010 | 150.00 | 00006228779419 | MARIA DE LOURDES AGRIPINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA FEMININA ADULTO REALIZADO DURANTEAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 07/06/2010 | 50.00 | 00008835184495 | JANIEL DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO JEGUE MAIS BEM FANTASIADO NA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE ASCOMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 07/06/2010 | 40.00 | 00007247377402 | SEBASTIAO VALTER SANTOS BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 5§ LUGARNA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 07/06/2010 | 100.00 | 00028143558487 | JOSE CRALOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 07/06/2010 | 300.00 | 00000082004404 | JOSE EVERENALDO DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 1§ LUGAR NA CORRIDA DEJEGUE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 07/06/2010 | 50.00 | 00007534986427 | JOSE MARCOS SANTOS SILVA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO DO MENOR PAULO VICTOR PELACOLOCACAO DE 1§ LUGAR NA MARATONA MASCULINOINFANTIL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 07/06/2010 | 50.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA MASCULINO ADULTO ABERTO REALIZADADURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 07/06/2010 | 50.00 | 00041933478268 | CARLINDO LUCIO DA SILVA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VETERANO REALIZADA DU-RANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 07/06/2010 | 50.00 | 00091278449434 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA MASCULINA VETERANOS REALIZADA DU-RANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 07/06/2010 | 50.00 | 00005265815490 | LYDIA ANGELINA SANTANA DE AZEVEDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA FEMININA ADULTO REALIZADA DURANTEAS COMEMORACOES ALUSICAS AOS 51 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 07/06/2010 | 80.00 | 00001137145480 | JOABE DARIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DA MENOR RAFAELLA PELA CO-LOCACAO DE 17 LUGAR NA MARATONA FEMININA IN-FANTIL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALU-SIVAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007031227461 | JOSE IVANILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO MENOR EDVALDO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGAR NA MARATONA MASCULINO INFANTIL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSI-VAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 07/06/2010 | 80.00 | 00004621316451 | LUCINEIDE FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA FEMININA ABERTA REALIZADA DURANTEAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 07/06/2010 | 30.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO DO MENOR PELA COLOCACAO DE3§ LUGAR NA MARATONA MASCULINO INFANTIL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 07/06/2010 | 80.00 | 00005817561697 | ITAMAR DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA ADULTO MASCULINO REALIZADA DURAN-TES AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DEEMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 07/06/2010 | 80.00 | 00060144025434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA MASCULINO(VETERANO), REALIZADA NAFESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 07/06/2010 | 80.00 | 00005880210405 | JOSE DANIEL DA SILVA DANTAS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1§ LUGARNA MARATONA MASCULINO ADULTO ABERTO REALIZADANAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 07/06/2010 | 80.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA MARATONA MASCULINO VETERANOS ABERTO REALI-ZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0026611 | 07/06/2010 | 510.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 018766 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0026620 | 07/06/2010 | 348.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 018764 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0026638 | 07/06/2010 | 348.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 018761 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 07/06/2010 | 150.00 | 00008820077426 | EMIDIO CAVALCANTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DEPREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2§ LUGARNA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026905 | 07/06/2010 | 2354.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002102 ANEXA DESTINADOSAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026913 | 07/06/2010 | 4869.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002101 ANEXA DESTINADOSAO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 07/06/2010 | 84.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001802 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 07/06/2010 | 60.00 | 00007217551439 | ELIEL DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 4§ LUGARNA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE AS FES-TIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 51 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 07/06/2010 | 50.00 | 00006275175443 | LEANDRO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3§ LUGARNA MARATONA MASCULINA ADULTO REALIZADA DURAN-TE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 51 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0026948 | 08/06/2010 | 292.75 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 018909 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAODE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0026956 | 08/06/2010 | 292.75 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 018906 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAODE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0026999 | 08/06/2010 | 404.25 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 018808 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0027006 | 08/06/2010 | 198.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 018815 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0027014 | 08/06/2010 | 198.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 018827 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0027031 | 08/06/2010 | 100.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00046 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENADA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027049 | 08/06/2010 | 125.50 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00047 ANEXA, DESTI-NADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027057 | 08/06/2010 | 135.50 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00048 ANEXA, DESTI-NADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0027065 | 08/06/2010 | 136.10 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00044 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0027073 | 08/06/2010 | 199.50 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00045 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027162 | 08/06/2010 | 4.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BALDE DE PLASTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000641 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SI-TUADA NA ZONA RURAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027171 | 08/06/2010 | 53.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000640 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027189 | 08/06/2010 | 1644.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000256 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027197 | 08/06/2010 | 540.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000272 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027201 | 08/06/2010 | 243.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000257 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0027227 | 08/06/2010 | 2834.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00260 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DENUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0027308 | 08/06/2010 | 533.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00262 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0027316 | 08/06/2010 | 533.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00261 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027324 | 08/06/2010 | 37.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00628 ANEXA, DESTINADOS AO GI-NASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEI-RA ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0027341 | 08/06/2010 | 26.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00620 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0027375 | 08/06/2010 | 416.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00265 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZADO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027391 | 08/06/2010 | 726.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00259 ANEXA, DESTINADOS A CRE-CHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027405 | 08/06/2010 | 134.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00635 ANEXA, DESTINADOS A CRE-CHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027413 | 08/06/2010 | 398.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00251 ANEXA, DESTINADOS A CRE-CHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027421 | 08/06/2010 | 379.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00252 ANEXA, DESTINADOS A CRE-CHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027430 | 08/06/2010 | 109.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00637 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027472 | 08/06/2010 | 149.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00627 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO EPARA GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DEOLIVEIRA ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027481 | 08/06/2010 | 131.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00631 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027499 | 08/06/2010 | 30.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00633 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027502 | 08/06/2010 | 546.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00253 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0027332 | 08/06/2010 | 18.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00624 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027456 | 08/06/2010 | 221.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00255 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOL GADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027464 | 08/06/2010 | 29.06 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00638 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOL GADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027260 | 08/06/2010 | 147.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00625 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027278 | 08/06/2010 | 3.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00626 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 08/06/2010 | 4.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DECHEQUE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0026964 | 08/06/2010 | 194.15 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 018916 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0027022 | 08/06/2010 | 105.70 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000043 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027081 | 08/06/2010 | 85.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000642 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027090 | 08/06/2010 | 27.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000643 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0027103 | 08/06/2010 | 72.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000634 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027111 | 08/06/2010 | 946.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000270 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027120 | 08/06/2010 | 293.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000271 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027138 | 08/06/2010 | 384.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 CAIXAS DE PILHAS DA GRANDECONSTANTES EM NOTA FISCAL 000266 ANEXA, DESTINADOS AO PEVA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027146 | 08/06/2010 | 257.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000268 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027154 | 08/06/2010 | 1470.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000267 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0026972 | 08/06/2010 | 136.50 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 018842 ANEXA, DESTINADOS A MERENDAOFERECIDAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0026981 | 08/06/2010 | 136.50 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 018837 ANEXA, DESTINADOS A MERENDAOFERECIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0027219 | 08/06/2010 | 533.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000263 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027235 | 08/06/2010 | 92.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000269 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027243 | 08/06/2010 | 100.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000630 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027251 | 08/06/2010 | 100.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000622 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0027359 | 08/06/2010 | 15.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00621 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027367 | 08/06/2010 | 59.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000623 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027383 | 08/06/2010 | 533.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000264 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027448 | 08/06/2010 | 189.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000254 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0027286 | 08/06/2010 | 168.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00258 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 08/06/2010 | 8.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00639 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0027511 | 09/06/2010 | 136.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLACHAO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00062 ANEXA, DESTI-NADOS A MERENDA OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PRO-GRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)MOLOGADA NO DIA 14/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0027537 | 09/06/2010 | 149.85 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLACHAO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00063 ANEXA, DESTI-NADOS A MERENDA OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0027545 | 09/06/2010 | 192.75 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA COLOSTOMIACONSTANTES EM NOTA FISCAL 009092 ANEXA, DIS-TRIBUIDOS COM PACIENTES ATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 09/06/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAGBRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0027529 | 09/06/2010 | 397.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLACHA E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00064 ANEXA, DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 09/06/2010 | 110.00 | 08269896000110 | JOSE PEREIRA DA SILVA TV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02 TV PERTEN-CENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JULIETA DE LIMA E COSTA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 0316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 10/06/2010 | 231.70 | 00000819653462 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA GEREN-TE DE EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 6§ AO 9§ANO E EJA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI-PAR DO SEMINARIO NACIONAL SOBRE EDUCACAO CON-TEXTUALIZADA PARA A CONVIVENCIA COM O SEMI-ARIDO NOS DIAS 31/05 E 01/02 DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0027553 | 10/06/2010 | 1480.80 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 45 KGs DE CARNE DE SOL BOVINA,60 KGs DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 019233 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0027561 | 10/06/2010 | 1480.80 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 45 KGs DE CARNE DE SOL BOVINA,60 KGs DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 019255 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0027570 | 10/06/2010 | 4218.00 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 300 KGs DE CARNE BOVINA FRESCASEM OSSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA019273 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 002/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 10/06/2010 | 100.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAREUNIAO SOBRE ACOMPANHANTO DAS ACOES DO PARRELATIVO AO DIA 29 DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/06/2010 | 540.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/06/2010 | 410.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO E AOS DIAS 01/02/03/04 DE JUNHO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0027731 | 10/06/2010 | 66.43 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000851 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VIATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0027740 | 10/06/2010 | 156.60 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000856 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0027758 | 10/06/2010 | 62.94 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00852 ANEXA, DESTINADOS AO GI-NASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEI-RA ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/06/2010 | 1197.70 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 002228 ANEXA, DESTINADAS A CONFECCAO DOSUNIFORME DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTADANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0028037 | 10/06/2010 | 1960.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 350 KGs DE FRANGO ABATIDO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 019279 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDAAOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 008/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0028045 | 10/06/2010 | 420.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 75 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 019283 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDAS AOSALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRAATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0028053 | 10/06/2010 | 420.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 75 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 019278 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDAS AOSALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/06/2010 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GESTORESAMBIENTAIS, RELATIVO AO DIA 27 DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/06/2010 | 375.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BAPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA NACIO-NAL DO LIVRO DIDADTICO/PNLD 2011, RELATIVO AOPERIODO DE 17 A 19 DE MAIO EMEXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/06/2010 | 300.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAR SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/06/2010 | 1020.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 850 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 019216 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 10/06/2010 | 219.60 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 183 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 019212 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JE-RUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/06/2010 | 218.40 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 182 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 019206 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028282 | 10/06/2010 | 346.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00066 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028291 | 10/06/2010 | 370.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAO E BISCOITO CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 0060 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028321 | 10/06/2010 | 3527.25 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00061 ANEXA, DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LI-CITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028355 | 10/06/2010 | 83.41 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010457 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/06/2010 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PROMOVI-DO PELA UNDIME, RELATIVO AO DIA 06 DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/06/2010 | 180.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/06/2010 | 270.00 | 00002195502479 | RIBAMAR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEBASTIAO N§ 37 NA CIDADE DE PICUI DESTI-NADA A INSTALACAO DA CASA DE APOIO DOS ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIADA PARAIBA UNIDADE DE PICUI/PB, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/06/2010 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 026764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/06/2010 | 86.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL0097303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/06/2010 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTAFISCAL 027444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 10/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 026719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 10/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 005170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 10/06/2010 | 735.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0028665 | 10/06/2010 | 15.10 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000817 ANEXA, DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI E DELANE SANTOS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0028711 | 10/06/2010 | 150.41 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 002924 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0028754 | 10/06/2010 | 748.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000762 ANEXA, DESTINADO A RE-FORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/06/2010 | 50.00 | 00062206206587 | ROSENI MAIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICAE NA ELMAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO DIA 13 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192010 | 0028908 | 10/06/2010 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 019/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 14/05/2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/06/2010 | 100.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMEN-TO E GESTAO FISCAL EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO NA SAUDE DENTAL E NA AKIMAQUINAS, RELATIVO AOS DIAS 08 E 23 DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0027812 | 10/06/2010 | 199.78 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA E MATERIAL DECONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00853ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0027821 | 10/06/2010 | 100.06 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00860 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/06/2010 | 846.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 05 PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOOBJETO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2010, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0028720 | 10/06/2010 | 212.27 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000761 ANEXA, DESTINADOSAO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0028746 | 10/06/2010 | 430.08 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000759 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO USADA NA FABRICACAO DE GRADES DE CURRAL PARA EX-POSICAO DE ANIMAIS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/06/2010 | 750.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSDIAS 03/05/08/12/13/14/18/20/25/26/31 DO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0027804 | 10/06/2010 | 278.10 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA E MATERIAISHIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00063ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/06/2010 | 3746.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/06/2010 | 2788.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028347 | 10/06/2010 | 147.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES e BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010456 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028363 | 10/06/2010 | 61.94 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010451 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DENUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAODE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/06/2010 | 200.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/06/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02070ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/06/2010 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 142656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/06/2010 | 71.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVI-CO DA TELEMAR SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO MALHADA DA CATINGUEIRA, CONFORME NOTAFISCAL 0218013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0028681 | 10/06/2010 | 11.96 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000814 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADAMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0028738 | 10/06/2010 | 259.60 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000760 ANEXA, DESTINADOS A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF ELICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 10/06/2010 | 31.85 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02125ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 10/06/2010 | 700.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/06/2010 | 1350.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONALEM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA E BARAUNAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 05/07/12/13/14/17/21/25/28 DE MAIO EM EXERCICIO,COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/06/2010 | 100.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0154065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0028916 | 10/06/2010 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE ADVO-GADO DE NUMERO 002/2010 HOMOLOGADA NO DIA 18/08/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002008 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 10/06/2010 | 300.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS01/03/06 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 10/06/2010 | 400.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS01/05/07 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 10/06/2010 | 480.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS02/03/04/05/08/09 DE MAIO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 10/06/2010 | 560.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 10/06/2010 | 240.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/06/2010 | 660.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS01/02/03/04 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 10/06/2010 | 670.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/06/2010 | 500.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0027791 | 10/06/2010 | 226.25 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA E MATERIAL HI-DRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000067ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/06/2010 | 100.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA E SUPERVISO-RA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs EMVIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 3§ MODULO DO CURSO DA COORDENACAO DAATENCAO BASICA E ASSINA DOCUMENTOS DE TALONA-RIOS CONTROLADOS NA AGEVISA, RELATIVO AOSDIAS 20 E 25 DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0027928 | 10/06/2010 | 1579.83 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 37 KGs DE CARNE BOVINA DE SOL,73 KGs DE CARNE BOVINA FRESCA SEM OSSO E22,80 KGs DE FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 019220 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0027987 | 10/06/2010 | 132.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 010454 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRES-TARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DAINFLUENSA H1N1, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0027995 | 10/06/2010 | 195.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010450 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028002 | 10/06/2010 | 70.44 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 010455 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES OFERECIDOS AOS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO PESO DO BOLSA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0028029 | 10/06/2010 | 392.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 70 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 019274 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO008/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 10/06/2010 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 10/06/2010 | 250.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 10/06/2010 | 50.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSNA CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AOS DIAS11 E 18 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 10/06/2010 | 75.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENSAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 30 DE ABRIL E 06 E 11DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/06/2010 | 200.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSEDO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 11/13/19/20/25 DE MAIO E 01/04/07 DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/06/2010 | 136.00 | 00003374443400 | MARINALVA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A MARINALVA LOPES DA SILVAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGENS A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA ASSISTIR AULAS NOINSTITUTO DOS CEGOS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/06/2010 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/06/2010 | 701.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0158983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 10/06/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 027072ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0028673 | 10/06/2010 | 73.05 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000815 ANEXA, DESTINADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PARA O HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 10/06/2010 | 1800.00 | 07295565000192 | MARCONI ELETROMOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 06 BICICLETAS ONIX ARO 26 COM CESTANAS CORES VERMELHA(03) E VIOLETA(03) CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000603 ANEXA, DESTINADOSAO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOPACS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0027774 | 10/06/2010 | 230.94 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00066 ANEXA, DESTINADOS A RECUPE-RACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0027782 | 10/06/2010 | 122.95 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONSTANTESEM EM NOTA FISCAL 00854 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO ADITIVO LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0027847 | 10/06/2010 | 298.77 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM EM NOTA FISCAL 000064 ANEXA, DOADOS APESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/06/2010 | 250.00 | 00009333931481 | CLEANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CLEANE DA SILVA SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/06/2010 | 145.00 | 00055476619453 | JOSEFA FERNANDES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FERNANDESDA CRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/06/2010 | 280.00 | 00006686098426 | GEOCLECIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GEOCLECIA DOS SANTOSSILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/06/2010 | 280.00 | 00003380758442 | EVANEIDE DA ROCHA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.EVANEIDE DA ROCHAFERNANDES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROA ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/06/2010 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.GERCINA CAMARACO DE OLIVEIRAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/06/2010 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ PES-SSOA DE RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 10/06/2010 | 290.00 | 00035068639400 | ADELVINA BANDEIRADA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ADELVINA BANDEI-RA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0027944 | 10/06/2010 | 632.70 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 45; KGs DE CARNE BOVINA FRESCASEM OSSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA019269 ANEXA, DESTINADA A PREPARACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0027952 | 10/06/2010 | 632.70 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 45 KGs DE CARNE BOVINA FRESCASEM OSSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA019271 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0028011 | 10/06/2010 | 140.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 25 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 019285 ANEXA, DESTI-NADO A PREPARACAO DE MERENDAS DOS ALUNOS DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0028134 | 10/06/2010 | 140.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 25 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 019280 ANEXA, DESTI-NADO A PREPARACAO DE MERENDAS DOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 13/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/06/2010 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 10/06/2010 | 70.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA N§ 126 DESTINADA AO ALO-JAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 10/06/2010 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 10/06/2010 | 50.00 | 00001835480438 | LENILDA SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA N§ 168 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/06/2010 | 180.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028304 | 10/06/2010 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO COMUM, BISCOITO EBOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00059 ANEXA,DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE DINAMICA DOS IDOSOS REA-LIZADA PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,ATRAVESDA LICITACAO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMO-LOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028312 | 10/06/2010 | 222.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA COMUM, BISCOITO EBOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00058 ANEXA,DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE ARTESANATO DOS IDOSOSREALIZADA PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO 004/2010(TOMADA DE PRE-CO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/06/2010 | 50.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO CONSTANTINO DANTAS N§ 51 DESTINADA AOALOJAMENTO DA FAMILIA DO SR.FRANCISCO ALCINDODE LIMA DANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/06/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/06/2010 | 677.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 0159004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/06/2010 | 110.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL 00219314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/06/2010 | 245.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL0159008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0028771 | 10/06/2010 | 1202.52 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000764 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0028789 | 10/06/2010 | 1336.23 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000765 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 10/06/2010 | 289.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.CICERA FRANCISCADA S.OLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-RO SALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 10/06/2010 | 550.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA DO PROCESSO ELEITORAL DA ELEI-CAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02012ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/06/2010 | 500.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0027766 | 10/06/2010 | 125.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00855 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0027839 | 10/06/2010 | 91.95 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DIVERSOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00859 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO USADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/06/2010 | 650.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIO DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 04/05/07/10/12/14/18/19/21/24/27/28/31 DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/06/2010 | 510.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR VAL-MET A SERVICOS DA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028339 | 10/06/2010 | 210.52 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00057 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOAOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/06/2010 | 847.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0158972 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 028355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 10/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 391137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/06/2010 | 32.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ORGAO PUBLICO MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 028021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0028690 | 10/06/2010 | 197.20 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000352 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0028703 | 10/06/2010 | 214.39 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000351 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0028762 | 10/06/2010 | 1645.60 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000763 ANEXA, DESTINADAS AO PAR-QUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCOESTEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 11/06/2010 | 220.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOMBADAS EM DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 11/06/2010 | 925.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DERUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 11/06/2010 | 705.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO(LIMPA DE MATOS), CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02017 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 11/06/2010 | 815.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 11/06/2010 | 415.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 11/06/2010 | 900.00 | 00009066704462 | FLAVIO ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02013ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 11/06/2010 | 825.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 11/06/2010 | 830.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 11/06/2010 | 785.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 11/06/2010 | 87.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS TRATORES VALMET, AGRALE NA CARRETA DO TRATOR YANMAR, NOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 E DA MOTO DEPLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA01944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 11/06/2010 | 148.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOSTRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 11/06/2010 | 16.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS PNEUS DOSCARRINHO DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 11/06/2010 | 110.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 26 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 11/06/2010 | 168.00 | 00049597752549 | JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE VIDROS NOSPREDIOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01978ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 11/06/2010 | 240.00 | 00010103249427 | DANIELA AZEVEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A DANIELA AZEVEDO SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 11/06/2010 | 80.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIRO NOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 11/06/2010 | 185.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 17:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 11/06/2010 | 17.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(07 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02002ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 11/06/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO FUNERARIODE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO O CORPO DASRA.ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 11/06/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO FUNERARIODE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO O CORPO DOSR.JOSE DE ARIMATEIA DE VASCONCELOS PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 11/06/2010 | 275.00 | 00010098725408 | KALINE SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A KALINE SANTOS SILVA EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTINADAS ACOMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 11/06/2010 | 270.00 | 00002036283497 | JOSEFA DE PONTES BERNARDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOSEFA DE PONTESBERNARDINO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-RO SALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 11/06/2010 | 900.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA BEJ-9663 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA ENCAMI-NHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 11/06/2010 | 1190.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA GCM-0070 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES EMCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 001969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0028967 | 11/06/2010 | 84.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOSNA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 E INFLUESA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02026ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 11/06/2010 | 578.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE RELA-TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 11/06/2010 | 240.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS CONSULTO-RIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSFs 01 E 02, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 11/06/2010 | 111.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO VEICULOS DE PLACAS MOQ-2112/MNL-4979/MNF-2075/MND-7975/MOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01945 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 11/06/2010 | 27.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MNL-4979/MMW-5812 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 11/06/2010 | 120.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE COMBUSTIVEL, REGULAGEM DA INJECAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-4619E NA CHAVE DO VEICULO MOQ-2112 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01972ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 11/06/2010 | 62.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(25 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 11/06/2010 | 155.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CD E 14:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS RELACIONADOS A CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 E INFLUENSACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01995ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 11/06/2010 | 140.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO MANGOTE DA BOMBADAGUS E NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MOQ-2112, TROCA NO CABO DO ACELERADOR,REVISAO DOSFREIOS E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEI-CULO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS DO ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01963 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 11/06/2010 | 200.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO RADIADOR, AMORTE-CEDORES, DOS DISCOS, PASTILHAS, BURRINHOS AU-XILIADORES TRASEIROS E CONSERTO DA BUZINA DOFIAT UNO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001961ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 11/06/2010 | 32.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 01 TORTADESTINADA A EVENTO REALIZADO PELO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 11/06/2010 | 70.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(28 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02033ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 11/06/2010 | 8.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01998 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 11/06/2010 | 82.00 | 00007237238426 | JOSIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE VIDRO CANELADO E FABRICACAO DE 08 SUPORTES DE ALUMINIO PARA PRATELEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 11/06/2010 | 300.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO MOTOR DO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 11/06/2010 | 190.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL RELACIONADO AS FESTIVIDADESALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 001996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0028894 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDA DEASSESOR DE NUMERO 001/2010, HOMOLOGADA NODIA 08/01/2010, CONFORME NOTAFISCAL DESERVICOS AVULSA 002010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 11/06/2010 | 122.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS BANCOSCARPETE E NO UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOSDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 11/06/2010 | 94.70 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EAUTENTICACOES DE DOCUMENOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 11/06/2010 | 150.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DA CORREIA DA DENTADA, DO CABO DO FREIO DE MAO, DAS BUCHAS DABANDEJAESQUERDA E CONSERTO NA TRAVA DO FIATUNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 11/06/2010 | 53.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 01 TORTAPARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 01993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 11/06/2010 | 27.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(11 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 11/06/2010 | 8.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE 02 CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0028924 | 11/06/2010 | 2667.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOSPARA OS POLICIS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRESEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CAR-TA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02030ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0028959 | 11/06/2010 | 143.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOSPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO QUE PRESTARMA SERVICOS NOS FINAIS D SEMA-NA E FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 11/06/2010 | 300.00 | 09181847000194 | AVINOF-ASSOC.DOS AVICULT.DE N.FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA PARA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PRODUTORES DA AVICULTURA ALTERNATIVA DO MUNICI-PIO DE NOVA FLORESTA-AVINOF, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0028941 | 11/06/2010 | 267.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS AO PESSOAL DO SENAR QUE MINISTRA-RAM O CURSO DE SILAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADAEM 20/04/2010, CONFORME N.F.DE SERV.002028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0028975 | 11/06/2010 | 317.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS AO PESSOAL DO SENBRAE E CONAB QUEPRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVOAOS DIAS 04/05/06/07/10/12/28 DE MAIO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002025 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 11/06/2010 | 225.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS ASCIDADES DE PICUI, CORONEL EZEQUIEL/RN E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSDIAS 18/20/27/30 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 11/06/2010 | 30.00 | 00002861582642 | LUZIVAM DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 3:00 DE MOTO-SOM DIVULGANDO OS SEMINARIOS REALIZADOS PELA SECRETARIADA AGRICULTURA DURANTE OS FETIVIDADES ALUSI-VAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 11/06/2010 | 80.40 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11 RECONHECIMENTO DE FIR-MA E 02 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001950ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 11/06/2010 | 245.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(35 PIPAS DAGUA) NO CAMINHAO DE PLACA MNS-3261 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DESTINADASAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOSAVULSA 001966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 11/06/2010 | 104.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNK-3429 O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO EGESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 11/06/2010 | 102.00 | 00015538947823 | JOSE EDILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNQ-2510 O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO EGESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 11/06/2010 | 50.00 | 00062206206587 | ROSENI MAIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTI-CIPAR DO SEMINARIO PLANO ESTADUAL DE HABITA-CAO DE INTERESSE SOCIAL-PEHIS, RELATIVO AODIA 10 DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 11/06/2010 | 105.40 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 50 AUTENTICACOES DE DOCU-MENTOS E 12 COPIAS AUTENTICADAS PERTENCENTESA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FIS-CAL 001949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 11/06/2010 | 700.00 | 07308812000148 | GRUPO DE DANCAS EXPLOSAO FLORESTENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA O GRU-PO DE DANCAS EXPLOSAO FLORESTENSE DESTINADOAO ALUGUEL DE FIGURINO PARA USO NAS APRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192010 | 0028886 | 11/06/2010 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, ELABORACAO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 019/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 21/05/2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 002011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0028932 | 11/06/2010 | 501.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS AOS PROFESSORES DO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0162010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 11/06/2010 | 500.00 | 00008835184495 | JANIEL DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PELA ORGANIZA-CAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02035ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 11/06/2010 | 520.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NOSPREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL, BIBLIOTECA MUNICIPALE NO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01939ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 11/06/2010 | 550.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESMONTE E MOTAGEM DO MO-TO PARA SUBSTITUICAO DE PECAS E SUBSTITUICAODE 02 COIFAS DAS JUNTAS HEMOCINETICAS DO ONI-BUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 11/06/2010 | 180.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNAS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 001941ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 11/06/2010 | 96.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E NA KOMBIDE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 11/06/2010 | 15.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO MI-CRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 11/06/2010 | 80.00 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(32 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VICONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA001947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 11/06/2010 | 152.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 38 FOTOGRAFIAS TIRADAS EMEVENTOS REALIZADOS COM OS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 11/06/2010 | 220.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NO MOTOR DE AR-RANCA, NA BUZINA NAS PORTAS E TROCA DE BORRA-CHAS DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 E TROCAS DOTERMINAL DA DIRECAO DO MANGATE DA TURBINA DAJUNTA COLETOR E DA CRUZETA, SOLDA NO CANO DEAR DO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.N.F.01962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 11/06/2010 | 47.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(19 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIAELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 11/06/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 07 A 12 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02022ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 11/06/2010 | 112.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(45 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIOS POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEI-RA ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS E NOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 11/06/2010 | 202.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(81 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS RELATIVO AOS MESES DE MAIOE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 11/06/2010 | 57.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(23 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01983ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 11/06/2010 | 126.00 | 00005675648437 | JOSE MICHELIANO DOS S.NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 18 BOLAS DEFUTSAL PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 11/06/2010 | 252.00 | 00047233222487 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DOSTORNEIOS DE FUTSAL, VOLEY E HANDEBOL REALIZA-DO DURANTES AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 11/06/2010 | 285.00 | 00007308004406 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESARIO NO CAMPEONATO DEFUTSAL E VOLEI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DEESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 11/06/2010 | 16.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002000ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 11/06/2010 | 57.00 | 00049597752549 | JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE LENTES DOSESPELHOS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 EDA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 11/06/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 12DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02021 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0029653 | 11/06/2010 | 5250.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIOATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR NUMERO0155/2010 E LICITACAO 005/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 15/03/2010,CONFORME.N.F. 001974 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 14/06/2010 | 140.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01951 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 14/06/2010 | 45.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMCUPOM FISCAL 015694 ANEXA, DESTINADAS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MND-3261 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 15/06/2010 | 3984.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 028031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 15/06/2010 | 16636.37 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 15/06/2010 | 11090.92 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 15/06/2010 | 7531.13 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE PROFESSORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 15/06/2010 | 3559.77 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOALDE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 15/06/2010 | 240.00 | 00061932469400 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEL DE ABELHA COM FAVO CONSTANTEEM NOTA FISCAL AVULSA 019757 ANEXA, DESTINADOAO SEMINARIO DE APICULTURA REALIZADO PELA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA DURANTE AS FESTIVIDA-DES EM COMEMORACAO AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 15/06/2010 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DE-BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP DA CONTA ICMS/DESON, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 15/06/2010 | 11861.19 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 15/06/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 16/06/2010 | 300.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01953 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0031224 | 16/06/2010 | 889.38 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 025328 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0006/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 18/06/2010 | 805.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 18/06/2010 | 915.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITA NA COLETA DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATORYANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 18/06/2010 | 890.00 | 00000074040421 | JAKSONILDO NOBERTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 18/06/2010 | 875.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 18/06/2010 | 870.00 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002046ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 18/06/2010 | 105.00 | 00003657917411 | SEBASTIAO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 19 DE JU-NHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 18/06/2010 | 935.00 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZADAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 002042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM UNIAO BRASAPOIO ASO MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 18/06/2010 | 1118.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 18 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 18/06/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 14 A 19 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02049ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 18/06/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 19DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02048 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0029912 | 18/06/2010 | 1054.65 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02005 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029921 | 18/06/2010 | 3081.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02004 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0029939 | 18/06/2010 | 426.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02006 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029947 | 18/06/2010 | 995.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 037102 ANEXA, DISTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 18/06/2010 | 136.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA COPIADORA INS-TALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 18/06/2010 | 230.00 | 00004736113413 | GERUZA SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.GERUZA SANTOS DEOLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 18/06/2010 | 260.00 | 00005312643432 | ZELIA BERTO DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ZELIA BERTO DASILVA BEZERRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 18/06/2010 | 135.00 | 00053846320110 | ALZIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.ALZIRA FEREIRA DA SIL-VA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 18/06/2010 | 130.00 | 00046079386453 | MARINEIDY LIMA COSTA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARINEIDY LIMA COSTABORGES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 18/06/2010 | 302.00 | 00006875498413 | ELAINE CINTIA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ELAINE CINTIA SILVALIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 21/06/2010 | 12.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 21/06/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE USADO NO ACESSO A INTERNET, CONFORMENOTA FISCAL 097290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 21/06/2010 | 772.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FIS-CAL 097273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 21/06/2010 | 370.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO, TROCA DA BAMBA DAGUA E CABECOTE DOS VEI-CULOS DE PLACA MNF-2075/MOJ-4619 A SERVICOSDO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000201ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0030139 | 21/06/2010 | 242.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037133 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0030147 | 21/06/2010 | 377.39 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 037172 ANEXA, DISTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESLICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0030155 | 21/06/2010 | 168.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037137 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0030163 | 21/06/2010 | 165.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037179 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0030171 | 21/06/2010 | 39.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037169 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0030180 | 21/06/2010 | 191.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 037174 ANEXA, DISTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0030198 | 21/06/2010 | 273.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 37126 ANEXA, DISTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0030201 | 21/06/2010 | 1705.49 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 37189 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0030210 | 21/06/2010 | 210.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 031175 ANEXA, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0017/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0030228 | 21/06/2010 | 323.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 017067 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0030236 | 21/06/2010 | 31.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017061 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0030244 | 21/06/2010 | 271.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017058 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0030252 | 21/06/2010 | 994.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 017059 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0030261 | 21/06/2010 | 246.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 017057 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0030279 | 21/06/2010 | 254.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 017063 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032010 | 0030287 | 21/06/2010 | 199.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 05 TENSIOMETRO ADULTO-VELCRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017066 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304/, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032010 | 0030295 | 21/06/2010 | 239.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 NEBULIZADOR CONSTANTES EM NOTAFISCAL 017065 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 21/06/2010 | 320.00 | 00011035927420 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR FRANCISCO ARAUJO CORREA PESSOA DESTEINADO A REALIZA€AO DE EXAMES MEDICO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 21/06/2010 | 483.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0097271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 21/06/2010 | 70.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E NO MOTOR DEPARTIDA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 21/06/2010 | 350.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRAS NOS FECHO DEMOLAS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 21/06/2010 | 505.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00079 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-08664 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 21/06/2010 | 6.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 21/06/2010 | 48.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDSPMNF, CONFORME NOTA FISCAL 00338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 21/06/2010 | 1325.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003/1250 INSTALDOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 097270ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 21/06/2010 | 948.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTA FISCAL 097275ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 21/06/2010 | 30.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO FIAT UNO DEPLACA MMI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 21/06/2010 | 2833.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9965-4466/9972-0119/9972-0165/9972-0259/9972-0322/9972-0843/9981-5128/9981-5319/9992-9316/9992-9317 A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVOAO PERIODO DE 19/05 A 18/05 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 006012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0030082 | 21/06/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 007/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/01/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016641 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 22/06/2010 | 11596.90 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS(06)DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 22/06/2010 | 7446.95 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAR-CELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHOJULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DOEXERCICIO DE 1994, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0030309 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00701 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2010( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 22/06/2010 | 1557.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES MAIO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 562282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 22/06/2010 | 68.10 | 35576651000109 | STP-SUPERIN.DE TRANSITO E TRANSP.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0030376 | 22/06/2010 | 207.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017133 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 22/06/2010 | 68.10 | 08285769000105 | DETRAN- RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA MNI-4326 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 22/06/2010 | 298.25 | 00093079060415 | DOMERINA NORMELIA DE LIMA PEDROSA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.DOMERINA NORME-LIA DE LIMA PEDROSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 22/06/2010 | 265.20 | 00001094057142 | JOSE LENILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSE LENILSON DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 22/06/2010 | 268.10 | 00010452814413 | JOSEFA BORGES MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA BORGESMONTEIRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TES MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 22/06/2010 | 272.00 | 00000074124447 | CICERA DE SOUZA GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.CICERA DE SOUZAGONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 22/06/2010 | 4272.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL566668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 22/06/2010 | 7493.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESMAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 943233ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 23/06/2010 | 980.00 | 00003657917411 | SEBASTIAO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 23/06/2010 | 895.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 23/06/2010 | 905.00 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 23/06/2010 | 920.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02056 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 23/06/2010 | 940.00 | 00000074040421 | JAKSONILDO NOBERTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 23/06/2010 | 295.00 | 00097998184434 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSENILDO DOS SANTOSSILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 23/06/2010 | 297.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE LOURDESA.DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 23/06/2010 | 282.00 | 00004241677436 | JOSIMEIRE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSIMEIRE PEREIRA DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0030511 | 23/06/2010 | 58.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017165 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0030520 | 23/06/2010 | 117.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017166 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 23/06/2010 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 23/06/2010 | 200.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 26DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02054 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 23/06/2010 | 100.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 21 A 26 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02055ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 23/06/2010 | 600.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN ESTUDANTES PARAO CURSO DE ENEFERMAGEM DURANTE O MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 25/06/2010 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 143392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 25/06/2010 | 275.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 02442 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 28/06/2010 | 1238.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PACELAMENTO DE PASEP DE SERVIDOREPUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE APU-RACAO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0030571 | 29/06/2010 | 405.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 37714 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0030589 | 29/06/2010 | 59.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 37753 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0030627 | 30/06/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001213 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/06/2010 | 330.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0030660 | 30/06/2010 | 1920.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00065 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/06/2010 | 4360.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/06/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXER-CICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/06/2010 | 24110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/06/2010 | 5891.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/06/2010 | 4464.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/06/2010 | 16144.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/06/2010 | 7680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/06/2010 | 2342.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/06/2010 | 17766.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/06/2010 | 55602.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/06/2010 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/06/2010 | 21079.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFsRELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0030601 | 30/06/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001212 ANEXA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/06/2010 | 3950.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/06/2010 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/06/2010 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/06/2010 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/06/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/06/2010 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/06/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/06/2010 | 1245.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/06/2010 | 960.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/06/2010 | 7041.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/06/2010 | 19746.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/06/2010 | 900.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONALEM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 08/09/10/18/22/30 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/06/2010 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/06/2010 | 1700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/06/2010 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/06/2010 | 804.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAGBRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/06/2010 | 10140.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/06/2010 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/06/2010 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/06/2010 | 2116.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/06/2010 | 4350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0030619 | 30/06/2010 | 384.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 12 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001214 ANEXA, DESTI-NADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0030635 | 30/06/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001211 ANEXA, DESTI-NADO A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/06/2010 | 71705.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/06/2010 | 11901.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/06/2010 | 14046.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/06/2010 | 37128.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/06/2010 | 6345.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/06/2010 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/06/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/06/2010 | 1935.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/06/2010 | 10826.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/06/2010 | 2400.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/06/2010 | 34492.07 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/06/2010 | 6926.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/06/2010 | 17606.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/06/2010 | 2866.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/06/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/06/2010 | 26667.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/06/2010 | 6400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/07/2010 | 950.00 | 00005183376425 | JOSE LENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/07/2010 | 710.00 | 00099225271468 | NINATILDE XAVIER DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/07/2010 | 840.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/07/2010 | 870.00 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/07/2010 | 920.00 | 00000074040421 | JAKSONILDO NOBERTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/07/2010 | 200.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 28 DEJUNHO A 05 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02068 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/07/2010 | 100.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 28 DE JUNHO A 05 DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02069ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/07/2010 | 1120.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 008798 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/07/2010 | 82.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROS DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02139ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/07/2010 | 200.03 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/07/2010 | 482.50 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 25 BANHEIRAS E 35 PACOTES DEFRALDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01285 ANEXADESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOSCOM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062010 | 0031399 | 01/07/2010 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031488 | 02/07/2010 | 47.60 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00215 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031496 | 02/07/2010 | 148.45 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00217 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031500 | 02/07/2010 | 1593.40 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00173 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031518 | 02/07/2010 | 241.55 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00182 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031445 | 02/07/2010 | 194.50 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00178 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031453 | 02/07/2010 | 313.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00179 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031470 | 02/07/2010 | 302.60 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00181 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0031526 | 02/07/2010 | 792.95 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000171 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031534 | 02/07/2010 | 773.10 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000172 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031569 | 02/07/2010 | 210.05 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000183 ANEXA, DESTINADOS A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF ELICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 02/07/2010 | 16.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA AO LANCAMENTO DECREDITO DA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 02/07/2010 | 32.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOFOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031461 | 02/07/2010 | 166.50 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00216 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLAR BRASIL ALFABE-TIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031551 | 02/07/2010 | 423.50 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00174 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE MUNERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031577 | 02/07/2010 | 602.75 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00175 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE MUNERO 010/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031585 | 02/07/2010 | 584.65 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00176 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE MUNERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031593 | 02/07/2010 | 1402.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00177 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031542 | 02/07/2010 | 287.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VASILHA-MES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000180 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0031607 | 03/07/2010 | 94.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01404 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0031615 | 03/07/2010 | 21.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 01405 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0031623 | 03/07/2010 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01403 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0031631 | 03/07/2010 | 34.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 01406 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 04/07/2010 | 4.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVO A FOLHAS DE CHEQUECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0032212 | 05/07/2010 | 44.99 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000820 ANEXA, DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLO-GADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 05/07/2010 | 34.00 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 PNEU PARA REBOQUE CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000821 ANEXA, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0032247 | 05/07/2010 | 89.84 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000822 ANEXA, DESTINADAS A DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DENUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0032239 | 05/07/2010 | 37.06 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000823 ANEXA, DESTINADO AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0032221 | 05/07/2010 | 1.80 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000824 ANEXA, DESTINADO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 05/07/2010 | 297.00 | 00091277582491 | MARIA DE LOURDES F. DE LIMA E OUTRO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA SILVA DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 05/07/2010 | 189.00 | 00009437933430 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FRANCISCA LUCIADOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 05/07/2010 | 249.00 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOSE DEOLIVEIRA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 05/07/2010 | 280.00 | 00006000578440 | TEREZA MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DA FINANCEIRA DOADA AO SR.TEREZA MOURA EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 05/07/2010 | 522.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 02520 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 06/07/2010 | 262.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002075ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031933 | 06/07/2010 | 46.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00665 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031941 | 06/07/2010 | 40.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00666 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 06/07/2010 | 150.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA MOTO DE PLACAMOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031801 | 06/07/2010 | 117.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000649 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031844 | 06/07/2010 | 117.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000650 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031852 | 06/07/2010 | 67.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000657 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031861 | 06/07/2010 | 112.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000656 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0031879 | 06/07/2010 | 32.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00654 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031917 | 06/07/2010 | 35.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000663 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031925 | 06/07/2010 | 43.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000664 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032000 | 06/07/2010 | 35.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000658 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032018 | 06/07/2010 | 10.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000659 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032026 | 06/07/2010 | 99.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000655 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINOJESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032042 | 06/07/2010 | 255.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000282 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032123 | 06/07/2010 | 477.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000281 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 06/07/2010 | 400.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NAS MOTOS DE PLA-CAS MMW-5812 A SERVICOS DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL E MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031721 | 06/07/2010 | 72.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000645 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031739 | 06/07/2010 | 10.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000644 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031747 | 06/07/2010 | 232.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000273 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031755 | 06/07/2010 | 191.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000647 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031763 | 06/07/2010 | 299.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000274 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031771 | 06/07/2010 | 307.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000275 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000112010 | 0031780 | 06/07/2010 | 977.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000276 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0032182 | 06/07/2010 | 55.25 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000050 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031798 | 06/07/2010 | 1644.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00287 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031810 | 06/07/2010 | 117.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00648 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031828 | 06/07/2010 | 143.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00652 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031836 | 06/07/2010 | 143.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00651 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031976 | 06/07/2010 | 88.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00670 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO11/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031984 | 06/07/2010 | 146.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00671 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO11/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031992 | 06/07/2010 | 3.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00671 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO11/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0032034 | 06/07/2010 | 1040.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00277 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032051 | 06/07/2010 | 31.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00674 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032069 | 06/07/2010 | 385.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00286 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032115 | 06/07/2010 | 277.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00279 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ESPORTES E DO GINASIO POLIESPORTIVOMARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032131 | 06/07/2010 | 284.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00278 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032140 | 06/07/2010 | 125.50 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00051 ANEXA, DESTI-NADOS A CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0032166 | 06/07/2010 | 127.25 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00052 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0032174 | 06/07/2010 | 64.00 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000053 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENT OS P/ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 06/07/2010 | 4000.00 | 03361262000170 | DUTRA & FREITAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 DEPENADOR PINTADO PARA AVES, 01ESCALDADOR 100L.COM TERMOMETRO E 01 CORADOR50L CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00001 ANEXA,DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0031887 | 06/07/2010 | 18.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00653 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOL GADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031895 | 06/07/2010 | 42.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00660 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDSPMNF E LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031909 | 06/07/2010 | 23.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00661 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDSPMNF E LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032093 | 06/07/2010 | 140.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00673 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032107 | 06/07/2010 | 282.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00285 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0032158 | 06/07/2010 | 9.60 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00049 ANEXA, DESTINADOS A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF ELICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 06/07/2010 | 400.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NAS MOTOS DE PLA-CAS MNN-2383/MOS-3639 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031950 | 06/07/2010 | 17.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00668 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031968 | 06/07/2010 | 155.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00667 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032077 | 06/07/2010 | 211.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00283 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032085 | 06/07/2010 | 209.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00284 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032361 | 07/07/2010 | 89.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001813 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA 2475 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032379 | 07/07/2010 | 21.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001814 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOS-3639 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032387 | 07/07/2010 | 41.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001810 ANEXA, DESTINADOA MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0032531 | 07/07/2010 | 137.41 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002933 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 07/07/2010 | 517.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010,LIC.ATRASADO LEI 7.656, SEG.OBRIGATORIO 2010STTP LC0008207 E PRF-PB B116246901 DO FIATUNO DE PLACA MMI-4326 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DA ADMINSITRACAO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032484 | 07/07/2010 | 1822.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02113 ANEXA, DESTINADOSAO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0032573 | 07/07/2010 | 96.30 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 002935 ANEXA, DESTINADOS A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF ELICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032476 | 07/07/2010 | 1740.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002114 ANEXA, DESTINADOAO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032280 | 07/07/2010 | 1955.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002119 ANEXA DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E DAS KOM-BIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032395 | 07/07/2010 | 1963.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002120 ANEXA DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032409 | 07/07/2010 | 1269.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 002118 ANEXA DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 07/07/2010 | 247.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002121 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0032565 | 07/07/2010 | 14.96 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 CARROCA DE MASSAME CONSTATEEM NOTA FISCAL 002936 ANEXA, DESTINADOS AOGINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLI-VEIRA ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0032581 | 07/07/2010 | 9.10 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002934 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 07/07/2010 | 3200.10 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO CONSTANTES EMNOTA 010692 ANEXA, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 07/07/2010 | 581.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010,SEGURO OBRIGATORIO 2010, LIC. ATRASADO LEI7.656, IPVA 2010, PRF-PB E010295186, PRF-PBB116950587 E DETRAN L 17645977 DO FIAT UNO DEPLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032298 | 07/07/2010 | 3223.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002126 ANEXA DESTINADOSAOS FIAT UNO DE PLACA MNL-4979/MMI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 07/07/2010 | 20.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01815 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032310 | 07/07/2010 | 66.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 01816 ANEXA, DESTINADO AMOTO DE PLACA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032328 | 07/07/2010 | 2756.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 02125 ANEXA, DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MQJ-4619 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032336 | 07/07/2010 | 2875.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 002123 ANEXA, DESTIANDO AOS VEICULOSDE PLACAS MOQ-2112/MND-7975 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032344 | 07/07/2010 | 24.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001809 ANEXA, DESTIANDO A MOTO DE PLA-CA MMW-5812 A SERVICOS DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL DO PPI/ECD, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 001/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 07/07/2010 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA017713 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 07/07/2010 | 57.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017715 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 07/07/2010 | 279.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 017712 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 07/07/2010 | 380.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032352 | 07/07/2010 | 46.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001811 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0032522 | 07/07/2010 | 495.17 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000766 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 07/07/2010 | 297.00 | 00003400338435 | JOSEANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEANE DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 07/07/2010 | 272.00 | 00005843164454 | JOELMA SALETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOELMA SALETE DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 07/07/2010 | 279.00 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA EDENILZAQUEIROZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 07/07/2010 | 210.00 | 00004501905441 | JACI ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JACI ALVES DOS SANTOS EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032425 | 07/07/2010 | 31.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01812 ANEXA, DESTINADOSAO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032433 | 07/07/2010 | 111.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 002111 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032441 | 07/07/2010 | 1181.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 002117 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAOFORD DE PLACA FORD MNS-3261 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032450 | 07/07/2010 | 1094.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002116 ANEXA, DESTINADOAOS TRATORES AGRALE, YANMAR E VALMET A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0032468 | 07/07/2010 | 202.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002115 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0032549 | 07/07/2010 | 299.20 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 002938 ANEXA, DESTINADAS AO PAR-QUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCOESTEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0032557 | 07/07/2010 | 105.60 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002937 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 08/07/2010 | 39.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELNO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 026632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 08/07/2010 | 32.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 026302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 08/07/2010 | 158.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES RO-SA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE FEVE-REIRO/MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 035764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 08/07/2010 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 305109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 08/07/2010 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOAOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 08/07/2010 | 180.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 08/07/2010 | 50.00 | 00001835480438 | LENILDA SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA N§ 168 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 08/07/2010 | 70.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA N§ 126 DESTINADA AO ALO-JAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 08/07/2010 | 50.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO CONSTANTINO DANTAS N§ 51 DESTINADA AOALOJAMENTO DA FAMILIA DO SR.FRANCISCO ALCINDODE LIMA DANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 08/07/2010 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 08/07/2010 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ PES-SSOA DE RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 08/07/2010 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 08/07/2010 | 11.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 08/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 005192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 08/07/2010 | 39.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DA MAIOR IDADE ANTIGO NOVA FLORES-TA CLUBE, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 025453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 08/07/2010 | 212.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL015891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 08/07/2010 | 596.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 158907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 08/07/2010 | 337.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL 0216615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0032654 | 08/07/2010 | 330.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010918 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0032662 | 08/07/2010 | 1170.50 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010925 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0032671 | 08/07/2010 | 512.16 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010928 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0032689 | 08/07/2010 | 510.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010926 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0032697 | 08/07/2010 | 647.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010919 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0032701 | 08/07/2010 | 60.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010930 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0032719 | 08/07/2010 | 269.20 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010929 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0032727 | 08/07/2010 | 1487.70 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTA-TES EM NOTA FISCAL 010924 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 08/07/2010 | 250.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 08/07/2010 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 08/07/2010 | 150.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA CENTRAL DE REGULACAO, RELATI-VO AOS DIAS 09/11/14/21/26/30 DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0032964 | 08/07/2010 | 131.40 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 022373 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 08/07/2010 | 131.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 025354ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 08/07/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE USADO NO ACESSO A INTERNET, CONFORMENOTA FISCAL 100624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0033791 | 08/07/2010 | 394.08 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010923 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0033804 | 08/07/2010 | 353.20 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010922 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0033812 | 08/07/2010 | 81.90 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010920 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0033821 | 08/07/2010 | 803.60 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010921 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 08/07/2010 | 180.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 08/07/2010 | 270.00 | 00002195502479 | RIBAMAR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEBASTIAO N§ 37 NA CIDADE DE PICUI DESTI-NADA A INSTALACAO DA CASA DE APOIO DOS ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIADA PARAIBA UNIDADE DE PICUI/PB, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 08/07/2010 | 160.00 | 00000847943488 | JOSE CARLOS SOARES CARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO DE ALUNOS IN-TEGRADO DO 8§ ANO DESTE MUNICIPIO EM AULA PRESENCIAL REALIZADA NA CIDADE DE TACIMA/PB NODIA 08 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 08/07/2010 | 300.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAR SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 08/07/2010 | 180.00 | 00099164914453 | DENISE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS(COM PERNOITE E SEM PERNOITE)DA PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO DE FOR-MACAO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMAEDUCACAO INCLUSIVA NO PERIODODE 07 A 11 DEJUNHO EM EXERCICIO COM UMA CARGA HORARIA DE40 HORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 08/07/2010 | 180.00 | 00064562425415 | MARIVAN LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS(COM PERNOITE E SEM PERNOITE)DA PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO DE FOR-MACAO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMAEDUCACAO INCLUSIVA NO PERIODODE 07 A 11 DEJUNHO EM EXERCICIO COM UMA CARGA HORARIA DE40 HORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0032972 | 08/07/2010 | 348.30 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 022379 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAODE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 08/07/2010 | 147.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 025050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 08/07/2010 | 222.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 025725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 08/07/2010 | 11.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 510549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 08/07/2010 | 322.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 00100605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 08/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 005188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 08/07/2010 | 650.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005193ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 08/07/2010 | 19.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 025006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 08/07/2010 | 86.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIEMNTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL100635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 08/07/2010 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROJETO SABADO NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 477118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 08/07/2010 | 152.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 288440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 08/07/2010 | 95.00 | 00017627095468 | MANOEL PEREIRA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO TREI-NAMENTO DO ALUNO INTEGRADO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 08/07/2010 | 101.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0154109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 08/07/2010 | 31.85 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02140ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 08/07/2010 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOESSAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 08/07/2010 | 200.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 08/07/2010 | 1011.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTA FISCAL 100608ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 08/07/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVI-CO DA TELEMAR SITUANO NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO MALHADA DA CATINGUEIRA, CONFORME NOTAFISCAL 215357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 08/07/2010 | 1247.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003/1250 INSTALADOS NA PREFEITURA MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0100604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 08/07/2010 | 440.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 04 CARRADASDE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002779 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 08/07/2010 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 03 CARRADASDE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002781 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 08/07/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAGBRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 08/07/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACAO DO AVISO DA RREO NO DIARIO OFICIALDO DIA 29/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 0114903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192010 | 0033464 | 09/07/2010 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 019/2009(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 14/05/2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 09/07/2010 | 1932.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VEICULO PRO-PRIO 46 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADASAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02096 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 09/07/2010 | 200.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMEN-TO E GESTAO FISCAL EM VIAGENS AS CIDADES DEESPERANCA E CAMPINA GRANDE PRA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICI-PIO NA GRAFICA COSTA, A.COSTAE NA REMA, RELATIVO AOS DIAS 29 DE ABRIL, 12 E 17 DE MAIO E02 DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 09/07/2010 | 600.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSDIAS 08/10/11/14/16/17/18/30 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 09/07/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 09/07/2010 | 578.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 09/07/2010 | 2001.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 09 DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0033502 | 09/07/2010 | 896.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOSPARA O POLICIAMENTO CIVIL E MILITAR DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO,ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRESEDS/PMNF E DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010CONFORME NOTA FISCA DE SERVICOS AVULSA 02100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 09/07/2010 | 67.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL NOS DIAS: 21.07.10 - 66,12 - FEP 30.07.10 - 1,31 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0033472 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDA DEASSESOR DE NUMERO 001/2010, HOMOLOGADA NODIA 08/01/2010, CONFORME NOTAFISCAL DESERVICOS AVULSA 002089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0033553 | 09/07/2010 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE ADVO-GADO DE NUMERO 002/2010 HOMOLOGADA NO DIA 18/08/2010 RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002084 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 09/07/2010 | 340.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 09/07/2010 | 360.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO E AOS DIAS 02 E 04 DE JULHO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 09/07/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 05 A17 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02079 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0033511 | 09/07/2010 | 2849.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 407 REFEI-COES NO JANTAR EM COMEMORACAO AOS 51 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 09/07/2010 | 2997.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA TRIBALA QUE ABRILHANTOU A FESTA EM COMEMORACAOAOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPI REALIAZADA NO DIA 06 DE JUNHO EM PRACAPUBLICA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOSAVULSA 002143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 09/07/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 05 A 10 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02082 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0033634 | 09/07/2010 | 5250.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIOATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR NUMERO0155/2010 E LICITACAO 005/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 15/03/2010,CONFORME.N.F. 002094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 09/07/2010 | 300.00 | 00004501904470 | KLEBSON NASCIMENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA SEGURANCADURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 51 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002092ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 09/07/2010 | 300.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DE 06MESAS PERTENCENTE A CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 09/07/2010 | 480.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS01/04/05/06/07 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 09/07/2010 | 460.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS02/03/05 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 09/07/2010 | 500.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 23/24/25/26/27/28/29/30/31 DO MES DE MAIO E PARTE DO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 09/07/2010 | 570.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 09/07/2010 | 260.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS01/03/06 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 09/07/2010 | 680.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS01/05/06 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 09/07/2010 | 650.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 09/07/2010 | 75.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA CENTRAL DE REGULACAO, RELATI-VO AOS DIAS 01/06/07 DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 09/07/2010 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 09/07/2010 | 50.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENSAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, RELATI-VO AOS DIAS 14 E 30 DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 09/07/2010 | 709.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FIS-CAL 100607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 09/07/2010 | 551.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL0158887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 09/07/2010 | 600.00 | 00030873797434 | OTACIANO ALVES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR.OTACIANO ALVES BARRETOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINAA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 09/07/2010 | 952.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA GCM-0070 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES EMCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002095ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0033731 | 09/07/2010 | 113.40 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010927 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 09/07/2010 | 1234.20 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00095 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 09/07/2010 | 720.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00461 ANEXA, DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS DO ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 09/07/2010 | 298.00 | 00006817909465 | LUCIENE GOMES OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LUCIENE GOMES OLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 09/07/2010 | 289.60 | 00005328472454 | SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SEBASTIAO DOS SANTOSSILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 09/07/2010 | 296.80 | 00004278574495 | GERALDO LOURENCO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GERALDO LOURENCO DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 09/07/2010 | 143.00 | 00032466072491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA MARIADOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 09/07/2010 | 520.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO FORRO DOSIDOSOS DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02090ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 09/07/2010 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 09/07/2010 | 170.00 | 00003374443400 | MARINALVA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANACEIRA DOADA A MARINALVA LOPES DA SILVADESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA ASSISTIR AULAS NOINSTITUTO DOS CEGOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 09/07/2010 | 620.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NAS FESTIVI-DADES JUNINAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA02091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 09/07/2010 | 300.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 09/07/2010 | 510.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 09/07/2010 | 750.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIO DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL/RN E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA SECRETARIA DE INTERESSEDO MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 01/02/09/11/12/14/16/18/21/23/25/28/30 DE JUNHO E 05 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 09/07/2010 | 890.00 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 09/07/2010 | 900.00 | 00000074040421 | JAKSONILDO NOBERTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 09/07/2010 | 865.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 09/07/2010 | 695.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02078 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 09/07/2010 | 890.00 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO(LIMPA DE MATOS), CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002085ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 09/07/2010 | 870.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 09/07/2010 | 850.00 | 00004820315498 | MARIA SELMA LIMA SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 09/07/2010 | 300.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01967 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORAGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0033766 | 10/07/2010 | 144.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008053 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORESVALMETE E AGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0033782 | 10/07/2010 | 275.40 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008051 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACAS MOJ-4619/MND-7975/MNF-2075/MOQ-2112MOJ-4619/MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0033774 | 10/07/2010 | 12.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008052 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DU-CATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0033758 | 10/07/2010 | 130.90 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008054 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 12/07/2010 | 10574.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 12/07/2010 | 56.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034177 | 12/07/2010 | 90.06 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010484 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DENUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAODE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034185 | 12/07/2010 | 112.10 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010488 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 12/07/2010 | 7465.62 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAR-CELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 1994 E JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO DO EXERCICIO DE 1995, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 12/07/2010 | 7391.47 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPE-TENCIA JUNHO DE 2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 12/07/2010 | 4972.65 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A COMTENCIA JUNHODE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 12/07/2010 | 18847.44 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AJUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 12/07/2010 | 8843.34 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), RELATIVOA COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0033952 | 12/07/2010 | 141.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 022905 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0033961 | 12/07/2010 | 271.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 022876 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0033995 | 12/07/2010 | 201.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 022912 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0034002 | 12/07/2010 | 141.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 022902 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 12/07/2010 | 78.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 65 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 022866 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 12/07/2010 | 78.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 65 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 022867 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 12/07/2010 | 588.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 490 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 022868 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034134 | 12/07/2010 | 1292.55 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00073 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034142 | 12/07/2010 | 240.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 0007O ANEXA, DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034151 | 12/07/2010 | 285.10 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLACHA, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00069 ANEXA, DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSADANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034169 | 12/07/2010 | 166.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00075 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONALBRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034223 | 12/07/2010 | 831.55 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO CONFEITADO, PAO DE QUEIJO,PAES PARA HOT DOG, BISCOITO E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00071 ANEXA, DESTINADOSAOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORA-COES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 12/07/2010 | 30.00 | 08585028000140 | BARRACHOL ART.DE BORRACHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOMICROONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMECUMPO FISCAL 009158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0033863 | 12/07/2010 | 647.50 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001919 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0033871 | 12/07/2010 | 96.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001920 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0033880 | 12/07/2010 | 402.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001921 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0033898 | 12/07/2010 | 988.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001922 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0034011 | 12/07/2010 | 196.30 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 022880 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034096 | 12/07/2010 | 64.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010485 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHESOFERECIDOS AOS FUNCIONARIOA QUE PARTICIPARAMDA CAMPANHA DE VACINACAO ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034100 | 12/07/2010 | 90.55 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAS E BISCOITO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 010486 ANEXA, DESTINADOAO LANCHE OFERECIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE QUE PARTICIPARAM DO PESO DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034118 | 12/07/2010 | 134.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E PAO DE QUEIJO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 010487 ANEXA, DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034126 | 12/07/2010 | 191.12 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010483 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 12/07/2010 | 84.00 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIELDOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 12/07/2010 | 500.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 URNAS POPULAR CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00038 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL USADOS NO AUXILIO FUNERALDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0033979 | 12/07/2010 | 100.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 022909 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0033987 | 12/07/2010 | 100.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 022907 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 12/07/2010 | 298.00 | 00079861660453 | LOURACI COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LOURACI COSTA EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 12/07/2010 | 292.00 | 00002377479448 | SELMA MARIA DA COSTA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SELMA MARIA DACOSTA DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 12/07/2010 | 288.60 | 00005921863424 | JOANA CEZARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOANA CEZARIO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 12/07/2010 | 109.00 | 00004599215414 | ERENILDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A ERENILDO BEZERRA DELIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034193 | 12/07/2010 | 87.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E PAO DE QUEIJO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 010489 ANEXA, DESTINADOAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034231 | 12/07/2010 | 167.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLACHA E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000072 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034240 | 12/07/2010 | 160.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLACHA E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000074 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034258 | 12/07/2010 | 222.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLACHA E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000067 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS QUEPARTICIPARAM DA OFICINA DE ARTESANATO DOSIDOSOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0034266 | 12/07/2010 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLACHA E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000068 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS QUEPARTICIPARAM DA OFICINA DA DINAMICA DOS IDO-SOS REALIZADO PELA SECRETARIADA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034215 | 12/07/2010 | 196.84 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL10491 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOAOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 12/07/2010 | 530.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 02581 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 14/07/2010 | 150.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 PARES DE SAPATILHAS MOLECABRIN CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000061 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO USADAS PELOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034487 | 14/07/2010 | 58.22 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001424 ANEXA, DESTINADOSAO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034550 | 14/07/2010 | 5.34 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 KG DE ARAME CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001431 ANEXA, DESTINADO SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0034592 | 14/07/2010 | 230.76 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE METERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000207 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034606 | 14/07/2010 | 655.11 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE METERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000208 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOUSADOS NA RECUPERACAO DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 14/07/2010 | 300.00 | 00008868653443 | JOSEFA JOSIMERY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E RESTAURACAODE BALOES PERTENCENTES AO PROGRAMA PRO JOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§002102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 14/07/2010 | 293.20 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE LOURDESA.DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 14/07/2010 | 291.35 | 00092788220430 | MARIVAM DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIVAM DOMINGOSDOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 14/07/2010 | 278.20 | 00009066942487 | HERONIDES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A HERONIDES GOMES EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 14/07/2010 | 175.50 | 00004816477403 | ODETE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ODETE FELIX DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 14/07/2010 | 550.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA DO PROCESSO ELEITORAL DA ELEI-CAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02103ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 14/07/2010 | 120.00 | 00003097806407 | MICHEL JUDSON FIALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS CADERNOS DEVOTACAO PARA A ELEICAO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 14/07/2010 | 924.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00059 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034533 | 14/07/2010 | 106.81 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001429 ANEXA, DESTINADOSAO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DO CLUBE DAMAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034541 | 14/07/2010 | 34.67 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001430 ANEXA, DESTINADOSAO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANA-TO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034568 | 14/07/2010 | 517.94 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00204 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034649 | 14/07/2010 | 7247.28 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00203 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 14/07/2010 | 1230.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRA-FIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0034371 | 14/07/2010 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 039244 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0034380 | 14/07/2010 | 52.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 39257 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DI 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0034398 | 14/07/2010 | 181.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 39258 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 14/07/2010 | 57.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000062 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 14/07/2010 | 150.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000062 ANEXA, DESTINADO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0034525 | 14/07/2010 | 122.42 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01428 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 14/07/2010 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA EDUCACIONAL SABADONA ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 550226ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 14/07/2010 | 14.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL000063 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0034479 | 14/07/2010 | 37.62 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001423 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VIATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0034495 | 14/07/2010 | 68.18 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001425 ANEXA, DESTINADOS A GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034509 | 14/07/2010 | 204.56 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001426 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0034517 | 14/07/2010 | 148.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001427 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO E SEBASTIAO ERNESTO DOS SAN-TOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034584 | 14/07/2010 | 601.06 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000206 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPAPAULO VI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034622 | 14/07/2010 | 254.76 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000210 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034631 | 14/07/2010 | 257.48 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00211 ANEXA, DESTINADOS A RE-FORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0034657 | 14/07/2010 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, ELABORACAO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 019/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 21/05/2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 002105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034207 | 14/07/2010 | 53.01 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010490 ANEXA, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVERISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 14/07/2010 | 17.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 FACAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000061 ANEXA, DESTINADAS AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034576 | 14/07/2010 | 362.15 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00205 ANEXA, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 14/07/2010 | 580.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 GELAGUA COLUNA ESMALTEC 220V.CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000060 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034614 | 14/07/2010 | 216.84 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000209 ANEXA, DESTINADOS ADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVESDO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO DIA 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 16/07/2010 | 200.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 17DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 02115 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 16/07/2010 | 100.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 12 A 17 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02116 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0034665 | 16/07/2010 | 347.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01472 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 16/07/2010 | 220.00 | 00020754884449 | LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 23 DE MAIO E AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 16/07/2010 | 105.00 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR.SEVERINO GOMES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 16/07/2010 | 290.50 | 00008576930420 | GILIANE MOURA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GILIANE MOURA NASCI-MENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 16/07/2010 | 239.26 | 00091806569434 | TEREZA ELIAS DA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZA ELIAS DANOBREGA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEDESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 16/07/2010 | 296.50 | 00005598698439 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A PATRICIA DOS SANTOSSILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 16/07/2010 | 299.80 | 00004679346493 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMADE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 16/07/2010 | 42.20 | 00098169270472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES FER-NANDES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 16/07/2010 | 200.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARETACAO E SOLDA NA CABE-CEIRA DO CAMINHAO DE PLACA MNS-3261 A SERVI-COS DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 16/07/2010 | 110.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARETACAO DO TRATOR VALMETA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 16/07/2010 | 830.00 | 00032451644400 | EDNALDO ALVES JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZADAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 002113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 16/07/2010 | 1200.00 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02117ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 16/07/2010 | 830.00 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 16/07/2010 | 815.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 16/07/2010 | 810.00 | 00000074040421 | JAKSONILDO NOBERTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 16/07/2010 | 830.00 | 00003657917411 | SEBASTIAO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 19/07/2010 | 290.00 | 00044226012453 | MARIA LENI DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA LENI DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 19/07/2010 | 281.00 | 00006027491400 | JOSENILDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSENILDA DOS SANTOSE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 19/07/2010 | 293.50 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE LOURDESA.DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 19/07/2010 | 271.00 | 00003400338435 | JOSEANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEANE DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 19/07/2010 | 960.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 002005 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0034851 | 19/07/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 007/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/01/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016761 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 20/07/2010 | 452.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 20/07/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CON-TRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM UNIAOBRASILEIRA APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 20/07/2010 | 1359.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 477540ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 20/07/2010 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 20/07/2010 | 4203.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 20/07/2010 | 7562.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL874358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 20/07/2010 | 4142.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 312004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 20/07/2010 | 700.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01978 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORAGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 21/07/2010 | 14.71 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 21/07/2010 | 291.80 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FELIX DACOSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 21/07/2010 | 285.00 | 00002547861895 | MARIA GORETE DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA GORETE DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 21/07/2010 | 274.75 | 00005977348444 | SIMONE SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SIMONE SOARES DE ME-DEIROS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 21/07/2010 | 219.00 | 00098173715491 | RITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.RITA MARIA DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 21/07/2010 | 59.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTAS DE AGUA DE PREDIO ALUGADA PA-RA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 016091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 21/07/2010 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 144085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR GINµSIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 22/07/2010 | 200.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 24DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 02137 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 22/07/2010 | 100.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 20 A 24 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02138 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0035149 | 22/07/2010 | 1422.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000157 ANEXA, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0017/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0035157 | 22/07/2010 | 3061.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000158 ANEXA, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0017/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 22/07/2010 | 110.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 015679 ANEXA, DESTINADO A MOTOSERRA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 22/07/2010 | 830.00 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 22/07/2010 | 615.00 | 00003657917411 | SEBASTIAO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 22/07/2010 | 830.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 22/07/2010 | 1400.00 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02130ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 22/07/2010 | 500.00 | 00000074040421 | JAKSONILDO NOBERTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 22/07/2010 | 181.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 02652 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 23/07/2010 | 931.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0158876 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 26/07/2010 | 285.00 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.NILMA XAVIER DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 26/07/2010 | 260.00 | 00099681803434 | ANGELINA MARTINIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ANGELINA MARTINIANODA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 26/07/2010 | 13.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 27/07/2010 | 15915.55 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 27/07/2010 | 127.47 | 05059942000169 | PRW COM.DE MATERIAIS P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001945 ANEXA, DESTINADO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 27/07/2010 | 3617.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9965-4466/9972-0119/9972-0165/9972-0259/9972-0322/9972-0843/9981-5128/9981-5319/9992-9316/9992-9317 A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVOAO PERIODO DE A 19/05 A 18/06 EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 00227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0035262 | 27/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00744 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2010( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 27/07/2010 | 108.90 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002812 ANEXA, DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 27/07/2010 | 600.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOMOTOR DO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02145ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 27/07/2010 | 449.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM.PROD.LIMP.E SERV.LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NOTA FIS-CAL 003038 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 29/07/2010 | 270.00 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PROTETORE SOLAR CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000257 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM OSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIETAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 29/07/2010 | 720.00 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PROTETORES SOLAR CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000258 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM OSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 29/07/2010 | 64.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTOS DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000662 ANEXA, DESTINADAS AOVEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATEN-DIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 29/07/2010 | 405.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS EXPORTIVOS CONSTNATESEM NOTA FISCAL 008858 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 29/07/2010 | 688.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS EXPORTIVOS CONSTNATESEM NOTA FISCAL 008857 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 29/07/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 26 A 31 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02152 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 29/07/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 30DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 02151 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 29/07/2010 | 1774.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 008859 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 29/07/2010 | 1250.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 29/07/2010 | 1400.00 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02146ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 29/07/2010 | 440.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02150 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 29/07/2010 | 800.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 29/07/2010 | 800.00 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 29/07/2010 | 800.00 | 00003657917411 | SEBASTIAO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 29/07/2010 | 147.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000661 ANEXA, DESTINADAS AO TRA-TOR AGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0035513 | 30/07/2010 | 61.82 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 011481 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035645 | 30/07/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001273 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 30/07/2010 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 30/07/2010 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 30/07/2010 | 27316.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 30/07/2010 | 11596.94 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS(07)DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 30/07/2010 | 7478.04 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS RELATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOBEMBRO DEZEMBRO DO EXERCI-CIO DE 1995 E JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ ABRILDO EXERCICIO DE 1996, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 30/07/2010 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 30/07/2010 | 10179.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 30/07/2010 | 639.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAGBRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035670 | 30/07/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001279 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010, RELATIVO AO MES DE JU-NHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035688 | 30/07/2010 | 64.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001280 ANEXA, DESTI-NADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 30/07/2010 | 4350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 30/07/2010 | 2012.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 30/07/2010 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 30/07/2010 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 30/07/2010 | 1700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXER-CICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 30/07/2010 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 30/07/2010 | 1334.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035700 | 30/07/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001278 ANEXA, DESTI-NADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIOATRAVES DO CONVENIO DE NUMEO 001/2009 ENTRESEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 30/07/2010 | 21247.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 30/07/2010 | 6737.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0035491 | 30/07/2010 | 59.16 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 011483 ANEXA, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPAPA PAULO VI E MARIA ELENILDA BATISTA DANTASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035548 | 30/07/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001272 ANEXA, DESTI-NADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035556 | 30/07/2010 | 192.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001271 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035564 | 30/07/2010 | 192.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001268 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035572 | 30/07/2010 | 192.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001269 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035581 | 30/07/2010 | 192.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001270 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035599 | 30/07/2010 | 192.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001282 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035602 | 30/07/2010 | 192.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001283 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035611 | 30/07/2010 | 64.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001284 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035629 | 30/07/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001275 ANEXA, DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035653 | 30/07/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001276 ANEXA, DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPAPA PAULO VI, ATRAVES DA LICITACO DE NUMERO005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA14/04/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035661 | 30/07/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001277 ANEXA, DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDELANE SANTOS, ATRAVES DA LICITACO DE NUMERO005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA14/04/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035696 | 30/07/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001281 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010, RELATI-VO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 30/07/2010 | 71849.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JU6HO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 30/07/2010 | 13982.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 30/07/2010 | 10226.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 30/07/2010 | 593.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 30/07/2010 | 36980.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 30/07/2010 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 30/07/2010 | 5869.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 30/07/2010 | 12049.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 30/07/2010 | 2955.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 30/07/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 30/07/2010 | 2480.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 30/07/2010 | 4000.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 30/07/2010 | 500.00 | 00001899930493 | RICARDO JOSE BARBOSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO DEFUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL REALIZADO COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 30/07/2010 | 290.00 | 00006040135409 | ALDENIZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ALDENIZIA DA SILVASANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 30/07/2010 | 265.00 | 00009108405476 | HERMINIO JANUARIO DA CRUZ NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A HERMINIO JANUARIO DACRUZ NETO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 30/07/2010 | 100.00 | 00002547861895 | MARIA GORETE DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA GORETE DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0035505 | 30/07/2010 | 159.00 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 011482 ANEXA, DOADOS APESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 30/07/2010 | 507.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 30 BANHEIRAS E 26 PACOTES DEFRALDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01317 ANEXADESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOSCOM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 30/07/2010 | 4146.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 30/07/2010 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 30/07/2010 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 30/07/2010 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 30/07/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 30/07/2010 | 1955.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 30/07/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 30/07/2010 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 30/07/2010 | 1151.80 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM.PROD.LIMP.E SERV.LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NOTA FIS-CAL 003050 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 30/07/2010 | 54.40 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001318 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0035637 | 30/07/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001274 ANEXA, DESTI-NADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 30/07/2010 | 5670.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 30/07/2010 | 54486.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 30/07/2010 | 5467.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 30/07/2010 | 17766.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 30/07/2010 | 21037.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFsRELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 30/07/2010 | 16144.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 30/07/2010 | 2302.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 30/07/2010 | 24460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 30/07/2010 | 5627.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 30/07/2010 | 4678.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 30/07/2010 | 4360.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0036358 | 02/08/2010 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036391 | 02/08/2010 | 24.45 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00226 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036404 | 02/08/2010 | 173.75 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00227 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036412 | 02/08/2010 | 1213.50 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00189 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036421 | 02/08/2010 | 105.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00228 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036439 | 02/08/2010 | 722.75 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00190 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAOP DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMO-LOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036447 | 02/08/2010 | 549.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00192 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036455 | 02/08/2010 | 944.15 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00191 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0036501 | 02/08/2010 | 434.70 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000188 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0036366 | 02/08/2010 | 708.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00187 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 10/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0036374 | 02/08/2010 | 748.60 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00186 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036382 | 02/08/2010 | 2286.40 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00185 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036463 | 02/08/2010 | 273.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00229 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0042323 | 02/08/2010 | 66.43 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00851 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINIO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, ATRAVES DA LICITA€AO Nø 002/2010(TOMADA DE PRE€O), HOMOLOGADA EM 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036471 | 02/08/2010 | 144.90 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000231 ANEXA, DESTINADOS A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF ELICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036480 | 02/08/2010 | 7.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000232 ANEXA, DESTINADOS A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF ELICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 02/08/2010 | 50.00 | 00044226748468 | GEANE CORDEIRO DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA CHEFE DE GABINETE EM VIA-GEM A CIDADE DE SOLANEA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, RELATIVOAO DIA 28 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 02/08/2010 | 25.00 | 00079131492487 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SUPERVISORA DE EMPENHOS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS COM A CONTADORA RELACIONADO A CONTA-BILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 27 DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 02/08/2010 | 25.00 | 00087286424491 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE DEPARTAMENTODA RECEITA EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DA LEI GERAL DAS MPE, RELATIVO AO DIA 20 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 02/08/2010 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036498 | 02/08/2010 | 83.45 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VASILHA-MES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000230 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 03/08/2010 | 544.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO RELATI-VO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 0159777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0036781 | 03/08/2010 | 149.60 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 02949 ANEXA, DESTINADOS AOPARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRAN-CISCO ESTEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0036790 | 03/08/2010 | 45.60 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 PORTA TIMBORANA CONSTANTE EMNOTA FISCAL 002950 ANEXA, DESTINADOS AO CEMI-TERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0036846 | 03/08/2010 | 157.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 TABUA CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 002956 ANEXA, DESTINADO A RECUPERACAO DOCARROCAO DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0036854 | 03/08/2010 | 102.10 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TABUAS, CAIBROS E RIPAS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002957 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DAS ESCADAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0036811 | 03/08/2010 | 3.58 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 002952 ANEXA, DESTINADO AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 03/08/2010 | 95.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0155005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 03/08/2010 | 214.09 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036757 | 03/08/2010 | 13.90 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00055 ANEXA, DESTINADOS A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF ELICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 03/08/2010 | 31.85 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02331ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 03/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 005189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 03/08/2010 | 723.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 03/08/2010 | 76.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 043695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 03/08/2010 | 112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 290302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 03/08/2010 | 10.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 513091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036676 | 03/08/2010 | 39.70 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00061 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036684 | 03/08/2010 | 65.50 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00060 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036692 | 03/08/2010 | 54.30 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00058 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0036731 | 03/08/2010 | 192.00 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00056 ANEXA, DESTINADOS A CRE-CHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0036749 | 03/08/2010 | 182.50 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00054 ANEXA, DESTI-NADOS A CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0036820 | 03/08/2010 | 14.94 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AREIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL002953 ANEXA, DESTINADA A CRECHE ADALIA BEZERRA OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0036838 | 03/08/2010 | 134.56 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002955 ANEXA, DESTINADOS AESCAVACAO DE UMA FOSSA NO CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 03/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 03/08/2010 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE(ANTIGO NO-VA FLORESTA CLUBE), RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0044100ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 03/08/2010 | 226.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0159813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 03/08/2010 | 534.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0159808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036706 | 03/08/2010 | 14.25 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00059 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036714 | 03/08/2010 | 14.25 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00062 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0036773 | 03/08/2010 | 76.09 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002959 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0036862 | 03/08/2010 | 113.18 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002958 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 03/08/2010 | 355.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JU-LHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 159789ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 03/08/2010 | 165.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005186ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0036579 | 03/08/2010 | 277.50 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00082 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0036668 | 03/08/2010 | 1920.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00067 ANEXA, ATRAVES DA DISPENSA DE NUME-RO 001/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036722 | 03/08/2010 | 61.21 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000057 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0036803 | 03/08/2010 | 130.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TABUA CONSTANTE EM NOTA FISCAL002951 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0036871 | 04/08/2010 | 311.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041281 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0036889 | 04/08/2010 | 128.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA COLOSTOMIACONSTANTES EM NOTA FISCAL 009086 ANEXA, DIS-TRIBUIDOS COM PACIENTES ATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0036919 | 04/08/2010 | 22.35 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 03 LAMPADAS COMPACTAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000829 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 04/08/2010 | 79.20 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 66 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 025968 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0036901 | 04/08/2010 | 6.20 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE K-OTRINE LIQUIDO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000828 ANEXA, DESTINADO AO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 04/08/2010 | 180.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 025974 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 04/08/2010 | 180.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 025973 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 04/08/2010 | 140.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGARCA DE TONER E LIMPE-ZA DA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4200 INSTALADANA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0036897 | 04/08/2010 | 11.04 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000827 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 05/08/2010 | 640.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REJUNTE DECALCAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 05/08/2010 | 380.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BORDADOS NOS BOLSOS DASCAMISAS DOS MOTORISTAS DOS VEICULOS A SERVI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 05/08/2010 | 800.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 05/08/2010 | 800.00 | 00003657917411 | SEBASTIAO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 05/08/2010 | 825.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02161 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037877 | 05/08/2010 | 73.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00687 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037885 | 05/08/2010 | 45.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00688 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037893 | 05/08/2010 | 5.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00689 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037923 | 05/08/2010 | 16.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00706 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037931 | 05/08/2010 | 158.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00705 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038130 | 05/08/2010 | 213.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00300 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038148 | 05/08/2010 | 223.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00301 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 05/08/2010 | 370.52 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER SANSUNGSCX-4300 E TROCA DE PECAS DE REPOSICAO DAIMPRESSORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037940 | 05/08/2010 | 11.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00692 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037958 | 05/08/2010 | 45.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00691 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038016 | 05/08/2010 | 260.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00259 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038024 | 05/08/2010 | 7.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00709 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038032 | 05/08/2010 | 76.66 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00708 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038113 | 05/08/2010 | 15.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00683 ANEXA, DESTINADO A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037150 | 05/08/2010 | 1308.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000297 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOD PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037168 | 05/08/2010 | 272.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000298 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOD PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0037192 | 05/08/2010 | 93.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000684 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0037206 | 05/08/2010 | 1040.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000290 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALEMTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0037214 | 05/08/2010 | 93.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000685 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 05/08/2010 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER SAMSUNGSCX-4200 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 05/08/2010 | 43.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000700 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOSANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037869 | 05/08/2010 | 225.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000698 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS MARCOSANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE E JOSE EVERALDODOS SANTOS E PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA 15/03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037991 | 05/08/2010 | 163.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000611 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOSANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038008 | 05/08/2010 | 70.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000696 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038041 | 05/08/2010 | 17.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000710 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038059 | 05/08/2010 | 392.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000296 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038067 | 05/08/2010 | 72.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000707 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERODE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038075 | 05/08/2010 | 356.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000294 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERODE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038083 | 05/08/2010 | 60.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00697 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038121 | 05/08/2010 | 432.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00299 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0037176 | 05/08/2010 | 520.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000292 ANEXA, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0037184 | 05/08/2010 | 520.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000291 ANEXA, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 05/08/2010 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP21 PRETO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000212010 | 0037681 | 05/08/2010 | 1499.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000015 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 021/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037826 | 05/08/2010 | 220.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000293 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0037834 | 05/08/2010 | 76.63 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00686 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0037842 | 05/08/2010 | 15.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00686 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037907 | 05/08/2010 | 66.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000703 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037915 | 05/08/2010 | 22.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000704 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037966 | 05/08/2010 | 38.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000693 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037974 | 05/08/2010 | 43.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000694 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037982 | 05/08/2010 | 46.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000695 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038091 | 05/08/2010 | 142.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00701 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0038105 | 05/08/2010 | 24.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00702 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0036978 | 05/08/2010 | 391.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 41343 aNEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0036986 | 05/08/2010 | 239.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 41343 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0036994 | 05/08/2010 | 244.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 41307 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0037001 | 05/08/2010 | 177.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041324 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037010 | 05/08/2010 | 263.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 41311 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037028 | 05/08/2010 | 1384.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 41325 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037036 | 05/08/2010 | 2251.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02670 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037044 | 05/08/2010 | 47.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01565 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DADA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 05/08/2010 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01563 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODI 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0037061 | 05/08/2010 | 34.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 01566 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037079 | 05/08/2010 | 94.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01564 ANEXA, DIESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037087 | 05/08/2010 | 346.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 018764 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0037095 | 05/08/2010 | 104.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 018767 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037109 | 05/08/2010 | 55.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 018763 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0037117 | 05/08/2010 | 47.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 018760 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037125 | 05/08/2010 | 636.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 018762 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037133 | 05/08/2010 | 240.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 018759 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 05/08/2010 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP 435 APARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000044 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 05/08/2010 | 295.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 ASPIRADOR CIRURGICO COM 01 LITROMODELO 5005-AZ/BR CONSTANTE EM NOTA FISCAL0203835 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0037745 | 05/08/2010 | 59.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000679 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037753 | 05/08/2010 | 3.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000680 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037761 | 05/08/2010 | 15.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000677 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0037770 | 05/08/2010 | 72.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000678 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037788 | 05/08/2010 | 1306.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000305 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037796 | 05/08/2010 | 317.17 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000306 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037800 | 05/08/2010 | 329.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000304 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037818 | 05/08/2010 | 263.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000302 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037346 | 06/08/2010 | 380.17 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00145 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 014/2010( CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037354 | 06/08/2010 | 255.79 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00153 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 014/2010( CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037362 | 06/08/2010 | 518.94 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00144 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 014/2010( CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037397 | 06/08/2010 | 85.79 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00817 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 014/2010( CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037559 | 06/08/2010 | 47.80 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00806 ANEXA, DESTINADOSAO PEVA USADOS PELOS AGENTES DA VIGILANCIAAMBIENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0142010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 06/08/2010 | 602.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO EM-PLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVI-COS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 06/08/2010 | 285.00 | 00002716448426 | GILVANIA SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GILVANIA SOARES DELIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 06/08/2010 | 280.00 | 00091806569434 | TEREZA ELIAS DA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZA ELIAS DANOBREGA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEDESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 06/08/2010 | 240.00 | 00006875498413 | ELAINE CINTIA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ELAINE CINTIA SILVALIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 06/08/2010 | 290.00 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ROSILEIDE MACEDO DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 06/08/2010 | 285.00 | 00004877709436 | MARIA JOANA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOANA DACONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 06/08/2010 | 195.00 | 00004736304430 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.BENEDITA DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 06/08/2010 | 200.00 | 00003190049459 | ISABEL CRISTINA MACEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ISABEL CRISTINA MACEDO SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037478 | 06/08/2010 | 741.15 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000150 ANEXA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037486 | 06/08/2010 | 194.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000810 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENI-NO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037494 | 06/08/2010 | 85.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000811 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENI-NO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037508 | 06/08/2010 | 152.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000812 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENI-NO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0037516 | 06/08/2010 | 87.50 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000813 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENI-NO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037532 | 06/08/2010 | 2.98 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000805 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENI-NO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037541 | 06/08/2010 | 13.07 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000805 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037567 | 06/08/2010 | 26.45 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000803 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037583 | 06/08/2010 | 50.82 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000802 ANEXA, DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037613 | 06/08/2010 | 305.95 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL 000151 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037371 | 06/08/2010 | 1694.49 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00148 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037389 | 06/08/2010 | 477.18 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00149 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037401 | 06/08/2010 | 718.46 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00158 ANEXA, DESTINADOS AO1§ MICRO CENTRO DE ESCOLA ATIVA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037419 | 06/08/2010 | 1246.70 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00147 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037427 | 06/08/2010 | 3703.61 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00146 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037443 | 06/08/2010 | 398.39 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00157 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037451 | 06/08/2010 | 396.53 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00155 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037460 | 06/08/2010 | 603.18 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00156 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037524 | 06/08/2010 | 33.28 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00815 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037605 | 06/08/2010 | 41.50 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00816 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 06/08/2010 | 13.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037621 | 06/08/2010 | 555.45 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000154 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037630 | 06/08/2010 | 1114.66 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000143 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037575 | 06/08/2010 | 156.35 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000809 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 06/08/2010 | 42.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BALDES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000807 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 06/08/2010 | 3.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE BANCARIA REFERENTE A FOLHADE CHEQUE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0037591 | 06/08/2010 | 0.76 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000808 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 09/08/2010 | 21.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001821 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038407 | 09/08/2010 | 1092.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02134 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES VALMET, AGRALE E YANMAR A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038415 | 09/08/2010 | 1784.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02135 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO DEPLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038458 | 09/08/2010 | 69.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02138 ANEXA, DESTINADOSAO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038466 | 09/08/2010 | 238.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02140 ANEXA, DESTINADOSA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0038547 | 09/08/2010 | 35.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 SOCOS DE CIMENTO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001433 ANEXA, DESTINADOS AOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0038628 | 09/08/2010 | 2064.03 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000216 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0038636 | 09/08/2010 | 304.54 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000217 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOUSADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E DO CATAVENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOA DOCOSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA EM 15/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A MANUTEN-CAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038369 | 09/08/2010 | 91.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001820 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNOA SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0038521 | 09/08/2010 | 167.24 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 01435 ANEXA, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0038644 | 09/08/2010 | 175.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00214 ANEXA, DESTINADOS A POCILGAMUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0062010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0038652 | 09/08/2010 | 582.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00215 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DA POCILGA MUNICIPAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038423 | 09/08/2010 | 2150.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02136 ANEXA, DESTINADOSAO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0038491 | 09/08/2010 | 79.42 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010519 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0038504 | 09/08/2010 | 60.04 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010516 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0038512 | 09/08/2010 | 164.56 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 010518 ANEXA, DESTINADOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038440 | 09/08/2010 | 2609.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002137 ANEXA, DESTINADOAO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0037702 | 09/08/2010 | 323.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 026523 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0037729 | 09/08/2010 | 113.50 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 026521 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0037737 | 09/08/2010 | 109.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 026515 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0038202 | 09/08/2010 | 96.60 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 026392 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAODE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0038211 | 09/08/2010 | 96.60 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 026396 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAODE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0038237 | 09/08/2010 | 89.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 026421 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0038253 | 09/08/2010 | 845.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 026432 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0038288 | 09/08/2010 | 95.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 026425 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038296 | 09/08/2010 | 2334.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02131 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E AS KOM-BIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038300 | 09/08/2010 | 3003.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 02133 ANEXA DESTINADOS AO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 09/08/2010 | 36.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02141 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038393 | 09/08/2010 | 1299.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002132 ANEXA DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0038539 | 09/08/2010 | 5.61 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 03 LIXAS METAL 120 DISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001434 ANEXA, DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0038555 | 09/08/2010 | 393.52 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00213 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0038580 | 09/08/2010 | 173.27 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS HIDRAULICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000218 ANEXA, DESTINADOS A RE-FORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0038598 | 09/08/2010 | 171.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 001436 ANEXA, DESTINADOS A RE-FORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0038172 | 09/08/2010 | 179.25 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 026530 ANEXA, DESTINADOS A MERENDAOFERECIDAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0038181 | 09/08/2010 | 173.25 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 026527 ANEXA, DESTINADOS A MERENDAOFERECIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0038199 | 09/08/2010 | 276.99 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 026389 ANEXA, DESTINADAS A PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PAIF, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0038245 | 09/08/2010 | 430.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 026439 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0038261 | 09/08/2010 | 430.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 026437 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038431 | 09/08/2010 | 109.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002139 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0038563 | 09/08/2010 | 39.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 01432 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0038571 | 09/08/2010 | 238.52 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00212 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0038601 | 09/08/2010 | 286.58 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000219 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 09/08/2010 | 290.00 | 00002506958479 | LUZINETE DINIZ SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUZINETE DINIZ SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 09/08/2010 | 295.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.SANTANA VIEIRA DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEDESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 09/08/2010 | 300.00 | 00004936598461 | HELENICE COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.HELECINE COSTASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEDESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 09/08/2010 | 290.00 | 00003917514419 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA PAULINODA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0037711 | 09/08/2010 | 495.75 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 026504 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0038229 | 09/08/2010 | 156.19 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMEM NOTA FISCAL AVULSA 026382 ANEXA DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0038270 | 09/08/2010 | 240.60 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 026406 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0038318 | 09/08/2010 | 4717.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02143 ANEXA, DESTIANDOSAOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MOQ-2112/MQJ-4619/MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038326 | 09/08/2010 | 26.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001818 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA DE PLACA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038334 | 09/08/2010 | 35.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001817 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA DE PLACA MMW-5812 A SERVICOS DA VIGILANCIAAMBIENTAL DO PEVA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADADIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038342 | 09/08/2010 | 3165.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02142 ANEXA, DESTINADOSAOS FIAT UNO DE PLACAS MNL-4979/MNI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0038377 | 09/08/2010 | 52.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO LU-BRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001819ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0038474 | 09/08/2010 | 125.02 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010515 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0038482 | 09/08/2010 | 56.65 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, BOLACHAS E BISCOITO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 010517 ANEXA, DESTINADOAO LANCHE OFERECIDOS AOS AGENTES DE SAUDE QUEPARTICIPARAM DO PESO DO BOLSA FAMILIA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0038610 | 09/08/2010 | 286.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000220 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 10/08/2010 | 510.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUKHO E AO DIA02 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 10/08/2010 | 680.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 10/08/2010 | 280.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO E AOS DIAS02 E 03 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 10/08/2010 | 480.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO E AO DIA01 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 10/08/2010 | 500.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 10/08/2010 | 30.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 10/08/2010 | 410.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO E AOS DIAS 02/03/04 DE AGOSTO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 10/08/2010 | 540.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 10/08/2010 | 150.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO E AO DIA01 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 10/08/2010 | 100.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGEMA CIDADE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR PA-CIENTES E RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVOAOS DIAS 29 DE JUNHO E 15/16/19 DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 10/08/2010 | 45.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(18 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO PEVACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02216ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 10/08/2010 | 157.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(63 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02222ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 10/08/2010 | 166.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUSE RODIZIOA DOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2112/MNF2075/MNL-4979 E MOTAGEM E REVISAO DE 06 BICI-CLETAS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 10/08/2010 | 231.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO VEICULOS DE PLACAS MND-7975/MNL-4979/MNI-MOJ-4619/MNL-4979/MNI-4286 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02187ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 10/08/2010 | 64.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 02 TORTAADESTINADA A EVENTO REALIZADO PELO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 10/08/2010 | 50.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIA DE 01 CHAVE CODIFI-CADA PARA O VEICULO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 10/08/2010 | 4.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIA DE 01 CHAVE DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0039225 | 10/08/2010 | 407.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02757 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECOCO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0039241 | 10/08/2010 | 2144.85 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02761 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0039250 | 10/08/2010 | 100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 02758 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0039268 | 10/08/2010 | 27.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02760 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 10/08/2010 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0039411 | 10/08/2010 | 800.80 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 143 KGs DE FRANGO ABATIDO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 026687 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 008/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0039446 | 10/08/2010 | 644.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPRESSOES DE 43 CRACHASE 11 METROS DE FAIXAS PARA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO020/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA18/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 10/08/2010 | 15.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD PARASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 10/08/2010 | 289.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 10/08/2010 | 325.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNI-4628/MNL-4979/MOQ-2112/MNF-2075/MQJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0039608 | 10/08/2010 | 114.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOSNA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIPOLIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 10/08/2010 | 50.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DO PPI/2010, RELATIVOAO DIA 07 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 10/08/2010 | 25.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA E SUPERVISO-RA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTI-CIPAR DO TREINAMENTO DO 4§ MODULO DE GESTAOEM ATENCAO BASICA RELATIVO AODIA 01 DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 10/08/2010 | 250.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 10/08/2010 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 10/08/2010 | 14796.15 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 10/08/2010 | 1600.00 | 01475521000168 | REMA-REPRES.E MAN.EM EQUIP.L.E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA COM TROCA DE PECAS DOS GABINETESODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs 01/02/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 001643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 10/08/2010 | 2000.00 | 01475521000168 | REMA-REPRES.E MAN.EM EQUIP.L.E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA COM TROCA DE PECAS DE 01 AUTOCLAVEHORIZONTAL PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 001642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 10/08/2010 | 1200.00 | 07295565000192 | MARCONI ELETROMOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 BICICLETAS ONIX ARO 26 COM CESTANAS CORES VERMELHA(02) E VIOLETA(02) CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000613 ANEXA, DESTINADOSAO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOPACS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 10/08/2010 | 290.00 | 00069072043472 | JOAO REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 10/08/2010 | 828.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 CONJUNTOSDE PAGAO E 120 CUEIROS DESTINADOS AOS KITSGESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTESDO PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02179 ANEXA, CADASTRADOS NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 10/08/2010 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOAOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 10/08/2010 | 36.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 02228ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 10/08/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO FUNERARIODE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO DESTA CIDADEPARA CAMPINA GRANDE O CORPO DO SR.MANOEL MOTAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002204ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 10/08/2010 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 10/08/2010 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51, DESTINADOS AO ALOJAMENTODA FAMILIA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 10/08/2010 | 210.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 60 PARES DESAPATINHOS DE LA PARA RECEM-NASCIDOS DESTINA-DOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAESPARTICIPANTES DE PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002209ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 10/08/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 10/08/2010 | 170.00 | 00003374443400 | MARINALVA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANACEIRA DOADA A MARINALVA LOPES DA SILVADESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA ASSISTIR AULAS NOINSTITUTO DOS CEGOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 10/08/2010 | 170.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 17:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0039624 | 10/08/2010 | 410.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS AOS PESSOAL QUE PARTICIPARAM DOSEVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA02199 E LICITACAO 016/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 10/08/2010 | 291.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0216293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 10/08/2010 | 31.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES RO-SA DA CONCEICAO ACOBERTADOR PELO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 043512ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 10/08/2010 | 342.00 | 00001070931462 | ALINE JORDANY DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENSEM EVENTOS REALIZADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 10/08/2010 | 4.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL307069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 10/08/2010 | 370.00 | 00008775137402 | RILTON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 74 FOTOGRAFIAS EM EVENTOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA 02221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 10/08/2010 | 450.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO JANTARORGANIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIALEM COMEMORACAO AO DIA DOS PAES, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0039853 | 10/08/2010 | 983.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES EM 04 METROSDE PLACAS, 10 PLACAS PARA PORTAS, 100 CARTOESESTILO CADERNO,50 CARTOES DE VISITAS E 20 IM-PRESSOES A4, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO 020/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADAEM 18/06/2010,CONFORME N.F.DE SERVICOS 02240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 10/08/2010 | 70.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 10/08/2010 | 50.00 | 00001835480438 | LENILDA SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUADEMETRIO LIMEIRA N§ 168 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 10/08/2010 | 180.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 10/08/2010 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 10/08/2010 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252010 | 0040151 | 10/08/2010 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR,SABUMBEIROS E CONTRA BAIXO NO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE REALIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO0025/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 10/082010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 10/08/2010 | 660.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 10/08/2010 | 390.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO E AO DIA 03 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 10/08/2010 | 100.00 | 00020754884449 | LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHOE AO DIA 01 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 10/08/2010 | 42.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(17 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 10/08/2010 | 75.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(81 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 10/08/2010 | 45.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(18 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 10/08/2010 | 1149.00 | 00035722509434 | RITA RISOMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DOS FARDAMENTOSDOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BA-TISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 10/08/2010 | 137.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(48 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOSMARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 10/08/2010 | 50.00 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0039004 | 10/08/2010 | 5500.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE JULHO EM EXERCICIOATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR NUMERO0155/2010 E LICITACAO 005/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 15/03/2010,CONFORME.N.F. 002176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 10/08/2010 | 180.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 10/08/2010 | 75.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E NA KOMBIDE PLACA MNF-2220 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 10/08/2010 | 255.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MPR-6603/KLS-0864A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA02185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 10/08/2010 | 4.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 COPIA DE CHAVE DESTINADA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002231ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 10/08/2010 | 195.00 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(77 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VIRELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 10/08/2010 | 182.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(73 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE E PARA O ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLRELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02163 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0039438 | 10/08/2010 | 476.00 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 85 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 026685 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDAS AOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0039454 | 10/08/2010 | 1918.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE 40 ADESIVOSPARA OS PLACARES,170 MEDALHAS EM ACRILICO,08METROS DE FAIXAS,200 NUMEROS EM TECIDO,10 ADESIVOS PARA TROFEUS E 20 CAMISAS DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES ATRAVES DA LICITACAO020/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 18/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.002242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 10/08/2010 | 25.00 | 00003472466480 | MARICELIA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA DOS PROGRAMASSE LIGA E ACELERA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXOESCOLAR SE LIGA E ACELERA DA PARCERIA MUNICI-PIO-MEC-IAS NO DIA 27 DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 10/08/2010 | 25.00 | 00064622711400 | JOSE CASSIANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO GERENTE DE EDUCACAO DOCAMPO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DOBRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO DIA 27 DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 10/08/2010 | 90.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 10/08/2010 | 972.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 11 TAPETESEMBORRACHADO E PERSONALIZADO PARA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, BIBLIOTECA MUNICIPAL,DEPARTAMENTO DE ESPORTES E AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0039632 | 10/08/2010 | 182.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002198 ANEXA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0039667 | 10/08/2010 | 68.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS A EQUIPE DE APOIO AS MARATONAS REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 10/08/2010 | 90.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02172 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 10/08/2010 | 10.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01:00 HORA DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02174 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 10/08/2010 | 175.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NO O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 044376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 10/08/2010 | 225.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO E PINTURAS DE PLACAS EDUCATIVAS NO GINASIO POLIES-PORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02178ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 10/08/2010 | 9000.00 | 00015604438472 | SEVERINO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIME-TRICO DA RUA JOAO PESSOA E RUAS ADJACENTES ABACIA HIDROGRAFICA COM UMA AREA DE 37 HEC.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02180ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 10/08/2010 | 300.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAR SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 10/08/2010 | 270.00 | 00002195502479 | RIBAMAR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEBASTIAO N§ 37 NA CIDADE DE PICUI DESTI-NADA A INSTALACAO DA CASA DE APOIO DOS ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIADA PARAIBA UNIDADE DE PICUI/PB, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 10/08/2010 | 7838.53 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO ACOMPETENCIA JULHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 10/08/2010 | 3714.99 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 10/08/2010 | 19345.13 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 10/08/2010 | 9152.85 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO A COMPETENCIA JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 10/08/2010 | 250.00 | 00035490713453 | JOSE JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS(COM PERNOITE E SEM PERNOITE)DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR A REUNIAO RELACIONADA A EDUCACAO DO MUNICIPIO ERESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0040576 | 10/08/2010 | 1197.00 | 00024579050100 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESUINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MNO-3948 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O CAM-PUS DA UFCG NA CIDADE DE CUITE E DO CURSINHOPRE VESTIBULAR E PARA REDE ESTADUAL DE ENSINOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 16/03/2010, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 10/08/2010 | 900.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONALEM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO,CAIXA ECONOMICA,ENERGISA,ESCRITORIO DA CONTADORA E RECEITA FEDERALNOS DIAS 02/06/12/12/14/15 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 10/08/2010 | 2840.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9965-4466/9972-0119/9972-0165/9972-0259/9972-0322/9972-0843/9981-5128/9981-5319/9992-9316/9992-9317 A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVOAO PERIODO DE A 19/06 A 18/07 EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0021219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 10/08/2010 | 680.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 10/08/2010 | 15.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS E RODIZIO DOSPNEUS DO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOSADO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002232ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 10/08/2010 | 120.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02212ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 10/08/2010 | 175.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0040002 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DA LICITACAO ENEXIGIBILIDA DEASSESOR DE NUMERO 001/2010, HOMOLOGADA NODIA 08/01/2010, CONFORME NOTAFISCAL DESERVICOS AVULSA 002169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0040029 | 10/08/2010 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE ADVO-GADO DE NUMERO 002/2010 HOMOLOGADA NO DIA 18/08/2010 RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002170 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 10/08/2010 | 48.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES E LIMPEZAINTERNA DO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVI-COS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02359ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 10/08/2010 | 650.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSDIAS 07/09/12/13/14/15/20/23/30 DE JULHO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 10/08/2010 | 60.00 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 10/08/2010 | 16.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PNEUS E RODIZIO DO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOSDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 10/08/2010 | 24.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS BANCOSCARPETE E NO UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOSDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 10/08/2010 | 227.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 30 RECONHECIMENTO DE FIR-MA E 10 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 10/08/2010 | 345.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 65 CONJUNTOSDE MESAS COM CADEIRAS PARA O JANTAR REALIZADOPELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DURANTE ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 51 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02224 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 10/08/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCACAO DA MAQUINACOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 10/08/2010 | 631.50 | 00051554410487 | MARIA JOSIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE SALGADOSPARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 10/08/2010 | 405.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 81 FOTOGRAFIAS 13X18 EMEVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA02218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 10/08/2010 | 400.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA E SONORIZACAONOS SEMINARIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSI-VAS EM COMEMORACAO AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 10/08/2010 | 553.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOSFUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO, PARAA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO E A EQUIPE DA DOCUMENTACAO RURAL EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02193ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0039659 | 10/08/2010 | 77.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOSOFERECIDAS AOS POLICIAIS E DELEGADO DE POLI-CIA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF ELICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 10/08/2010 | 180.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 18:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02173 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 10/08/2010 | 68.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVI-CO DA TELEMAR SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO MALHADA DA CATINGUEIRA, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0215032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 10/08/2010 | 618.00 | 00001070931462 | ALINE JORDANY DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM E EDICAO DURANTEOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVASAOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 10/08/2010 | 200.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 10/08/2010 | 2048.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 10/08/2010 | 3022.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 10/08/2010 | 11451.94 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 10/08/2010 | 31085.39 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO JULHO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 10/08/2010 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO AVISO DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 10/08/2010 | 24.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS BANCOSCARPETE E NO UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOSDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 10/08/2010 | 62.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,NOS DIAS: 11.08.10 - 0,33 - ITR 23.08.10 - 60,47 - FEP 31.08.10 - 1,31 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 10/08/2010 | 602.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(86 PIPAS DAGUA) NO CAMINHAO DE PLACAMNS-3261 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DESTINADASAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOSAVULSA 002207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 10/08/2010 | 135.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(54 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 10/08/2010 | 20.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO MANGOTE DO COM-PRESSOR DE PLACA MNS-9362 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 10/08/2010 | 32.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE 08 CHAVES DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALE MERCADOPUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 10/08/2010 | 490.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTROS DE ATAS E DOSESTATUTOS DAS ASSOCIACOES COMUNITARIA ACANF EACOFCIN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 10/08/2010 | 71.10 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07 RECONHECIMENTO DE FIR-MA E 11 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002191ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 10/08/2010 | 200.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE BAIAS PARASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0039641 | 10/08/2010 | 891.80 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS AO PESSOAL DO SEBRAE, EQUIPE DO SEMINARIO DE CAPRINOCULTURA, EQUIPE DA EMEPA EDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02197 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 10/08/2010 | 200.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOLANEA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIADE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS10/14 DE JUNHO E 07/09 DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 10/08/2010 | 150.00 | 09181847000194 | AVINOF-ASSOC.DOS AVICULT.DE N.FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA PARA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PRODUTORES DA AVICULTURA ALTERNATIVA DO MUNICI-PIO DE NOVA FLORESTA-AVINOF, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 10/08/2010 | 17.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO DE PLACA VNE-2475 A SERVICOS DA SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02184ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 10/08/2010 | 25.00 | 00092227325887 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR DE FISCALIZA-CAO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSAPARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLANO DE ACAO EM-PREENDEDOR INDIVIDUAL NO DIA 20 DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 10/08/2010 | 50.00 | 00062206206587 | ROSENI MAIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DA REUNIAO PARA O PROCESSO DE PROJETOS PARA O PAC 02, RELATIVO AO DIA 09 DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 10/08/2010 | 50.00 | 00062206206587 | ROSENI MAIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS EMVIAGEM A CIDADE DE SOLANEA PARA PARTICIPAR DAOFICINA DE LICITACAOES E COMPRAS, RELATIVO AODIA 27 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 10/08/2010 | 100.00 | 00062206206587 | ROSENI MAIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS EMVIAGENA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARAPARTICIPAR DAS OFICINAS DE REGULAMENTACAO DALEI GERAL DAS MPE E DO EMPREENDEDOR DA LEIGERAL DA MPE, RELATIVO AOS DIAS 19 E 20 DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 10/08/2010 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 10/08/2010 | 1800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 03 CAIXAS DEFORMULARIO CONTINUO NOTA DE EMPENHO EM 03VIAS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 10/08/2010 | 650.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIO DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SE-CRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVOAOS DIAS 06/09/12/13/14/16/19/20/21/23/26 DEJULHO E 04/05 DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 10/08/2010 | 193.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS PNEUS, CAR-ROCA E RODIZIO TRATOR VALMET E SOLDA NO CARRINHO DE MAO E NOS PNEUS DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 10/08/2010 | 20.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DO MANGOTE DO ALTERNADOR DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNI-4326 ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 10/08/2010 | 77.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NOS TRATO-RES VALMET, AGRALE E YANMAR NA MOTO DE PLACAMNR-9014 E NO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 10/08/2010 | 12.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 10/08/2010 | 40.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(16 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 10/08/2010 | 510.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NODO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 10/08/2010 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO MAE LOLO, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL045281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 11/08/2010 | 285.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS PNEUS DOSTRATORES VALMTE E YANMAR DA CARRETA E DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 11/08/2010 | 626.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA CARRETA, NO PI-NO, NA LAMINA DO TRATOR VALMET, NO EIXO, RABICHO E NA CARRETA DO TRATOR YANMAR E FABRICA-CAO DE 01 PORTAO DE FERRO PARA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040517 | 11/08/2010 | 210.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00076 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOAOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 11/08/2010 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 002799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 11/08/2010 | 7.22 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 11/08/2010 | 100.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS AO SEMINARIOCAPRINOCULTURA E A AMTECIPACAO DA FEIRA LIVREMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS01956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 11/08/2010 | 25.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 01 SUPORTEPARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 11/08/2010 | 245.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTROS DE ATAS E DOSESTATUTOS DA ASSOCIACAO COMUNITARIA CAPRINO-CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 001936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 11/08/2010 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 05 CARRADASDE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002799 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 11/08/2010 | 350.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 35:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 01958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 11/08/2010 | 310.50 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM 31:30 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA PROGRAMACAO DOS EVEN-TOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSI-VAS EM COMEMORACAO AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 01981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 11/08/2010 | 30.00 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO RELACIONADO A SEMANA DA CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02051ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 11/08/2010 | 700.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO E EQUIPE DESOM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAOAOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 11/08/2010 | 600.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NOS EVENTOSREALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA SEMANA CULTURAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 02031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 11/08/2010 | 120.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 01959 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 11/08/2010 | 260.00 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM 26:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS RELACIONADOS AOS CAMPEONATOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSI-VAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 01981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 11/08/2010 | 38.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOAS TRAVES E NASLUMINARIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOSANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 001984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 11/08/2010 | 420.00 | 00037414496449 | RICARTE GARCIA DANTAS NETO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DEFUTSAL 1¦ E 2¦ DIVISAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 11/08/2010 | 310.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DEFUTSAL 1¦ E 2¦ DIVISAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 11/08/2010 | 590.00 | 00008260767422 | GEOCLEBER CALIXTO SILVA AZEVEDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DEFUTSAL 1¦ E 2¦ DIVISAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 11/08/2010 | 240.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DEFUTSAL 1¦ E 2¦ DIVISAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 11/08/2010 | 320.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DEFUTSAL 1¦ E 2¦ DIVISAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 11/08/2010 | 504.00 | 00025656116840 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DEFUTSAL, VOLEY E HANDEBOL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DURANTES AS FETIVIDADESEM COMEMORACAO AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 01967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040452 | 11/08/2010 | 253.82 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00080 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEITA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040461 | 11/08/2010 | 253.82 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00081 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040479 | 11/08/2010 | 1360.85 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00084 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 11/08/2010 | 290.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 31:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 11/08/2010 | 260.00 | 00006686098426 | GEOCLECIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GEOCLECIA DOS SANTOSSILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 11/08/2010 | 300.00 | 00004760736425 | MARLENE JULIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARLENE JULIA DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 11/08/2010 | 295.00 | 00009333931481 | CLEANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CLEANE DA SILVA SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 11/08/2010 | 270.00 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOSE DEOLIVEIRA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 11/08/2010 | 150.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 001957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040487 | 11/08/2010 | 199.88 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00082 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040495 | 11/08/2010 | 199.88 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00083 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040509 | 11/08/2010 | 254.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00079 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040525 | 11/08/2010 | 222.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00077 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL DOCLUBE DA MAIOR IDADE QUE PARTICIPARAM DA OFI-CINA DE ARTESANATO DOS IDOSOS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040533 | 11/08/2010 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00077 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL DOCLUBE DA MAIOR IDADE QUE PARTICIPARAM DA OFI-CINA DE DINAMICA DOS IDOSOS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 11/08/2010 | 130.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 13:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02171 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 11/08/2010 | 260.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 26:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 11/08/2010 | 1548.00 | 00023753560472 | ADALICE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-CAO CONTRA A INFLUENZA SAZONAL RELATIVO AOMES DE ABRIL/10 E CONTRA POLIOMELITE 1¦ DOSE REALIZADA EM JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 11/08/2010 | 1750.00 | 07656254000101 | MASTER GAS COMERCIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO GAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 003836 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0040584 | 12/08/2010 | 440.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 019029 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 12/08/2010 | 50.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA RELA-CIONADO AO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA SMSNO IPISEM, RELATIVO AO DIA 06DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0040657 | 12/08/2010 | 201.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001921 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0040665 | 12/08/2010 | 67.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002076 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0040673 | 12/08/2010 | 68.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONTAN-TES EM NOTA FISCAL 002074 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 12/08/2010 | 175.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA CENTRAL DE REGULACAO NOS DIAS21/22/27/29 DE JULHO E 03/06/09 DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 12/08/2010 | 1200.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELEBORACAO E TRANSMISSAO DA RAIS, IRPF E IRPJ ANOBASE 2009 DAS ASSOCIACOES COMUNITARIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 12/08/2010 | 600.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELEBORACAO ETRANSMISSAO DA RAIS, IRPF E DIPJ DOS CONSE-LHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL REFERENTE AO ANO BASE DE 2009, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002251ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192010 | 0040622 | 12/08/2010 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, ELABORACAO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 019/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 21/05/2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 002248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212010 | 0042293 | 12/08/2010 | 1499.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 COMPUTADOR CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 00062 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO021/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIAMOLOGADA NO DIA 23/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212010 | 0042307 | 12/08/2010 | 1499.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 COMPUTADOR CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 00063 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO, ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO021/2009(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIAMOLOGADA NO DIA 23/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212010 | 0042315 | 12/08/2010 | 595.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG MULTIMIDIA LA-SER JET MONO SCS-4300 CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 000064, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 12/08/2010 | 25.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO ASSESSOR DO GABINETE EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA ELMAR, RELATIVOAO DIA 27 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 12/08/2010 | 200.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMEN-TO E GESTAO FISCAL EM VIAGENS AS CIDADES DEESPERANCA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIONA GRAFICA COSTA, A.COSTA E CASA CIVIL RELATIVO AOS DIAS 05/23/30 DE JULHO DE 09 DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 12/08/2010 | 25.00 | 00003195672499 | IVANILDO SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOSQUE PARTICIPOU DA OFICINA EMPREENDEDOR INDI-VIDUAL-SEBRAE REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA NO DIA 20 DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 12/08/2010 | 210.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 31 DE JULHO E 01/02/03/07/08 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 13/08/2010 | 870.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 02833 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 13/08/2010 | 890.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02243 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 13/08/2010 | 895.00 | 00007000667486 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 13/08/2010 | 880.00 | 00003657917411 | SEBASTIAO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 13/08/2010 | 580.00 | 00006490707470 | MARIVALDO DE ALEXANDRE CRUZ | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 13/08/2010 | 890.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REJUNTE DECALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02247ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0040908 | 13/08/2010 | 3033.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0001659 ANEXA, DESTINADAS AOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 13/08/2010 | 44.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 040113 ANEXA DESTINADA AO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 13/08/2010 | 142.00 | 00009362935430 | ANDRESSA BEZERRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 04 DVDs DEFOTOGRAFICAS E 22 FOTOGRAFIAS DOS EVENTOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAODURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 51 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002258ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 13/08/2010 | 900.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNE-0160 ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PA-O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SANTA CRUZRELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02252 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0040894 | 13/08/2010 | 4009.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01654 ANEXA, DESTINADAS AS KOMBISDE PLACA MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 13/08/2010 | 400.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00074 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-08664 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 13/08/2010 | 139.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRAS DE ALINHAMENTO NO MICROONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVI-DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 00039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 13/08/2010 | 45.00 | 00004732196462 | MARIA DAS DORES S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORESSANTOS GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 13/08/2010 | 284.00 | 00003400338435 | JOSEANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEANE DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 13/08/2010 | 284.25 | 00004588646419 | MARIA DAS VITORIAS F. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITO-RIAS F.OLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 13/08/2010 | 301.00 | 00005843164454 | JOELMA SALETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOELMA SALETE DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 13/08/2010 | 300.00 | 00008448440471 | MARIA DAS VITORIAS B. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA VITO-RAS B. SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 13/08/2010 | 1500.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 CAMISETASDESTINADAS AOS UNIFORMES DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02261ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 13/08/2010 | 300.00 | 00008868653443 | JOSEFA JOSIMERY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 LEMBRANCINHAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DO AMIGOREALIZADO COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 13/08/2010 | 120.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 40 CONJUNTOSMESA CONM CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DO DIADOS PAIS REALIZADA PELO CRAS-CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 13/08/2010 | 153.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE RELA-TIVO A PARTES DOS MESES DE JUNHO E JULHO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002253 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0040860 | 13/08/2010 | 447.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001658 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNL-4879 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000182010 | 0040878 | 13/08/2010 | 690.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001657 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0040886 | 13/08/2010 | 1903.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001655 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0041629 | 14/08/2010 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00068 ANEXA, ATRAVES DA DISPENSA DE NUME-RO 001/2010, HOMOLOGADA NO DIA 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 16/08/2010 | 400.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 04/05/14/18/23/2426 DO MES DE ABRIL, 09/16/18/25 DE MAIO, 03/06/08/16 DE JUNHO E 03 DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 16/08/2010 | 1620.00 | 11756950000167 | ALAN MOTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS AEROFOTOGRAFICO COM FOTOS PANORAMICA DOMUNICIPIO PARA CONFECCAO DE 01 PAINEL DE ME-DINDO 70X100 COLORIDA E GRAVACAO DO ARQUIVOORIGINAL EM CD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0040975 | 16/08/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE N§007/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/01/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016851 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 16/08/2010 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACAO DO AVISO DA HOMOLOGACAO E ADJUDICA-CAO DA TOMADA DE PRECO DE NUMERO 007/2010 NODIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 03/08/2010 E DODECRETO DE NUMERO 071/2010 NO DIARIO OFICIALEDICAO DO DIA 05/08/2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 0116196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 17/08/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0042269 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00745 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2010( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 17/08/2010 | 168.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO DE PASEP DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 17/08/2010 | 1513.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 479685ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0040991 | 17/08/2010 | 190.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 042355 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2008(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 17/08/2010 | 286.40 | 00002242941488 | LINDALVA DE AZEVEDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LINDALVA DE AZE-VEDO PEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 17/08/2010 | 293.00 | 00002030181412 | ROSIDETE MILITANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSIDETE MILITA-NA DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 17/08/2010 | 288.00 | 00007642751435 | MARIA MADALENA DANTAS BASBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA MADALENADANTAS BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 17/08/2010 | 288.00 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA EDENILZAQUEIROZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 17/08/2010 | 292.00 | 00009662737456 | CLAUDINEIA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CLAUDINEIA PEREIRADE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 17/08/2010 | 271.00 | 00007041625478 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FISNANCEIRAS DOADAS A SRA.ELIZANGELA PE-REIRA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 17/08/2010 | 147.00 | 00009066942487 | HERONIDES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A HERONIDES GOMES EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 17/08/2010 | 3897.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 506869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 17/08/2010 | 7474.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL877438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 17/08/2010 | 3929.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS DOSORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL048731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 18/08/2010 | 290.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 18/08/2010 | 570.00 | 00023753560472 | ADALICE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-CAO CONTRA A POLIOMIELITE 2¦ DOSE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 18/08/2010 | 250.00 | 00064154181149 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ANIMAIS PARA AEXPOSICAO REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVASAOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 002264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 19/08/2010 | 15735.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIAS, RELA-TIVO A COMPETENCIA AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 19/08/2010 | 276.70 | 00004739067404 | PETRONILA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.PETRONILA MARIADA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 19/08/2010 | 277.00 | 00003400338435 | JOSEANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEANE DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 19/08/2010 | 300.00 | 00004760733400 | JOSEFA MARIA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA MARIA DACRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 19/08/2010 | 237.80 | 00006852871495 | SILVANA DA SILVA HENRIQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SILVANA DA SILVA HENRIQUE E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 19/08/2010 | 241.00 | 00005468690411 | MARIA JARDILENE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA JARDILENE GO-MES DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 19/08/2010 | 995.00 | 00003657917411 | SEBASTIAO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 19/08/2010 | 970.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA COLETA DE LI-XO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONAFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 19/08/2010 | 1020.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DEMATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02267ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 19/08/2010 | 995.00 | 00005057247409 | LINDOVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRA-TOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 20/08/2010 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTECAO DE EXTINTORESPERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 018336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 20/08/2010 | 476.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CON-TRIBU€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM UNIAO BRAS.APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 20/08/2010 | 600.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE,BARRA DE SANTA ROSA E JOAO PESSOAPARA PARATICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO MUN.DE SAUDE E RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMIMICA/REFEITA FEDERAL/LIDER A.PECAS/ ENERGISA/CENTRO ADMINISTRATIVO/CHEQUE MORADIA/CONTADO-RA/ASSP E TCE NOS DIAS 19/21/22/28 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 23/08/2010 | 1800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 03 CAIXAS DEFORMULARIO CONTINUO NOTA DE EMPENHO EM 03VIAS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 23/08/2010 | 250.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE(SERVICOS GRAFICOS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000252 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0041301 | 23/08/2010 | 1110.65 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00087 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 23/08/2010 | 286.80 | 00004263212436 | MARIA DA LUZ CASADO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADAS A SRA MARIA DA LUZ CASADOLIMA E OUTRAS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 23/08/2010 | 291.00 | 00044253044468 | FRANCISCA CICERA DA COSTA RIBEIRO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A FRANCISCA CICERA DACOSTA RIBEIRO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 23/08/2010 | 290.50 | 00060364998415 | FRANCISCA LIMA FREITAS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A FRANCISCA LIMA FREI-TAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 23/08/2010 | 141.00 | 00064562875453 | ALUIZIO FELIX CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ALUIZIO FELIX CUNHAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0041394 | 24/08/2010 | 185.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 042957 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 24/08/2010 | 447.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA PELA ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 144881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0041386 | 25/08/2010 | 692.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01632 ANEXA, DIESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 25/08/2010 | 530.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 007866 ANEXA, DESTINADAS AO CAMI-NHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 25/08/2010 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 007865 ANEXA, DESTINADAS AO CAMI-NHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 26/08/2010 | 970.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002285 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 26/08/2010 | 970.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002280ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 26/08/2010 | 980.00 | 00006221917484 | FRANCISCO CANINDE N.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 26/08/2010 | 970.00 | 00094745447191 | MAURICIO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DERUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 26/08/2010 | 980.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 26/08/2010 | 120.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 BASCULHANTE DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02278ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 26/08/2010 | 350.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 PORTAO DEFERRO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 26/08/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 23 A 28 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02286 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 26/08/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 23 A 28DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 02287 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 26/08/2010 | 210.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO MICO-ONIBUS DEPLACA NPR-6603 POR ENCONTRA-SE EM ESTADO DECHOQUE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 26/08/2010 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS PROFESSO-RES MULTIPLICADORES DA EDUCACAO INFANTIL EE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUEPARTICIPARAM DA FORMACAO INICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 064766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 27/08/2010 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 007897 ANEXA, DESTINADAS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 27/08/2010 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AMANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO POCO ARTESIANODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DE CIMA,CONFORME CUPOM FISCAL 004173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 27/08/2010 | 295.10 | 00005843164454 | JOELMA SALETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOELMA SALETE DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 27/08/2010 | 282.00 | 00004732175465 | FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A FRANCINEIDE FRANCIS-CA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 27/08/2010 | 251.80 | 00010103249427 | DANIELA AZEVEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A DANIELA AZEVEDO SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 27/08/2010 | 230.30 | 00004990184432 | MARIA GORETE NARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA GORETE MARTINS DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROA ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 27/08/2010 | 242.00 | 00005107810470 | MARECI JOSE DANTAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARECI JOSE DAN-TAS DA SILVA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 27/08/2010 | 116.00 | 00076853560400 | LINDOVAL PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.LINDOVAL PEREIRADE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 27/08/2010 | 180.60 | 00009066942487 | HERONIDES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A HERONIDES GOMES EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 27/08/2010 | 105.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 007898 ANEXA, DESTINADAS AO CAMI-NHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 30/08/2010 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO DE ORGAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 044954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 30/08/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIODE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0319053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0041688 | 30/08/2010 | 242.22 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 011495 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 E PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0041700 | 30/08/2010 | 106.20 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 011494 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 30/08/2010 | 9275.15 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 08 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIALPATRONAL DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNI-CIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 30/08/2010 | 2321.79 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIALSEGURADOS DO INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 30/08/2010 | 1410.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 30 DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 30/08/2010 | 49.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 30/08/2010 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0513663 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 30/08/2010 | 156.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0290306 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0041696 | 30/08/2010 | 25.84 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 011493 ANEXA, DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPAPAULO VI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 30/08/2010 | 2445.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 31/08/2010 | 2320.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DOS MUSICOS DA FILARMONICAJPSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 31/08/2010 | 160.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DOS MUSICOS DA FILARMONICAJPSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192010 | 0041726 | 31/08/2010 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 019/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADAEM 21/05/2010 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.002289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 31/08/2010 | 72762.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 31/08/2010 | 14040.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 31/08/2010 | 11081.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 31/08/2010 | 712.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 31/08/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 31/08/2010 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 31/08/2010 | 5733.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 31/08/2010 | 36945.76 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 31/08/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 31/08/2010 | 11523.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 31/08/2010 | 3750.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 31/08/2010 | 20881.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 31/08/2010 | 5740.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 31/08/2010 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 31/08/2010 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 31/08/2010 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 31/08/2010 | 630.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A MANUTEN-CAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 31/08/2010 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 31/08/2010 | 9669.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 31/08/2010 | 1261.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO DE PASEP DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 31/08/2010 | 1912.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 31/08/2010 | 4350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 31/08/2010 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 31/08/2010 | 4000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 31/08/2010 | 5670.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 31/08/2010 | 56743.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 31/08/2010 | 4464.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 31/08/2010 | 21395.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFsRELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 31/08/2010 | 16144.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 31/08/2010 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 31/08/2010 | 1707.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 31/08/2010 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 31/08/2010 | 354.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 31/08/2010 | 24860.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 31/08/2010 | 2325.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 31/08/2010 | 17766.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 31/08/2010 | 1490.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-POSI€AO DE PE€AS DE 20 COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 31/08/2010 | 1840.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE URNAS POPULAR INFANTIL, ADULTA ECOMPLETA ESPECIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL000039 ANEXA, DESTINADOS AO AUXILIO FUNERALDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 31/08/2010 | 3950.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 31/08/2010 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 31/08/2010 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 31/08/2010 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 31/08/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 31/08/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR CONTRATADO DO PETI-PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 31/08/2010 | 2040.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 31/08/2010 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 31/08/2010 | 27991.23 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 31/08/2010 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 31/08/2010 | 1490.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0042650 | 01/09/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001330 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/09/2010 | 1740.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM.E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECAPEAMENTO DOS PNEUS DOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 08310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 01/09/2010 | 150.00 | 41135906000109 | CASA DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTNTES EMNOTA FISCAL 004031 ANEXA, DESTINADAS AO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042439 | 01/09/2010 | 509.90 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00196 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042455 | 01/09/2010 | 843.25 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00198 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042463 | 01/09/2010 | 843.25 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00197 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0042536 | 01/09/2010 | 664.40 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000193 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0042641 | 01/09/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001329 ANEXA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0042668 | 01/09/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001331 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHADO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIOL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042471 | 01/09/2010 | 241.40 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00236 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042480 | 01/09/2010 | 33.05 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00233 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042498 | 01/09/2010 | 1288.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00195 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 01/09/2010 | 1.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE TRANSM.COMP.SALA-RIAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042501 | 01/09/2010 | 49.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000238 ANEXA, DESTINADOS A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF ELICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042510 | 01/09/2010 | 271.30 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000237 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042447 | 01/09/2010 | 339.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00234 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL AL-FABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042528 | 01/09/2010 | 223.30 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00235 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042544 | 01/09/2010 | 529.25 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00200 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042552 | 01/09/2010 | 507.05 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00199 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042561 | 01/09/2010 | 513.60 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00201 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042579 | 01/09/2010 | 526.70 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00202 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042587 | 01/09/2010 | 1709.70 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00194 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0042595 | 01/09/2010 | 1721.70 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00209 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0042609 | 01/09/2010 | 320.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001334 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0042617 | 01/09/2010 | 320.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001335 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0042625 | 01/09/2010 | 96.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001332 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0042633 | 01/09/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001333 ANEXA, DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046370 | 01/09/2010 | 1308.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00297 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046388 | 01/09/2010 | 272.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00298 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0042684 | 02/09/2010 | 4597.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01700 ANEXA, DESTINADAS AS KOMBISDE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0042692 | 02/09/2010 | 2530.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01700 ANEXA, DESTINADAS AS KOMBISDE PLACA MNF-2220 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 02/09/2010 | 108.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000065 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAOERNESTO DOS SANTOS, JULIETA DE LIMA E COSTA ESEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042820 | 02/09/2010 | 99.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00769 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 02/09/2010 | 45.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00766 ANEXA, DESTINADAS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042862 | 02/09/2010 | 634.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00321 ANEXA, DESTINADAS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042871 | 02/09/2010 | 39.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00763 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043087 | 02/09/2010 | 1081.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00316 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043095 | 02/09/2010 | 912.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00315 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0043117 | 02/09/2010 | 76.20 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000064 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0043125 | 02/09/2010 | 76.20 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000063 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043133 | 02/09/2010 | 227.50 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000067 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043141 | 02/09/2010 | 92.00 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000066 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0043150 | 02/09/2010 | 68.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000065 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DENUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042935 | 02/09/2010 | 97.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00757 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042943 | 02/09/2010 | 72.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00756 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043061 | 02/09/2010 | 28.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00780 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 02/09/2010 | 20.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000067 ANEXA, DESTINADAS AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042846 | 02/09/2010 | 209.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00322 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042854 | 02/09/2010 | 152.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00755 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043036 | 02/09/2010 | 40.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00776 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0042706 | 02/09/2010 | 172.60 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 011892 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0042714 | 02/09/2010 | 271.50 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 011890 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0042722 | 02/09/2010 | 284.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 011893 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA SAU-DE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0042731 | 02/09/2010 | 956.10 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 011891 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 02/09/2010 | 67.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000066 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042781 | 02/09/2010 | 559.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000320 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042790 | 02/09/2010 | 613.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000319 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042803 | 02/09/2010 | 1015.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000317 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042811 | 02/09/2010 | 428.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000318 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043001 | 02/09/2010 | 68.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000781 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043028 | 02/09/2010 | 23.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000782 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0043168 | 02/09/2010 | 57.41 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000068 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 02/09/2010 | 993.90 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00064 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042889 | 02/09/2010 | 22.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00702 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042897 | 02/09/2010 | 69.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00760 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042901 | 02/09/2010 | 31.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00752 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042919 | 02/09/2010 | 105.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00758 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042927 | 02/09/2010 | 35.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00759 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042951 | 02/09/2010 | 89.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00753 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042960 | 02/09/2010 | 20.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00754 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042978 | 02/09/2010 | 130.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00765 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042986 | 02/09/2010 | 89.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00768 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042994 | 02/09/2010 | 77.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00751 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0043079 | 02/09/2010 | 32.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000762 ANEXA, DOADAS A ELIEL ALE-XANDRE DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043109 | 02/09/2010 | 19.40 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0070 ANEXA DESTINADOS A HIGIE-NIZACAO DA CASA DE APOIO AOS MENORES FILHOSDA SRA.MARIA DAS DORES ROSA CONCEICAO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOSPELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO011/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043044 | 02/09/2010 | 71.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00779 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043052 | 02/09/2010 | 58.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00778 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 03/09/2010 | 900.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002297 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 03/09/2010 | 900.00 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002296 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 03/09/2010 | 900.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002295ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 03/09/2010 | 803.00 | 00004820315498 | MARIA SELMA LIMA SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 03/09/2010 | 900.00 | 00003657917411 | SEBASTIAO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 03/09/2010 | 235.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02307ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 03/09/2010 | 500.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REJUNTE DECALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0043311 | 03/09/2010 | 160.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 030364 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0043320 | 03/09/2010 | 160.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 030367 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 03/09/2010 | 400.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE(CARTOES DE VACINA), CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000265 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0043273 | 03/09/2010 | 243.10 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 030362 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062010 | 0043338 | 03/09/2010 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0043346 | 03/09/2010 | 2714.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM.PROD.LIMP.E SERV.LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 003176 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0043354 | 03/09/2010 | 1650.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM.PROD.LIMP.E SERV.LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 003175 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 03/09/2010 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOFPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 03/09/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 30 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02300 | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 03/09/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 30 DEAGOSTO A 04 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02301 ANEXA | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0043281 | 03/09/2010 | 305.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 030376 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0043290 | 03/09/2010 | 95.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 030373 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0043303 | 03/09/2010 | 95.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 030369 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043401 | 06/09/2010 | 3536.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 02147 ANEXA, DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043419 | 06/09/2010 | 1620.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02148 ANEXA, DESTINADOSAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043508 | 06/09/2010 | 2599.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02153 ANEXA, DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043541 | 06/09/2010 | 302.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02146 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0043559 | 06/09/2010 | 103.10 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 030663 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAODE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0043583 | 06/09/2010 | 103.10 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 030665 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAODE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043435 | 06/09/2010 | 20.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001827 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOS-3639 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043443 | 06/09/2010 | 55.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001826 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043451 | 06/09/2010 | 86.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001825 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ASERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043532 | 06/09/2010 | 1775.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02150 ANEXA, DESTINADOSAO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 06/09/2010 | 45.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 CARIMBOSDATADOR DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001846ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043516 | 06/09/2010 | 2841.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002149 ANEXA, DESTINADOAO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 06/09/2010 | 22.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001828 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043362 | 06/09/2010 | 4596.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002156 ANEXA, DESTINADOAOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MOQ-2112/MQJ-4619/MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASI-CO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043371 | 06/09/2010 | 59.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01829 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMMW-5812 A SERVICOS DA VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043389 | 06/09/2010 | 33.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01830 ANEXA, DESTINADOSA MOTO DE PLACA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043397 | 06/09/2010 | 3719.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02154 ANEXA, DESTINADOSAOS FIAT UNO DE PLACAS MNL-4979/MMI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0043567 | 06/09/2010 | 213.05 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 030661 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0152010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043427 | 06/09/2010 | 84.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001823 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0043575 | 06/09/2010 | 274.10 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 030668 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 06/09/2010 | 52.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01824 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043478 | 06/09/2010 | 42.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01822 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043486 | 06/09/2010 | 1370.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02151 ANEXA, DESTINADOSAO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043494 | 06/09/2010 | 1374.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02152 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES VALMET, AGRALE E YANMAR A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLAGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0043591 | 06/09/2010 | 3651.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 025611 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0006/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 06/09/2010 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 03025 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043656 | 08/09/2010 | 856.79 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000772 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043621 | 08/09/2010 | 224.10 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000770 ANEXA, DESTINADO AO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043630 | 08/09/2010 | 772.40 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000771 ANEXA, DESTINADO AO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043648 | 08/09/2010 | 330.12 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000770 ANEXA, DESTINADOSAO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 08/09/2010 | 1.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A FOLHA DECHEQUE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043613 | 08/09/2010 | 128.80 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002972 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPAPAULO VI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0043664 | 09/09/2010 | 5500.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCI-CIO, ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR0155/2010 E LICITACAO 005/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 15/03/2010,CONFORME.N.F. 002321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0043737 | 09/09/2010 | 186.90 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001446 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043800 | 09/09/2010 | 245.74 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000225 ANEXA, DESTINADOS A RE-FORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A MANUTEN-CAO DA CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043796 | 09/09/2010 | 599.76 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00224 ANEXA, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL E POCILGA MUNICIPALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 09/09/2010 | 198.20 | 04416075000109 | Ubaldo Edgley Batista Dantas ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002288 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043702 | 09/09/2010 | 33.94 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 FOLHA DE EUCATEX CONSTANTE EMNOTA FISCAL 001449 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIETENCIA SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043711 | 09/09/2010 | 28.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 20 LIXAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 001448 ANEXA, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043818 | 09/09/2010 | 1033.39 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00226 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000212010 | 0045918 | 09/09/2010 | 379.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA MULT.HP OFFICEJET 4500BIVLT CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000071 ANEXA,DESTINADA AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 021/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 09/09/2010 | 617.10 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00098 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043753 | 09/09/2010 | 384.22 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000221 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043761 | 09/09/2010 | 371.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000222 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 09/09/2010 | 104.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 03056 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 09/09/2010 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000192 ANEXA, DESTINA AO CHAFARIZDO PARQUE FLMABOYANTS SITUADO NO CONJUNTOFRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043729 | 09/09/2010 | 89.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001447 ANEXA, DESTINADOS A PARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCOESTEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043745 | 09/09/2010 | 65.38 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 01447 ANEXA, DESTINADOS AOPARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRAN-CISCO ESTEVAM DE ANDRADE ATRAVES DA LICITACAONUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0043770 | 09/09/2010 | 632.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00223 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0043788 | 09/09/2010 | 530.17 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00223 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 10/09/2010 | 1097.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 10/09/2010 | 900.00 | 00004272008498 | MARIA DE LOURDES BEZERRA PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 10/09/2010 | 900.00 | 00036554901434 | ALUISIO LOPES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 10/09/2010 | 900.00 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002318 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 10/09/2010 | 900.00 | 00008544782485 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00231 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 10/09/2010 | 540.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0154438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 10/09/2010 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIODE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AOS MESESDE JUNHO E AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 0316994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 10/09/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO DA PRACAPEDRO MIGUEL DA SILVA SITUADA NO CONJUNTOMAE LOLO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 02431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 10/09/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO DE ORGAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023986ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 10/09/2010 | 700.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEE FORA DO ESTADO DO SECRETARIO DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO EM VIAGENS AS CIDADES DENATAL/RN E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AOS DIAS 02/09/13/17/18/25/26/27/28/31 DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0043826 | 10/09/2010 | 138.70 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010549 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0043834 | 10/09/2010 | 91.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, BOLACHAS E PAES CONSTANTESEM NOTA FISCAL 010551 ANEXA, DESTINADOS AOSUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0043869 | 10/09/2010 | 82.85 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, PAES E BISCOITO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 010553 ANEXA, DESTINADOS AOLANCHE OFERECIDA AO PESSOA QUE PRESTARAM SER-VICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 10/09/2010 | 250.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 10/09/2010 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 10/09/2010 | 8.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 10/09/2010 | 695.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL09382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 10/09/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1051INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 093840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 10/09/2010 | 110.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOS-TO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023034ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 10/09/2010 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 10/09/2010 | 521.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0154448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044474 | 10/09/2010 | 128.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA COLOSTOMIACONSTANTES EM NOTA FISCAL 009745 ANEXA, DIS-TRIBUIDOS COM PACIENTES ATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 10/09/2010 | 6337.92 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 10/09/2010 | 12599.75 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0043842 | 10/09/2010 | 46.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 010552 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0043851 | 10/09/2010 | 139.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAS, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 010554 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 10/09/2010 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA N§ 51, DESTINADOS AO ALOJAMENTODA FAMILIA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 10/09/2010 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72, DESTINADOS AO ALOJAMENTODA FAMILIA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 10/09/2010 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 10/09/2010 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 10/09/2010 | 70.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 10/09/2010 | 180.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 10/09/2010 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOAOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252010 | 0044075 | 10/09/2010 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR,SABUMBEIROS E CONTRA BAIXO NO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE REALIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO0025/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 10/082010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 10/09/2010 | 341.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0154468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 10/09/2010 | 241.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0154472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 10/09/2010 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL307046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 10/09/2010 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES RO-SA DA CONCEICAO ACOBERTADOR PELO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 022547ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 10/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 10/09/2010 | 60.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE(ANTIGO NO-VA FLORESTA CLUBE), RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023133ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 10/09/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 10/09/2010 | 200.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 10/09/2010 | 2449.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 10/09/2010 | 15.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 10/09/2010 | 53.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1001INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL 000260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 10/09/2010 | 1090.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMERO 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JU-LHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 093818ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 10/09/2010 | 916.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTA FISCAL 0093823ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 10/09/2010 | 72.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1050INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 093839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 10/09/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02334ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 10/09/2010 | 86.80 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 10/09/2010 | 650.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSDIAS 02/04/10/12/13/16/20/24/25 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 10/09/2010 | 2014.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 10/09/2010 | 5484.51 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 10/09/2010 | 33151.71 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 10/09/2010 | 33.23 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02416ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0043885 | 10/09/2010 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE 002/2010HOMOLOGADA NO DIA 18/01/2010, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 10/09/2010 | 161.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 00149701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0044423 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE ASSESSOR DENUMERO 001/2010 HOMOLOGADA NO DIA 08/001/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02312ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 10/09/2010 | 7566.86 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS RELATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 1995 E ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 1996 EJANEIRO DO EXERCICIO DE 1997,CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 10/09/2010 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02310 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0043877 | 10/09/2010 | 79.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL0010555 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 10/09/2010 | 180.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 10/09/2010 | 270.00 | 00002195502479 | RIBAMAR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEBASTIAO N§ 37 NA CIDADE DE PICUI DESTI-NADA A INSTALACAO DA CASA DE APOIO DOS ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIADA PARAIBA UNIDADE DE PICUI/PB, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 10/09/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 11DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02320 ANEXA | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 10/09/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 06 A 11 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02315ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 10/09/2010 | 350.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0093819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 10/09/2010 | 86.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 093853ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 10/09/2010 | 91.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NO O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 10/09/2010 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NO O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CON-FORME 022687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 10/09/2010 | 104.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NO O DEPARTAMENTO A CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 022731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 10/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 005209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 10/09/2010 | 796.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 005208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 10/09/2010 | 3578.13 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 10/09/2010 | 7485.94 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO ACOMPETENCIA AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 10/09/2010 | 9124.24 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO EM EXERCICIO, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 10/09/2010 | 19233.98 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO ACOMPETENCIA AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043010 | 11/09/2010 | 8.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000774 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0044776 | 13/09/2010 | 203.35 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 031668 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044784 | 13/09/2010 | 2378.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 03231 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044792 | 13/09/2010 | 462.68 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 03233 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044806 | 13/09/2010 | 227.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 03232 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044814 | 13/09/2010 | 2133.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03230 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044822 | 13/09/2010 | 90.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONTAN-TES EM NOTA FISCAL 002174 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032010 | 0044831 | 13/09/2010 | 77.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 TENSIOMETRO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 020170 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 13/09/2010 | 481.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 020169 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0044601 | 13/09/2010 | 75.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 12 BLOCOSDE ANOTACOES E 12 BOLSAS PARA O CRAS-CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002327 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0044679 | 13/09/2010 | 78.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000095 ANEXA, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0044695 | 13/09/2010 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLO E BOLACHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 000087 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS QUEPARTICIPAM DA OFICINA DE DINAMICA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0044709 | 13/09/2010 | 222.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLO E BOLACHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 000087 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS QUEPARTICIPAM DA OFICINA DE ARTEZANATO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0044725 | 13/09/2010 | 137.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 031672 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0044733 | 13/09/2010 | 137.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 031678 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0045071 | 13/09/2010 | 750.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 150 CAMISASDESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DETRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 020/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 18/06/2010, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS DE AVULSA 02325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 13/09/2010 | 564.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 470 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 031627 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 13/09/2010 | 252.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 410 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 031629 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JE-RUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 13/09/2010 | 252.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 031632 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 13/09/2010 | 120.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 031625 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAEDUCACIONAL BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0044661 | 13/09/2010 | 680.04 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00097 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0044717 | 13/09/2010 | 305.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, ROSCA, BOLO, BOLACHA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00090 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AO PESSOALQUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA DA EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0044741 | 13/09/2010 | 235.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 031675 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0044750 | 13/09/2010 | 150.50 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 031687 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0044768 | 13/09/2010 | 150.50 | 00004274074439 | ANTONIO AGUIMARIO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 031684 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0044652 | 13/09/2010 | 203.21 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAS, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00089 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0044687 | 13/09/2010 | 212.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL00086 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOAOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 14/09/2010 | 3265.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023980ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 14/09/2010 | 175.00 | 06104042000159 | ALVES & COSTA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 05 FILTROS DE CERAMICA BARREIRAON§ 05 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000073 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 14/09/2010 | 50.00 | 00072612657487 | JOSIAS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A JOSIAS ANTONIO DOS SANTOSDESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 14/09/2010 | 75.00 | 00006441605430 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DO CARMODO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GASDE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 14/09/2010 | 90.00 | 00004877709436 | MARIA JOANA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOANA DACONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE OCULOSDE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 14/09/2010 | 259.00 | 00007170615401 | MARCELO SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARCELO SANTOS LIMAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 14/09/2010 | 257.00 | 00006713474462 | LORRAINE GOMES LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LORRAINE GOMES LIMAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE AGUA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 14/09/2010 | 90.00 | 00004722076448 | JOSEFA FREIRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSEFA FREIRE DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 14/09/2010 | 238.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0044857 | 14/09/2010 | 225.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 020199 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044865 | 14/09/2010 | 680.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 020205 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044873 | 14/09/2010 | 116.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 020203 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0044881 | 14/09/2010 | 7.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 020206 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044890 | 14/09/2010 | 401.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 020201 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044903 | 14/09/2010 | 240.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 020202 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044911 | 14/09/2010 | 219.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 020197 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0044920 | 14/09/2010 | 53.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTEEM NOTA FISCAL 044699 ANEXA, DESTINADO AO LA-BORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF02, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0044938 | 14/09/2010 | 590.53 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044711 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044946 | 14/09/2010 | 205.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAEM NOTA FISCAL 044712 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044954 | 14/09/2010 | 2177.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044721 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044962 | 14/09/2010 | 1025.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044722 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0044971 | 14/09/2010 | 35.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044644 ANEXA, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044989 | 14/09/2010 | 352.67 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044682 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044997 | 14/09/2010 | 195.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 044651 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0045004 | 14/09/2010 | 21.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01709 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0045012 | 14/09/2010 | 34.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTEEM NOTA FISCAL 01708 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0045021 | 14/09/2010 | 71.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL01706 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0045039 | 14/09/2010 | 32.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTEEM NOTA FISCAL 01707 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0045047 | 14/09/2010 | 30.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL01704 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATEN-DIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFsATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 14/09/2010 | 2350.00 | 00023753560472 | ADALICE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-CAO CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA H1N1, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0045187 | 15/09/2010 | 400.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000667 ANEXA, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0017/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0045195 | 15/09/2010 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 020269 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0045209 | 15/09/2010 | 27.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 020270 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032010 | 0045217 | 15/09/2010 | 239.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 INALADOR CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 020271 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 15/09/2010 | 80.00 | 00083822763420 | MARIVAN MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO FAUSTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.GERALDO DE OLIVEIRA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 15/09/2010 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 15/09/2010 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE GREGORIO DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 15/09/2010 | 80.00 | 00072699817449 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO N§ 11, DESTINADA AO ALOJAMENTODA FAMILIA DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 15/09/2010 | 1040.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEFENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO PROCESSO 0004654-432010.4.05.8200, CLASSE 29, A€AO ORDINARIA(PROCEDIMENTO COMUM ORDINARIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 16/09/2010 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 05 CARRADASDE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002930 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 16/09/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 13 A 18 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02342ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 16/09/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 18DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02341 ANEXA | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 16/09/2010 | 142.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00772 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDAES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 16/09/2010 | 950.00 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002340 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 16/09/2010 | 900.00 | 00004820315498 | MARIA SELMA LIMA SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 16/09/2010 | 950.00 | 00008544782485 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02339 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 16/09/2010 | 900.00 | 00036554901434 | ALUISIO LOPES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 16/09/2010 | 950.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REJUNTE DECALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATORAGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 16/09/2010 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 002931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 17/09/2010 | 75.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENSAS CIDADES DE CUBATI, CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RESOLVER ASSUNTOSNA GEVISA E ACOMPNANHAR PACIENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NOS DIA 12/17/23 DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0045331 | 17/09/2010 | 495.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00072 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDAES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0045349 | 17/09/2010 | 120.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 045024 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2008(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 17/09/2010 | 286.30 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORESFELIX DA CUNHA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXADESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 17/09/2010 | 295.00 | 00002315248469 | EDNA DOS SANTOS MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.EDNA DOS SANTOSMELO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 17/09/2010 | 290.00 | 00009797097412 | MANOEL JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.MANOEL JOSE DACONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 17/09/2010 | 167.00 | 00004673601467 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA DOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0045322 | 17/09/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE N§007/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/01/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016975 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 17/09/2010 | 68.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 17.09.10 - 4,78 - CEX 22.09.10 - 0,90 - ITR 22.09.10 - 61,72 - FUNDO ESPECIAL 30.09.10 - 1,31 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 20/09/2010 | 445.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM UNIAO BRASAPOIO ASO MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 20/09/2010 | 400.00 | 00008868653443 | JOSEFA JOSIMERY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 20/09/2010 | 921.00 | 00036815853420 | PETRONIO EVERSON DE M.CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUEPRESTARAM SERVICOS NA CAMPNA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0045420 | 20/09/2010 | 540.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 045220 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2008(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 21/09/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0045861 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00750 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2010( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 21/09/2010 | 26.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 21/09/2010 | 1533.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0291164ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 21/09/2010 | 7424.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0879627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 21/09/2010 | 3903.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0332122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 23/09/2010 | 975.00 | 00003657917411 | SEBASTIAO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 23/09/2010 | 975.00 | 00036554901434 | ALUISIO LOPES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 23/09/2010 | 975.00 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002355 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 23/09/2010 | 975.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REJUNTE DECALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATORAGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 23/09/2010 | 965.00 | 00004820315498 | MARIA SELMA LIMA SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 23/09/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 25DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02350 ANEXA | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 23/09/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 20 A 25 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02351ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 23/09/2010 | 2886.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9965-4466/9972-0119/9972-0165/9972-0259/9972-0322/9972-0843/9981-5128/9981-5319/9992-9316/9992-9317 A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVOAO PERIODO DE A 19/07 A 18/08 EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 0022754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 23/09/2010 | 2344.97 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIALSEGURADOS DO INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 23/09/2010 | 9275.15 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIALPATRONAL DO INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNI-CIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 23/09/2010 | 7479.03 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 02/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1 DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 23/09/2010 | 8413.97 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 02/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02 DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0045624 | 24/09/2010 | 932.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00098 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0045632 | 24/09/2010 | 680.12 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00099 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0045641 | 27/09/2010 | 995.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000789 ANEXA, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0017/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 27/09/2010 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGARCA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 27/09/2010 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 28/09/2010 | 660.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNE-0160 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DESANTA CRUZ/RN OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMA-GEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02360ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 28/09/2010 | 197.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010,SEGURO OBRIGATORIO 2010 DO FIAT UNO DE PLACAMNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 28/09/2010 | 286.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010,SEGURO OBRIGATORIO 2010 E STTP LC00020423 DOVEICULO DE PLACA MOJ-4619 A SERVICOS DO ATEN-DIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 28/09/2010 | 282.00 | 00004089691486 | VALQUIRIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.VALQUIRIA RODRI-GUES DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 28/09/2010 | 298.30 | 00030244302880 | MARIA DAS VITORIAS S.DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITO-RIAS S.DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 28/09/2010 | 222.00 | 00004752278405 | JOZEANA MOUZINHO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOZEANA MOUZINHODE PONTES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 28/09/2010 | 310.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOSDIAS 04/05/07 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 30/09/2010 | 27893.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 30/09/2010 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/09/2010 | 520.00 | 00009835733449 | LUIZ CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR.LUIZ CANDIDO PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 30/09/2010 | 700.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS, FILMAGENS EEDICAO DE VIDEOS EM EVENTOS REALIZADOS PELASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 30/09/2010 | 3950.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 30/09/2010 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 30/09/2010 | 1410.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 30/09/2010 | 1075.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 30/09/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 30/09/2010 | 3800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 30/09/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR CONTRATADO DO PETI-PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 30/09/2010 | 3145.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0045772 | 30/09/2010 | 33.50 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FECHADURAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 011497 ANEXA, DESTINADAS A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0045781 | 30/09/2010 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00069 ANEXA, ATRAVES DA DISPENSA DE NU-MERO 001/2010, HOMOLOGADA NO DIA 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 30/09/2010 | 56.30 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/FOGOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 005396 ANEXA, DESTINADOA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 30/09/2010 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 30/09/2010 | 4400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 30/09/2010 | 57698.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 30/09/2010 | 2285.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 30/09/2010 | 24110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 30/09/2010 | 5670.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 30/09/2010 | 18791.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 30/09/2010 | 21634.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFsRELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 30/09/2010 | 5423.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 30/09/2010 | 16144.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 30/09/2010 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 30/09/2010 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 30/09/2010 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 30/09/2010 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 30/09/2010 | 26.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RES-SARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 30/09/2010 | 1343.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 30/09/2010 | 18257.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 30/09/2010 | 6990.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 30/09/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 30/09/2010 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 30/09/2010 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 30/09/2010 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 30/09/2010 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 30/09/2010 | 640.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 30/09/2010 | 9669.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 30/09/2010 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 30/09/2010 | 1272.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOFOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 30/09/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 30/09/2010 | 2112.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 30/09/2010 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 30/09/2010 | 2480.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 30/09/2010 | 4000.00 | 00002212975457 | CARLA LUIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0045764 | 30/09/2010 | 9.86 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 CADEADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 011498 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JERUSADANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 30/09/2010 | 72062.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 30/09/2010 | 13972.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 30/09/2010 | 172.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 30/09/2010 | 12239.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 30/09/2010 | 712.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 30/09/2010 | 36845.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 30/09/2010 | 6130.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 30/09/2010 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 30/09/2010 | 2429.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 30/09/2010 | 11684.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 30/09/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 30/09/2010 | 1935.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0050997 | 01/10/2010 | 37.62 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001423 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VIATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 0006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOMOLOGADA NODIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0051004 | 01/10/2010 | 204.56 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001426 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DALICITA€AO DE NUMERO N§ 0002/2010 (TOMADA DEPRE€O) HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0051012 | 01/10/2010 | 148.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001427 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO E SEBASTIAO ERNESTO DOS SAN-TOS, ATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 0006/2010(TOMADA DE PRE€O) HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0051021 | 01/10/2010 | 601.06 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRU€AO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000206 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPAPAULO VI, ATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 002/2010 (TOMADA DE PRE€O), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 01/10/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 27 DESETEMBRO A 02 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02369 ANEXA | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 01/10/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 27 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002370 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0046591 | 01/10/2010 | 75.22 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000833 ANEXA, DESTINADOS AO ESTA-TADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0046655 | 01/10/2010 | 302.70 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00203 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL AL-FABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0046574 | 01/10/2010 | 3.10 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000835 ANEXA, DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 01/10/2010 | 830.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TRASNM.COMP.SALARIALCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 01/10/2010 | 143.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 04.10.10 - 9,56 - CEX 13.10.10 - 69,65 - CIDE 22.10.10 - 63,32 - FUNDO ESPECIAL 29.10.10 - 1,31 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 01/10/2010 | 4.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 04.10.10 - 0,83 - ITR 21.10.10 - 3,93 - ITR 29.10.10 - 0,04 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0046582 | 01/10/2010 | 100.31 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE TINTAS, ROLOS DE ESPUMA E LIXASCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000836 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0046663 | 01/10/2010 | 819.15 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00208 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0046604 | 01/10/2010 | 468.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000212 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0046612 | 01/10/2010 | 93.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000239 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0046621 | 01/10/2010 | 750.60 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0207 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0046639 | 01/10/2010 | 675.55 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00205 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/210(CARTA CON-VITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0046647 | 01/10/2010 | 907.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00206 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO010/2010(CARTA VITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/032010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 01/10/2010 | 950.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 01/10/2010 | 950.00 | 00036554901434 | ALUISIO LOPES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00004820315498 | MARIA SELMA LIMA SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 01/10/2010 | 950.00 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002368 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 01/10/2010 | 904.00 | 00094745447191 | MAURICIO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DERUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02364 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0046566 | 01/10/2010 | 46.80 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000834 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0046736 | 02/10/2010 | 78.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000096 ANEXA, DESTINADOS A MEREN-DA OFERECIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0046671 | 02/10/2010 | 320.25 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00213 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0046680 | 02/10/2010 | 121.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00215 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0046698 | 02/10/2010 | 1549.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00214 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0046787 | 02/10/2010 | 926.75 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 012197 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABSICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0046795 | 02/10/2010 | 290.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 012196 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0046809 | 02/10/2010 | 659.02 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 012198 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0046817 | 02/10/2010 | 235.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012195 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0046825 | 02/10/2010 | 359.80 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 012209 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0046701 | 02/10/2010 | 214.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00209 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 02/10/2010 | 75.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 FILTRO DE CERAMICA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00211 ANEXA, DESTINADO A BRI-QUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0046728 | 02/10/2010 | 228.50 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00210 ANEXA, DESTINADOS ABRINQUEDOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0046744 | 02/10/2010 | 1660.25 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00093 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 004/210(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0046752 | 02/10/2010 | 218.95 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00091 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 004/210(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0046761 | 02/10/2010 | 218.95 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00092 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 004/210(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0046779 | 02/10/2010 | 1340.64 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00094 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 004/210(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046850 | 04/10/2010 | 1993.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00325 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046868 | 04/10/2010 | 1047.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00326ANEXA, DESTINADOS A HI- GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047091 | 04/10/2010 | 322.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00323 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ESPORTES E PARA OS GINASIOS POLIES-PORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE EJOSE EVERALDO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047104 | 04/10/2010 | 308.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00324 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046973 | 04/10/2010 | 7.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00734 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046981 | 04/10/2010 | 39.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00733 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046990 | 04/10/2010 | 114.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00783 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 011/2010( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047007 | 04/10/2010 | 79.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00727 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 011/2010( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047015 | 04/10/2010 | 50.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00730 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 011/2010( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 04/10/2010 | 60.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00728 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 011/2010( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047121 | 04/10/2010 | 36.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00737 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047139 | 04/10/2010 | 149.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00718 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047147 | 04/10/2010 | 5.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00719 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047155 | 04/10/2010 | 207.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00738 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047163 | 04/10/2010 | 61.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00739 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046931 | 04/10/2010 | 283.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00328 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046949 | 04/10/2010 | 706.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00327 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046957 | 04/10/2010 | 1236.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00329 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046965 | 04/10/2010 | 597.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00330 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0047180 | 04/10/2010 | 84.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 020459 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046833 | 04/10/2010 | 110.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00720 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046841 | 04/10/2010 | 59.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00721 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046876 | 04/10/2010 | 8.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00726 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046884 | 04/10/2010 | 123.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00725 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046892 | 04/10/2010 | 119.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00716 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GINASTI-CA DOS IDOSOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046906 | 04/10/2010 | 43.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00717 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GINASTI-CA DOS IDOSOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046914 | 04/10/2010 | 127.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00724 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ENCONTRODOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0046922 | 04/10/2010 | 65.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00784 ANEXA, DOADAS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047031 | 04/10/2010 | 147.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00732 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANADO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047040 | 04/10/2010 | 93.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00731 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANADO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047058 | 04/10/2010 | 9.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00723 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047066 | 04/10/2010 | 92.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00722 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047082 | 04/10/2010 | 51.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00735 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA CASA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOSDA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO ACO-BERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 04/10/2010 | 19.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 GARRAFA TERMICA CONSTANTE EMNOTA FISCAL 00736 ANEXA, DESTINADA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047112 | 04/10/2010 | 75.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00740 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0112010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047171 | 04/10/2010 | 8.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00741 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0112010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047228 | 05/10/2010 | 17.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00104 ANEXA, DESTI-NADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FI-LHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0047236 | 05/10/2010 | 44.11 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000103 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0047198 | 05/10/2010 | 47.70 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000106 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0047201 | 05/10/2010 | 47.70 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000105 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0047210 | 05/10/2010 | 111.55 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000107 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047244 | 05/10/2010 | 194.40 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00101 ANEXA, DESTI-NADOS AS CRECHE JERUSA E ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047252 | 05/10/2010 | 216.00 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00102 ANEXA, DESTI-NADOS AS CRECHE JERUSA E ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047465 | 06/10/2010 | 1510.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002163 ANEXA, DESTINADOS AS KOMBIS DEPLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047473 | 06/10/2010 | 5007.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002162 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0047481 | 06/10/2010 | 95.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 035301 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0047490 | 06/10/2010 | 89.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 035293 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0047503 | 06/10/2010 | 305.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 035306 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047368 | 06/10/2010 | 88.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001834 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNODE PLACA MOE-2475 A SERVICOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047376 | 06/10/2010 | 43.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001831 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047384 | 06/10/2010 | 23.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001832 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOS-3639 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047449 | 06/10/2010 | 1846.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02161 ANEXA, DESTINADOSAO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0047546 | 06/10/2010 | 56.80 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 035310 ANEXA, DESTINADAS A DELEGA-CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DENUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047457 | 06/10/2010 | 3172.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02160 ANEXA, DESTINADOSAO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047317 | 06/10/2010 | 2673.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 002166 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACAS MQJ-4619/MNF-2075 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047325 | 06/10/2010 | 2623.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 002164 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPÖO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047333 | 06/10/2010 | 29.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001837 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MMW-5812 A SERVICOS DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047341 | 06/10/2010 | 3805.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 002166 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS MNL-4949/MNI-4286 A SERVICOS DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047350 | 06/10/2010 | 52.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001838 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0047538 | 06/10/2010 | 327.40 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVA-DOCECONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 035282 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 06/10/2010 | 175.00 | 00007443299494 | JOSE MENDES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINENCEIRAS DOADAS AO SR.JOSE MENDES DACRUZ E OUTROS PESSOAS DE BEIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 06/10/2010 | 283.70 | 00005374498410 | ROSIANE ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINENCEIRAS DOADAS A ROSIANE ELIAS DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BEIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 06/10/2010 | 278.30 | 00006000579411 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA GUIADOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 06/10/2010 | 283.50 | 00098002465415 | EDIAN DA SILVA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.EDIAN DA SILVAFONSECA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 06/10/2010 | 49.00 | 00003493941480 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCES DOSSANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047392 | 06/10/2010 | 86.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001835 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0047511 | 06/10/2010 | 160.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 035289 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0047520 | 06/10/2010 | 160.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 035286 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047406 | 06/10/2010 | 1226.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02159 ANEXA, DESTINADOSAOS TRATORES VALMET, AGRALE E YANMAR A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLAGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047422 | 06/10/2010 | 26.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01833 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 06/10/2010 | 60.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01836 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORESAGRALE, VALMET E YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 07/10/2010 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 07/10/2010 | 400.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOSIDOSOS, OFICINA DE AUTO ESTIMA E OFICINA DAGINASTICA PARA OS COMPONENTES DO CLUBE DAMAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ME-SES JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0047627 | 07/10/2010 | 493.18 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E ERVA(BOLDO) CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 035454 ANEXA, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, A-TRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010 (CAR-TA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 07/10/2010 | 132.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0047619 | 07/10/2010 | 138.40 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E ERVAS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL AVULSA 035448 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 07/10/2010 | 175.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000933 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062010 | 0047651 | 07/10/2010 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 07/10/2010 | 122.48 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 07/10/2010 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 07/10/2010 | 3.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DECHEQUE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 07/10/2010 | 435.43 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS ETONER E REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA ELENILDA BATISTA DANTAS, SENADOR RUI CAR-NEIRO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0047635 | 07/10/2010 | 252.18 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E ERVAS(CANELA E BOLDO)CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 035462 ANEXADESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEI-RA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047708 | 08/10/2010 | 186.90 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008129 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DU-CATO DE PLACA MMW-3244 E AO MICRO-ONIBUS DEPLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 08/10/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 09CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02380 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 08/10/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 04 A 09 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002381ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0047881 | 08/10/2010 | 95.90 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000231 ANEXA, DESTINADOS AO ESTA-DIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0047899 | 08/10/2010 | 146.56 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00231 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMANTAL PAPA PAULO VIATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0047902 | 08/10/2010 | 194.57 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000231 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0047911 | 08/10/2010 | 20.76 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00231 ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0048003 | 08/10/2010 | 66.48 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-EM NOTA FISCAL 000034 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBAS-TIAO ERNESTO DOS SANTOS SITUADA NA COMUNIDADERURAL DO SITIO BOI MORTO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRE€O), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0048011 | 08/10/2010 | 23.40 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000034 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO ER-NESTO DOS SANTOS SITUADA NA COMUNIDADE RURALDO SITIO BOI MORTO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2010(TOMADA DE PRE€O), HOMOLOGADANO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0048046 | 08/10/2010 | 50.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 002981 ANEXA, DESTINADO A RE-FORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0048054 | 08/10/2010 | 188.40 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002987 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBAS-TIAO ERNESTO DOS SANTOS SITUADA NA COMUNIDADERURAL DO SITIO BOI MORTO ATRAVES DA LICITACAONUMERO 002/2010(TOMADA DE PRE€O), HOMOLOGADANO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 08/10/2010 | 22906.45 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO ACOMPETENCIA SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 08/10/2010 | 13814.75 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE APOIODA EDUCA€AO BASICA RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 08/10/2010 | 1493.93 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETRIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 08/10/2010 | 450.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIROS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 018020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 08/10/2010 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DA ANUIDADE DA UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCACAO,ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 127/2010 ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 08/10/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTACORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0047929 | 08/10/2010 | 252.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00230 ANEXA, DESTINADOS APOCILGA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NONO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0047970 | 08/10/2010 | 53.70 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00030 ANEXA, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0047996 | 08/10/2010 | 94.23 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00031 ANEXA, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 08/10/2010 | 410.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOMBA FERRARI SUBMERSA 1/2 CVCONSTANTE EM NOTA FISCAL 003976 ANEXA, DESTI-NADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 08/10/2010 | 804.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERACDORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0037 ANEXA, DESTINADAS AOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO PEDRA DAGUA EBOI MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0047660 | 08/10/2010 | 135.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008128 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNODE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINIDTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 08/10/2010 | 2621.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 08 DE OU-TUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0047872 | 08/10/2010 | 93.10 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001467 ANEXA, DESTINADOS ADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVESDO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO DIA 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0048062 | 08/10/2010 | 13.24 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 002988 ANEXA, DESTINADOS A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF ELICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 08/10/2010 | 23946.37 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047686 | 08/10/2010 | 274.80 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008031 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACAS MNI-4286/MNL-4979/MNF-2075/MND-7975MOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 08/10/2010 | 670.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA EMPREITA COMO PEDREIRO NAOINTURA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0047937 | 08/10/2010 | 1424.74 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000232 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 E AO POSTODE SAUDE SITUADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOBOI MORTO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0048020 | 08/10/2010 | 109.29 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000035 ANEXA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMEROM 002/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 08/10/2010 | 20746.08 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047678 | 08/10/2010 | 23.90 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008132 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 08/10/2010 | 290.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A RIVANDO DA SILVA GO-MES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 08/10/2010 | 250.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROBELIA DA SILVAMACHADO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 08/10/2010 | 240.00 | 00007000671408 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARCIA VIEIRADOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 08/10/2010 | 237.50 | 00002873089440 | LUCIVANIA FIGUEIREDO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LUCIVANIA FIGUEIREDOSANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252010 | 0047830 | 08/10/2010 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR,SABUMBEIROS E CONTRA BAIXO NO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE REALIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 0025/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 10/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL DEDE SERVICOS AVULSA 002385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0047856 | 08/10/2010 | 796.83 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00227 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0047864 | 08/10/2010 | 69.74 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001468 ANEXA, DESTINADOS AO PRE-DIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0047961 | 08/10/2010 | 1157.06 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM EM NOTA FISCAL 000071 ANEXA, DOADOS APESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0048038 | 08/10/2010 | 113.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMEM NOTA FISCAL 000036 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0048071 | 08/10/2010 | 65.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 002982 ANEXA, DOADO A SRA.JOSEFA ANULINO FERREIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0048089 | 08/10/2010 | 62.40 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 02983 ANEXA, DOADO A SRA.LUZIADANTAS DE MACEDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0048097 | 08/10/2010 | 45.60 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 02984 ANEXA, DOADO A SRA.TELMADA SILVA SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0048101 | 08/10/2010 | 62.40 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 02986 ANEXA, DOADO A SRA.MARIADAS MERCES LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0048119 | 08/10/2010 | 45.60 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 PORTA EMBURANA CONSTANTE EMNOTA FISCAL 02985 ANEXA, DOADO A SRA.GERILENEJANUARIO DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047694 | 08/10/2010 | 205.90 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008130 ANEXA, DESTINADOS AOS YANMAR,AGRALE E VALMET E A MOTO DE PLACA MNN-2383 ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 08/10/2010 | 900.00 | 00004820315498 | MARIA SELMA LIMA SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 08/10/2010 | 900.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 08/10/2010 | 780.00 | 00094745447191 | MAURICIO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA NACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 08/10/2010 | 900.00 | 00036554901434 | ALUISIO LOPES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 08/10/2010 | 900.00 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0047945 | 08/10/2010 | 2298.84 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000229 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0047953 | 08/10/2010 | 414.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000228 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS-MO USADO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0047988 | 08/10/2010 | 140.22 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000031 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOUSADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DEDE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 08/10/2010 | 885.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOMBA KSB C200 2-VC MONOFASI-CA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003976 ANEXA, DESTINADA AO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS SI-TUADA NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232010 | 0050202 | 08/10/2010 | 1030.00 | 00006792378445 | BRUNO RICARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE WEBDE-SIGNER COM PROCESSO DE AVALIACAO OFERECIDO ACOMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 023/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 04/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0050211 | 08/10/2010 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO OFERECIDO AOS JOVENS E ADULTOS DO MUNI-CIO E DAS COMUNIDADES RURAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 08/10/2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 002384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0047414 | 10/10/2010 | 1534.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02158 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO DEPLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 11/10/2010 | 510.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 11/10/2010 | 97.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 022264ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 11/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 022590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 11/10/2010 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0319875ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 11/10/2010 | 479.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 0153706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 11/10/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 11/10/2010 | 80.00 | 00083822763420 | MARIVAN MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO FAUSTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.GERALDO DE OLIVEIRA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 11/10/2010 | 70.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 11/10/2010 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 11/10/2010 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 11/10/2010 | 180.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 11/10/2010 | 200.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOSIDOSOS, OFICINA DE AUTO ESTIMA E OFICINA DAGINASTICA PARA OS COMPONENTES DO CLUBE DAMAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 11/10/2010 | 80.00 | 00072699817449 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO N§ 11, DESTINADA AO ALOJAMENTODA FAMILIA DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 11/10/2010 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE GREGORIO DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 11/10/2010 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 11/10/2010 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 11/10/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE(ANTIGO NO-VA FLORESTA CLUBE), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 021409ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 11/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES RO-SA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 020819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 11/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 005219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 11/10/2010 | 3.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIADAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESSETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL307944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 11/10/2010 | 352.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL 0210148 ANEXA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 11/10/2010 | 326.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0153736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 11/10/2010 | 325.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 0208526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 11/10/2010 | 176.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 0153732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 11/10/2010 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 11/10/2010 | 220.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 11/10/2010 | 650.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXER-CICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 11/10/2010 | 330.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOSDIAS 01/04/07 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 11/10/2010 | 420.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 11/10/2010 | 510.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 11/10/2010 | 280.00 | 00069072043472 | JOAO REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 11/10/2010 | 600.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AO DIA02 SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 11/10/2010 | 230.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 11/10/2010 | 520.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 11/10/2010 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 11/10/2010 | 250.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 11/10/2010 | 145.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs01/03/04, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL021310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 11/10/2010 | 414.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0153713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 11/10/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE USADO NO ACESSO A INTERNET, CONFORMENOTA FISCAL 094608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 11/10/2010 | 714.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FIS-CAL 094588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 11/10/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 11/10/2010 | 33.23 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02530ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 11/10/2010 | 200.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 11/10/2010 | 1095.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1001/1003/1250 INSTALADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 094585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 11/10/2010 | 135.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO USA-DO NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0208935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 11/10/2010 | 929.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTA FISCAL 094590ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 11/10/2010 | 21.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTA FISCAL 00258ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 11/10/2010 | 690.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AOS DIAS 28 E30 DE JULHO DO MES DE AGOSTO E AO DIA 02 DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 11/10/2010 | 130.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 0149041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 11/10/2010 | 2400.00 | 08610231000129 | AGROFORTE COM.DE PROD.AGROPECUARIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VACINAS AFTOSA CONSTANTES EM NO-TA FISCAL 000003 ANEXA, DESTINADA A SECRETA-RIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 11/10/2010 | 280.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO E AO DIA 01 DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 11/10/2010 | 220.00 | 00020754884449 | LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 11/10/2010 | 600.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICROONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 11/10/2010 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 11/10/2010 | 270.00 | 00002195502479 | RIBAMAR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEBASTIAO N§ 37 NA CIDADE DE PICUI DESTI-NADA A INSTALACAO DA CASA DE APOIO DOS ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIADA PARAIBA UNIDADE DE PICUI/PB, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 11/10/2010 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 11/10/2010 | 717.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 005214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 11/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 005215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 11/10/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE A CRE-CHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 0021005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 11/10/2010 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 021686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 11/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL 020960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 11/10/2010 | 161.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 291122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 11/10/2010 | 86.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 094621ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 11/10/2010 | 343.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 094586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 13/10/2010 | 252.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 036248 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JE-RUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 13/10/2010 | 252.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 036252 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 13/10/2010 | 360.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 300 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 036261 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048780 | 13/10/2010 | 124.75 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00099 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASILALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048801 | 13/10/2010 | 253.82 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00102 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048810 | 13/10/2010 | 253.82 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00103 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048828 | 13/10/2010 | 802.25 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00104 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 13/10/2010 | 20.00 | 00002658124457 | LUCIVANIA NOBERTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA PLATAFORMAMOODLE DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA ADISTANCIA NAS ACOES DO FUNDO NACIONAL DE DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE, FORMACAO PELAESCOLA NO DIA 12 DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 13/10/2010 | 100.00 | 00002658124457 | LUCIVANIA NOBERTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE DA PROFESSORADO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE TUTORES DOMODULO TUTORIA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTI-NUADA A DISTANCIA NAS ACOES DO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE, FORMACAOPELA ESCOLA NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 13/10/2010 | 164.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS PARA A BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, CONFORME CUPOM FISCAL153518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 13/10/2010 | 500.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 500 KGs DE MACAXEIRA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 036211 ANEXA, DESTINADAA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA DE NUMERO 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 13/10/2010 | 416.00 | 00008294041475 | CICERO GILVANI DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 320 KGs DE MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 036218 ANEXA, DESTINADAA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA DE NUMERO 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192010 | 0050121 | 13/10/2010 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 019/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADAEM 21/05/2010 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.02289 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 13/10/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACAO DO AVISO DA RREO 4§ BIMESTRE JULHO/AGOSTO/2010, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 29/08/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0117575ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 13/10/2010 | 2829.24 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORESPUBLICOS RELATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO DO EXERCICIO DE 1997, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0050130 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE ASSESSORNUMERO 001/2010 HOMOLOGADA NO DIA 08/001/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02388ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 13/10/2010 | 1097.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 13/10/2010 | 22885.73 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 13/10/2010 | 9317.46 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA INSS NORMAL(COMPLEMENTO) DE SERVIDO-RES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 13/10/2010 | 99.60 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 83 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 036264 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 13/10/2010 | 84.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 70 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 031622 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 13/10/2010 | 117.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 021164 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 13/10/2010 | 650.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA, NO MOTOR ESUSPENSAO DO FIAT UNO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048771 | 13/10/2010 | 118.25 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000100 ANEXA, DESTINADOS A MEREN-DA OFERECIDAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMAERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048798 | 13/10/2010 | 118.25 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000101ANEXA, DESTINADOS A MEREN- DA OFERECIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 13/10/2010 | 365.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 02053 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORYANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 14/10/2010 | 600.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL/RN PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSDIAS 09/10/13/15/17/21/23/24/28/30 DE SETEMBRO E 05 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048852 | 14/10/2010 | 174.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010587 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECI-DOS AOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048909 | 14/10/2010 | 76.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010590 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048879 | 14/10/2010 | 20.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010589 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048887 | 14/10/2010 | 55.86 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010592 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048950 | 14/10/2010 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLO E BOLACHASCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00105 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS QUEPARTICIPAM DA OFICINA DE DINAMICA DOS IDOSOSATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048968 | 14/10/2010 | 222.30 | 00060142545449 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAS, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00106 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS QUEPARTICIPAM DA OFICINA DE ARTESANATO DOS IDO-SOA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048984 | 14/10/2010 | 253.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, PAES E ROSCA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00108 ANEXA, DESTINADOS AOS LAN-CHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 14/10/2010 | 1040.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 04 PORTASDE MADEIRA COM FORRA DESTINADAS AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 14/10/2010 | 520.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 PORTASDESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 14/10/2010 | 210.00 | 00005843164454 | JOELMA SALETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOELMA SALETE DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 14/10/2010 | 126.80 | 00000081995407 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOSSANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 14/10/2010 | 210.00 | 00001899844490 | ORMUS GRACIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ORMUS GRACIANO DE ARAUJOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINANADA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 14/10/2010 | 269.30 | 00044226012453 | MARIA LENI DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA LENI DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 14/10/2010 | 244.50 | 00055151175491 | LINDALVA VIERA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LINDALVA VIEIRA DACOSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0050849 | 14/10/2010 | 71.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01705 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048836 | 14/10/2010 | 449.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS, BOLO, ROSCA E PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00112 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AO PESSOA QUEPRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA H1N1, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048861 | 14/10/2010 | 190.85 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0010586 ANEXA, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048895 | 14/10/2010 | 87.33 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO E PAES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0010588 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048917 | 14/10/2010 | 86.75 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, BOLACHA E BISCOITOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 010591 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOSQUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0049000 | 14/10/2010 | 806.40 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 144 KGs DE FRANGO ABATIDO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 036336 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 008/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048976 | 14/10/2010 | 248.44 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO, BISCOITO E BOLACHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 00107 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 14/10/2010 | 650.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSDIAS 03/06/08/15/17/20/24 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 14/10/2010 | 2700.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE,BARRA DE SANTA ROSA, JOAO PESSOAE CUBATI RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS,CENTRO ADMINISTRATIVO,RECEITA FEDERAL,FU-NASA,CEHAP,CAIXA ECONOMICA,ENERGISA E OUTROSNOS AOS DIAS 02/09/12/16/17/23/24/25 DE AGOS-TO E 02/03/06/09/10/14/17/22/29 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048933 | 14/10/2010 | 89.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE ROSCA E PAES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010595 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 14/10/2010 | 85.00 | 05146354000162 | FRANCILEIDE DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 KIT DE BANHO DA NATURA CONS-TANTE EM NOTA FISCAL 00006 ANEXA, SORTEADO NAFESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048925 | 14/10/2010 | 72.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010594 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048941 | 14/10/2010 | 55.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 010593 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048992 | 14/10/2010 | 205.10 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLO E BOLOCHA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000109 ANEXA, DESTINADOS ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0049034 | 14/10/2010 | 1260.00 | 00024579050100 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESUINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MNO-3948 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O CAM-PUS DA UFCG NA CIDADE DE CUITE E DO CURSINHOPRE VESTIBULAR E PARA REDE ESTADUAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVESDA LICITACAO 013/201(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 16/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL 02400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0049069 | 14/10/2010 | 5500.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR0155/2010 E LICITACAO 005/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 15/03/2010,CONFORME.N.F. 002399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 15/10/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 16CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02409 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 15/10/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 11 A 16 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002410ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0049247 | 15/10/2010 | 176.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAMDO CURSO DE RECICLAGEM, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 15/10/2010 | 2.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO UNIFICADOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0049255 | 15/10/2010 | 900.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS POLICIAIS E DELEGADO DE POLICIA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 0012009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME N.F.002411 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 15/10/2010 | 280.00 | 00005574372452 | MERCIA LOURENCO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MERCIA LOURENCODE SOUSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 15/10/2010 | 293.00 | 00005809278493 | MARIA EUNICE LAMEU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA EUNICE LA-MEU E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 15/10/2010 | 129.00 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ANDREANA LIMA CUNHA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA ACOMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 15/10/2010 | 1080.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 12 TAPETESEMBORRACHADOS E PERSONALIZADOS DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 002413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 15/10/2010 | 330.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 10/11/18/19/25/26 DE SETEMBRO E 02/03/04 DE OUTUBRO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 15/10/2010 | 1000.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 15/10/2010 | 1100.00 | 00032451644400 | EDNALDO ALVES JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 15/10/2010 | 1100.00 | 00094745447191 | MAURICIO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA NACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 15/10/2010 | 1100.00 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 15/10/2010 | 1100.00 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 18/10/2010 | 360.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | SIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 03 ARMARIOSPARA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMENOTA FISCAL 002414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 18/10/2010 | 550.00 | 00049597752549 | JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 10M2 DE VIDRONO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0049263 | 18/10/2010 | 646.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OMES DE AGOSTOEM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO 026/2010(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA F.DE SERV.2396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172010 | 0049298 | 18/10/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE N§007/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/01/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017110 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 19/10/2010 | 91.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO N§0162010000746-3RELATIVO AO PREPARO PREVIO/INTERIOR/COMUM IDENIZACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 19/10/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 19/10/2010 | 1440.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 482828ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 19/10/2010 | 1400.00 | 07295565000192 | MARCONI ELETROMOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 04 BICICLETAS ONIX ARO 26 COM CESTANAS CORES VERMELHA(02) E VIOLETA(02) CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000623 ANEXA, DESTINADOSAO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOPACS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0049301 | 19/10/2010 | 600.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 1O FAIXASDE 4 METROS USADAS NAS COMEMORACOES AO DIA DOIDOSO E SELO UNICEF, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 020/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 18/06/2010, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS DE AVULSA 02417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 19/10/2010 | 293.20 | 00092788220430 | MARIVAM DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIVAM DOMINGOSDOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 19/10/2010 | 292.08 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE LOURDESA.DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 19/10/2010 | 171.50 | 00007642751435 | MARIA MADALENA DANTAS BASBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA MADALENADANTAS BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 19/10/2010 | 284.00 | 00008985236482 | JOAO PAULO DANTAS NEGREIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOAO PAULO DANTAS NEGREIROS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 19/10/2010 | 7568.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 882855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 19/10/2010 | 3950.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL 333322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 20/10/2010 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 20/10/2010 | 538.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE OU-TUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 21/10/2010 | 293.16 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARINALVA FELIN-TO DE SENA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 21/10/2010 | 284.70 | 00060363541420 | JOSEFA SILVA SANTOS E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA SILVA DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 21/10/2010 | 294.60 | 00004679346493 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMADE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 21/10/2010 | 239.00 | 00009205498459 | JOSEANE ALVES DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSEANE ALVES DE SE-NA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 22/10/2010 | 1084.00 | 41135906000109 | CASA DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FERTILIZANTES CONSTANTES EM NOTACAL 004067 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 22/10/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 23CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02419 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 22/10/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 18 A 23 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002420ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 22/10/2010 | 1100.00 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 22/10/2010 | 1100.00 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 22/10/2010 | 1175.00 | 00094745447191 | MAURICIO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 22/10/2010 | 1100.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02424 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 22/10/2010 | 1100.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02425 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 25/10/2010 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 002860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 25/10/2010 | 105.00 | 00003165910413 | MARCIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA AREA DE LASERPARA REALIZACAO DA COMEMORACAO DO DIA DO PRO-FESSOR OFERECIDO AOS PROFESSORES DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 25/10/2010 | 220.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 02 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02861ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 25/10/2010 | 660.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 06 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 25/10/2010 | 299.45 | 00008970936408 | LUCIVANIA SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCIVANIA SANTOSLIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 25/10/2010 | 296.60 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOSE DEOLIVEIRA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 25/10/2010 | 287.00 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SFELIX DOS SAN-TOS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 25/10/2010 | 171.00 | 00003335798449 | SEVERINO ALMINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.SEVERINO ALMINIOPEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 25/10/2010 | 660.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE DETRITOS DEFOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0049620 | 25/10/2010 | 1167.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0977 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0049638 | 25/10/2010 | 1896.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03973 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0049646 | 25/10/2010 | 27.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 03974 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0049654 | 25/10/2010 | 948.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03975 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0049964 | 26/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00753 ANEXA, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2010( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 26/10/2010 | 272.95 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E PASSAGENS DO SECRETARIODE EDUCACAO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 26/10/2010 | 253.97 | 06027925000960 | BRASPEL COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00544 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 26/10/2010 | 90.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CEBOLINHA E COENTRO CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 038224 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PU-BLICA NUMERO 001/2010, PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTACIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 26/10/2010 | 160.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CEBOLINHA, COENTRO E GOIABASCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 038228 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHEJERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRAATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DENUMERO 001/2010PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 26/10/2010 | 4447.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 022600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 27/10/2010 | 295.75 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA LUZINETEDA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 27/10/2010 | 285.30 | 00091806569434 | TEREZA ELIAS DA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZA ELIAS DANOBREGA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEDESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 27/10/2010 | 278.60 | 00004877709436 | MARIA JOANA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOANA DACONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE OCULOSDE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 27/10/2010 | 90.00 | 00005247557441 | APARECIDA JARLENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A APARECIDA JARLENE LIMA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0050296 | 27/10/2010 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL01893 ANEXA, DESTINADO A FARMACIA BASICA DOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0050300 | 27/10/2010 | 715.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01892 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0050318 | 27/10/2010 | 34.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTEEM NOTA FISCAL 01894 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0050326 | 27/10/2010 | 33.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIA ODONTOLOGICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 01895 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 28/10/2010 | 288.00 | 00004263212436 | MARIA DA LUZ CASADO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA LUZ CA-SADO LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 28/10/2010 | 189.80 | 00002377479448 | SELMA MARIA DA COSTA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SELMA MARIA DACOSTA DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 28/10/2010 | 186.39 | 00005107810470 | MARECI JOSE DANTAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARECI JOSE DAN-TAS DA SILVA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 28/10/2010 | 184.40 | 00009066942487 | HERONIDES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A HERONIDES GOMES EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 28/10/2010 | 251.00 | 00002873089440 | LUCIVANIA FIGUEIREDO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LUCIVANIA FIGUEIREDOSANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 28/10/2010 | 265.00 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA EDENILZAQUEIROZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 28/10/2010 | 120.00 | 00008797509442 | JOSE GENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 25 A 30 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002441ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 28/10/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 30CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02440 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 28/10/2010 | 1624.34 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA-GAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DA TIM CE-LULAR, CONFORME DEMONSTRATIVA DO PARCELAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 28/10/2010 | 1100.00 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 28/10/2010 | 1100.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 28/10/2010 | 1205.00 | 00006166940408 | EDJANEIDE DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 28/10/2010 | 1180.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 28/10/2010 | 1100.00 | 00004807463896 | GESINEL FERREIRA DA COSTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 29/10/2010 | 7425.00 | 00005816803409 | NIVAILSON ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARGAS DE MATE-RIAL USADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 29/10/2010 | 27445.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 29/10/2010 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 29/10/2010 | 980.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 29/10/2010 | 3950.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 29/10/2010 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 29/10/2010 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 29/10/2010 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 29/10/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 29/10/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 29/10/2010 | 3500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 29/10/2010 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 29/10/2010 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0050377 | 29/10/2010 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 29/10/2010 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 29/10/2010 | 1402.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 29 DE OU-TUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 29/10/2010 | 481.40 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001411 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0049948 | 29/10/2010 | 60.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA ENCOMENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 026/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 29/10/2010 | 20486.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 29/10/2010 | 5740.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 29/10/2010 | 2216.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 29/10/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 29/10/2010 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 29/10/2010 | 2344.97 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS(09)DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 29/10/2010 | 9275.15 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL(09)DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 29/10/2010 | 16051.84 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO 01 E 02 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 29/10/2010 | 642.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE LANCAMENTO CREDI-TO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 29/10/2010 | 9769.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 29/10/2010 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000192009 | 0050822 | 29/10/2010 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 29/10/2010 | 1282.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOFOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 29/10/2010 | 71088.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 29/10/2010 | 1140.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 29/10/2010 | 11354.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 29/10/2010 | 13853.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 29/10/2010 | 712.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 29/10/2010 | 35808.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 29/10/2010 | 342.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 29/10/2010 | 11574.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 29/10/2010 | 2671.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 29/10/2010 | 14895.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 29/10/2010 | 4250.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 29/10/2010 | 2240.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 29/10/2010 | 273.00 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA FAUSTINODA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 29/10/2010 | 256.13 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITO-RIAS DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 29/10/2010 | 520.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 40 BANHEIRAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001410 ANEXA, DESTINADAS AOS KITS GES-TANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DOPRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 29/10/2010 | 55122.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 29/10/2010 | 5670.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 29/10/2010 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 29/10/2010 | 1025.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 29/10/2010 | 2348.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 29/10/2010 | 24230.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 29/10/2010 | 21383.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFsRELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 29/10/2010 | 17951.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 29/10/2010 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 29/10/2010 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 29/10/2010 | 16144.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 29/10/2010 | 4872.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0049930 | 29/10/2010 | 600.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 29/10/2010 | 4000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0055522 | 01/11/2010 | 128.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA COLOSTOMIACONSTANTES EM NOTA FISCAL 010015 ANEXA, DIS-TRIBUIDOS COM PACIENTES ATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 01/11/2010 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0056952 | 01/11/2010 | 912.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00315 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITA€AONUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0056961 | 01/11/2010 | 1081.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00316 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITA€AONUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEÖCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 01/11/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO(ONIBUS), DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 658178/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE E O MUNI-CIPIO DE NOVA FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0051055 | 01/11/2010 | 224.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 07 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001437 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0051063 | 01/11/2010 | 256.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001437 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 01/11/2010 | 278.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE TRANSM.COMP.SALA-RIAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0051047 | 01/11/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001436 ANEXA, DESTI-NADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0051110 | 02/11/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001440 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0051071 | 02/11/2010 | 256.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001445 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0051080 | 02/11/2010 | 224.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001444 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0051098 | 02/11/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001443 ANEXA, DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPAPA PAULO VI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0051101 | 02/11/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001439 ANEXA, DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0051128 | 02/11/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001442 ANEXA, DESTI-NADO A CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0051136 | 02/11/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001441 ANEXA, DESTI-NADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 03/11/2010 | 550.00 | 00008868653443 | JOSEFA JOSIMERY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 CESTAS EMARTESANATO DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 03/11/2010 | 550.00 | 00008868653443 | JOSEFA JOSIMERY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 KITS EMARTESANATO DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA A FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DOSPROFESSORES REALIZADA COM OS PROFESSORES DOSPROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 03/11/2010 | 1800.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MUG-2497 EM 02 VIAGENS DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PESSOAS DE BAI-XA RENDA PRA ARESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSAO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 03/11/2010 | 1573.20 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 76 CONJUNTOSDE PAGAO E 228 CUEIROS DESTINADOS AOS KITSGESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTESDO PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0051187 | 03/11/2010 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO OFERECIDO AOS JOVENS E ADULTOS DO MUNI-CIO E DAS COMUNIDADES RURAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 08/10/2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 002448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232010 | 0051195 | 03/11/2010 | 1030.00 | 00006792378445 | BRUNO RICARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE WEBDE-SIGNER COM PROCESSO DE AVALIACAO OFERECIDO ACOMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 023/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 04/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 03/11/2010 | 125.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DECOSTURA USADAS NO CURSO DE CORTE E CUSTURAREALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TERE-ZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0051250 | 04/11/2010 | 201.60 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 039578 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 04/11/2010 | 48.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 40 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 039683 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 04/11/2010 | 48.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 40 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 039685 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062010 | 0051209 | 04/11/2010 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0051217 | 04/11/2010 | 195.73 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 039604 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 04/11/2010 | 85.20 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 71 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 039679 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0051225 | 04/11/2010 | 84.60 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 039591 ANEXA, DESTIANDOS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0051233 | 04/11/2010 | 84.60 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 039584 ANEXA, DESTIANDOS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0051241 | 04/11/2010 | 42.30 | 00003296979433 | INACIO DANTAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 039595 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 015/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 04/11/2010 | 216.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 180 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 039692 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JE-RUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 04/11/2010 | 480.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 039697 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 04/11/2010 | 216.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 180 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 039695 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 04/11/2010 | 44.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 002880 ANEXA, DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0052515 | 05/11/2010 | 386.90 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00228 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0052523 | 05/11/2010 | 262.60 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00229 ANEXA, DESTINADOS ADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVESDO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051454 | 05/11/2010 | 25.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001844 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051462 | 05/11/2010 | 23.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001843ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA- CA MOS-3639 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051934 | 05/11/2010 | 91.58 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010619 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051497 | 05/11/2010 | 2134.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02175 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEMNI-4326 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051608 | 05/11/2010 | 11.55 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00077 ANEXA, DESTINADOS A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF ELICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051900 | 05/11/2010 | 187.94 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHAS E BISCOITO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 010616 ANEXA, DESTINADOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051969 | 05/11/2010 | 18.43 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010622 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051489 | 05/11/2010 | 2498.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02170 ANEXA, DESTINADOSAO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 05/11/2010 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051578 | 05/11/2010 | 3748.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002171 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2010(TOMADADE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051594 | 05/11/2010 | 1748.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02174 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E AS KOM-BIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0051616 | 05/11/2010 | 186.20 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00076 ANEXA, DESTI-NADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051632 | 05/11/2010 | 69.60 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00072 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051641 | 05/11/2010 | 34.40 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00073 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051659 | 05/11/2010 | 69.60 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00071 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051675 | 05/11/2010 | 111.00 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00222 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRA-SIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 010/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051691 | 05/11/2010 | 501.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00218 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0051705 | 05/11/2010 | 501.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00217 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051713 | 05/11/2010 | 3287.40 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00216 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051829 | 05/11/2010 | 325.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLOCHAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000116 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL ALFABE-TIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051845 | 05/11/2010 | 1287.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000113 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051853 | 05/11/2010 | 152.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000118 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051861 | 05/11/2010 | 155.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000117 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051918 | 05/11/2010 | 55.10 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010625 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 05/11/2010 | 85.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE ROSCAS, BOLACHAS E PAES CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 010621 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051977 | 05/11/2010 | 140.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLO, PAES E ROSCAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 010624 ANEXA, DESTINADOS AOSLANCHES OFERECIDOS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS QUE ABRILHANTARAM ASFESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 05/11/2010 | 226.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 200 KGs DE MACAXEIRA E 20 KGs DEMARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA039874 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DENUMERO 001/2010PROJETO VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 05/11/2010 | 300.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS DO MICROONI-BUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 05/11/2010 | 900.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00113 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 05/11/2010 | 6.50 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 05 KGs DE MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 039863 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DENUMERO 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 05/11/2010 | 6.50 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 05 KGs DE MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 039865 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTASATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2010PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0052531 | 05/11/2010 | 409.80 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00219 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0051390 | 05/11/2010 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE OUTU-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00070 ANEXA, ATRAVES DA DISPENSA DE NU-MERO 001/2010, HOMOLOGADA NO DIA 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0051403 | 05/11/2010 | 235.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONTAN-TES EM NOTA FISCAL 002355 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0051411 | 05/11/2010 | 449.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002356 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0051420 | 05/11/2010 | 1069.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02357 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0051438 | 05/11/2010 | 201.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02358 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0051446 | 05/11/2010 | 705.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02359 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051535 | 05/11/2010 | 28.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001845 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA 9750 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051543 | 05/11/2010 | 56.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001846 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MMW-5812 A SERVICOS DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL DO PEVA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 05/11/2010 | 85.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTAFISCAL 002177 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051560 | 05/11/2010 | 3936.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02179 ANEXA, DESTINADOSAOS FIAT UNO DE PLACAS MNL-4979/MNI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051586 | 05/11/2010 | 3945.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02178 ANEXA, DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MOQ-2112/MQJ-4619/MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASI-CO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051667 | 05/11/2010 | 50.08 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00074 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051748 | 05/11/2010 | 274.95 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000227 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051756 | 05/11/2010 | 35.75 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00226 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051764 | 05/11/2010 | 1369.10 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00225 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051781 | 05/11/2010 | 242.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000121 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS QUE PARTICIPARAM DOPESO DO BOLSA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051799 | 05/11/2010 | 165.32 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 0010614 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051802 | 05/11/2010 | 61.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL0010623 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051527 | 05/11/2010 | 84.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002176 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0051624 | 05/11/2010 | 17.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOALCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00075 ANEXA, DESTI-NADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FI-LHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051683 | 05/11/2010 | 853.05 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00221 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051721 | 05/11/2010 | 440.50 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00224 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA VITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/032010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0051730 | 05/11/2010 | 629.55 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00220 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0051772 | 05/11/2010 | 428.15 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000223 ANEXA, DOADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051811 | 05/11/2010 | 77.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO E PAES CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00115 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051837 | 05/11/2010 | 77.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO E PAES CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00114 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051870 | 05/11/2010 | 244.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00119 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS QUEPARTICIPARAM DA OFICINA DE DINAMICA DOS IDO-SOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051888 | 05/11/2010 | 222.30 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, BOLACHA, BISCOITO E BOLOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00120 ANEXA, DESTI-NADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS QUEPARTICIPARAM DA OFICINA DE ARTESANATO DOSIDOSOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051942 | 05/11/2010 | 61.94 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010620 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDESE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORESROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELARATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLGADADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051985 | 05/11/2010 | 15.01 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010617 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 05/11/2010 | 166.50 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 160 KGs DE MACAXEIRA E 05 KGs DEMARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA039880 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE NUMERO001/2010 PROJETO VENDA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 05/11/2010 | 166.50 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 160 KGs DE MACAXEIRA E 05 KGs DEMARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA039877 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRA-VES DA CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2010PROJETO VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 05/11/2010 | 1200.00 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 05/11/2010 | 1100.00 | 00006543293462 | JOSE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 05/11/2010 | 1200.00 | 00004807463896 | GESINEL FERREIRA DA COSTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 05/11/2010 | 1165.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 05/11/2010 | 1100.00 | 00002672059454 | ERONES RODRIGUES DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051471 | 05/11/2010 | 25.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 01842 ANEXA, DESTINADOS AO MOTOSERRAPERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051501 | 05/11/2010 | 1131.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02172 ANEXA, DESTINADO AOS TRATORESVALMET, AGRALE E YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIAS DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051519 | 05/11/2010 | 1225.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02173 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051896 | 05/11/2010 | 139.84 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010615 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECI-DOS AOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051926 | 05/11/2010 | 82.08 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL010618 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 05/11/2010 | 101.20 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE CORRENTES CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 004075 ANEXA, DESTINADAS AO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 05/11/2010 | 874.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 02073 ANEXA, DESTINADAS AO TRATORAGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0052086 | 08/11/2010 | 329.22 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000238 ANEXA, DESTINADOSAO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0052124 | 08/11/2010 | 420.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000237 ANEXA, DESTINADOS A RE-PETIDORA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0052159 | 08/11/2010 | 2092.58 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000235 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 08/11/2010 | 268.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DO INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0052060 | 08/11/2010 | 4928.02 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00234 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0052132 | 08/11/2010 | 28.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BACIA SANITARIA CONSTANTE EMNOTA FISCAL 001470 ANEXA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 08/11/2010 | 23.17 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 CADEADOS E 01 BACIA SANITARIACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001471 ANEXA, DESTI-NADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 08/11/2010 | 47.00 | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.PAULA JANAINA CAVALCANTE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA DE VISTA CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 08/11/2010 | 170.00 | 00004734479402 | ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 08/11/2010 | 190.00 | 00009264267450 | JUCIARA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JUCIARA DOS SAN-TOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 08/11/2010 | 235.00 | 00030244302880 | MARIA DAS VITORIAS S.DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITO-RIAS S.DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 08/11/2010 | 115.00 | 00058904204100 | MARIA DA PAZ GOMES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA PAZ GOMES LI-MA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 08/11/2010 | 140.00 | 00006414445401 | ADEILMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ADEILMA MARIA DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELDE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 08/11/2010 | 124.00 | 00009108405476 | HERMINIO JANUARIO DA CRUZ NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A HERMINIO JANUARIO DACRUZ NETO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE PASSAGEMCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 08/11/2010 | 75.00 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIELDOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE GAS DE COZINHA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0055506 | 08/11/2010 | 35.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022060 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MAETRNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0055514 | 08/11/2010 | 636.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022049 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0052094 | 08/11/2010 | 201.11 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000239 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0052205 | 08/11/2010 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022046 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0052213 | 08/11/2010 | 60.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022050 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0052221 | 08/11/2010 | 531.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022053 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0052230 | 08/11/2010 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 022056 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0052248 | 08/11/2010 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022048 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0052256 | 08/11/2010 | 284.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 022057 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0052264 | 08/11/2010 | 551.80 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00104 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032010 | 0055531 | 08/11/2010 | 239.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 02 NEBULIZADORES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022058 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 08/11/2010 | 191.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0052116 | 08/11/2010 | 533.58 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRU€AO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000240 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITA€AO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 08/11/2010 | 320.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTU-CHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00026ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 08/11/2010 | 160.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER SANSUNGDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 08/11/2010 | 299.56 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0052078 | 08/11/2010 | 287.64 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS HICRAULICO E 01 CADEA-DO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00236 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0052108 | 08/11/2010 | 1208.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00241 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 08/11/2010 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGARCA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 08/11/2010 | 9.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A FOLHA DECHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 09/11/2010 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA MUNUTENCAO DACONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0052388 | 09/11/2010 | 540.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000774 ANEXA, DESTINADO AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0052396 | 09/11/2010 | 315.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000775 ANEXA, DESTINADO AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0052400 | 09/11/2010 | 224.40 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000776 ANEXA, DESTINADO A RE-FORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 09/11/2010 | 74.80 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 003000 ANEXA, DESTINADO CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 09/11/2010 | 13.00 | 00008294041475 | CICERO GILVANI DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 KGs DE MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 040549 ANEXA, DESTINADAA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA, ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DENUMERO 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 09/11/2010 | 13.00 | 00008294041475 | CICERO GILVANI DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 KGs DE MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 040538 ANEXA, DESTINADAA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTASATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2010PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 09/11/2010 | 52.00 | 00008294041475 | CICERO GILVANI DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 40 KGs DE MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 040543 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA DE N§ 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0052477 | 09/11/2010 | 78.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049125 ANEXA, DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0052370 | 09/11/2010 | 1211.42 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00773 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2009(TOMADA DE PRECO), HOLOGADA NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 09/11/2010 | 13.00 | 00008294041475 | CICERO GILVANI DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 KGs DE MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 040546 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA CHA-MADA PUBLICA DE NUMERO 001/2010 PROJETO DEVENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 09/11/2010 | 13.00 | 00008294041475 | CICERO GILVANI DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 KGs DE MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 040538 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DENUMERO 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 10/11/2010 | 246.80 | 00008970936408 | LUCIVANIA SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCIVANIA SANTOSLIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 10/11/2010 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA N§ 72, DESTINADOS AO ALOJAMENTODA FAMILIA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 10/11/2010 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA, 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.GERCINA CAMARACO DE OLIVEIRAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252010 | 0052574 | 10/11/2010 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR,SABUMBEIROS E CONTRA BAIXO NO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE REALIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 0025/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 10/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL DEDE SERVICOS AVULSA 002459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 10/11/2010 | 180.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 10/11/2010 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 10/11/2010 | 80.00 | 00083822763420 | MARIVAN MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO FAUSTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.GERALDO DE OLIVEIRA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 10/11/2010 | 200.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOSIDOSOS, OFICINA DE AUTO ESTIMA E OFICINA DAGINASTICA PARA OS COMPONENTES DO CLUBE DAMAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 10/11/2010 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 10/11/2010 | 70.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 10/11/2010 | 80.00 | 00072699817449 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 10/11/2010 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 10/11/2010 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 10/11/2010 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE GREGORIO DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 10/11/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 10/11/2010 | 250.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 10/11/2010 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 10/11/2010 | 470.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL015108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 10/11/2010 | 771.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FIS-CAL 093355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 10/11/2010 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 10/11/2010 | 13002.24 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0052485 | 10/11/2010 | 1254.00 | 00024579050100 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESUINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MNO-3948 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O CAM-PUS DA UFCG NA CIDADE DE CUITE E DO CURSINHOPRE VESTIBULAR E PARA REDE ESTADUAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO 013/201(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 16/03/2010 CONFORME N.FISCAL 02461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 10/11/2010 | 5000.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MUG-2497 EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS AVULSA 002460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192010 | 0052591 | 10/11/2010 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 019/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADAEM 21/05/2010 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME N.F.SERV.AVULSA 02458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 10/11/2010 | 270.00 | 00002195502479 | RIBAMAR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEBASTIAO N§ 37 NA CIDADE DE PICUI DESTI-NADA A INSTALACAO DA CASA DE APOIO DOS ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIADA PARAIBA UNIDADE DE PICUI/PB, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 10/11/2010 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 10/11/2010 | 180.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 10/11/2010 | 6810.65 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(SECRETARIA EDUCA€AO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 10/11/2010 | 17462.74 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 10/11/2010 | 9883.19 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 10/11/2010 | 200.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 10/11/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 10/11/2010 | 3451.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 10/11/2010 | 28373.25 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 10/11/2010 | 1320.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 19/09A 18/10 EM EXERCICIO, CONFORME N.F.007523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXER-CICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE ASSESSORNUMERO 001/2010 HOMOLOGADA NO DIA 08/001/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02457ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 10/11/2010 | 90.00 | 00006875501490 | COSMA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A COSMA GOMES DA SILVA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAAO PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 10/11/2010 | 80.00 | 00006686098426 | GEOCLECIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GEOCLECIA DOS SANTOSSILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 10/11/2010 | 235.00 | 00006613310409 | LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCICLEIDE MARIAERNESTO DA SILA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 10/11/2010 | 235.00 | 00003917514419 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA PAULINODA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GASDE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 10/11/2010 | 120.00 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCIELIO DA SILVASANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 10/11/2010 | 210.00 | 00003400338435 | JOSEANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEANE DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE AGUA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056944 | 10/11/2010 | 5.80 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM.E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS EN-CARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nø 08310,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 11/11/2010 | 559.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0151073 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 11/11/2010 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELDA SILVA SITUADA NO CONJUNTO MAE LOLO RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 021211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 11/11/2010 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIODE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL515436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 11/11/2010 | 510.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 11/11/2010 | 197.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 0151100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 11/11/2010 | 3.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 11/11/2010 | 217.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0151104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 11/11/2010 | 301.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL 0205522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 11/11/2010 | 19.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM SO FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES RO-SA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 019425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 11/11/2010 | 25.00 | 00006823761407 | WCINEIA GALDINO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA DE APOIO DEDIVISAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AODIA 10 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 11/11/2010 | 100.00 | 00004651507484 | ELIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 09E 12 DE JULHOEM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 11/11/2010 | 25.00 | 00038573227800 | BRUNO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DES-TA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 10 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 11/11/2010 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA, 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.GERCINA CAMARACO DE OLIVEIRAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 11/11/2010 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS CRUS PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 11/11/2010 | 670.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO E AOS DIAS 02/03/04/05/06 DE OUTUBROEM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 11/11/2010 | 111.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, CON-FORME NOTA FISCAL 0146433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 11/11/2010 | 1026.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3372-1001/1003/1250 INTALADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 093354ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 11/11/2010 | 1298.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTA FISCAL 093357ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 11/11/2010 | 53.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTA FISCAL00414 ANEXA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 11/11/2010 | 8.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 11/11/2010 | 71.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVI-CO DA TELEMAR SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO MALHADA DA CATINGUEIRA, CONFORME NOTAFISCAL 0204321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0053180 | 11/11/2010 | 2664.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS POLICIAIS E DELEGADO DE POLICIA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 0012009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME N.F.002482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 11/11/2010 | 33.23 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02688ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232008 | 0056995 | 11/11/2010 | 14900.00 | 00041915267404 | VERA REGINA SILVA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADANA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E HABITACAODE INTERESSE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002481 ANEXA. (2¦ ETAPA) CONTRATO DE REPASSE 0236337-40/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 11/11/2010 | 25.00 | 00015352582841 | MARIA ELIEUDES DANTAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO DIA 19 DE SETEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 11/11/2010 | 125.00 | 00003195672499 | IVANILDO SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDO COORDENADOR DE TRIBUTOS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSODE FORMACAO DE AGENTE AMBIENTAL COM A SUPERINTENDENCIA DA SUDEMA/PB NOS DIAS 17/18/19 DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DEDIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 11/11/2010 | 150.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE, PICUI E BELEM PARAPARTICIPAR DE REUNIOES COM COPES, COORDENACAODO GARANTIA-SAFRA E VISITA A IPLA- INDUSTRIADE LATICINIOS DA PARARIBA NOS DIAS 12/17/18DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 11/11/2010 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 03 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02872ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 11/11/2010 | 80.00 | 00020754884449 | LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA KOMBI DEPLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 20/21 DESETEMBRO E 03 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 11/11/2010 | 440.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO DIA 30 DEAGOSTO AO MES DE SETEMBRO E AOS DIAS 01/03/0406 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 11/11/2010 | 420.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 11/11/2010 | 89.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL093382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 11/11/2010 | 414.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 093353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 11/11/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA EDUCACIONAL SABADONA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 483387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 11/11/2010 | 132.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 292074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 11/11/2010 | 135.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 019614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 11/11/2010 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 020299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 11/11/2010 | 19.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 019568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 11/11/2010 | 18.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL515992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 11/11/2010 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS PLA-NOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS DE CARREIRA E REMUNERACAO DO MAGISTERIO E DOS PROFIS-SIONAIS DA EDUCACAO NO DIA 21 DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 11/11/2010 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM DE JOAO PESSOA A CIDADE DERECIFE/PE PARA REALIZAR TOMADAS DE PRECO PARAAQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROGRAMA PDE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 11/11/2010 | 100.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM DE CAMPO DE SANTANA PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO DO ALUNO INTEGRADONO DIA 07 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 11/11/2010 | 50.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA ORIENTACAO PARA CONFEREN-CIA MUNICIPAL PARA ELEBORACAO DO PME NO DIA26 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 11/11/2010 | 20.00 | 00002658124457 | LUCIVANIA NOBERTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICVIPAR DA FORMACAO PELA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 11/11/2010 | 75.00 | 00091870372468 | ILMA CELIA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEI-RO PARA REALIZAR COMPRAS DO PDE, RELATIVO AOSDIAS 06 E 14 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 11/11/2010 | 75.00 | 00073874361420 | ROSINEIDE ALVES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDA COORDENADORA PEDAGOGICA GERENCIA QUE PARTICIPOU DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA(FOCO)REALIZDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS25/26/27 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 11/11/2010 | 75.00 | 00000819653462 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDA COORDENADORA PEDAGOGICA QUE PARTICIPOU DOCURSO DE CAPACITACAO PARA FORMACAO DE PROFES-SORES REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOSDIAS 25/26/27 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 11/11/2010 | 75.00 | 00047233133468 | MARIA DE FATIMA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALI-ZAR COMPRAS DO PDE NOS DIAS 06 E 14 DE JUNHOE 14 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 11/11/2010 | 150.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SECRE-TARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDA-DE DE RECIFE/PE PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL PARA O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARAPROFESSORES COM SAIDA NO DIA 04 E RETORNO DIA05 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 11/11/2010 | 167.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(67 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAANDRADE E PARA O ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02465ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0053741 | 11/11/2010 | 480.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 10 FAIXAS E10 CARTAZES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO020/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 1806/2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOSAVULSA 02515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 11/11/2010 | 500.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 11/11/2010 | 500.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOSDIAS 09 E 12 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 11/11/2010 | 160.00 | 00069072043472 | JOAO REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO EAOS DIAS 04/07/08 DE OUTUBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 11/11/2010 | 200.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AODIA 01 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 11/11/2010 | 290.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO DIA 30 DE AGOSTO AO MESDE SETEMBRO E AOS DIAS 01/02/03 DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 11/11/2010 | 480.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOSDIAS 02/04/06/07/08/09 DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 11/11/2010 | 320.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 11/11/2010 | 700.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOSDIAS 01 E 02 OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 11/11/2010 | 690.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 11/11/2010 | 500.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 11/11/2010 | 14.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 11/11/2010 | 137.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE USADO NO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL 093372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 11/11/2010 | 70.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 019923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 11/11/2010 | 175.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDA COORDENADORA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAONO DIA 29 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTE DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 11/11/2010 | 100.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITEDA COORDENADORA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II SEMINA-RIO DOS AGEVISA COM PEDIDO DETALONARIO, RELATIVO AOS DIAS 26 E 28 DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 11/11/2010 | 25.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DO ESTADO, RELATIVO AO DIA 21 DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 11/11/2010 | 200.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA CENTRAL DE REGULACAO NOS DIAS01/08/10/14/16/20/24/28 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 11/11/2010 | 275.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA CENTRAL DE REGULACAO NOS DIAS11/14/17/20/23/27/30 DO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 11/11/2010 | 150.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DOS COSEMS E DOCOLEGIADO E RESOLVER ASSUNTOS NA AGEVISA, RE-LATIVO AOS DIAS 25/30/31 DE AGOSTO EM EXERCI-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 11/11/2010 | 60.00 | 00020311346472 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE DO COORDENADORDA VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIODOS AGRAVOS DAS DOENCAS NAO TRANSMISSIVEIS,RELATIVO AO DIA 26 DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 12/11/2010 | 4392.08 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AESTA SECRETAIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0053724 | 12/11/2010 | 595.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO, ATRAVES DA LICITACAO 026/2010(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA F.DE SERV.2472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0053732 | 12/11/2010 | 646.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OMES DE OUTUBROEM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO 026/2010(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA F.DE SERV.2393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0053767 | 12/11/2010 | 213.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 06 ADESIVOSGRANDES E IMPRESSOES EM 57 LENCOIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/06/2010, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02513ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 12/11/2010 | 14.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEI-CULO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS DO ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02497 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 12/11/2010 | 350.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 05 CDs E28:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 12/11/2010 | 855.00 | 00005117261470 | ALDO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA BEJ-9663 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA ENCAMI-NHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 12/11/2010 | 285.00 | 00051554410487 | MARIA JOSIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 12/11/2010 | 150.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(60 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02516ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 12/11/2010 | 370.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE DO VEICULO DE PLACA MQJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENO BASICODE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS00135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 12/11/2010 | 360.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INJECAO ELETRICA, NO ALTERNADOR, NO CABECOTE E LIMPEZA NO VEICULO DEPLACA MQJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 12/11/2010 | 310.00 | 00002772267407 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO GEOGRAFICOE DIVISAO DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02471 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 12/11/2010 | 350.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMBIO E NAINSTALACAO ELETRONICA DOS VEICULOS DE PLACASMOJ-4619/MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 12/11/2010 | 960.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNE-0160 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DESANTA CRUZ/RN OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMA-GEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02490ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 12/11/2010 | 101.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO VEICULOS DE PLACAS MND-7975/MNL-4979/MNF-2075/MOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASI-CO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 12/11/2010 | 395.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 39:50 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0053783 | 12/11/2010 | 300.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEPARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DAS CIDADEDE JOAO PESSOA,CAICO/RN,CAMPINA GRANDE,GUARA-BIRA,RECIFE/PE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PEATRAVES DA LICITACAO 026/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 30/08/10,CONF.NOTA FISCAL 02510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0053791 | 12/11/2010 | 300.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEPARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DAS CIDADEDE JOAO PESSOA,CAICO/RN,CAMPINA GRANDE,GUARA-BIRA,RECIFE/PE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PEATRAVES DA LICITACAO 026/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 30/08/10,CONF.NOTA FISCAL 02509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0053805 | 12/11/2010 | 300.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEPARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DAS CIDADEDE JOAO PESSOA,CAICO/RN,CAMPINA GRANDE,GUARA-BIRA,RECIFE/PE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PEATRAVES DA LICITACAO 026/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 30/08/10,CONF.NOTA FISCAL 02508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0053813 | 12/11/2010 | 300.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEPARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DAS CIDADEDE JOAO PESSOA,CAICO/RN,CAMPINA GRANDE,GUARA-BIRA,RECIFE/PE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PEATRAVES DA LICITACAO 026/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 30/08/10,CONF.NOTA FISCAL 02398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 12/11/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO FUNERARIODE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO DESTA CIDADEPARA CAMPINA GRANDE O CORPO DA SRA.MARIA PE-REIRA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 12/11/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO FUNERARIODE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO DESTA CIDADEPARA CAMPINA GRANDE O CORPO DA SRA.ELIZABETECRISTINA FELIX PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 12/11/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO FUNERARIODE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO DESTA CIDADEPARA CAMPINA GRANDE O CORPO DO SR.JOSE HONO-RIO SOBRINHO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 02462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 12/11/2010 | 10.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(04 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02475ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 12/11/2010 | 200.50 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE CRACHAS PA-RA O FORUM DO SELO UNICEF E FILMAGENS DO DIAINTERNACIONAL DO IDOSO E DO FORUM SELO UNICEFREALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 12/11/2010 | 45.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11 FOTOGRAFIAS TIRADAS EMEVENTOS REALIZADOS COM OS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 12/11/2010 | 320.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 20:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 12/11/2010 | 430.00 | 00031690573830 | DAMIAO ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 43:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 12/11/2010 | 445.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 44:50 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0053759 | 12/11/2010 | 390.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS DE04 METROS E 60 MEDALHAS DE ACRILICO 7X5 CMDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA02514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 12/11/2010 | 260.00 | 00001070931462 | ALINE JORDANY DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM E EDICACAO DEVIDEO NAS FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTSAL REA-LIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 12/11/2010 | 200.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO E LOCUCAO DASFESTAS EM COMEMORACAO AOS DIAS DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02487ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 12/11/2010 | 102.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(41 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VICONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02463ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 12/11/2010 | 32.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(13 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 12/11/2010 | 200.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 13CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02503 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 12/11/2010 | 100.00 | 00001778980465 | GIVANILDO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 09 A 13 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02504ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 12/11/2010 | 127.60 | 00049597752549 | JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 2,20 M2 DEVIDRO CANELADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 12/11/2010 | 52.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(21 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANESANTOS E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02476ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 12/11/2010 | 62.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(25 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 12/11/2010 | 190.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(76 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANESANTOS E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02518ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 12/11/2010 | 70.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO ONIBUSDUCATO DE PLACA MMW-3244 E DA KOMBI DE PLACAMNF-2220 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 12/11/2010 | 84.00 | 00005675648437 | JOSE MICHELIANO DOS S.NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 12 BOLAS DEFUTSAL PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 12/11/2010 | 6915.93 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO ACOMPETENCIA OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 12/11/2010 | 3537.33 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPE-TENCIA OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 12/11/2010 | 1100.00 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00002 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 12/11/2010 | 450.00 | 00059319402434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS MORADA NOVABOI MORTO E PEDRA DAGUA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 02484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 12/11/2010 | 300.00 | 00059319402434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO EDA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOFLORES DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 12/11/2010 | 17.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NO VEICULODE PLACA MDE-2475 A SERVICOS DA SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02491ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 12/11/2010 | 2865.92 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAR-CELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DOEXERCICIO DE 1997, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 12/11/2010 | 59.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 12.11.10 - 0,27 - ITR 23.11.10 - 57,69 - FEP 30.11.10 - 1,31 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 12/11/2010 | 7927.61 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO EM EXERCICIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 12/11/2010 | 52.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(21 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 12/11/2010 | 50.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(20 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 12/11/2010 | 29.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESDO FIAT UNO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 12/11/2010 | 24.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES NO SANTA-NA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 12/11/2010 | 440.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOSDIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 12/11/2010 | 251.50 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS PNEUS DOSTRATORES VALMTE, YANMAR E AGRALE DA CARRETADE LIXO E DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 12/11/2010 | 1165.00 | 00004820315498 | MARIA SELMA LIMA SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 12/11/2010 | 1100.00 | 00004807463896 | GESINEL FERREIRA DA COSTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 12/11/2010 | 1100.00 | 00094745447191 | MAURICIO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02501 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 12/11/2010 | 1100.00 | 00003657917411 | SEBASTIAO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 12/11/2010 | 1100.00 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 12/11/2010 | 57.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO TRATOR VALMET E NO CAMINHAO FORD DE PLACAMNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02495ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 15/11/2010 | 150.00 | 00009333931481 | CLEANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A CLEANE DA SILVA SAN-TOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 15/11/2010 | 30.00 | 00004877709436 | MARIA JOANA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOANA DACONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE OCULOSDE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 15/11/2010 | 115.00 | 00003345229439 | MARIA APARECIDA R.DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA APARECIDARICARDO DE FARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEGAS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 15/11/2010 | 50.00 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA SANDRA NO-BERTO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DEPASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 15/11/2010 | 75.00 | 00005570201408 | MARIA LIDIANE LOPES DE MORAIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA LIDIANE DEMORAIS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 15/11/2010 | 255.00 | 00004736304430 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.BENEDITA DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS AO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0054453 | 16/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 17/11/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 17/11/2010 | 1972.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0054399 | 17/11/2010 | 385.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 041787 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0054402 | 17/11/2010 | 107.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 041780 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0054411 | 17/11/2010 | 119.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 041784 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 17/11/2010 | 160.00 | 00002337247457 | MARIA DA PIEDADE DA CUNHA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA PIEDADEDA CUNHA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CON-SULTAS DE VISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 17/11/2010 | 270.00 | 00006686098426 | GEOCLECIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GEOCLECIA DOS SANTOSSILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 17/11/2010 | 217.00 | 00091416400478 | MARIA GORETHE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DA SILVAE OUTROS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 17/11/2010 | 150.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA FELIX DACOSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 17/11/2010 | 40.00 | 00006149505464 | MARIA DE OLIVEIRA LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE OLIVEI-RA LIMA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0054429 | 17/11/2010 | 186.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 041777 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0054437 | 17/11/2010 | 198.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 041791 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0054381 | 17/11/2010 | 348.60 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 041772 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 18/11/2010 | 645.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRA-FIA REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 18/11/2010 | 970.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE SACOLAS DES-TINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS USADAS NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 020/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 18/06/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 18/11/2010 | 117.12 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DO INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 18/11/2010 | 200.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO 1§ FORUMCOMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO PELA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 18/11/2010 | 200.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA FESTA DODIAS DAS CRIANCAS REALIZADO COM OS ALUNOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA02536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 18/11/2010 | 200.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA FESTA DODIA DOS PROFESSORES REALIZADA COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02534ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 18/11/2010 | 200.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA FESTA DODIA DAS CRIANACAS REALIZADA COM OO ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 18/11/2010 | 200.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA FESTA DODIA DO IDOSO REALIZADA COM OS IDOSOS DO CLUBEDA MAIOR IDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 18/11/2010 | 130.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO ALTERNADORDA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 18/11/2010 | 300.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS COM CONSERTO GERAL DO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE AO ESTADIO MUNICIPALDE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 18/11/2010 | 250.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DIVISORIASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALLUIS ALVES DUARTE E SEBASTIAO ERNESTO DOSSANTOS SITUADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 18/11/2010 | 400.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 FREZES DESTINADAS AOCENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESESDE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 18/11/2010 | 1539.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00088 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 18/11/2010 | 250.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA BOMBA DAGUADO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SI-TIO FLORES DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 19/11/2010 | 504.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 19 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 19/11/2010 | 120.00 | 00001778980465 | GIVANILDO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 15 A 20 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02549ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 19/11/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 20CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02548 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 19/11/2010 | 2010.00 | 08455391000140 | TATIANE STABILE ESCANHUELA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE COLECOES DE LIVROS DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 004113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 19/11/2010 | 713.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 009040 ANEXA, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 19/11/2010 | 1208.75 | 00094745447191 | MAURICIO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02544 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 19/11/2010 | 1208.75 | 00004820315498 | MARIA SELMA LIMA SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 19/11/2010 | 1208.75 | 00004807463896 | GESINEL FERREIRA DA COSTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 19/11/2010 | 1208.75 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 22/11/2010 | 2.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO EXTRATO UNIFICADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 22/11/2010 | 140.00 | 00009692453430 | LUANA PATRICIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A LUANA PATRICIA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DERESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 22/11/2010 | 110.00 | 00040855210478 | GILVANETE DE ASSIS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.GILVANETE DEASSIS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 22/11/2010 | 50.00 | 00000081961413 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA GUIA DACONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CON-SULTAS DE VISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 22/11/2010 | 25.00 | 00004940349470 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA RODRIGUES DESOUSA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 22/11/2010 | 215.00 | 00003223303430 | MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS GRACASRICARDO FARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 22/11/2010 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055310 | 23/11/2010 | 123.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 03007 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055328 | 23/11/2010 | 67.20 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 03011 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055336 | 23/11/2010 | 45.60 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 03009 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055344 | 23/11/2010 | 112.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 03010 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055352 | 23/11/2010 | 112.60 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 03008 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0054801 | 23/11/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE N§007/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/01/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 23/11/2010 | 396.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 BIBLIA SAGRADA PAPA BENTO XV/FREIGALVAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00830 ANEXA,DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 23/11/2010 | 230.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E REGULAGEM DASFECHADURAS DAS PORTAS DAS MASSANETAS EXTERNASE MECANISMO DOS VIDROS DO SANTANA DE PLACAMND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 23/11/2010 | 1384.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 483422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 23/11/2010 | 3978.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 021244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 23/11/2010 | 3673.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 292879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 23/11/2010 | 7638.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL886314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0054828 | 23/11/2010 | 549.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 025900 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 0006/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 24/11/2010 | 16212.28 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DA 4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO 01 E 02 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 24/11/2010 | 11620.12 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIALDE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 24/11/2010 | 350.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 SAPATI-NHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GESTANTEDISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0054909 | 25/11/2010 | 695.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00335 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0054917 | 25/11/2010 | 695.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00334 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0054925 | 25/11/2010 | 111.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00749 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0054933 | 25/11/2010 | 102.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00747 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0054941 | 25/11/2010 | 119.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00748 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055018 | 25/11/2010 | 61.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00805 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR E PARA CASA DE APOIO DOS FI-LHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DALICITACAO 011/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055026 | 25/11/2010 | 59.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00806 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR E PARA CASA DE APOIO DOS FI-LHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DALICITACAO 011/2010(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055123 | 25/11/2010 | 92.06 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00795 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055131 | 25/11/2010 | 128.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00794 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055140 | 25/11/2010 | 126.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00792 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GINASTI-CA DOS IDOSOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055158 | 25/11/2010 | 41.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00793 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GINASTI-CA DOS IDOSOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055166 | 25/11/2010 | 113.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00789 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055174 | 25/11/2010 | 64.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00791 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055182 | 25/11/2010 | 130.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00787 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055191 | 25/11/2010 | 41.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00788 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055204 | 25/11/2010 | 12.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00786 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCLUDE DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055212 | 25/11/2010 | 175.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00785 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCLUDE DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0055221 | 25/11/2010 | 33.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00802 ANEXA, DOADAS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0055239 | 25/11/2010 | 54.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00746 ANEXA, DOADAS A PESSOASBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055425 | 25/11/2010 | 169.54 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00248 ANEXA, DESTINADOS ASEC ASSIST SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO ADIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055433 | 25/11/2010 | 4843.05 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00242 ANEXA, DOADOS A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0054950 | 25/11/2010 | 81.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00809 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0054968 | 25/11/2010 | 18.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00810 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0054976 | 25/11/2010 | 48.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00807 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0055247 | 25/11/2010 | 271.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00340 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055271 | 25/11/2010 | 178.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00812 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055280 | 25/11/2010 | 1248.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00342 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACASATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055298 | 25/11/2010 | 84.11 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00811 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055301 | 25/11/2010 | 1040.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00341 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0055417 | 25/11/2010 | 147.48 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000247 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0055441 | 25/11/2010 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022734 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055450 | 25/11/2010 | 156.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022739 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0055468 | 25/11/2010 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022736 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0055476 | 25/11/2010 | 43.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022738 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0055484 | 25/11/2010 | 23.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022737 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0055492 | 25/11/2010 | 128.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA COLOSTOMIACONSTANTES EM NOTA FISCAL 010186 ANEXA, DIS-TRIBUIDOS COM PACIENTES ATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0054984 | 25/11/2010 | 45.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00801 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055069 | 25/11/2010 | 135.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00798 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055077 | 25/11/2010 | 79.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00799 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0055085 | 25/11/2010 | 86.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00742 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055034 | 25/11/2010 | 103.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00745 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055107 | 25/11/2010 | 166.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00796 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055115 | 25/11/2010 | 11.59 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00797 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055387 | 25/11/2010 | 154.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00245 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0055409 | 25/11/2010 | 233.90 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00246 ANEXA, DESTINADOS A RECUPE-RACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURALDO SITIO BOI MORTO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055921 | 25/11/2010 | 112.26 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00250 ANEXA, DESTINADOS ACANOA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOA DOCOSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0054861 | 25/11/2010 | 560.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00332 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0054879 | 25/11/2010 | 560.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00333 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0054887 | 25/11/2010 | 2240.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00337 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0054895 | 25/11/2010 | 1282.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00336 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRA-SIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 010/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055042 | 25/11/2010 | 238.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00744 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 25/11/2010 | 189.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRALDAS E PREDEDOR DE ROUPASCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00743 ANEXA, DESTI-NADOS AS CRECHE JERUSA DANTAS E ADALIA BEZER-RA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055093 | 25/11/2010 | 30.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00750 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055255 | 25/11/2010 | 2920.11 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00338 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055263 | 25/11/2010 | 1200.82 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00339 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIABEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055395 | 25/11/2010 | 158.58 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRU€AO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000249 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DALICITA€AO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0054992 | 25/11/2010 | 84.51 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00803 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0112010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055000 | 25/11/2010 | 23.19 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00804 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0112010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0055361 | 25/11/2010 | 786.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000243 ANEXA, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 006/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055379 | 25/11/2010 | 641.79 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 000243 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 26/11/2010 | 1000.00 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 26/11/2010 | 913.00 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NA CARROCINHA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 26/11/2010 | 1000.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 26/11/2010 | 1000.00 | 00006543293462 | JOSE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 26/11/2010 | 210.00 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 27 DOCORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 26/11/2010 | 1000.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055671 | 26/11/2010 | 43.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001476 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 26/11/2010 | 240.00 | 00040350452415 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONASNO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MA-RINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 27DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02560 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS ESTµDIO FUTEBOL E CONST/COBERTURA DE QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 26/11/2010 | 120.00 | 00001778980465 | GIVANILDO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DOPOCO AMAZONAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLBENEDITO MARINHO DA COSTA RELATIVO AO PERIODODE 22 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02561ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055662 | 26/11/2010 | 44.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 003012 ANEXA, DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETADE LIMA E COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 26/11/2010 | 1234.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 003022 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 26/11/2010 | 250.00 | 00009344581460 | CICERA MARIA DA SILVA CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.CICERA MARIA DASILVA CANDIDO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 26/11/2010 | 275.95 | 00007031233437 | DEISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A DEISY VIRGINIA DASILVA CRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 26/11/2010 | 284.55 | 00069070016400 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.FRANCISCO ROQUEDA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 26/11/2010 | 100.00 | 00002090671440 | INEZ MARIA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.INEZ MARIA DACRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0055689 | 26/11/2010 | 107.74 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001477 ANEXA, DESTINADOSAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 26/11/2010 | 45.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02440 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 26/11/2010 | 165.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02439 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0055727 | 26/11/2010 | 34.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIA ODONTOLOGICO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 02023 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0055735 | 26/11/2010 | 276.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 02022 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0055743 | 26/11/2010 | 8.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 02024 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 26/11/2010 | 300.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 29/11/2010 | 450.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO DESLOCANDO O FIAT UNO DE PLACA MNI-4286 DA CIDADE DE CUITE PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 29/11/2010 | 752.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTOS DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000728 ANEXA, DESTINADAS AOVEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATEN-DIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 29/11/2010 | 121.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 059902 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MQJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 29/11/2010 | 400.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO DESLOCANDO O MICRO-ONIBUS DEPLACA NPR-6603 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055948 | 30/11/2010 | 2958.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02192 ANEXA, DESTINADOSAO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E AS KOM-BIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055956 | 30/11/2010 | 3699.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02188 ANEXA, DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0056189 | 30/11/2010 | 5652.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 01812 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0056197 | 30/11/2010 | 2083.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001813 ANEXA, DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNF-2220 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0056201 | 30/11/2010 | 2257.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001814 ANEXA, DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0056294 | 30/11/2010 | 160.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001481 ANEXA, DESTI-NADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0056308 | 30/11/2010 | 160.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001482 ANEXA, DESTI-NADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0056316 | 30/11/2010 | 160.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001480 ANEXA, DESTI-NADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 30/11/2010 | 270.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRAS DE ALINHAMENTO NO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVI-COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 30/11/2010 | 800.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00118 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056448 | 30/11/2010 | 467.40 | 08984148000110 | Posto Alvorada | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00472 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS AA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 30/11/2010 | 72620.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 30/11/2010 | 13853.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 30/11/2010 | 1313.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 30/11/2010 | 12569.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMETAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 30/11/2010 | 712.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 30/11/2010 | 37291.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 30/11/2010 | 5803.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 30/11/2010 | 3185.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 30/11/2010 | 1366.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 30/11/2010 | 11472.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 30/11/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 30/11/2010 | 2322.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 30/11/2010 | 2480.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055883 | 30/11/2010 | 29.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 01852 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNS-1605 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055891 | 30/11/2010 | 73.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 01853 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA 7673 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055905 | 30/11/2010 | 24.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 01854 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055913 | 30/11/2010 | 20.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 01855 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMOS-3639 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055930 | 30/11/2010 | 91.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 02193 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOE-2475 A SERVICOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0056332 | 30/11/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001477 ANEXA, DESTI-NADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 30/11/2010 | 1912.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 30/11/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 30/11/2010 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 30/11/2010 | 1514.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 29 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056006 | 30/11/2010 | 1464.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02182 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DEMNI-4326 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056057 | 30/11/2010 | 71.40 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008081 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNODE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DAADMINIDTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO002/2007(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0056324 | 30/11/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001483 ANEXA, DESTI-NADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIOATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRESEDS/PMNF E LICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 30/11/2010 | 18366.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 30/11/2010 | 6187.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 30/11/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 30/11/2010 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 30/11/2010 | 9669.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000192009 | 0056979 | 30/11/2010 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 30/11/2010 | 1292.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055999 | 30/11/2010 | 3365.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 02183 ANEXA, DESTINADO AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056065 | 30/11/2010 | 91.20 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 008080 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0056073 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTNTES EM NOTA FISCAL003897 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACAMND-8204 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 30/11/2010 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0056481 | 30/11/2010 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 30/11/2010 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 30/11/2010 | 1350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 30/11/2010 | 146.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE CONTRASTE NO PACIENTELUIZ CANDIDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 055873ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055841 | 30/11/2010 | 3620.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02189 ANEXA, DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACAS MNL-4979/MNI-4286 ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055859 | 30/11/2010 | 3296.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02190 ANEXA, DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MOQ-2112/MQJ-4619/MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASI-CO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055867 | 30/11/2010 | 119.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 02191 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMMW-5812 A SERVICOS DA VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055875 | 30/11/2010 | 54.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 01851 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NODIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0056022 | 30/11/2010 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIASPRESTADOS A POPULACAO DURANTE O MES DE NOVEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00071 ANEXA, ATRAVES DA DISPENSA DE NU-MERO 001/2010, HOMOLOGADA NO DIA 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 30/11/2010 | 822.80 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00117 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0056049 | 30/11/2010 | 180.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA LVA-9802 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 30/08/2010, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0056090 | 30/11/2010 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003902 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAMNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0056103 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003893 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMQJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0056111 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003896 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMQJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0056120 | 30/11/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003898 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0056138 | 30/11/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003894 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0056146 | 30/11/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003895 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNF-2075 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0056154 | 30/11/2010 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003901 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0056162 | 30/11/2010 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003903 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0056219 | 30/11/2010 | 905.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001811 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0056227 | 30/11/2010 | 1431.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001810 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0056235 | 30/11/2010 | 1626.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001809 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0056243 | 30/11/2010 | 2873.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001808 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0056251 | 30/11/2010 | 4132.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001807 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0056260 | 30/11/2010 | 740.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001817 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0056278 | 30/11/2010 | 1328.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001815 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOJ-4619 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0056286 | 30/11/2010 | 2192.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001815 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0056341 | 30/11/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001478 ANEXA, DESTI-NADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2010(TOMA-DA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 30/11/2010 | 5200.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056464 | 30/11/2010 | 413.50 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000474 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 30/11/2010 | 54524.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 30/11/2010 | 5670.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 30/11/2010 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 30/11/2010 | 2540.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 30/11/2010 | 26615.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 30/11/2010 | 4974.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 30/11/2010 | 17656.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 30/11/2010 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 30/11/2010 | 21738.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFsRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 30/11/2010 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 30/11/2010 | 17951.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056014 | 30/11/2010 | 83.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 002185 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0056359 | 30/11/2010 | 32.00 | 24107138000748 | PICUI GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHACONSTANTES EM NOTA FISCAL 001479 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHADO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIOL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 005/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 30/11/2010 | 3950.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 30/11/2010 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 30/11/2010 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 30/11/2010 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 30/11/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 30/11/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 30/11/2010 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 30/11/2010 | 4000.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055964 | 30/11/2010 | 1263.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02187 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055972 | 30/11/2010 | 1151.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02186 ANEXA, DESTINADO AOS TRATORESVALMET, AGRALE E YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0055981 | 30/11/2010 | 172.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02184 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0056081 | 30/11/2010 | 1600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003900 ANEXA, DESTINADOS AO CARROCAO A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0056171 | 30/11/2010 | 540.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003899 ANEXA, DESTINADOS AS MOTOS A SERVICOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056456 | 30/11/2010 | 679.70 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00473 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2010(TOMADA DE PRECO), HOHOMOLOGADA NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 30/11/2010 | 26656.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 30/11/2010 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 30/11/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062430 | 01/12/2010 | 253.97 | 06027925000960 | BRASPEL COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00544 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000232010 | 0057037 | 01/12/2010 | 1030.00 | 00006792378445 | BRUNO RICARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE WEBDE-SIGNER COM PROCESSO DE AVALIACAO OFERECIDO ACOMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 023/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 04/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 01/12/2010 | 600.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MUG-2497 EM VIAGENS DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE SANTA CRUZ IDOSOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS PESSOAIS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000292010 | 0057053 | 01/12/2010 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO OFERECIDO AOS JOVENS E ADULTOS DO MUNI-CIO E DAS COMUNIDADES RURAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 08/10/2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 002565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062010 | 0057061 | 01/12/2010 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ASSESSORIA E CON-TROLE LABORATORIAL RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EQUPAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000072010 | 0057088 | 01/12/2010 | 5299.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS, 01ARCONDICIONADO,01 BIRO C/02 CAVETAS,01 CADEI-RA GIRATORIA,01 FOGAO 04 BOCAS E 01 GELADEIRA280 LT.CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00449 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO 007/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 01/12/2010 | 639.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA LCTO CRED CONTA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 01/12/2010 | 66.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 01.12.10 - 4,78 - CEX 17.12.10 - 0,67 - ITR 20.12.10 - 61,50 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000072010 | 0057070 | 01/12/2010 | 1960.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE 01 APARELHO DE DVD, 01 FOGAO DE 04BOCAS, 01 GELADEIRA 280 LITROS E TV TELA PLA-NA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000450 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO USA-DOS NO SORTEIO DO IPTU, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 007/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 02/12/2010 | 270.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERTO E REPO-SICAO DE PECAS DE MAQUINA DATILOGRAFO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL 02770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 02/12/2010 | 272.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022982 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 02/12/2010 | 520.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02459 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 02/12/2010 | 91.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 022985 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 02/12/2010 | 58.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022984 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 02/12/2010 | 136.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022983 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 03/12/2010 | 50.00 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODIGUES AVELINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMARODRIGUES AVELINO E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEPASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 03/12/2010 | 157.00 | 00005694650441 | EDNA GOMES DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.EDNA GOMES DASILVA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 03/12/2010 | 180.00 | 00009374113457 | MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS E OUTROS PESSOAS DE BAIXADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 03/12/2010 | 94.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA GORETE DOSS.GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 03/12/2010 | 175.00 | 00003025061448 | GIVANILSON SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GIVANILSON SOARES DELIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO PARA REALI-ZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00006130205457 | RICARDO LIMA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SNVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 03/12/2010 | 1160.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002575ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 06/12/2010 | 27.50 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO, GOIABAS E CEBOLINHASCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 045155 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA CHAMA-DA PUBLICA DE NUMERO 001/2010PROJETO DE VEN-DA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA-MILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 06/12/2010 | 27.50 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO, GOIABAS E CEBOLINHASCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 045147 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PRODE ERADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DACHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2010 PROJETO DEVENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 06/12/2010 | 180.00 | 00004736295422 | CLEONICEE DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.CLEONICE DA CON-CEICAO SILVA E OUTROS PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE OCU-LOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 06/12/2010 | 150.00 | 00005639466448 | BRANCA DE NEVES DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.BRANCA DE NEVESDE LIMA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEPASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 06/12/2010 | 20.00 | 00006040135409 | ALDENIZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ALDENIZIA DA SILVASANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GAS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 06/12/2010 | 50.00 | 00004722071489 | MARIZA DOS SANTOS BONIFACIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIZA DOS SANTOS BONIFACIO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 06/12/2010 | 50.00 | 00000081961413 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA GUIA DACONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CON-SULTAS DE VISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 06/12/2010 | 250.00 | 00008358792409 | ITAIZE POLIANA RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ITAIZE POLIANA RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 06/12/2010 | 290.00 | 00003345229439 | MARIA APARECIDA R.DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA APARECIDARICARDO DE FARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAODE EXAMES MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0057321 | 06/12/2010 | 55.12 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 03763 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 06/12/2010 | 340.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTU-CHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 06/12/2010 | 90.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGARCA DE TONER E CARTU-CHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 06/12/2010 | 27.50 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO, GOIABAS E CEBOLINHASCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 045153 ANEXADESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JE-RUSA DANTAS ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE NU-MERO 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 06/12/2010 | 27.50 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO E GOIABAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 045149 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE NU-MERO 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 06/12/2010 | 140.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 045152 ANEXA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA CHAMADA PUBLICA DE N§ 001/2010 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 06/12/2010 | 250.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO, GOIABAS E CEBOLINHASCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 045157 ANEXADESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVESDA CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2010 PROJETODE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 07/12/2010 | 650.00 | 00059319402434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTECAO DA BOMBA DAGUADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALSITUADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02581ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 07/12/2010 | 1912.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 07/12/2010 | 4350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 07/12/2010 | 12.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DECHEQUE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 07/12/2010 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 07/12/2010 | 8839.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 07/12/2010 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PU-BLICACAO DO AVISO DA RREO 5§ BIMESTRE SETEM-BRO E OUTUBRO/2010, NO DIARIO OFICIAL DO DIA30/11/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS118908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 07/12/2010 | 17722.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 07/12/2010 | 5740.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 07/12/2010 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 07/12/2010 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELAAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 07/12/2010 | 1000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELAAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0057401 | 07/12/2010 | 400.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 001479 ANEXA, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 017/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 07/12/2010 | 34541.23 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 07/12/2010 | 6926.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 07/12/2010 | 18027.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 07/12/2010 | 2866.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 07/12/2010 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 07/12/2010 | 10294.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 07/12/2010 | 4083.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 07/12/2010 | 49016.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE 13§ DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 07/12/2010 | 5300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE 13§ DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 07/12/2010 | 3795.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE 13§ DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 07/12/2010 | 20550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 07/12/2010 | 4180.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE 13§ SALARIO DE MEDICO E AUXILIARDE CONSULTORIO A SERVICOS DAS UNIADES DE SAU-DE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062413 | 07/12/2010 | 1370.00 | 00008663353405 | GILMAIZA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS DISTRI-BUIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE HIDRO-HIRAULICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 07/12/2010 | 3765.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 07/12/2010 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 07/12/2010 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 07/12/2010 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 07/12/2010 | 25026.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 07/12/2010 | 5900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 08/12/2010 | 136.00 | 00006040135409 | ALDENIZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ALDENIZIA DA SILVASANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 08/12/2010 | 263.00 | 00044253346472 | GERALDA JULIETA DA F.PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.GERALDA JULIETADA F.PEREIRA E OUTROS PESSOAS DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 08/12/2010 | 275.55 | 00006437736496 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.LUCILENE DOS SAN-TOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 08/12/2010 | 204.00 | 00010375949402 | ALINE LAIANE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A ALINE LAIANE SILVA EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 08/12/2010 | 128.00 | 00002377479448 | SELMA MARIA DA COSTA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SELMA MARIA DACOSTA DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 08/12/2010 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA MANUTENCAO DACONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 09/12/2010 | 5607.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09.12.10 - 2.613,00 10.12.10 - 2.994,71 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 09/12/2010 | 63.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 50 KGs DE MACAXEIRA E 10 KGs DEMARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA045598 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVESDA CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2010 PROJETODE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 09/12/2010 | 278.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 200 KGs DE MACAXEIRA E 60 KGs DEMARACUJA CONSTANTES EM N.F.AVULSA 45610 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAECHAMADA PUBLICA 001/2010 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 09/12/2010 | 63.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 50 KGs DE MACAXEIRA E 10 KGs DEMARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA045603 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2010 PROJETO DE VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 09/12/2010 | 295.15 | 00006437724480 | ROSA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSA JOSE DEOLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 09/12/2010 | 286.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORESFELIX DA CUNHA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 09/12/2010 | 229.55 | 00001991631464 | ELIANE LUCIANO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A ELIANE LUCIANO DESOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 09/12/2010 | 750.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS, FILMAGENSDICUMENTARIOS E EDICAO DE VIDEOS NAS FESTIVI-DADES ALUSIVAS DE FINAL DE ANO REALIZADAS COMOS PARTICIPANTES DOS TRABALHO REALIZADOS NES-TE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 02586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 09/12/2010 | 750.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS, FILMAGENS,EDICAO DE VIDEOS E DOCUMENTARIO NAS ATIVIDA-DES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FINAL DE ANOREALIZADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 09/12/2010 | 750.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS, FILMAGENS,EDICAO DE VIDEOS E DOCUMENTARIO NAS ATIVIDA-DES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FINAL DE ANOREALIZADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02588ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 09/12/2010 | 750.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS, FILMAGENS,EDICAO DE VIDEOS E DOCUMENTARIO NAS ATIVIDA-DES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FINAL DE ANOREALIZADAS NESTE MUNICIPIO COM O PROGRAMA DOSIDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 09/12/2010 | 750.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS, FILMAGENS,EDICAO DE VIDEOS E DOCUMENTARIO NAS ATIVIDA-DES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FINAL DE ANOREALIZADAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACO DOTRABALHO INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02590ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 09/12/2010 | 110.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 110 KGs DE MACAXEIRA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 045588 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DENUMERO 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 09/12/2010 | 110.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 110 KGs DE MACAXEIRA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 045593 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2010PROJETO DE VEN-DA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FA-MILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0057614 | 09/12/2010 | 537.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051806 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0057622 | 09/12/2010 | 1204.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 051784 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0057631 | 09/12/2010 | 148.90 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013452 ANEXA, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0057649 | 09/12/2010 | 466.16 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 013450 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0057657 | 09/12/2010 | 238.90 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013448 ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0057665 | 09/12/2010 | 205.50 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 013449 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0057673 | 09/12/2010 | 36.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 013435 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0057681 | 09/12/2010 | 102.60 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 013446 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0057690 | 09/12/2010 | 120.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 013447 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0057703 | 09/12/2010 | 4612.13 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013435 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0057711 | 09/12/2010 | 4292.72 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 013431 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0057720 | 09/12/2010 | 1196.34 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013433 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 10/12/2010 | 183.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUN-CIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 0103/04, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 05220ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 10/12/2010 | 845.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 092907ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 10/12/2010 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL 091901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 10/12/2010 | 766.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 091886ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 10/12/2010 | 539.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL0150347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 10/12/2010 | 17.43 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL000750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0058106 | 10/12/2010 | 412.53 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051829 ANEXA, DISTRIBUIDOSCOM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0058114 | 10/12/2010 | 301.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051857 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0058122 | 10/12/2010 | 781.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 051866 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0058157 | 10/12/2010 | 583.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 051865 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0058238 | 10/12/2010 | 284.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 045998 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 10/12/2010 | 250.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA 31DE MARCO NO CONJUNTO MARIA FAUSTINO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0058475 | 10/12/2010 | 5038.67 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 88 KGs DE CARNE BOVINA DE SOL E219 KGs DE CARNE BOVINA FRESCA E 95 KGs DEFIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA045991 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 002/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 10/12/2010 | 378.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 10/12/2010 | 4392.56 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AESTA SECRETAIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 10/12/2010 | 13098.43 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0058700 | 10/12/2010 | 39.50 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE LIQUI BRILHO E CADEADOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 011507 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 10/12/2010 | 168.00 | 00079787860482 | MARIA APARECIDA SILVA CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA APARECIDASILVA CASTRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 10/12/2010 | 300.00 | 00004679346493 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMADE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 10/12/2010 | 270.00 | 00044253052487 | MARIA DAMIANA DE SOUZA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA DAMIANA DESOUZA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 10/12/2010 | 267.00 | 00009044105442 | LIDIA VIVIANE MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A LIDIA VIVIANE MACEDOE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 10/12/2010 | 280.00 | 00005843164454 | JOELMA SALETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOELMA SALETE DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 10/12/2010 | 295.00 | 00007443299494 | JOSE MENDES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINENCEIRAS DOADAS AO SR.JOSE MENDES DACRUZ E OUTROS PESSOAS DE BEIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 10/12/2010 | 137.00 | 00010271280417 | JARLUCE DOMINGOS LAMARTINE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINENCEIRAS DOADAS A JARLUCE DOMINGOS LA-MARTINE E OUTROS PESSOAS DE BEIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 10/12/2010 | 67.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 020021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 10/12/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 005227ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 10/12/2010 | 182.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 0150369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 10/12/2010 | 219.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 0203612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 10/12/2010 | 334.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | HIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0150365ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0058246 | 10/12/2010 | 144.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 046011 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0058254 | 10/12/2010 | 135.50 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 046012 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 10/12/2010 | 60.00 | 00049948776453 | CLIDENOR MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJA-MENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 10/12/2010 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 10/12/2010 | 70.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEVERINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 10/12/2010 | 80.00 | 00079008844168 | PETRONIO FELIX CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAEMIDIO EVARISTO N§ 201, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 10/12/2010 | 80.00 | 00083822763420 | MARIVAN MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO FAUSTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.GERALDO DE OLIVEIRA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 10/12/2010 | 50.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAPEDRO FLORA, 72 DESTINADA AO ALOJAMENTO DAFAMILIA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS CRUS PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 10/12/2010 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAODON BEZERRA, 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DASRA.GERCINA DE OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 10/12/2010 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE GREGORIO DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 10/12/2010 | 70.00 | 00004767251435 | ALCIONE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUAJOSE PALMEIRA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMILIA DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 10/12/2010 | 50.00 | 00006761107466 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUASEVERINO EVARISTO DOS SANTOS DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.MARIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 10/12/2010 | 180.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 10/12/2010 | 64.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DO INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 002704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 10/12/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0058696 | 10/12/2010 | 59.34 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 011505 ANEXA, DESTINADOS AESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENI-NO JESUS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0058718 | 10/12/2010 | 83.72 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 02 LATOES DE TINTA LATEX 18 LI-TROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 011506 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 10/12/2010 | 82.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 024318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 10/12/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 05223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 10/12/2010 | 1264.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 05222ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 10/12/2010 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 024273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 10/12/2010 | 127.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL 025003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 10/12/2010 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 091912ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 10/12/2010 | 860.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL 092905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 10/12/2010 | 89.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MU-NICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA-RISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 092936ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 10/12/2010 | 123.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 295969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 10/12/2010 | 250.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAOPESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 10/12/2010 | 70.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0058271 | 10/12/2010 | 77.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 046008 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0058289 | 10/12/2010 | 89.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 046006 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0058297 | 10/12/2010 | 220.00 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 046005 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 10/12/2010 | 270.00 | 00002195502479 | RIBAMAR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUASAO SEBASTIAO N§ 37 NA CIDADE DE PICUI DESTI-NADA A INSTALACAO DA CASA DE APOIO DOS ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIADA PARAIBA UNIDADE DE PICUI/PB, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 10/12/2010 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEGREGORIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0058483 | 10/12/2010 | 984.20 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 70 KGs DE CARNE BOVINA FRESCACONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 045988 ANEXADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHESJERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRAATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 002/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 10/12/2010 | 7656.94 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 10/12/2010 | 3659.73 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 10/12/2010 | 16371.66 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORESVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0058661 | 10/12/2010 | 5040.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR0155/2010 E LICITACAO 005/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 15/03/2010,CONFORME.N.F. 002599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062010 | 0058688 | 10/12/2010 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 019/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADAEM 21/05/2010 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME N.F.SERV.AVULSA 02584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 10/12/2010 | 12160.59 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RE-COLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVI-DORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0058262 | 10/12/2010 | 113.20 | 00005716538479 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 046002 ANEXA, DESTINADAS A DELEGA-CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DENUMERO 015/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 10/12/2010 | 200.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA FE-LINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0058467 | 10/12/2010 | 408.94 | 00051246600153 | JOSÉ RUBENS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 12 KGs DE CARNE BOVINA DE SOL E17 KGs DE CARNE BOVINA FRESCA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 045990 ANEXA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAODE NUMERO 002/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 10/12/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 10/12/2010 | 6918.31 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 10/12/2010 | 6906.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 10/12/2010 | 33926.92 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 10/12/2010 | 33.23 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTERNETCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02758ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 10/12/2010 | 1825.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMERO 3374-1001/1003/1250 INSTALDOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL092904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 10/12/2010 | 1686.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALDO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRESEDS/PMNF RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL092909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 10/12/2010 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 3503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVI-CO DA TELEMAR SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO MALHADA DA CATINGUEIRA, CONFORME NOTAFISCAL 0202428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 10/12/2010 | 22.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTA FISCAL00332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 10/12/2010 | 2.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 10/12/2010 | 426.42 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE POSTAGENS DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CARTAO 60457902 E COD.ADMINIS-TRATIVO 10135030, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 10/12/2010 | 291.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADO-RA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 10/12/2010 | 2851.29 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAR-CELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DOEXERCICIO DE 1997, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 10/12/2010 | 27994.44 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 05/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02 DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 10/12/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DEXEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002759 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 10/12/2010 | 1144.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | NNIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CE-LULARES DE NUMEROS 9996-8639/9996-8582/9996-8364/9992-9317/9992-9316/9981-5128/9972-0843/9972-0470/9972-0322/9972-0259/9972-0192/9972-0165/9972-0119/9965-4466 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 19/10A 18/11 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA F.082175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 10/12/2010 | 166.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 0145719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0058670 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE ASSESSORNUMERO 001/2010 HOMOLOGADA NO DIA 08/001/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02585ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 10/12/2010 | 34.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL020880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 10/12/2010 | 559.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0150338 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 10/12/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIODE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL320912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 10/12/2010 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIODE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 484364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00004807463896 | GESINEL FERREIRA DA COSTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 10/12/2010 | 1215.00 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 10/12/2010 | 3094.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00010 ANEXA, DESTINADOS AOCAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 10/12/2010 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUELSITUADA NO CONJUNTO MAE LOLO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 025918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 10/12/2010 | 200.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06DE JUNHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOSIDOSOS, OFICINA DE AUTO ESTIMA E OFICINA DAGINASTICA PARA OS COMPONENTES DO CLUBE DAMAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 13/12/2010 | 510.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DO MOTO-RISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 13/12/2010 | 570.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SANTANA DEPLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 13/12/2010 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAFOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTACEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 13/12/2010 | 66.40 | 41134289000119 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001000 ANEXA, DESTINADAS A MANU-TENCAO DA BICICLETA PERTENCENTE A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062456 | 13/12/2010 | 152.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONER DAMULTIFUNCIONAL CB436-a DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNø 002813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 13/12/2010 | 5306.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(CARRADAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 13/12/2010 | 440.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DUCA-TO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO E AOS DIAS 02 E 04 DE NOVEMBRO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 13/12/2010 | 410.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 13/12/2010 | 95.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(38 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANESANTOS E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02672ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 13/12/2010 | 201.50 | 00008294041475 | CICERO GILVANI DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 155 KGs DE MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 046198 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA DE N§ 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 13/12/2010 | 13.00 | 00008294041475 | CICERO GILVANI DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 KGs DE MARACUJA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 046201 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRADE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DENUMERO 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 13/12/2010 | 13.00 | 00008294041475 | CICERO GILVANI DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 10 KGs DE MARACUJA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 046208 ANEXA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTASATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 13/12/2010 | 292.80 | 00004990184432 | MARIA GORETE NARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA GORETE MARTINS DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 13/12/2010 | 177.00 | 00008970936408 | LUCIVANIA SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCIVANIA SANTOSLIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 13/12/2010 | 26.00 | 00008294041475 | CICERO GILVANI DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 20 KGs DE MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 046202 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA DENUMERO 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 13/12/2010 | 26.00 | 00008294041475 | CICERO GILVANI DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 20 KGs DE MARACUJA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 046204 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA CHAMADAPUBLICA DE NUMERO 001/2010 PROJETO DE VENDADE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI-LIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 13/12/2010 | 490.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 13/12/2010 | 500.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 13/12/2010 | 100.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 15 E 18 DE OUTU-BRO E 02 E 05 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 13/12/2010 | 440.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOSDIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 13/12/2010 | 150.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUAFELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTODAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 13/12/2010 | 250.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | nIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 11 E 12 DE OUTU-BRO E 02/03/04/06/07 DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 13/12/2010 | 670.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGANMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 13/12/2010 | 340.00 | 00069072043472 | JOAO REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AO DIA 01 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 13/12/2010 | 700.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AODIA 03 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 13/12/2010 | 450.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS ASERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0058912 | 13/12/2010 | 152.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052113 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0058921 | 13/12/2010 | 1769.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 04898 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTESATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 14/12/2010 | 70.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07:00 HORAS DE MOTO-SOM ELOCUCACAO DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02683ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 14/12/2010 | 30.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 14/12/2010 | 80.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(32 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02671ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0059404 | 14/12/2010 | 612.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNL-3860 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATER-NIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OMES DE OUTUBROEM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO 026/2010(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA F.DE SERV.02689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 14/12/2010 | 194.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 04 TORTASDESTINADA A EVENTO REALIZADO PELO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 14/12/2010 | 105.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DEPRESTADOS COM TROCAS DO CANO DE ESCA-PE, MANGUEIRA DE FREIO, AMORTECEDOR DIANTEIROE SOLDA NO CANO DE ESCAPE DOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 14/12/2010 | 50.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 05 PENEIRADESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE USADAS PELOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 14/12/2010 | 243.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO VEICULOS DE PLACAS MNL-4979/MOJ-4619/MNI-2079/MNO-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASI-CO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 14/12/2010 | 375.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOSA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 002617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0059781 | 14/12/2010 | 337.50 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 05 FAIXAS DE04 METROS E IMPRESSOES DE 25 ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 020/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 18/06/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 14/12/2010 | 13.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E VIRADAS DOSPNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-4979/MNF-2075 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 14/12/2010 | 960.00 | 00041978471572 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLACA MNE-0160 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DESANTA CRUZ/RN OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMA-GEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02621ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0059960 | 14/12/2010 | 140.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOSNAS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTEAMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 016/2010(CAR-TA CONVITE), HOMOLOGADA EM 20/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02649 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 14/12/2010 | 60.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE MOTO-SOME GRAVACAO DE 01 CD DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 002685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 14/12/2010 | 205.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 41 FOTOGRAFIAS 13X18 PARASECRETARIA DA ACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 14/12/2010 | 480.00 | 00060144025434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMISSAO DE ARBITRAGEM DOTORNEIO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E OU-TRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADA PELA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE01 A 28 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 14/12/2010 | 1400.00 | 00028220463449 | ADELMO PERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TORNEIO DEFUTSAL MASCULINO E FEMININO E OUTRAS ATIVIDA-DES ESPORTIVAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTEO PERIODO DE 01 A 28 DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02602ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 14/12/2010 | 293.40 | 00005321279438 | SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEBASTIANA GON-CALVES DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DEMEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 14/12/2010 | 88.00 | 00044253044468 | FRANCISCA CICERA DA COSTA RIBEIRO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A FRANCISCA CICERA DACOSTA RIBEIRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0059528 | 14/12/2010 | 960.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEPARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DAS CIDADEDE JOAO PESSOA,CAICO/RN,CAMPINA GRANDE,GUARA-BIRA,RECIFE/PE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PEATRAVES DA LICITACAO 026/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 30/08/10,CONF.NOTA FISCAL 02619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 14/12/2010 | 60.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 PORTADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0059803 | 14/12/2010 | 195.50 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 1O DIPLOMAS60 CRACHAS E 30 CARTAZES DESTINADOS AO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 020/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/06/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS DE AVULSA 02632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 14/12/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO FUNERARIODE PLACA MXK-6298 TRANSPORTANDO O CORPO DE JOSE MILTON DE MEDEIROS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0059927 | 14/12/2010 | 417.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS AO MONITOR DO CUROSO DE INSTALACAOHIDRO-SANITARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO PE-LA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES RELACIONADOS AO TORNEIO FEMININO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02682 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 14/12/2010 | 45.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOMNO PASSEIO CICLISTICO DA ESCOLA DELANE SANTOSE GRAVACAO DE 01 CD PARA DIVULGACAO DO PROJO-VEM CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 14/12/2010 | 42.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(17 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 14/12/2010 | 326.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NAS TRAVES DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATIS-TA DANTAS, NOS BANCOS DA PRACA DE EVENTOS ENOS BRINQUEDOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 14/12/2010 | 240.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DEFUTSAL 1¦ E 2¦ DIVISAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 14/12/2010 | 255.00 | 00037414496449 | RICARTE GARCIA DANTAS NETO | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DEFUTSAL 1¦ E 2¦ DIVISAO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 14/12/2010 | 270.00 | 00047233222487 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DOSDE FUTASAL 1¦ E 2¦ DIVISAO DO CAMPEONATO DEFUTSAL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 02390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 14/12/2010 | 500.00 | 00006084342485 | MARCELO DAWSON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DOSDE FUTASAL 1¦ E 2¦ DIVISAO DO CAMPEONATO DEFUTSAL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 02391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 14/12/2010 | 270.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DOSDE FUTASAL 1¦ E 2¦ DIVISAO DO CAMPEONATO DEFUTSAL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 02395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 14/12/2010 | 220.00 | 00007308004406 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESARIO NO CAMPEONATO DEFUTSAL E VOLEI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DEESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 14/12/2010 | 30.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOMDURANTE A REALIZACAO DO PASSEIO CICLISTICOREALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 14/12/2010 | 220.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 22:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO OS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOSPELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02679ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 14/12/2010 | 40.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02677 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 14/12/2010 | 112.00 | 00035722509434 | RITA RISOMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO KIT PARA OSTERNOS DE FUTSAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 14/12/2010 | 59.20 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07 RECONHECIMENTO DE FIR-MAS E 06 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 14/12/2010 | 197.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(79 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AOS GINA-SIOS POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEI-RA ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02610 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 14/12/2010 | 80.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(32 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUICARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 0002607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 14/12/2010 | 147.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(59 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VICONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02637ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 14/12/2010 | 195.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA, NAS BUCHAS DAS BANDEJAS E DOS PIVOS EAJUSTAMENTO MANGOTE DIANTEIRO COM TROCA DE PINO DO LEQUE DO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 E DA KOMBI DE PLACA MNF-2300, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 14/12/2010 | 200.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 20:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0059480 | 14/12/2010 | 3012.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE 06 FAIXAS DE04 METROS, 01 ADESIVO GRANDE 3,80X60CM, 600CONVITES EM LASER,100 ADESIVOS E 100 CARTAZESA LASER DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO 020/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA EM 18/06/2010,CONFORME N.F.DE SERV.02633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272010 | 0059498 | 14/12/2010 | 2112.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02615 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0027/2010(CAR-TA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 14/12/2010 | 40.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA DOBRADICA TRASEIRA DO BANCO DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DEPLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 14/12/2010 | 200.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS GRUPOSDE DANCAS EXPLOSAO FLORESTENSE E RAIZES DAFLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 14/12/2010 | 50.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 TRAVES DEMADEIRA DESTINADAS AO MINI CAMPO DE FUTEBOLCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02653ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 14/12/2010 | 90.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL E SIMPLESNO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 14/12/2010 | 35.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL NA KOMBIDE PLACA MNF-2220 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 14/12/2010 | 119.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0059757 | 14/12/2010 | 150.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE 01 FAIXA DE04 METROS, 01 BANNER 120X80CM DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002627 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0059765 | 14/12/2010 | 215.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 06 CAMISASPARA O PROGRAMA EDUCACAIONAL SE LIGA E 02 FAIXAS E EM 13 KIMONO DESTINADOS AO PROGRAMA SA-BADO NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002628 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 020/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0059773 | 14/12/2010 | 230.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 60 MEDALHASEM ACRELICO 5X5CM, 16 ADESIVOS PARA MEDALHAS5X5 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0059790 | 14/12/2010 | 80.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 08 CAMISAS10 TOALHAS E 50 CARTOES EM LASER DESTINADOS ACRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 020/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 18/06/2010,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0059811 | 14/12/2010 | 100.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 01 ADESIVODE 1,20X100M PARA O GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 020/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 18/06/2010,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0059838 | 14/12/2010 | 400.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONSE-LHO ESCOLAR DA CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 14/12/2010 | 300.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONSOR-CIO DAS ESCOLAS DO CAMPO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 02642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 14/12/2010 | 80.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIO DOSPNEUS DO MICRO-ONIBUS DE PLCA KLS-0864 A SER-VICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02667ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 14/12/2010 | 98.00 | 00005675648437 | JOSE MICHELIANO DOS S.NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 14 BOLAS DEFUTSAL PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0059978 | 14/12/2010 | 91.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS AO EQUIPE QUE PARTICIPARAM DO DIADA ACAO MEIO AMBIENTE REALIZADO PELO DEPARTA-MENTO DE ESPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NODIA 20/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 14/12/2010 | 45.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(18 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO 001/2009 ENTRE SEDS/PMNF, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 14/12/2010 | 60.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 14/12/2010 | 206.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 RECONHECIMENTO DE FIR-MA E 84 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 14/12/2010 | 55.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(22 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 14/12/2010 | 70.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO TANQUE E TROCADA BOMBA DAGUA DO FIAT UNO DE PLACA MMI-4326A SERVICOSDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02662ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 14/12/2010 | 400.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO SONORO COM APARE-LHAGEM DE SOM DIVULGANDO ANUNCISO DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0059935 | 14/12/2010 | 918.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA OS POLICIAIS, DELEGADO E AGENTES CIVIS ASERVICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO001/2009 ENTRE SEDS/PMNF E LICITACAO DE NUME-RO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA EM 20/04/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E PARTEDE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME N.F.002647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0059943 | 14/12/2010 | 416.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM HORARIO EXTRAORDINARIO RELATIVO AO PE-RIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 14/12/2010 | 108.80 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 64 AUTENTICACOES DE DOCU-MENTOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 002673ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 14/12/2010 | 135.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09:00 HORAS DE MOTO-SOME GRAVACAO DE 03 CDs DIVULGANDO ANUNCIOS DASECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 02687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 14/12/2010 | 478.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 01 UM POR-TAO E 01 VITRO PARA O MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL E SOLDAS NO CATAVENTO E NA BOMBA DAGUADA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DE CIMACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02625ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272010 | 0059234 | 14/12/2010 | 4488.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(102 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 30/08/2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 14/12/2010 | 70.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07:00 HORAS DE MOTO-SOMDIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO RELACIONADOS AO SEGUROSAFRA E VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02681 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 14/12/2010 | 65.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(26 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 14/12/2010 | 197.00 | 00025090097453 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONCERTO DO MOTOR DA MOTODE PLACA MNM-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 14/12/2010 | 50.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DO ROLAMENTO E SELODA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOFLORES DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 14/12/2010 | 160.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 03 ESCADASE 02 CAVALETES PERTENCENTES A SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02651ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 14/12/2010 | 145.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DOSVEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02618 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0059820 | 14/12/2010 | 90.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 01 FAIXA DE04 METROS E 01 DE 02 METROS DESTINADAS A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0202010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 14/12/2010 | 100.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ASSOCIA-CAO CANOA DO COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0059951 | 14/12/2010 | 492.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS AO PESSOAL DO SEBRAE, DO CARRO PI-PA, DO SENAR E FUNCIONARIOS EM HORARIO FORADO EXPEDIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTOA OUTUBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADAEM 20/04/2010, CONFORME N.F.DE SERVICOS 02646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 14/12/2010 | 154.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES E GERALNO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 14/12/2010 | 4751.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DDOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 025920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 14/12/2010 | 210.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO BURDOSO, NO PI-NO DA CARRETA DO TRATOR VALMET E NA PIPA DA-GUA A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 14/12/2010 | 7.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(03 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 14/12/2010 | 110.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO TRATOR VALMETA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 14/12/2010 | 40.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO CANO DE ESCAPEE NO BAQUETE DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 14/12/2010 | 65.00 | 00009937598400 | DANILO JEFERSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETENTOR DA RODA DO TRATORYANMAR E SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO TRATORVALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02664ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 14/12/2010 | 1280.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA GERAL NOS TRATORES VALMET EYANMAR E NO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 ASERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 02622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 14/12/2010 | 100.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 50 PIQUETESE 03 PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02654ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 14/12/2010 | 217.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E GERALNO TRATOR VALMET E NO CAMINHAO FORD DE PLACAMNS-3261 E NA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVI-COS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 14/12/2010 | 224.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS PNEUS DOSTRATORES VALMTE, YANMAR E AGRALE DA CARRETADE LIXO E DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0059986 | 14/12/2010 | 80.00 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOESOFERECIDAS A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA EMHORARIO EXTRAORDINARIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 15/12/2010 | 400.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAOFORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOSDIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0060046 | 15/12/2010 | 1300.00 | 00049380745168 | CLODOALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEPARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DAS CIDADEDE JOAO PESSOA,CAICO/RN,CAMPINA GRANDE,GUARA-BIRA,RECIFE/PE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PEATRAVES DA LICITACAO 026/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 30/08/10,CONF.NOTA FISCAL 02694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 15/12/2010 | 95.00 | 00010098714473 | GEONEIDE GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A GEONIEDE GOMES DE SOUZAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 15/12/2010 | 260.40 | 00072613220406 | CORINA ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.CORINA ELIAS DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272010 | 0060054 | 15/12/2010 | 1134.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL(27 PIPAS DAGUA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 30/08/2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 15/12/2010 | 17.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 15/12/2010 | 163.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIA-DORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0059994 | 15/12/2010 | 3591.00 | 00024579050100 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESUINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MNO-3948 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O CAM-PUS DA UFCG NA CIDADE DE CUITE E DO CURSINHOPRE VESTIBULAR E PARA REDE ESTADUAL DE ENSINORELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/OUTUBRO/NOVEMBROEM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO 013/201O(CARTA CONVITE), CONFORME N.F.DE SERVICOS 02691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062448 | 15/12/2010 | 500.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABRITOS VIVOS PARA SORTEIO DE BRINDENO SEMINARIO DE CAPRINOCULTURA REALIZADO NES-TE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 046962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252010 | 0060003 | 15/12/2010 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR,SABUMBEIROS E CONTRA BAIXO NO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE REALIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 0025/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 10/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL DEDE SERVICOS AVULSA 002690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 15/12/2010 | 200.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE (NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B)CONSTANTE NOTA FISCAL 000329 ANEXA DESTINADASAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0060178 | 16/12/2010 | 318.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022514 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUSDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DEPRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 16/12/2010 | 130.00 | 00044226080459 | PEDRO ESTECEU PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A PEDRO ESTECEU PORTO DESTI-NADA A REALIZACAO DE UM EXAME 01 HOLTER, PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 03208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 16/12/2010 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 05 CARRADASDE DETRITOS DA FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02889ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 16/12/2010 | 265.60 | 00006430380432 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS GRACASDO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 16/12/2010 | 342.00 | 00093076878468 | ROSA BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ROSA BARROS DE ARAUJO PES-SOA DE BAIXA REND ADESTE MUNICIPIO DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 16/12/2010 | 1200.00 | 00006543293462 | JOSE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 16/12/2010 | 1200.00 | 00004807463896 | GESINEL FERREIRA DA COSTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 16/12/2010 | 1200.00 | 00010685434427 | ELIVELTON LIMA CUNHA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 16/12/2010 | 1382.00 | 00006166940408 | EDJANEIDE DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 16/12/2010 | 1200.00 | 00008944708410 | JASIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 16/12/2010 | 440.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DOFOSSAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 002888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 17/12/2010 | 178.00 | 00002384162403 | JOANA DARC DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOANA DARC DASILVA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 17/12/2010 | 60.00 | 00008447711803 | JODEFA MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A JOSEFA MONTEIRO DONASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DECONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 17/12/2010 | 30.00 | 00004511528403 | FRANCISCA CUNHA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRA DOADAS A FRANCISCA CUNHA DESOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0060232 | 17/12/2010 | 183.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00826 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0060241 | 17/12/2010 | 133.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00825 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0060259 | 17/12/2010 | 134.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00814 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0060267 | 17/12/2010 | 194.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00813 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0060275 | 17/12/2010 | 456.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00346 ANEXA, DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0060283 | 17/12/2010 | 499.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00345 ANEXA DESTINADOS AO PETIPROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0060291 | 17/12/2010 | 121.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00817 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0060305 | 17/12/2010 | 523.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00349 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0060313 | 17/12/2010 | 28.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00824 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0060321 | 17/12/2010 | 124.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00818 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0060330 | 17/12/2010 | 185.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00822 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O FORRODA MAIOR IDADE, ENCONTRO DOS IDOSOS, OFICINADE AUTO-ESTIMA E OFICINA DE GINASTICA ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0060348 | 17/12/2010 | 75.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00823 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O FORRODA MAIOR IDADE, ENCONTRO DOS IDOSOS, OFICINADE AUTO-ESTIMA E OFICINA DE GINASTICA ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0060356 | 17/12/2010 | 197.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00819 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O FORRODA MAIOR IDADE, ENCONTRO DOS IDOSOS, OFICINADE AUTO-ESTIMA E OFICINA DE GINASTICA ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0060364 | 17/12/2010 | 56.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00820 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O FORRODA MAIOR IDADE, ENCONTRO DOS IDOSOS, OFICINADE AUTO-ESTIMA E OFICINA DE GINASTICA ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0060372 | 17/12/2010 | 63.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERLA CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00800 ANEXA, DESTINADA AO FORRO DAMAIOR IDADE, ENCONTRO DOS IDOSOS, OFICINA DEAUTO-ESTIMA E OFICINA DA GINASTICA, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0060411 | 17/12/2010 | 98.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000816 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0060429 | 17/12/2010 | 167.27 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000815 ANEXA, DESTINADOS A HI-GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 011/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0060437 | 17/12/2010 | 499.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000344 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, ATRAVES DE LICITACAO DE NUMERO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0060381 | 17/12/2010 | 579.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00347 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DEOLIVEIRA ATRAVES DO PRONGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0060399 | 17/12/2010 | 608.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00348 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS,ATRAVES DO PRONGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0060402 | 17/12/2010 | 4595.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 00343 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRONGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO010/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 17/12/2010 | 5.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA COMPENESPECIFI REG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0060445 | 17/12/2010 | 695.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02512 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0060453 | 17/12/2010 | 375.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02510 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304/, ATRAVES DA LICITACAO DA NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0060461 | 17/12/2010 | 250.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02509 ANEXA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0060470 | 17/12/2010 | 402.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 02511 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 20/12/2010 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 20/12/2010 | 78.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 65 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 047703 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 20/12/2010 | 233.50 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NAS MOTOS DE PLA-CAS MMW-5812 E MOK-2014 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0060712 | 20/12/2010 | 202.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 052697 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0060721 | 20/12/2010 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052640 ANEXA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/0304, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0060739 | 20/12/2010 | 1055.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 052738 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 20/12/2010 | 460.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUSDE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTESDE DIARAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0060542 | 20/12/2010 | 280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000039 ANEXA, DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0060577 | 20/12/2010 | 325.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00122 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0060593 | 20/12/2010 | 154.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00124 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0060607 | 20/12/2010 | 154.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00125 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRE-CO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0060615 | 20/12/2010 | 1857.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00126 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUME-RO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NODIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 20/12/2010 | 480.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 047709 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 20/12/2010 | 216.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 180 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 047713 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JE-RUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 20/12/2010 | 216.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 180 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 047719 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 20/12/2010 | 10317.35 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DO 13§ SALARIODE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DEAPOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 20/12/2010 | 15476.02 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS NORMAL EMPRESA DO 13§ SALARIODE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 20/12/2010 | 192.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA MOTO DE PLACAMNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002708ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0058904 | 20/12/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO PUBLICA,FOLHA DE PAGAMEN-TO,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE DE PATRI-MONIO E IPTU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE N§007/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 18/01/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 20/12/2010 | 2146.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE JA-NEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0060747 | 20/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 15/01/2010, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 20/12/2010 | 46.40 | 00008576930420 | GILIANE MOURA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A GILIANE MOURA NASCI-MENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 20/12/2010 | 295.85 | 00005755437440 | IRENE LOPES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.IRENE LOPES DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 20/12/2010 | 277.10 | 00002337247457 | MARIA DA PIEDADE DA CUNHA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA PIEDADEDA CUNHA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 20/12/2010 | 268.00 | 00009066942487 | HERONIDES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A HERONIDES GOMES EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0060569 | 20/12/2010 | 77.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00127 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0060585 | 20/12/2010 | 77.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00123 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO),HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 20/12/2010 | 48.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 40 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 047728 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 20/12/2010 | 48.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 40 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 047726 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 20/12/2010 | 91.80 | 00006027491400 | JOSENILDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSENILDA DOS SANTOSE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 20/12/2010 | 208.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA MOTO DE PLACAMNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002707ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER ATIVIDADES DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 21/12/2010 | 7726.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 889158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 21/12/2010 | 4243.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 336925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0060844 | 21/12/2010 | 39.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00133 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0060861 | 21/12/2010 | 39.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00132 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMAERRADICACAO DO TRABALHO INFANTI, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 21/12/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CON-VENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 21/12/2010 | 522.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO LCTO CRED CONTACONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 21/12/2010 | 2.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO UNIFI-CADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0060828 | 21/12/2010 | 155.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00129 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0060836 | 21/12/2010 | 155.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00128 ANEXA, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRE-CO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0060852 | 21/12/2010 | 819.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00131 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0060879 | 21/12/2010 | 325.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00130 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL BRASIL ALFABE-TIZADO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 21/12/2010 | 1470.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 484721ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0060780 | 21/12/2010 | 828.80 | 00004224185440 | MACIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 148 KGs DE FRANGO ABATIDO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 048076 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 008/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0060798 | 21/12/2010 | 127.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 023670 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0060801 | 21/12/2010 | 175.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00229 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0060810 | 21/12/2010 | 1575.01 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00228 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO)HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 21/12/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONS.REGIO.DE ENGEN.ARQUIT.AGRON.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAPARA CONTRUCAO DO PREDIO ONDE SERA IMPLANTADOA UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 22/12/2010 | 84.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 70 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 048424 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0061034 | 22/12/2010 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 052878 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 22/12/2010 | 156.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 048437 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 22/12/2010 | 156.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 048431 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 22/12/2010 | 348.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 290 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 048429 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 22/12/2010 | 48.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 40 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 048433 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 22/12/2010 | 48.00 | 00026395371487 | MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE 40 LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 048428 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 23/12/2010 | 1350.00 | 00008868653443 | JOSEFA JOSIMERY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 LEMBRANCINHAS DE NATLA DISTRIBUIDAS COM PARTICIPANTESDO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02715 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0061042 | 23/12/2010 | 4662.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLA-CA MUG-2497 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MU-NINICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR0155/2010 E LICITACAO 005/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA EM 15/03/2010,CONFORME.N.F. 002717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0061115 | 24/12/2010 | 255.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00057 ANEXA, DESTINADAS A VEICULOA SERVICOS ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0061123 | 24/12/2010 | 850.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00056 ANEXA, DESTINADAS A VEICULOA SERVICOS ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO018/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 24/12/2010 | 1080.00 | 08672368000108 | REGINALDO ALVES SATA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO MODULO INGNICAO, TEMPE-RATURA E CABECOTE DO VEICULO DE PLACA MNF-2075 E MNI-2346 A SERVICOS ATENDIMENTO BASICODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000212 e 000213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 24/12/2010 | 80.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE LOURDESA.DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DEALUGUEL E CONTA DE AGUA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 24/12/2010 | 97.00 | 00004736293489 | GILVANETE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.GILVANETE PEREI-RA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 24/12/2010 | 287.90 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS NEVESDO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 24/12/2010 | 285.72 | 00009066942487 | HERONIDES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A HERONIDES GOMES EOUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 24/12/2010 | 288.50 | 00004263212436 | MARIA DA LUZ CASADO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DA LUZ CA-SADO LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICA-MENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 24/12/2010 | 1165.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOCAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 24/12/2010 | 1200.00 | 00008944708410 | JASIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 24/12/2010 | 1200.00 | 00075299143400 | JUVANITO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 24/12/2010 | 1200.00 | 00044253060404 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NATRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 002722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 24/12/2010 | 1300.00 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 27/12/2010 | 479.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001470 ANEXA, DESTINADOS AO CURSO DE TRI-CO REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0061221 | 27/12/2010 | 1232.50 | 00005549089483 | STEPHANE HANDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DO JANTAR OFE-RECIDO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DEINSTALACAO DE HIDRO-SANITARIO REALIZADO COMALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCEN-TE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 27/12/2010 | 195.00 | 00042200237472 | JOSE IRAM DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 65 CONJUNTOSMESA COM CADEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZA-CAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02727ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0061239 | 27/12/2010 | 292.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023774 ANEXA DESTINADOSAO HOSPITAL E MAETRNIDADE NOSSA SENHORA DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADA NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0061328 | 27/12/2010 | 2921.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM.PROD.LIMP.E SERV.LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000254 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 02/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 27/12/2010 | 500.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SER-VICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM EVENTOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 27/12/2010 | 530.00 | 00008663353405 | GILMAIZA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS DE LEM-BRANCINHAS PARA AS CONFRATERNIZACOES REALIZA-DAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192010 | 0061255 | 28/12/2010 | 1237.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIADE EDUCACAO,ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPA-NHAMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO COM VISITA MENSALMENTE NO MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 019/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADAEM 21/05/2010 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME N.F.SERV.AVULSA 02730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 28/12/2010 | 159.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 298114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 28/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL 322974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 28/12/2010 | 100.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 049543 ANEXA, DESTINADAA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA 001/2010 PROJETO DE VENDA DE GENEROSALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 28/12/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 025587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 29/12/2010 | 5000.00 | 00009307546460 | FERNADO CARLISSON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DA PARTE FRON-TAL EM FIBRAS DE VIDRO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 02736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0061310 | 29/12/2010 | 357.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 053245 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIEN-TES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 003/2010(TOMADA DE PRECO), HOMOLOGADANO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 30/12/2010 | 73084.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEPROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 30/12/2010 | 1432.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 30/12/2010 | 11259.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 30/12/2010 | 14053.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 30/12/2010 | 712.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 30/12/2010 | 37043.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 30/12/2010 | 5733.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 30/12/2010 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 30/12/2010 | 720.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 30/12/2010 | 11662.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 30/12/2010 | 1935.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 30/12/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 30/12/2010 | 4000.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMO€åES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 30/12/2010 | 3200.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TOCATAS DA FILAR-MONICA JOSE BATISTA DANTAS DIRETAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 30/12/2010 | 250.00 | 00055466656453 | SANDRO CASADO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DEPLASCA LPC-3810 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTEO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 002742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 30/12/2010 | 5200.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 30/12/2010 | 57225.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 30/12/2010 | 4295.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 30/12/2010 | 4171.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 30/12/2010 | 1940.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 30/12/2010 | 1140.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPI TALARES - SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 30/12/2010 | 25557.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 30/12/2010 | 2757.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS)VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 30/12/2010 | 21584.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 30/12/2010 | 4880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICA E AUXILIAR DE CONSULTORIO A SERVICOSDAS UNIDADES DE FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO ASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | MANTER ATIVIDADES M�DICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 30/12/2010 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICO ODONTOLOGICO(CONTRATADO) A SERVICO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTI-VO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 30/12/2010 | 17951.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CONTRATADO)A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062235 | 30/12/2010 | 34792.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 30/12/2010 | 4994.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECDPEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00008987765466 | JOSE ADRIANO MOREIRA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALSITUADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA002733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00006543293462 | JOSE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SI-TUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02734 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312010 | 0061441 | 30/12/2010 | 4081.25 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO(MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DA LICITACAO 031/2010(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 26/10/2010,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 001303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0061450 | 30/12/2010 | 604.35 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00185 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0061468 | 30/12/2010 | 2097.80 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00184 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0061476 | 30/12/2010 | 1006.79 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00182 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0061484 | 30/12/2010 | 1975.48 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00183 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0061492 | 30/12/2010 | 1061.01 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00181 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0061506 | 30/12/2010 | 2132.00 | 00001069654418 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL 00180 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2010(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 30/12/2010 | 7659.40 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 30/12/2010 | 3119.44 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENATAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 30/12/2010 | 17326.31 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DE PROFESSORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0061590 | 30/12/2010 | 2750.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL003973 ANEXA, DESTINADOS A VEICULO A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 009/2010(CARTA CONVI-TE), HOMOLOGADA NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 30/12/2010 | 4450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 30/12/2010 | 2142.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 30/12/2010 | 1753.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 30 DE JA-NEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 30/12/2010 | 10668.03 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 30/12/2010 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 30/12/2010 | 5280.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO EM EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00480ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 30/12/2010 | 6602.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 30/12/2010 | 17484.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 30/12/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 30/12/2010 | 2869.00 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAR-CELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES MAIO/JUNHO/JULHO DOEXERCICIO DE 1997, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 30/12/2010 | 643.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA LCTO CRED CONTA DE SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 30/12/2010 | 1302.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5¦ PARCELADA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 30/12/2010 | 1401.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 30/12/2010 | 9869.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 30/12/2010 | 700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000192009 | 0062375 | 30/12/2010 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABIES PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANBEXO. ATRAVES DA LICITA€AO DE NUMERO 019/2009 (CARTA CONVITE), HOMO-GADA NO DIA 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÇO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 30/12/2010 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0061425 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE ASSESSORNUMERO 001/2010 HOMOLOGADA NO DIA 08/001/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 02737ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 30/12/2010 | 13500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 30/12/2010 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETRAIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0062367 | 30/12/2010 | 2150.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA INEXIGI-BILIDADE DE NUMERO 002/2010, HOMOLOGADA NODIA 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 30/12/2010 | 125.00 | 00004807463896 | GESINEL FERREIRA DA COSTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NOTRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 02741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 30/12/2010 | 1435.00 | 00037924028404 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NACARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 02732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 30/12/2010 | 1331.00 | 00002672059454 | ERONES RODRIGUES DOS SANTOS | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SENVCOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 02731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 30/12/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMANTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTEN€Ç O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 30/12/2010 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 370/1994 E A LEI FE-DERAL 8069/1990, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062278 | 30/12/2010 | 510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEMONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(CONTRATADO), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 30/12/2010 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO A SERVICOS DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 30/12/2010 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 30/12/2010 | 3550.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 30/12/2010 | 3950.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 30/12/2010 | 1210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000232010 | 0061395 | 30/12/2010 | 1030.00 | 00006792378445 | BRUNO RICARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE WEBDE-SIGNER COM PROCESSO DE AVALIACAO OFERECIDO ACOMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 023/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 04/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 002739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252010 | 0061409 | 30/12/2010 | 1490.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, SANFONEIRO,CANTOR,SABUMBEIROS E CONTRA BAIXO NO FORRO DOCLUBE DA MAIOR IDADE REALIZADO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 0025/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 10/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL DEDE SERVICOS AVULSA 002740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000292010 | 0061433 | 30/12/2010 | 510.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA DO CURSO DETRICO OFERECIDO AOS JOVENS E ADULTOS DO MUNI-CIO E DAS COMUNIDADES RURAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2010(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 08/10/2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 002738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 30/12/2010 | 27957.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 30/12/2010 | 6200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | NIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 31/12/2010 | 2640.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DEJULHO E AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024