| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2010 | 510.30 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 285.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTIVA E LAZER AO PES-SOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 04 A08/01/2010 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇAOJUNTO A FUNASA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 651.91 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 394.82 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 05/01/2010 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 360.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA AMBULÂNCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 236.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2010 | 260.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 07/01/2010 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2010 | 660.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSERVAÇÃO DE PASSA-GENS MOLHADAS NAS COMUNIDADE DE TRAPIA DOS ALVESE OLHO D´AGUA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2010 | 0.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9 NO DIA07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 677.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 08 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 55.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2010 | 965.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CON-TA FPM, NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 110.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A CANTI-NA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2010 | 10505.59 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 100.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES, NOSITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 216.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 6020.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO UNIDADE DE SAUDE , PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, COM RECURSOS DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0000020 | 08/01/2010 | 1832.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN-ÇÃO DO CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2010 | 573.30 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2010 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 11 E 12/01/2010 PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 390.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DUCATOTIPO AMBULANCIA DE PLACA HXG 6292, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2010 | 550.00 | 01995601000144 | VICENTE JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PAINEL FRO-TAL DIREITO E ESQUERDO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2010 | 88.44 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000034 | 11/01/2010 | 396.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000036 | 11/01/2010 | 316.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2010 | 390.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DUCATOTIPO AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2010 | 120.00 | 00006007890473 | ERINALDO NOGUEIRA AVELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2010 | 143.00 | 00002314186478 | VALDSON RODRIGUES BEZARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LANCHES AO REFORÇO POLICIAL NA 0CASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE22 DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2010 | 146.03 | 00003721926455 | MARIA DE LOUDES DE SOUSA GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇAO TRABALHIS-TA, CONFORME PROCESSO Nº 0370050040478, COM VALORTOTAL DE R$ 1.099,75. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2010 | 1099.75 | 00002090427450 | GERALDO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RECLAMAÇAO TRABALHISTA, CONFORMEPROCESSO Nº 037005004047-8, COM VALOR TOTAL DE R$1.099,75. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2010 | 284.22 | 00027649849449 | JOAO BOSCO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DA RECLAMAÇAOTRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 037005004047-8,COM VALOR TOTAL DE R$ 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2010 | 220.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NO DIA 11/01/2010PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇAO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2010 | 533.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO DELICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2010 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMAÇOES PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇAO AI 302381/D PARCELA Nº 06/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2010 | 2861.80 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEMÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2010 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA BEM-FAM NESTE DIA 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | ASSISTENCIA AOS CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2010 | 690.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EQUIPEDE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2010 | 263.20 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DO ESTADIODE FUTEBOL O VIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2010 | 755.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BGY 8927, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2010 | 66.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2010 | 430.73 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2010 | 100.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA OFTALMOLOGICA DO MENOR ERNANDO DE ALEN-CAR PEREIRA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000068 | 13/01/2010 | 616.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO SOCALE TINTA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE VIAÇÃO OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2010 | 66.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2010 | 67.95 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI-REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2010 | 21.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2010 | 120.00 | 00005025277493 | SEBASTIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2010 | 66.29 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTI-PLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2010 | 50.00 | 00000976346117 | FRANCISCO MARCIO CAMILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MEDICAMENTOS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2010 | 474.70 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2010 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2010 | 259.59 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1042 E 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2010 | 946.45 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENTRADA DE TRINTA POR CENTO DO VALOR DA DIVIDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2010 | 257.13 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES NºS 35-54-1070 E 3554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO E CHEFIA DO GABINETE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA T1663, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2010 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2010 | 309.37 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 3554-1125 E 3554-1100, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2010 | 131.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nºs 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIASARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000066 | 13/01/2010 | 315.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2010 | 330.62 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE AO SERVIÇOS FINANCEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2010 | 48.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16,597-2 NO DIA13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2010 | 760.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2010 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADIANT. DEPOSITANTE NA CONTA FPM NESTE DIA14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2010 | 53.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DA CONTA 521887-0 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000074 | 14/01/2010 | 185.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA MA-RIA DO CARM0 PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000085 | 14/01/2010 | 259.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2010 | 128.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A ESCOLA MARIADO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A ESCOLA AMELIAMARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000101 | 14/01/2010 | 156.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000104 | 14/01/2010 | 181.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000083 | 14/01/2010 | 561.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAODA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000102 | 14/01/2010 | 415.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAODA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000080 | 14/01/2010 | 181.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2010 | 930.00 | 00009238248478 | FRANCISCO RECARDO MARAVILHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSTRUÇÃO EM UMA OFICINA DE DANÇA PARA IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2010 | 255.00 | 00015314237873 | ANTONIO APRIGIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000087 | 14/01/2010 | 258.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000088 | 14/01/2010 | 189.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃODO CRAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2010 | 1140.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO FUNERARIO EM PESSOA RECENFALECIDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000093 | 14/01/2010 | 161.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000094 | 14/01/2010 | 288.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃODO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000095 | 14/01/2010 | 958.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2010 | 96.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2010 | 588.00 | 00010274519429 | RAFAEL SOARES AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO O ELETRICISTA PARA REPOSIÇÕESDE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NA MOTODE PLACA MMS 9806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000073 | 14/01/2010 | 98.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2010 | 330.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000076 | 14/01/2010 | 368.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MERCADO MATADOURO E AÇOUGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2010 | 1000.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000069 | 14/01/2010 | 331.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 14/01/2010 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000071 | 14/01/2010 | 6514.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000086 | 14/01/2010 | 560.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2010 | 384.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000100 | 14/01/2010 | 394.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2010 | 1190.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192009 | 0000106 | 15/01/2010 | 2903.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MANUCIPIO, COM RECURSO DO MUNISTE-RIO DA SAUDE-SUS, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2010 | 180.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA AMATERNIDADE MUNICIPAL VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192009 | 0000112 | 15/01/2010 | 1333.82 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MANUCIPIO, COM RECURSO DO MUNISTE-RIO DA SAUDE-SUS, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2010 | 20128.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192009 | 0000114 | 15/01/2010 | 2365.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MANUCIPIO, COM RECURSO DO MUNISTE-RIO DA SAUDE-SUS, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192009 | 0000116 | 15/01/2010 | 1256.13 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MANUCIPIO, COM RECURSO DO MUNISTE-RIO DA SAUDE-SUS, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192009 | 0000118 | 15/01/2010 | 2226.25 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MANUCIPIO, COM RECURSO DO MUNISTE-RIO DA SAUDE-SUS, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2010 | 540.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIRADA DE VARIAS CARRADAS DE ENTULHOS NO CAMI-NHÃO CAÇAMBA DE PLACA BTA 3777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000109 | 15/01/2010 | 15500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM100 HORAS DE MOTONIVELADORA UTILIZADA NA RECUPE-RAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2010 | 40.01 | 00006627461471 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MEDICAMENTOS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2010 | 47.09 | 00007928393409 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFOR-ME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2010 | 200.00 | 00000131770446 | EDILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2010 | 0.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9, NO DIA15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 18/01/2010 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2010 | 1734.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDENO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2010 | 1350.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2010 | 430.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NA MOTO DE PLACA MNT 1311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2010 | 4600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO PEDIATRA CONTRATADO, NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2010 | 20610.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2010 | 1298.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2010 | 25310.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2010 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2010 | 9180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2010 | 1150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2010 | 2538.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2010 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO, COMO AUXILIARES DE ODON-TOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCALPSF, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2010 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2010 | 720.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2010 | 2590.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2010 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2010 | 15145.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA,NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2010 | 280.00 | 00006138545435 | LINDOMAR VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2010 | 1200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2010 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2010 | 4570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2010 | 1479.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINADE COSTURA RETA COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA COMRENDEIRAS E BORDADEIRAS DE NAZAREZINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2010 | 2395.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2010 | 1630.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2010 | 6913.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMNETOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO DE2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2010 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2010 | 200.00 | 00005934015494 | FERANCISCO FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2010 | 200.00 | 00038022583472 | MARIA AUXILIADORA MACIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2010 | 2040.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2010 | 2043.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2010 | 2.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2010 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE JAN-NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2010 | 573.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAODOS SERVIÇOS FINANCEIROS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2010 | 600.00 | 00042439060410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO PARA O REFORÇO POLICIAL NO PERIODODAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2010 | 2750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2010 | 14560.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2010 | 2457.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0000150 | 18/01/2010 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRTADO LO-TADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2010 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2010 | 1670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2010 | 6630.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2010 | 754.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2010 | 68957.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2010 | 42866.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DO DO ENSINO INFANTIL, NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2010 | 712.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO PROFESSOR, COM EXERCICIO NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2010 | 8200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2010 | 942.64 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PROFESSOR EFETIVO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2010 | 1912.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2010 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO DELICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2010 | 4041.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZ/2009 E PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2010 | 95.36 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2010 | 1452.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2010 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 20 E 21/01/2010 PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELO SERVICO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 2200 REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2010 | 7500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROJETO EXPANSAO DO SINAL DA TV CORREIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2010 | 3775.55 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2010 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2010 | 3933.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITADO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2010 | 1783.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2009 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2010 | 2500.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETORDE INDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2010 | 11405.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2009 E PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2010 | 923.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2009 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2010 | 965.60 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 31/01/2010 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2010 | 1851.10 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS URBANOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2010 | 396.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSERVAÇÃO DE PASSA-GENS MOLHADAS DO SITIO CURTUME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2010 | 100.00 | 00099248611400 | ANA JOANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2010 | 1125.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DA BANDA FORRO COMPACTO NA PRAÇA JOÃO JUIZ EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVASAO DIA DA CIDADE NOS DIAS 17,18 E 21 DE DEZEMBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2010 | 365.00 | 00004587807400 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2010 | 1751.40 | 00096552484453 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃOA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DEPESSOAS DE BAIXAS RENDAS, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2010 | 95.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI-REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2010 | 35.16 | 00005934016466 | ROSILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA VRENDA CONFOR-ME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2010 | 900.00 | 00005239810400 | SERGIO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM SOM PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2010 | 754.75 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEMÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2010 | 94.50 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TUBO POLIET E UMA FECHADURA, PARA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2010 | 288.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICOS PARA COLETA DELIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2010 | 67.60 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2010 | 98.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2010 | 231.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUVAS E MASCARAS PARA O POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REA-LIZADO EM FRANCELENE ANTONIA DE SOUSA CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2010 | 705.43 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM RETROVISOR PARA A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2010 | 52.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS COM-PUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2010 | 475.50 | 00001057966460 | JULIA SARMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2010 | 366.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DOS COM-PUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2010 | 107.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DOS COM-PUTADORES DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2010 | 99.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DO COM-PUTADOR DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2010 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2010 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.F. AMELIAMARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0 NO DIA25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2010 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2010 | 34.76 | 00004789338436 | INACIA PEREIRA ALECRIM ANASTACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA VRENDA CONFOR-ME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2010 | 70.35 | 00037439189434 | ESPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2010 | 35.00 | 00008071154440 | ANA IZABEL CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE UM OCU-LOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2010 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2010 | 100.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME MEDICO EM FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2010 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 26 E 27/01/2010 PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2010 | 795.00 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURALPARA A MATERNIDADE MUNICIPAL VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2010 | 18.30 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETARIO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2010 | 1100.00 | 00007277376439 | FRANCISCO ROBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ATUALIZA-ÇSO DO PROGRAMA IPTU/2009, BASE DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2010 | 616.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O MICROONI-BUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2010 | 210.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICROONIBUS DE PLACAMOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2010 | 1400.00 | 00049891715434 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DO II SEMINARIO DEEDUCAÇÃO DIRECIONADOS AOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2010 | 240.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAOJUNTO AO DEPARTAMENTO DE INDENTIFICAÇAO E MTE, NOPERIODO DE 26 A 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332,8, PELAEXECUÇAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2010 | 230.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESDEZ/2009 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2010 | 2630.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESDEZ/2009 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2010 | 364.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESDEZ/2009 DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO DE SAUDEE CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 26 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2010 | 124.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTIRAGEM DE FOTOS E AMPLIAÇAO COM MOLDURAS DO PREFEITO E VICE PARA A HOMENAGEM PRESTADA NA GALERIAAZULAO SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJA-MENTO PARA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE A SERVIÇOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2010 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ESTAGIARIOS DE UNIVERSIDADE,A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2010 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 AP SPORTAS PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2010 | 53.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2010 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2010 | 58.89 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, RITA GONÇALVES BRAGA, TEOTONIO DE LIRALAURENTINO RODRIGUES COURA E JUVENAL AFONSO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2010 | 15.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM LITRO DE VENENO PARA PULVERIZAÇÃODO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2010 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DOFRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2010 | 335.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA A MATERNIDADE MUNICI-PAL, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2010 | 2007.74 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAL ELETRICO, PARAMANUTEMÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2010 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2010 | 183.00 | 11168961000126 | L & D CALÇADOS LUIZ CARLOS P. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTAS DE COURO, PARA OPESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2010 | 400.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIRADA DE VARIAS CARRADAS DE ENTULHOS NO CAMI-NHÃO CAÇAMBA DE PLACA BTA 3777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372009 | 0000248 | 27/01/2010 | 3500.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA COLETA DE LIXOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS NO MAQUINARIO TRATOR DE PNEUS, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2010 | 610.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREBOBINAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS PARA OABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DE SERROTEDOS BOIS E CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2010 | 1500.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM.DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAL ELETRICO, PARAMANUTEMÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2010 | 220.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E AL-TERNADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2010 | 10.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2010 | 100.00 | 00060159936420 | SABASTIAO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2010 | 200.00 | 00004288956463 | MARIA ROSELY ALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2010 | 50.00 | 00007890144407 | FRANCISCO RIBEIRO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2010 | 270.00 | 00006786119476 | PEDRO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 249/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2010 | 33.56 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MU-NICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2010 | 200.00 | 00003516526475 | JOSE LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2010 | 150.00 | 00005625028400 | JOSE QUARESMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2010 | 904.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2010 | 1500.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AG. VOX-PESQUISA E EMP.SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇAO DA CONFERENCIA DAS CIDADES REGIONALI-ZADA DO ALTO SERTÃO ENVOLVENDO AS CIDADES DE APARECIDA, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, LASTRO SÃO FRANCISCO, SANTA CRUZ, MONTE HOREBE, CARRAPATEIRA, ALEM DE NAZAREZINHO, QUE SE REALIZOU NO CENTRO DETREINAMENTO DO PROFESSOR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2010 | 103.00 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2010 | 407.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO DELICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 28 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA AFM NO DIA 28 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000271 | 29/01/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4 NO DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 29DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2010 | 2436.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIICACAO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 1100.00 | 05631503000189 | PONTUAL CAMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MIDIA EM RADIO E SITES NO PERIODO DEJANEIRO DE 2010 ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIO-NAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 30.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DE JUNTA DESERVIÇO MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA-JAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA, JUNTOA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 250.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PA-RA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 3600.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇAO DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009NO SISTEMA SAGRES PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇAO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR A QUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 396.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO LICENCIAMENTO/2010 DA MOTO DE PLACANQI 7690 E 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 8935.92 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 198.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO LICENCIAMENTO/2010 DA MOTO DE PLACANQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 50.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DE UMA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA PLACA NQI 76-70-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 100.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DE DUAS MOTOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE PLACAS NQI 7690-PB E NQI 7700-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TONER PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINAFOTOCOPIADORA, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 330.00 | 00056749309453 | CICERO CLODOALDO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBRINDES AOS PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO PEDAGO-GICO ADMINISTRATIVO COM SERVIDORES DA EDUCAÇÃO,NOS DIAS 01 A 03/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 100.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES, NOSITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2010 | 150.00 | 00007205728436 | CARLOS MAGNO BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 410.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO MICROONIBUS EDUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2010 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 1738.40 | 00006648836482 | EDUARDO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 150.00 | 00010193729407 | ARNOR ALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RETIRADA DE CINCO CARRADAS DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 510.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORADO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 150.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOPUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2010 | 300.00 | 00005394000417 | JOSE BENTO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO CEMITERIONOSSA SENHORA DO CARMO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2010 | 4785.20 | 00003744134440 | JOSE AFONSO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2010 | 2010.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTOS EM VA-RIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2010 | 1650.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2010 | 171.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES E BISCOITOS PARA O POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2010 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DO PSF, NA COMUNIDADE DO TRAPIA DOS SEVEROSNO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 29/01/2010 PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2010 | 294.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 300.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA AMATERNIDADE MUNICIPAL VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DO FRADE, NOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 60.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO NO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 56.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEICULO DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2010 | 440.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MIN 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2010 | 2152.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIROS/2010, POR SE TRATAEM DE PSSOAS DE BAIXAS RENDAS, CONFORME LEL Nº249/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JA-NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2010 | 510.00 | 00025689914886 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 15/01/2010 PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA,-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2010 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 160.00 | 00004984837462 | LUCIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MESALIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES,NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.MUN.DIR.CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 250.00 | 00002715862814 | ADELSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 200.00 | 00071330151453 | LUIZ ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JA-NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 100.00 | 00091840490497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NO ESTUDO DE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 100.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ESTUDODE SUA FILHA MENOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 50.00 | 00006627461471 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FRETE DA MUDANÇA ACIDADE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 200.00 | 00006798975429 | RILDO RODRIGUES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 250.00 | 00018630405104 | FRANCISCO AMARO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS COM CI-RURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 250.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 100.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PORSE TRATAR DE PSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL (MONITOR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL (MONITOR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURALMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2010 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURALMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 100.00 | 00001960387405 | RUBINSTEIN GONÇALVES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2010 | 1420.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 7073 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL A SEDE E AS CI-DADES DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 439.10 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2010 | 370.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 250.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2010 | 28.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VENENO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL OVIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 1320.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NOS DIAS 01, 03,04 E 05/02/2010 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO E NO DIA 02/02/2010, EMRECIFE-PE, PARA INSPECIONAR OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2010 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2010 | 1.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 737.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2010 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2010 | 77.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2010 | 300.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA E.M.E.F. BASILIO BORGES NOS MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2010 | 52.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BATIMENTO DE CHIBANCASE PICARETAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2010 | 59.00 | 07689833000150 | NEBAIOTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANIPULAÇÃO DA MEDICAÇÃO, PARA MARIA DE LOURDES,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342009 | 0000346 | 02/02/2010 | 25000.00 | 04324993000108 | MODIFICAR INDÚSTRIA, SERVIÇOS E VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBAÚ CONFECCIONADO NA CARROCERIA DE VEICULO TIPOCAMINHÃO DE PLACA NPX 8879, PMN/MINISTERIO DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342009 | 0000352 | 02/02/2010 | 10000.00 | 04324993000108 | MODIFICAR INDÚSTRIA, SERVIÇOS E VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSTALAÇÃO DE UM BAÚ EM VEICULO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL DE PLACA NPX 8879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0000342 | 02/02/2010 | 594.92 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0000345 | 02/02/2010 | 765.69 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0000347 | 02/02/2010 | 653.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0000349 | 02/02/2010 | 1450.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2010 | 510.00 | 00001427241490 | DANNILO LUIZ ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DOPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA EM OFICINA, AÇÃO NAZAREZINHO EM FERIAS, PROPORCIONANDOATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAL LAZER E LÚDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2010 | 50.00 | 00003861623447 | FRANCISCO GILSON FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0000353 | 02/02/2010 | 1122.69 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2010 | 45.00 | 00004681910465 | ANA LUCIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2010 | 625.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE AMALGAMAS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2010 | 50.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212009 | 0000358 | 03/02/2010 | 14360.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL EEQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO MUNISTERIO DA SAUDEPMN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 03/02/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2010 | 4355.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOFIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212009 | 0000363 | 03/02/2010 | 1435.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL, COM RECURSOS DO MUNISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2010 | 945.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212009 | 0000365 | 03/02/2010 | 1543.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL, COM RECURSOS DO MUNISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2010 | 800.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2010 | 722.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2010 | 150.00 | 07043800000139 | JOSIHEL DE ANDRADE SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TRÊS ALMOFADAS COLETORAS DE IMPRES-SÕES DIGITAIS, PARA O POSTO IDENTIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2010 | 119.00 | 09318817000187 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 3º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS CARTORARIAS DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES,RECONHECIMENTO FIRMA E XEROX NESTE SERVIÇO NOTA-RIAL E REGISTRAL, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2010 | 570.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 05/02/2010 PARA SE DESLOCAR A JOAO PES-SOA,-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2010 | 935.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM AR SPLIT. PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2010 | 40.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UM AMALGAMADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTUDO RADIOLOGICO USG ABDOMEN TOTAL REALIZADO EMANA LUIZA A. FIGUEIREDO POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2010 | 78.01 | 00006715165408 | MARIA DE LOURDES AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2010 | 200.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2010 | 500.00 | 00087311291453 | JAILSON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FORMADORES PARA O SEMINARIO DE EDU-CAÇÃO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03 DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2010 | 400.00 | 00060118750410 | FRANCINALDO LINS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FORMADORES PARA O SEMINARIO DE EDU-CAÇÃO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03 DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2010 | 1175.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFRIGERANTES E AGUADE COCÔ, PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO DIDATICO E PEDAGÓGICO, NOSDIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2010 | 12636.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2010 | 7984.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2010 | 120.00 | 00005861216410 | MARIA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA CONSULTA MÉ-DICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2010 | 110.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2010 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA BEM-FAM NESTE DIA 09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2010 | 2312.99 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2010 | 1341.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE LENÇOIS,PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2010 | 5838.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DESAUDE, E COMO MEDICOS E ENFERMEIRA E ODONTOLOGOSE AUXILIARES, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2010 | 107.00 | 35094309000172 | POSTO VITORIA EGBER TORRES & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2010 | 650.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM APARELHO DEELETROCARDIOGRAFIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTUDO RADIOLOGICO USG ABDOMEN TOTAL REALIZADO EMJOSE LUCIANO FERNANDES DE SOUZA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2010 | 3958.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2010 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 10/02/2010 PARA SE DESLOCAR A SOBRAL-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2010 | 1657.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇÃODA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2010 | 260.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIOREALIZADA NA PESSOA DE ROSELITA SOARES DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2010 | 2276.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL CENTRO DE SAUDE E PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2009 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2010 | 85.00 | 02938886000144 | COMER. DE COMBUSTIVEIS BRAGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM FRANCISCA A DE ALBUQUEQUER, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2010 | 615.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BGY 8927, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2010 | 35.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO FUNERARIO URNA INFANTIL, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2010 | 410.00 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEMÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2010 | 7849.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE OR-GÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICI-IO, REF. AO MES DE DEZ/2009 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2010 | 1510.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, E BIBLIOTECA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2010 | 600.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ACIMA CITADA,NOS DIAS 01 A 04/02/2010, PARA SE DESLOCAR AJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, JUN-TO AOS ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2010 | 394.70 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PICOLES, PARA OS ALUNOS DO PETI EMCOLONIA DE FERIAS CONFORME COMPROVENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2010 | 55.00 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2010 | 1232.62 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTROSOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO PARA ASFESTIVIDADES CARNAVALESCA, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2010 | 55.00 | 00000092724450 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2010 | 55.00 | 00002215530456 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2010 | 55.00 | 00007060631470 | ERLANIA PEREIRA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2010 | 1850.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2010 | 1404.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INFANTIL, PARTE DA EM-PRESA, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2010 | 1433.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2009 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CON-TA FPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2010 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2010 | 576.28 | 00061780375468 | FRANCISCA DAS DORES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA, CONFORME PROCESSO Nº 037005004047-8, VALORTOTAL DE 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2010 | 953.72 | 00003721926455 | MARIA DE LOUDES DE SOUSA GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇAO TRABALHIS-TA, CONFORME PROCESSO Nº 0370050040478, COM VALORTOTAL DE R$ 1.099,75. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2010 | 20594.48 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2010 | 7580.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE GOVERNO, ADMNISTRAÇÃO, FAZ. E PLANEJAMENTOE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS, NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.14194 DIA 26DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2010 | 0.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9 NO DIA11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000421 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JURIDICOS NA ÁREA DE DIREITOMUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2010 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇAOAI 302381/D PARCELA Nº 07/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2010 | 465.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2010 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000430 | 11/02/2010 | 2400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JURIDICOS NA ÁREA DE DIREITOMUNICIPAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2010 | 30.00 | 09318817000187 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 3º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS CARTORARIAS, AUTENTICAÇÕES E XEROX NESTESERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2010 | 75.00 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2010 | 300.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2010 | 655.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VARIAS VIAGENS NO VEICULODE PLACA MNB 7229, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÙDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 11/02/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2010 | 1552.00 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEMÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2010 | 600.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIRADA DE VARIAS CARRADAS DE ENTULHOS NO CAMI-NHÃO CAÇAMBA DE PLACA BTA 3777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2010 | 110.00 | 00007842685410 | JOAO JOAQUIM ROSENO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃOCOM GÊNEROS ALIMENTICIOS DOADOS PELA CONAB, PARAFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2010 | 415.00 | 00006849436465 | MARIA GILDETE VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMATERIAL ESCOLAR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000459 | 12/02/2010 | 2342.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2010 | 200.00 | 00004761280484 | FRANCISCA ALVES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2010 | 150.00 | 00003865627412 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2010 | 150.00 | 00006117771428 | FRANCINEIDE LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000431 | 12/02/2010 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADES DEPITOMBEIRA, JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II E JACU ANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2010 | 400.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DA LOCALIDADE DETABULEIRO REDONDO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DALOCALIDADE DE GOIABEIRA E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000434 | 12/02/2010 | 900.00 | 00001723923141 | EDVAN ARISTIDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527, DA LOCALIDADE DECARNAUBA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHÃ, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000435 | 12/02/2010 | 850.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, DAS LOCALIDADES DEBOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000437 | 12/02/2010 | 1400.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DETRAPIA DOS SEVEROS, NOVA OLINDA E SERROTE DOS BOISPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000439 | 12/02/2010 | 1300.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MMC 7023, DA LOCALIDADE DEAGUAS BELAS PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000440 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, DA LOCALIDADE DEOLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000441 | 12/02/2010 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, DA LOCALIDADE DECARNAUBA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNODA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000443 | 12/02/2010 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MTT 1770, DAS LOCALIDADES DETRAPIA, CAIÇARA, RETIRO E CEDRO DE BAIXO A NAZA-REZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000444 | 12/02/2010 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BQE 3062, DA LOCALIDADE DEESCONDIDO A AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 166,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000446 | 12/02/2010 | 1800.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DESERROTE DOS BOIS, CEDRO DE CIMA E SUSSUARANA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000447 | 12/02/2010 | 900.00 | 00005218992496 | RAFAEL CESAR MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA LIW 9791, DAS LOCALIDADES DEPEDRA E CAL E CANTINHO PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000448 | 12/02/2010 | 900.00 | 00004938292459 | SEBASTIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUC 7250, DAS LOCALIDADES DECANTA GALO BARRA E CARNAUBA II PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2010 | 350.00 | 00044407130172 | ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOELVIEIRA CAMPOS, NO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000450 | 12/02/2010 | 1300.00 | 00007880979468 | DEOCLECIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DEANGICOS E CAMPO DE FORA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000451 | 12/02/2010 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HVG 0208, DAS LOCALIDADES DETIMBAUBA E CANTINHO PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000452 | 12/02/2010 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DEPITOMBEIRA, GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II E JACÚPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃNO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000454 | 12/02/2010 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DECAFUNDÓ, TELHA, GROSSOS I E II PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000455 | 12/02/2010 | 900.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280, DAS LOCALIDADES DECALDEIRÃO, TABULEIRO DE DENTRO, LAGOA DA SERRA ECARIMBEBE PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000457 | 12/02/2010 | 700.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KIG 4716, DAS LOCALIDADES DEJORDÃO, RIACHO DO MEIO E SAPE PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000458 | 12/02/2010 | 1750.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261, DAS LOCALIDADES DECANTINHO, CEDRO DE CIMA, SAPÉ, PEDRA E CAL E SUSSUARANA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOSDA MANHà E TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000460 | 12/02/2010 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558, DAS LOCALIDADES DENOVA OLINDA II, QUEIMADAS, CARNAUBA E BELEM PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000461 | 12/02/2010 | 1100.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA NZI 4919, DAS LOCALIDADES DESÃO GONÇALO PARA A PITOMBEIRA JENIPAPEIRO, JACUA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA NOITE,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000462 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DETRAPIA DOS ALVES, CAIÇARA, RETIRO E SUSSUARANA ANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000464 | 12/02/2010 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416, DAS LOCALIDADES DEPEDRA E CAL E CEDRO DE CIMA PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000465 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DA LOCALIDADE DEOLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHÃ, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000467 | 12/02/2010 | 900.00 | 00008915798856 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFP 1498 DAS LOCALIDADES DEBOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000468 | 12/02/2010 | 900.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DECABEÇOS I EII, BOQUEIRÃO DO BARRO E POÇO REDONDOPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000470 | 12/02/2010 | 1900.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226, DAS LOCALIDADES DETRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS E TRAPIA DOSALECRIM PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOSDA MANHà E TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000471 | 12/02/2010 | 900.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DEESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2010 | 22.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2010 | 8049.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2010 | 33.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22792-7 REF. A PAGAMENTOMENSALIDADE INTERNET NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2010 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00042439060410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO PARA O REFORÇO POLICIAL DURANTE ASFESTIVIDADES DO CARNAVAL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 17/02/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000480 | 18/02/2010 | 2301.71 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2010 | 90.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTUDO RADIOLOGICO REALIZADO EM MARIA DE FATIMAALVES FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 18/02/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000485 | 18/02/2010 | 1877.53 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000488 | 18/02/2010 | 2170.76 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2010 | 560.00 | 00012452016896 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ENCOSTAEM ALVENARIA DE PEDRA E CIMENTO PARA EVITAR DESMORONAMENTO DO ATERRO NO SITIO PIABA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2010 | 45.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2010 | 268.50 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSODO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2010 | 350.00 | 00025689914886 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2010 | 228.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECUSODO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2010 | 65.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2010 | 85.00 | 00006007869431 | ROSINEIDE BRAGA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2010 | 40.00 | 00007572230440 | FRANCILEUDO DONATO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIOJUSTINO DOS SANTOS, NO SITIO POÇO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2010 | 600.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA BASILIOBORGES LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2010 | 440.00 | 00005394000417 | JOSE BENTO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMNN 4076, DA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSANOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2010 | 440.00 | 00028142190818 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAMNV 5668, PARA AS LOCALIDADES DE CARNAUBA, CANTAGALO E CURTUME E VICE-VERSA, NOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2010 | 220.00 | 00099255863487 | EDSON RUDRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAMOE 3704, PARA AS LOCALIDADES DE BOA VISTA, CEDRODE BAIXO, CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2010 | 160.00 | 00069823782172 | JOAO BOSCO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA INSTALAÇÃOHIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LUIZ, NA LOCALIDADE DE CEDRO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2010 | 640.00 | 00007649176410 | JOSE MARCOS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM COORDENADORA EPROFESSORA DE NAZAREZINHO A ZONA RURAL NOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2010 | 120.00 | 00006528388474 | ELTON TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA INSTALAÇÃOHIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO BEZERRACOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000500 | 19/02/2010 | 440.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAMOE 6324, PARA AS LOCALIDADES DE TRAPIA, CAPOEIRAE NOVA OLINDA E VICE-VERSA, NOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000502 | 19/02/2010 | 340.00 | 00015191993845 | JOSE EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMMR 8977, DE NAZAREZINHO AO SITIO POÇO REDONDOE VICE-VERSA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000504 | 19/02/2010 | 400.00 | 00098273175472 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMMS 9806, DE NAZAREZINHO AO SITIO SAPE E VICE-VERSA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2010 | 420.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PÉ DE SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000508 | 19/02/2010 | 500.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAMND 0643, PARA AS LOCALIDADES DE SAPE TIMBAUBA EOLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000510 | 19/02/2010 | 420.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MNI 7476, DO SITIO PE DE SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000512 | 19/02/2010 | 440.00 | 00009173703419 | SEBASTIAO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAKIT 5891, PARA AS LOCALIDADES DE AGUAS BELAS, ANGICOS E GOIABIERA E VICE-VERSA, NOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000514 | 19/02/2010 | 320.00 | 00002896261451 | SERGIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA NOTO DE PLACAMOB 9624, DE NAZAREZINHO AO SITIO CANTA GALO EVICE-VERSA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000515 | 19/02/2010 | 400.00 | 00008510157430 | ELIFRAN FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA DCI 4014, DO SITIO SERRINHAPARA O SITIO RETIRO E VIVE-VERSA, NO MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000517 | 19/02/2010 | 400.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOB 6406, DOS SITIO SERROTE DOSBOIS, TRAPIA DOS ALECRIM PARA O SITIO CAPOEIRAE VICE-VERSA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000519 | 19/02/2010 | 360.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOK 7318, DAS LOCALIDADES DE CEDRODE BAIXO, A TRAPIA E SERRINHA E VICE-VERSA, NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2010 | 380.00 | 00099255375415 | FRANCISCO MENDES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAJJP 0583, DO SITIO SAPE PARA O SITIO TIMBAUBA EVICE-VERSA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELO SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 2200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2010 | 6.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP DO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2010 | 654.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 19DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2010 | 300.00 | 00014095200804 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR HORAS DE MAQUINAPARA FAZER UM AÇUDE DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2010 | 135.00 | 00000092718485 | SEBASTIAO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2010 | 50.00 | 00002978860456 | SEBASTIÃO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2010 | 4268.00 | 00006911800404 | HERMINIO LUCAS DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERVAÇÃO E ROÇO DE MATOS DE ESTRADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2010 | 3837.48 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2010 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTUDO RADIOLOGICO REALIZADO EM MARIA LEANDRO CASSIMIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2010 | 278.98 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2010 | 3092.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOO 9859, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONARURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2010 | 180.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONARURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 20/02/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2010 | 1734.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDENO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTUDO RADIOLOGICO REALIZADO EM FRANCISCO MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CON-FORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2010 | 20610.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2010 | 1773.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2010 | 537.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2010 | 20410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2010 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2010 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTOÇÃO DE SALARIO, COMO AUXILIARES E ODON-TOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCALPSF, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 22/02/2010, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2010 | 237.99 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE FEVEREI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2010 | 2590.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRE-ESTRUTU-RA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2010 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2010 | 15697.62 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2010 | 400.00 | 00395239000108 | JOSE FABIO ARAUJO MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PICOLES E SORVETES PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES NA COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2010 | 6125.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMNETOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRODE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2010 | 116.96 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PBE VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2010 | 1630.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2010 | 67.30 | 00096551739415 | JOSE ROBERTO MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2010 | 2040.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2010 | 1474.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2010 | 15070.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2010 | 2544.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2010 | 2064.30 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2010 | 340.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2010 | 1670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2010 | 7650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2010 | 1264.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2010 | 90114.69 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2010 | 42572.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2010 | 8200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2010 | 1912.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2010 | 600.00 | 00002930755490 | KERLEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORASESTABILIZADORES E NOBREAK, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2010 | 374.00 | 00007842685410 | JOAO JOAQUIM ROSENO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIASARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2010 | 565.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESJAN/2010 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NESTE DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2010 | 374.00 | 00060116110449 | SEBASTIAO GONÇALO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIASARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2010 | 450.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE ELAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332,8, PELAEXECUÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2010 | 0.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9 NO DIA23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2010 | 60.00 | 00002978860456 | SEBASTIÃO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2010 | 75.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BATIMENTO DE CHIBANCASE PICARETAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2010 | 3421.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESJAN/2010 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EPARCELAMENTOS, NESTE DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2010 | 318.00 | 00002930755490 | KERLEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORASESTABILIZADORES E NO-BREAK, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000560 | 23/02/2010 | 1875.52 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2010 | 492.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESJAN/2010 DA MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000565 | 23/02/2010 | 2185.24 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000567 | 23/02/2010 | 2285.07 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000569 | 23/02/2010 | 2653.02 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000571 | 23/02/2010 | 1864.15 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2010 | 1100.00 | 05631503000189 | PONTUAL CAMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVEICULAÇÃO DE MIDIA EM RADIO PROGRAMA LIDER PELOPERIODO DE FEVEREIRO DE 2010 REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2010 | 602.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, COM RECURSO DO CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2010 | 700.00 | 00002090286458 | FRANCISCO ESTAVAM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA LIMPEZA DASESCOLAS JOSE GOMES MENDES NO SITIO NOVA OLINDA EJOÃO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2010 | 1756.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO DELICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2010 | 1945.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2010 | 1952.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEINº 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2010 | 7809.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEINº 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 25/02/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2010 | 493.10 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 15 KITS BEBÊ PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL-CRAS, COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2010 | 440.60 | 06983478000165 | MODA LINHA- ANA DE SOUSA NETA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LINHAS BORDADOS PARA A CONFECÇÃO DEBORDADOS GRUPOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMILIA PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2010 | 4939.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTEMUNICIPIO, SEGURO SAFRA ANOS 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FE-VEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2010 | 50.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2010 | 340.20 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 15 KITS BEBÊ PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL-CRAS, COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2010 | 100.00 | 00008320088429 | MANOELA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA SÃO PAULO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2010 | 301.47 | 00064544826420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2010 | 100.00 | 00064544826420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2010 | 4410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, NO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL E PSICÓLOGA,COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MESDEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO INSTRUTORDE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, COM CONTRAPARTIDA, NO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 012/2009, CELE-BRADO ENTRE PMN/FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIASE LETRAS, DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2010 | 43.82 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIOREALIZADA NA PESSOA DE MARIA ESTRELA GUIMARÃES,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2010 | 278.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2010 | 338.85 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 28/02/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2010 | 6130.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FE-VEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2010 | 2538.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2010 | 9180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2010 | 1150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO DIRETOR CLINICO COMISSIONADO LOTADO NA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARA RESPONDER PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2010 | 1988.50 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEMÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2010 | 660.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORADO CARMO E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2010 | 845.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 2626 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2010 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000602 | 26/02/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2010 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2010 | 140.15 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2010 | 3400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LO-TADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2010 | 6230.89 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALI-ZAÇÃO DO FGTS GFITS GUIA DE FGTS PARCELAMENTO SAGRES PESSOAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2010 | 3160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | AQUISI€ÇO ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000012009 | 0000630 | 26/02/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASS 24PASAGEIROS,VERSAO ESCOLAR E COM EQUIPAMENTO DESERIE CONFORME MODELO DO VEICULO E LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000632 | 01/03/2010 | 232.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOSDA CRECHE MUNICIPAL COM CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000633 | 01/03/2010 | 1310.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0000639 | 01/03/2010 | 405.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TRINTA RESMAS DE PAPEL OFICIO, PARAA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 01 A05/03/2010 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000634 | 01/03/2010 | 3450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2010 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ACIMA CITADA,NOS DIAS 01 E 02/03/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, JUNTO AOSORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2010 | 5224.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, CRAS E CASADOS CONSELHOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2010 | 60.00 | 00010457642483 | BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2010 | 111.50 | 00004681910465 | ANA LUCIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE LUZ DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2010 | 4290.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CADEIRAS, PARA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2010 | 19.75 | 00006683359474 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTODE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2010 | 300.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS, NOS DIAS 03 E 04/03/2010, PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA,PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2010 | 100.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ESTUDODE SUA FILHA MENOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2010 | 100.00 | 00091840490497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NO ESTUDO DE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2010 | 643.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICAL DE LICITAÇOES PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2010 | 90.00 | 00003760907407 | PAULO SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA PO-LICIAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2010 | 16610.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2010 | 7862.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA NA CONTA FPM NESTE DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2010 | 930.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RESIDUOS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIAS08/1981, 09/1981 E 10/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2010 | 60.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 03 A 05/03/2010, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL NO SISTEMA SAGRES PESSOAL, NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2010 | 52.84 | 00000092724450 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PA-RA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2010 | 52.84 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PA-RA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2010 | 60.00 | 00001417803479 | MARIA DA PAZ FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DEPASSAGENS RETORNO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA NAZA-REZINHO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000654 | 03/03/2010 | 549.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGO, PARA O CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIOREALIZADA NA PESSOA DE MARIA BRAGA CAMPOS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2010 | 56.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2010 | 3.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2010 | 6.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000664 | 04/03/2010 | 158.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2010 | 3.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLASATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2010 | 55.00 | 00008735861401 | JOSE DARIO MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2010 | 16.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2010 | 12.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2010 | 970.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DIA INTERNA-CIONAL DA MULHER 08/03/2010 E CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DE VISITA DOMICILIAR DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2010 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000657 | 04/03/2010 | 378.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA DELEGACIA POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2010 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ESTAGIARIOS DE UNIVERSIDADE,A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJA-MENTO PARA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE A SERVIÇOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2010 | 6.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2010 | 10.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2010 | 13.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2010 | 54.89 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIOGOIABEIRA, RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇOS,TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS E LAURENTINORODRIGUES COURA SITIO ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2010 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CON-SELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2010 | 40.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2010 | 2000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA DAE.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0000683 | 05/03/2010 | 1892.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2010 | 150.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDO AO SECRETARIO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 1ª PREPARATORIA, NO PERIODO DE05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2010 | 700.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESI-DENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2010 | 90.00 | 00057009996415 | FRANCISCO SOARES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 05/03/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2010 | 529.20 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO AN-TI-RABICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 08/03/2010, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2010 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA BEM-FAM NESTE DIA 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2010 | 208.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DOIS LATÕES DE TINTA LATEX, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2010 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012010 | 0000691 | 09/03/2010 | 15200.00 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DUZENTAS CARTEIRAS ESCOLARES, PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2010 | 250.00 | 00002159729450 | FRANCINALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA LIMPEZADA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO CURTUME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2010 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.F. AMELIAMARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES, NO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2010 | 880.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ECADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2010 | 660.00 | 00008329912442 | JONATHAS ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VISTORIA NOS VEICULOS QUE TRANSPOR-TAM ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2010 | 137.30 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MARIADO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2010 | 885.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2009 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2010 | 365.79 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1125 E 3554-1100, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2010 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇAOAI 302381/D PARCELA Nº 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2010 | 11263.37 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2010 | 284.40 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1042 E 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2010 | 607.29 | 00061780375468 | FRANCISCA DAS DORES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª E ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃOTRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 037005004047-8,VALOR TOTAL DE 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2010 | 922.71 | 00060238046400 | ZENILDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO Nº 037005004047-8, COM VALOR DE1.015,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2010 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CON-TA FPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2010 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2010 | 769.01 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1070 E 3554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2010 | 150.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDO AO SECRETARIO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, PARATRATAR DE PROJETOS REFERENTE AO ESPORTE, NO DIA10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2010 | 375.57 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FA-ZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2010 | 4024.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA JUNTO AO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXAECONOMICA FEDERAL/PMN, COMPETENCIAS 09/1981 E10/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2010 | 358.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2010 | 82.15 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI-TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2010 | 150.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA CITADA,NO DIA 10/03/2010, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PBPARA TRATAR DE PROJETOS REFERENTE A CULTURA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2010 | 69.35 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLASATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004782460481 | FABIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRAR PASSAGEM PARA O ACRE POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2010 | 70.81 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2010 | 506.28 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2010 | 150.00 | 00004556981476 | RITA MENDES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA NO DIA 10/03/2010, PARA SE DESLOCAR APATOS-PB, PARA TRATAR DE PROJETOS REFERENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2010 | 1120.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BGY 8927, ASERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2010 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0000707 | 10/03/2010 | 1716.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2010 | 680.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2010 | 2106.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MAMATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2010 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2010 | 70.71 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTES AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2010 | 540.08 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00004266883412 | EGUINALDO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTE CIDADENO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2010 | 12164.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE OR-GÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2010 E PARCELAMENTO DEDEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2010 | 6000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO VARIAS CARRADAS DE ENTULHOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA BA 8671, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000713 | 10/03/2010 | 7750.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50 HORAS DE MOTONIVELADORA PATROL UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2010 | 150.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA, NO DIA 10/03/2010, PARA DESLOCAR A PATOS-PB PARA TRATAR DE PROJETOS REFERENTE AO TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2010 | 4939.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTEMUNICIPIO, SEGURO SAFRA ANOS 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2010 | 300.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VARIAS CARRADASDE ENTULHOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA BTA 3777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000734 | 11/03/2010 | 2255.90 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262009 | 0000736 | 11/03/2010 | 3599.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OCULOS PARA DOAÇÃO COM PESSOAS DESTEMUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXASRENDAS, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000737 | 11/03/2010 | 1999.36 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIOREALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCA ABREU DE ALBU-QUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000739 | 11/03/2010 | 2222.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 11/03/2010, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000743 | 11/03/2010 | 2271.48 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000745 | 11/03/2010 | 2034.32 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000747 | 11/03/2010 | 1597.68 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000749 | 11/03/2010 | 1265.96 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2010 | 117.11 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA DOA-ÇÃO COM PESSOA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000751 | 11/03/2010 | 2079.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2010 | 154.00 | 00034512128387 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2010 | 100.00 | 00008747216441 | JUDIVANIA RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2010 | 20.00 | 00052394190191 | IRENE FERREIRA PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTI-CIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2010 | 120.00 | 00033434204172 | RAIMUNDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2010 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2010 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9 NO DIA11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2010 | 27.75 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALMOÇO DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO,QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇOS DESTA PREFEITURANA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2010 | 1334.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS EMESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0000756 | 12/03/2010 | 35000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DAS BANDAS COLLO DE MENINA E MULHERCHORONA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATI-VA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, PROMOVIDO PORESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2010 | 150.00 | 00000848805461 | FRANCISCO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2010 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM GERADOR DEENERGIA E BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZAÇÃO DOEVENTO NO DIA DAS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2010 | 150.00 | 00000848805461 | FRANCISCO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2010 | 180.00 | 00015378239818 | FRANCINALDO HERRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA LIMPEZADO POSTO DE SAUDE NO SITIO OLHO D´AGUA DO FRADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2010 | 500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO GERAL DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTOUNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2010 | 430.00 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VARIAS VIAGENS NO VEICULODE PLACA MOJ 3001, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2010 | 240.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS CONSULTA REALIZADAS EM ERIKE DOS ANJOS ANDRADE E EDUARDO DOS ANJOS ANDRADE, POR SE TRATAREMDE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 166,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 14/03/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000764 | 14/03/2010 | 4388.60 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2010 | 140.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA E O EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA SRª ANA VIEIRA LINS POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2010 | 1400.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 7073 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL A SEDE E ASCIDADES DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2010 | 114.00 | 00005248823471 | NALYANNE LUIZ ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORESMUNICIPAIS NO PERIODO DE 16 A 19/03/2010, EMJOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000767 | 15/03/2010 | 983.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS Do PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000768 | 15/03/2010 | 1470.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, NOMES MARÇO/2010, COM RECURSOS DO CONVENIO-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2010 | 100.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PSSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2010 | 32.76 | 00007709643469 | DAIANE VGOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2010 | 320.00 | 00005248823471 | NALYANNE LUIZ ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS PARA DIRETORA TECNICA DO BOLSA FAMI-LIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA SOCIAL EM JOÃO PESSOA-PBNO PERIODO DE 16 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2010 | 60.00 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2010 | 33.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22,792-7 REF. PAGAMENTOMENSALIDADE INTERNET NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2010 | 62.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENCARGOS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, COMPETENCIAS09/1981 E 10/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2010 | 60.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2010 | 130.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA CRECHE MUNICIPAL, NOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2010 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000794 | 16/03/2010 | 109.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR - DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2010 | 1729.00 | 00071325360449 | JOSE EVANDRO VALE LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2010 | 150.00 | 00007205728436 | CARLOS MAGNO BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2010 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2010 | 150.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES, NOSITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2010 | 3043.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PE-DROZA MENDES, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000775 | 16/03/2010 | 98.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR - DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2010 | 250.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PA-RA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000787 | 16/03/2010 | 98.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR - DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2010 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000789 | 16/03/2010 | 87.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR - DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2010 | 183.50 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES E AGUAMINERAL PARA INSTRUTORES DO CURSO EDUCAÇÃO ALIMENTICIA COZINHA BRASIL SESI MUNISTRADO, NOS DIAS 08A 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2010 | 88.65 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/03/2010 | 95.05 | 04408012000100 | J.C.AVIAMENTOS-OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADESCARNAVALESCA, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0000800 | 16/03/2010 | 139.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES E BOLO PARA MANUTENÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2010 | 2320.00 | 00079833446434 | JOSE JOSUEL MENDES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2010 | 200.00 | 00005510824450 | JANECILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MATERIAISESCOLAR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2010 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2010 | 100.00 | 00006126789466 | MARIA APARECIDA DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENERGIAELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2010 | 200.00 | 00071330151453 | LUIZ ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE FE-VEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2010 | 100.00 | 00008777865421 | ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2010 | 1139.00 | 00026011694861 | FRANCISCO IRAMIRTON LIMA LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NO CRAS-CENTRO DE REFRENCIA DEASSISTENCOA SOCIAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2010 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DO FRADE, NOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2010 | 160.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO RAIO X COLUNA DORSO-LOMBAR, REALIZADA NO SENHOR VANILDO MENDES DE SOUSA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0000781 | 16/03/2010 | 294.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2010 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DO PSF, NA COMUNIDADE DO TRAPIA DOS SEVEROSNO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2010 | 134.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA MATERNIDADE MUNICIPALNO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2010 | 60.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO NO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2010 | 1155.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VARIAS VIAGENS NO VEICULODE PLACA MNB 7229, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÙDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2010 | 1265.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2010 | 58.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM FOTOELETRICO-RELE PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2010 | 160.00 | 00009964068409 | FRANCISCO ROMERO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2010 | 150.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOPUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2010 | 59.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2010 | 218.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VARIAS VIAGENS NA MOTO DEPLACA MND 0643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2010 | 392.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MASCARAS E LUVAS PARA A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2010 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2010 | 1098.00 | 00010274519429 | RAFAEL SOARES AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADENO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2010 | 1029.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2010 | 214.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2010 | 143.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PES-SOAL DO D E R, A SERVIÇOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0000823 | 17/03/2010 | 1027.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2010 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2010 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 17/03/2010, PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0000834 | 17/03/2010 | 1100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2010 | 443.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000822 | 17/03/2010 | 607.65 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000826 | 17/03/2010 | 1199.85 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONTRA PARTI-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2010 | 676.50 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2010 | 200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO FALECIDA MARIA MENDES DE LUCENA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2010 | 177.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA DECOCO PARA O PESSOAL DO TEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2010 | 31.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2010 | 482.50 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MASCARAS OCULOS E APITOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DOS ALUNOS CADASTRADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ENFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2010 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2010 | 108.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OPESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2010 | 208.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2010 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.F. AMELIAMARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES, NO MES MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000831 | 17/03/2010 | 602.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CON-SELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0000848 | 18/03/2010 | 284.70 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DADA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECUR-SOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2010 | 54.85 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIOGOIABEIRA, RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇOS,TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS E LAURENTINORODRIGUES COURA SITIO ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0000842 | 18/03/2010 | 145.70 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DOCURSO COZINHA BRASIL, REALIZADO PELO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2010 | 16.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/03/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTUDO RADIOLOGICO REALIZADO EM MARIA SEVERO DELIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CON-FORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/03/2010 | 1328.80 | 07275031000102 | LARMED-DIST.DE PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 18/03/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2010 | 140.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA E O EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA SRª CLEONILDES AQUINO DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000847 | 18/03/2010 | 98.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2010 | 120.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA REALIZADA EM EGUINAL-DO LIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECON-HECIDAMENTO POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2010 | 965.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO SERRA-LHEIRO NA FABRICAÇÃO DE GRADILHOS CONSERTOS DE ESCADAS E CAVALETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2010 | 71.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000854 | 19/03/2010 | 299.86 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2010 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO Sr. SEVERINO ROSENDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EM SORATO LEITELINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CON-FORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2010 | 17.52 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO NA MOTO DE PLACA NQT 7700,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2010 | 100.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM MARIA VITO-RIA NEVES PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2010 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA SENHORAFRANCINELMA MENDES BORGES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2010 | 213.30 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELO SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 2200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2010 | 2362.25 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 19DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 20/03/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 21/03/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2010 | 1734.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDENO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2010 | 370.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM. DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ORTESE ORTOPEDICA PARA DOAÇÃO A TIAGO ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2010 | 180.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOCOMPRESSOR DE AR E GANIBETE ODONTOLOGICO DO POS-TO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2010 | 19043.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAR-ÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2010 | 2593.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000878 | 22/03/2010 | 213.33 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2010 | 900.00 | 00005218992496 | RAFAEL CESAR MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIW 9791, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2010 | 17910.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MARÇÕ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2010 | 15470.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURANO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2010 | 1674.72 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2010 | 2860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA,NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2010 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2010 | 6094.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMNETOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2010 | 1630.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2010 | 60.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE COM TIME DE FUTE-BOL DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA-PB NOVEICULO DE PLACA JKZ 0959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2010 | 300.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS, NOS DIAS 22 E 23/03/2010, PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2010 | 120.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB E VICE-VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2010 | 2040.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2010 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE MARÇ0DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0, NO DIA22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2010 | 1958.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, PARTE SEGURADO, LEI Nº 11.960/2009, COMPE-TENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2010 | 7902.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, PARTE PATRONAL, LEI Nº 11.960/2009, COMPE-TENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2010 | 2498.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2010 | 70.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE REMANUFATURAMENTO DO TONER,PERTENCENTE A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2010 | 15410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2010 | 1670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2010 | 7650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2010 | 754.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MESDE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2010 | 81656.62 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2010 | 43056.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2010 | 4270.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESLOCAMENTO DE PROFESSOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2010 | 1912.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2010 | 8100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2010 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICAL DE LICITAÇOES PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2010 | 231.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDILIGENCIA DOS PROCESSOS DE Nº 037.2009.000872-2,037.2009.001731-2 E 037.2009.001729-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2010 | 85.00 | 00006706333484 | JOSE GRIMBERG AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332,8, PELAEXECUÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL E PSICÓLOGA,COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DEMARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272009 | 0000906 | 23/03/2010 | 3250.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RE-SIDENCIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000900 | 23/03/2010 | 2461.37 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2010 | 150.00 | 00021947015320 | JOAO ANANIAS MACHADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA EM JOELMA XAVIER DA SILVAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTUDO RADIOLOGICO REALIZADO EM BARBARA K. DA SILVA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2010 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 23 E 24/03/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000905 | 23/03/2010 | 2131.34 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000908 | 23/03/2010 | 1907.29 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2010 | 172.58 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA DOA-ÇÃO COM PESSOA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000913 | 24/03/2010 | 211.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000915 | 24/03/2010 | 800.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000916 | 24/03/2010 | 753.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000917 | 24/03/2010 | 1875.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN-ÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA, PARA A Sª FRANCISCA FERREIRABEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/03/2010 | 1300.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CAMIMHÃO CAÇAMBA D-60 DEPLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000919 | 24/03/2010 | 58.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000914 | 24/03/2010 | 189.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA DELEGACIA POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2010 | 100.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA ABDONPEDROSA DE LIMA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000920 | 24/03/2010 | 205.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000922 | 24/03/2010 | 2125.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/03/2010 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2010 | 900.00 | 00037441094453 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANUIDADE DESTE MUNICIPIO, PARA COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCÇÃO-UNDIME,REFERENTE ANO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2010 | 1300.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAAREA DE INFORMATICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2010 | 600.00 | 00008164376884 | Dr. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA EM FRANCISCA ALI-NE CIPRIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2010 | 400.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIOREALIZADA EM EDMILSON FILHO ALVES DA COSTA E JOSEBRUNO DE MENESES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2010 | 830.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 25/03/2010 PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0000929 | 25/03/2010 | 12780.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0000930 | 25/03/2010 | 1220.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACAHXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2010 | 63.49 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA DOA-ÇÃO A IRACI C. DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2010 | 170.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EMLINDOMAR AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAI-XA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2010 | 2700.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES ADMISIONAL DOS NOVOS CONCURSADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 26/03/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0000939 | 26/03/2010 | 332.90 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2010 | 28.00 | 07689833000150 | NEBAIOTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOCOM PESSOA DOENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/03/2010 | 70.00 | 00035057920472 | GERALDO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES CLINICO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2010 | 350.00 | 00006227851418 | MANOEL MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR TELHAS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 249/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2010 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ACIMA CITADA,NOS DIAS 29 A 31/03/2010, PARA SE DESLOCAR AJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2010 | 31.57 | 00007264910474 | IRENE ALVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA ONDE MORA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2010 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 29 E 30/03/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2010 | 30.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DE JUNTA DESERVIÇO MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA-JAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA, JUNTOA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2010 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇAO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR A QUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2010 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 29 A31/03/2010 PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMEN EESTADIA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2010 | 1100.00 | 05631503000189 | PONTUAL CAMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO NOS PROGRAMA LIDER RADIO LIDER FM DASAÇÕES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2010NAS AREAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2010 | 460.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2010 | 41.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2010 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE MAR-ÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000954 | 30/03/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NOMES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. NO DIA 30DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2010 | 365.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2010 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRTADO LO-TADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2010 | 3400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2010 | 1149.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2010 | 3160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2010 | 650.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAAREA DE INFORMATICA, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2010 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2010 | 7835.26 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2010 | 393.52 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM NESTE DIA 30 DOCORRENTE MES DA AÇÃO DO PROCESSO Nº 037/2005 04731, 4ª VARA, EXEQUENTE MARIA DO SOCORRO DOS ANJOSSOUSA, CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2010 | 40.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 30 A 31/03/2010, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL NO SISTEMA SAGRES PESSOAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000956 | 30/03/2010 | 1794.34 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272009 | 0000957 | 30/03/2010 | 367.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSER-VAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2010 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2010 | 200.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESFEV/2010 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2010 | 768.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA LOTADA NAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2010 | 15801.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2010 | 7881.89 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000983 | 30/03/2010 | 966.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2010 | 150.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES, NOSITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000991 | 30/03/2010 | 445.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS Do PROGRAMA-EJA, RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2010 | 100.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMA DO SITIOBOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000995 | 30/03/2010 | 1971.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2010 | 100.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA DO SITIOCANTA GALO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0000999 | 30/03/2010 | 562.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS Do PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE-EJA, RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2010 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CAR-NAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2010 | 1150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2010 | 1600.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICI-PIO PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2010 | 6130.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAR-ÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2010 | 474.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESFEV/2010 DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO DE SAUDEE CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 30 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2010 | 9180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2010 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2010 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO, COMO AUXILIARES DE ODON-TOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCALPSF, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEMARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2010 | 2538.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2010 | 2375.90 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2010 | 2630.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESFEV/2010 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2010 | 4410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0000975 | 30/03/2010 | 155.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES E BISCOIT0S CHAMPANHE PARA MA-NUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272009 | 0000976 | 30/03/2010 | 4235.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, NO MESDE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2010 | 75.00 | 00000092718485 | SEBASTIAO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 012/2009, CELE-BRADO ENTRE PMN/FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIASE LETRAS, DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2010 | 42.20 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA DACASA ONDE RESIDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2010 | 100.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ESTUDODE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO INSTRUTORDE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2010 | 100.00 | 00091840490497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NO ESTUDO DE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, COM CONTRA-PARTIDA, NO MES DE MAR-ÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2010 | 120.00 | 00009179336485 | RENATO CAMELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ES-COLAR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2010 | 200.00 | 00031407100890 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO COMISSIONADO DA SE-CRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2010 | 590.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORADO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2010 | 150.00 | 00004556981476 | RITA MENDES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA NO DIA 31/03/2010, PARA SE DESLOCAR AJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2010 | 35.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA DOA-ÇÃO COM PESSOA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NODIA 31/03/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0001011 | 31/03/2010 | 525.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS Do PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2010 | 150.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, PARAOS CONSELHEIROS DOS CONSELHOS QUE ENCAMINHAVA OPDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTOAO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2010 | 119.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE TRÊS ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2010 | 1152.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAULAS EXCEDENTES DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOMES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2010 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA DO FRA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2010 | 159.46 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2010 | 459.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS COM EXER-CICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2010 | 34.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA O SECRETARIODE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇOSDESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2010 | 329.72 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ACESSO DO SISTEMA UOL/INTERNET PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2010 | 500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALI-ZAÇÃO DO FGTS GFITS GUIA DE FGTS PARCELAMENTO SAGRES PESSOAL NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2010 | 36.40 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2010 | 94.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2010 | 10.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2010 | 1968.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2010 | 486.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS E ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB QUANDO PARTICIPOU DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO CURSO LEITURAE PRODUÇÃO DE TEXTO NA ALFABETIZAÇÃO NO PERIODODE 05 A 09 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2010 | 40.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA PIÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2010 | 486.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS E ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO PARTICIPOU DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO CURSO DIVERSIDADE TEXTUAL OS GENEROS DA SALA DE AULA, NO PERIODODE 05 A 09/DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 03/04/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2010 | 19.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACAMQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001035 | 05/04/2010 | 495.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001037 | 05/04/2010 | 1259.96 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/04/2010 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 05 E 06/04/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001041 | 05/04/2010 | 503.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001043 | 05/04/2010 | 457.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001032 | 05/04/2010 | 348.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0001034 | 05/04/2010 | 600.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSIMO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0001036 | 05/04/2010 | 480.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001038 | 05/04/2010 | 431.40 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DADA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001040 | 05/04/2010 | 600.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001042 | 05/04/2010 | 474.56 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001044 | 05/04/2010 | 400.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0001046 | 06/04/2010 | 940.33 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/04/2010 | 51.61 | 00004789338436 | INACIA PEREIRA ALECRIM ANASTACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFOR-ME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/04/2010 | 39.38 | 00007709643469 | DAIANE VGOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2010 | 34.75 | 00005934016466 | ROSILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2010 | 240.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENSE ESTADIA EM JOÃO PESSOA-PB, QUANDO PARTICIPOU DAI REUNIÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/04/2010 | 71.52 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2010 | 7.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLNIMENTO,SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/04/2010 | 20.21 | 00004520868416 | EDNALVA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR AGUA DA CASA ONDEMORA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2010 | 58.48 | 00002327624819 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/04/2010 | 52.84 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/04/2010 | 138.66 | 00005210846440 | IVAN ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/04/2010 | 52.84 | 00000092724450 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2010 | 329.98 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UM LIQUIDIFICADOR, DUAS PANELAS PRESSÃO E DUAS GARRAFAS CAFÉ PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 08/04/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/04/2010 | 96.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS PARA AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2010 | 48.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA A SECRETARIA DE FAZANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2010 | 212.00 | 00004243601445 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL CARTÃOPARA ARQUIVO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2010 | 585.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132009 | 0001064 | 08/04/2010 | 200.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO AM-BULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2010 | 100.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2010 | 200.00 | 00012452016896 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ENCOSTA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAESTRADA QUE LIGA O SITIO OLHO D´AGUA AO SITIO PIABA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2010 | 500.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNER. NOSSA Srª APARECIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTODE JOSEFA BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2010 | 13150.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE OR-GÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2010 E PARCELAMENTO DEDEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2010 | 1011.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BEY 8927, ASERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2010 | 510.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DEPLACA JKZ 0959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2010 | 1927.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2010 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2010 | 250.00 | 00075221705400 | DR¦ GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA SENHORALUZIA FERREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA, CONFORE LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2010 | 4939.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DESTEMUNICIPIO, SEGURO SAFRA ANOS 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2010 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESI-DENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2010 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃOAI 302381/D PARCELA Nº 09/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2010 | 14686.79 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CON-TA FPM, NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2010 | 750.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITU-RA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ES-PORTE E LAZERNO ESCRITORIO DA ISNEP NOS DIAS 05A 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2010 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2010 | 509.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEV/2010 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 09 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2010 | 900.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 11/04/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOAPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA, PARA JOVEM ALINE ALVES PE-REIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 13/04/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2010 | 1665.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2010 | 510.00 | 00011655194100 | ZINALDO RODRIGUES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL RAI-MUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2010 | 1710.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001093 | 12/04/2010 | 1636.50 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2010 | 2426.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2010 | 101.74 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTA DE AGUA E ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2010 | 68.41 | 00003197953495 | MARIA DAS GRACAS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTA DE AGUA E ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2010 | 38.88 | 00006532681490 | IZAAK GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2010 | 100.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2010 | 47.10 | 00002788293410 | IVANILDO SOARES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2010 | 48.16 | 00004355595404 | MARIA SILVANA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2010 | 260.00 | 24499337000153 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM APARELHO OTTOPEDICO TIPO COMPRESSOR TORÁXICO, PARA O MENOR MIKAEL ESTRELA DE ALENCAR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CON-FORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2010 | 70.66 | 00096551739415 | JOSE ROBERTO MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2010 | 150.00 | 00039575357434 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇÃO NO CURSO DE F0RMAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO NO AUDITORIO DA UFCG-CCJS-SOUSA-PB, NO PERIODO DE 12 A 16 DE ABRIL DE 2010, JUNTO A ORDEMDOS PREGOEIROS DO BRASIL SECCIONAL PARAIBA-OPBS-PB E DESPESA COM ESTADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2010 | 1183.57 | 00003872671405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA UNICA PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALISTA, CONFORME PROCESSO Nº 037005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2010 | 150.00 | 00003353670467 | OSORIO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇÃO NO CURSO DE F0RMAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO NO AUDITORIO DA UFCG-CCJS-SOUSA-PB, NO PERIODO DE 12 A 16 DE ABRIL DE 2010, JUNTO A ORDEMDOS PREGOEIROS DO BRASIL SECCIONAL PARAIBA-OPBS-PB E DESPESA COM ESTADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2010 | 253.76 | 00003865534406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA CONFORME PROCESSO Nº 037005004047-8, COM VALORTOTAL R$ 1.015,38. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2010 | 92.67 | 00060238046400 | ZENILDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª E ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃOTRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 037005004047-8,COM VALOR DE 1.015,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2010 | 150.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇÃO NO CURSO DE F0RMAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO NO AUDITORIO DA UFCG-CCJS-SOUSA-PB, NO PERIODO DE 12 A 16 DE ABRIL DE 2010, JUNTO A ORDEMDOS PREGOEIROS DO BRASIL SECCIONAL PARAIBA-OPBS-PB E DESPESA COM ESTADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/04/2010 | 15070.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2010 | 3186.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2010 | 3160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2010 | 340.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2010 | 1670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/04/2010 | 991.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2010 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2010 | 3400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001105 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, DA LOCA-LIDADE DE OLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001106 | 13/04/2010 | 450.00 | 00001723923141 | EDVAN ARISTIDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527, DA LOCALIDADE DECARNAUBA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHÃ, NO MES DE DEZEMBRO/2009. REFERENTE A11 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001109 | 13/04/2010 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, DAS LOCADADES DE PITOMBEIRA, GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA IIE JACÚ PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHà NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/04/2010 | 82175.31 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001111 | 13/04/2010 | 450.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, DAS LOCALIDADE DECARNAUBA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNODA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2009, REFERENTE A11 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001114 | 13/04/2010 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DE TABULEIRO REDONDO, PARA O SITIO GOIABEIRA, NO TURNO DA TARDE E ESTACA CORTADA, TABU-LEIRO REDONDO GOIABEIRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHà NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2010 | 2123.37 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E INCENTIVO DE PROFESSORES EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001116 | 13/04/2010 | 531.00 | 00008915798856 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFP 1498 DAS LOCALIDADES DEBOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE DEZEM-BRO/2009. REFERENTE A 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001119 | 13/04/2010 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA NZI 4919, DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, JENIPAPEIRO,JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/04/2010 | 42594.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001121 | 13/04/2010 | 590.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, DA LOCALIDADE DEOLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2009, REFERENTE A 14 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001124 | 13/04/2010 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS E NOVAOLINDA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2010 | 2590.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001126 | 13/04/2010 | 472.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, DAS LOCALIDADES DEPITOMBEIRA, GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II E JACÚPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHà NO MES DE DEZEMBRO/2009, REFERENTE A13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001129 | 13/04/2010 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCADADES DE SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GENIPAPEIRO,NOVA OLINDA II E JACÚ PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2010 | 8100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001131 | 13/04/2010 | 650.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DE ES-TACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NOMES DE DEZEMBRO/2009, REFERENTE 22 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001133 | 13/04/2010 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558, DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II, QUEIMADAS, CARNAUBA EBELEM PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001134 | 13/04/2010 | 950.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MTT 1770, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA, CAIÇARA, RETIRO E CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃO TARDE, NOMES DE DEZEMBRO/2009, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2010 | 6120.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001138 | 13/04/2010 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDÓ, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001139 | 13/04/2010 | 413.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA KIG 4716, DAS LOCALIDADES DE JORDÃO, RIACHO DO MEIO E SAPÉ, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2009, REFERENTE A 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2010 | 286.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001142 | 13/04/2010 | 900.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA HUU 6280, DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RICHA DO MEIO PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001143 | 13/04/2010 | 768.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMC 7023, DA L0CALIDADE DE AGUASBELAS, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2009. REFERENTE A 13DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2010 | 1040.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001146 | 13/04/2010 | 400.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MPP 4252, DA LOCALIDADE DE TRAPIA DOS SEVEROS PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001147 | 13/04/2010 | 889.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS L0CALIDADES DE SERROTE DOS BOIS CEDRO DE CIMA E SUSSUARANA PARA NA-ZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHà ETARDE, NO MESDE DEZEMBRO/2009. REFERENTE A 22DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001150 | 13/04/2010 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA E CANTA GALO PARA NAZAREZINHOE VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001151 | 13/04/2010 | 778.00 | 00007880979468 | DEOCLECIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DEANGICOS E CAMPO DE FORA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2009.REFERENTE A 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001154 | 13/04/2010 | 1800.00 | 00003697008480 | JOSE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABEÇOS I E II, POÇO REDONDO, GOIABEIRA BOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME PARA NAZAREZINHOE VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001155 | 13/04/2010 | 899.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVG 0208, DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA E CANTINHO PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DE DEZEMBRODE 2009, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001158 | 13/04/2010 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA E QUEIMADA, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001159 | 13/04/2010 | 531.00 | 00004938292459 | SEBASTIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUC 7250, DAS LOCALIDADES DECANTA GALO BARRA E CARNAUBA II PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRODE 2009, REFERENTE A 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001162 | 13/04/2010 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MTT 1770, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA, CAIÇARA, RETIRO E CEDRO DEBAIXO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001163 | 13/04/2010 | 875.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261, DAS LOCALIDADES DECANTINHO, CEDRO DE CIMA, SAPÉ, PEDRA E CAL E SUSSUARANA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOSDA MANHà E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2009. REFE-RENTE A 22 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001166 | 13/04/2010 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA ABB 2416, DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL E CEDRO DE CIMA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001167 | 13/04/2010 | 590.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA DDR 6531, DA LOCALIDADE DE OLHOD´AGUA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHÃ, NO MES DE DEZEMBRO/2009, REFERENTE A13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001170 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS ALVES, CAIÇARA, RETIRO PA-RA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001172 | 13/04/2010 | 950.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JKZ 8226, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS E TRAPIA DOSALECRIM, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA NOS TURNOSDA MANHà E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2009, REFE-RENTE A 22 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001175 | 13/04/2010 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001177 | 13/04/2010 | 531.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HUU 6280, DAS LOCALIDADES DE CALDEIRÃO, TABULEIRO DE DENTRO, LAGOA DA SERRA E CA-RIMBEBE PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, NOMES DE DEZEMBRO/2009, REFERENTE A13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001180 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MNL 1261, DAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA, SAPÉ, JORDÃO, RIACHO DOMEIO, SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DAMANHà E TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001182 | 13/04/2010 | 531.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558, DAS LOCALIDADES DENOVA OLINDA II, QUEIMADAS, CARNAUBA E BELEM PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NOMES DE DEZEMBRO/2009. REFERENTE A 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001185 | 13/04/2010 | 2100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226, DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTEDOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VER-SA NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001187 | 13/04/2010 | 472.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCADADES DE PITOMBEIRA, GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II E JACÚ PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO MESDE DEZEMBRO/2009, REFERENTE A 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001190 | 13/04/2010 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA ABS 4706, DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA E CANTINHO PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001192 | 13/04/2010 | 590.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS SEVEROS, NOVA OLINDA E SERROTE DOS BOISPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE DEZEMBRO/2009, REFERENTE A 22 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001195 | 13/04/2010 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001196 | 13/04/2010 | 472.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDÓ, TELHA, GROSSOS I E II PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE DEZEM-BRO/2009, REFERENTE A 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001199 | 13/04/2010 | 1800.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BOO 9859, DAS LOCALIDADES DE SERROTE DOS BOIS, TRAPIA DOS ALECRIM,CEDRO DE CIMA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001200 | 13/04/2010 | 590.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS ALVES, CAIÇARA, RETIRO E SUSSUARANA PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE DEZEMBRO/2009 REFERENTE A 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001203 | 13/04/2010 | 900.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA HVC 7250, DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001204 | 13/04/2010 | 767.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BQE 3062, DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO A AGUAS BELAS, E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2009, REFERENTE A 22DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001207 | 13/04/2010 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JLM 2148, DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL CANTINHO E SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001208 | 13/04/2010 | 531.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DECABEÇOS I E II, BOQUEIRÃO DO BARRO E POÇO REDONDOPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE DEZEMBRO/2009. REFERENTE A 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001211 | 13/04/2010 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICUPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BQE 3062, DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO PARA AGUAS BELAS, GOIABEIRA,CURTUME, ESTACA CORTADA E BOQUEIRÃO DO BARRO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001212 | 13/04/2010 | 650.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA NZI 4919, DAS LOCALIDADES DESÃO GONÇALO, PARA A PITOMBEIRA, JENIPAPEIRO, JA-CU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITENO MES DE DEZEMBRO/2009, REFERENTE A 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001215 | 13/04/2010 | 1700.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA HUB 8389, DAS L0CALIDADES DE CAMPO DE FORA ANGIÇOS, BOA FÉ AGUAS BELAS, ESTACA CORTADA GOIABEIRA, BOQUEIRÃO DO BARRAE CURTUME, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001216 | 13/04/2010 | 472.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416, DAS LOCALIDADES DEPEDRA E CAL E CEDRO DE CIMA PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DEZEMBRODE 2009, REFERENTE A 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001219 | 13/04/2010 | 900.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KIG 4716, DAS LOCALIDADES DE CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBEPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001222 | 13/04/2010 | 1300.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA GOF 3844, DAS LOCALIDADES DE ANGICOS, BOA FÉ, ESTACA CORTADA, GOIABEIRA, CURTUME, AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DO BARROPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2010 | 2040.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2010 | 286.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS FINANCEIROS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2010 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2010 | 1622.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2010 | 48.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA CID NO DIA 13DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2010 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 14 E 15/04/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/04/2010 | 965.00 | 00004632974404 | JOSE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL,PARA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO VEI-CULO DE PLACA JLR 2148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/04/2010 | 17940.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/04/2010 | 502.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL,PARA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NOMES DE MARÇO/2010 NO VEICULO DE PLACA GRA 7568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/04/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/04/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/04/2010 | 5810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/04/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO INSTRUTORDE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMO INSTRUTOR DE DANÇA COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CON-TRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001202 | 13/04/2010 | 1744.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COM RECURSOSDO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001206 | 13/04/2010 | 760.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2010 | 42.90 | 00070729980120 | MARIA DE LOURDES LUCAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2010 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2010 | 450.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL JOÃO SARMENTO FURTADO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2010 | 5788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMNETOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2010 | 1630.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 012/2009, CELE-BRADO ENTRE PMN/FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIASE LETRAS, DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2010 | 2590.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO VEICULO DE PLACA MMP 0506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2010 | 800.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2010 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/04/2010 | 17259.24 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/04/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2010 | 1734.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDENO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001149 | 13/04/2010 | 2316.15 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2010 | 1150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001153 | 13/04/2010 | 1491.94 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001157 | 13/04/2010 | 1631.70 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/04/2010 | 6130.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001161 | 13/04/2010 | 1713.86 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/04/2010 | 18465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001165 | 13/04/2010 | 2846.35 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2010 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRX DO TORAX, REALIZADO EM LINALDO AQUINO, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/04/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/04/2010 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA BEM-FAM NESTE DIA 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/04/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO COMISSIONADO DA SE-CRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2010 | 900.00 | 12615407000102 | SOLINHARES-JOSE FERREIRA L. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO AEQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTESDA COPA NÉ MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2010 | 433.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA DOAÇÃO AEQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTESDA CAPA NÉ MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2010 | 340.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VARIAS CARRADASDE ENTULHOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA BTA 3777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2010 | 1094.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSLADO DE UM CORPO DA CIDADE DE SOBRAL-CE, PARA A CIDADE DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/04/2010 | 1000.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE DUAS URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇÃO DESEPULTAMENTO DE PESSOAS RECÉM-FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2010 | 370.00 | 00064544826420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA NA CAPITAL FEDERAL ACOMPANHANDO SEUESPOSO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/04/2010 | 170.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOELMA PINHEIRO PEREIRA MARQUES, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2010 | 3040.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSETENTA E SEIS ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001228 | 14/04/2010 | 2390.58 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001232 | 14/04/2010 | 1512.44 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001234 | 14/04/2010 | 1727.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001236 | 14/04/2010 | 1672.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001238 | 14/04/2010 | 1793.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001240 | 14/04/2010 | 1766.68 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/04/2010 | 62.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN.COMPETENCIA Nº 09/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/04/2010 | 1721.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN.COMPETENCIA Nº 10/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2010 | 2331.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN.COMPETENCIA Nº 11/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/04/2010 | 1334.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0001242 | 15/04/2010 | 1955.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0001247 | 15/04/2010 | 553.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/04/2010 | 33.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22,792-7 REF. PAGAMENTOMENSALIDADE INTERNET NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/04/2010 | 44.90 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA DOA-ÇÃO COM PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/04/2010 | 100.00 | 00067329403415 | Dr. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A UMA CONSULTA MEDICA PARA OSENHOR SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001245 | 15/04/2010 | 293.45 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS ESERINGAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/04/2010 | 200.00 | 00007756502426 | FRANCISCO CARDOSO DE ARUAJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIANACIONAL DAS CIDADES COMO DELEGADO DO MOVIMENTOSOCIAL DE NAZAREZINHO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17DE ABRIL/2010, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2010 | 150.00 | 00028501462420 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/04/2010 | 511.00 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2010 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA A IMPRESSORA DEPEQUENO PORTE PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 166,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2010 | 210.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA A IMPRESSORA DEPEQUENO PORTE LESAR PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001254 | 19/04/2010 | 1561.35 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001257 | 19/04/2010 | 966.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0001259 | 19/04/2010 | 928.03 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001261 | 19/04/2010 | 429.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAJOVENS ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 19DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/04/2010 | 320.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UM COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODNTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 19/04/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2010 | 6665.00 | 04328497000122 | M.L.DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUARENTA E TRÊS HORAS DE MOTONIVELADORA UTILIZA-DA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICI-NAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2010 | 300.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS, NOS DIAS 19 E 20/04/2010, PARA DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO CURSODE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001273 | 20/04/2010 | 330.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VASSOURAS PARA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001274 | 20/04/2010 | 1536.03 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001275 | 20/04/2010 | 168.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MERCADO MATADOURO E AÇOUGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001286 | 20/04/2010 | 98.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃODAS PRAÇAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001276 | 20/04/2010 | 158.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001277 | 20/04/2010 | 181.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001278 | 20/04/2010 | 1870.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001287 | 20/04/2010 | 168.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001289 | 20/04/2010 | 189.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃODO CRAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2010 | 90.00 | 00046748067472 | MARIA TAVARES PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A PRESTAÇÃO DE SEUOCULO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDALEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001292 | 20/04/2010 | 288.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃODO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001270 | 20/04/2010 | 4194.21 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001271 | 20/04/2010 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001272 | 20/04/2010 | 4166.85 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001283 | 20/04/2010 | 346.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001284 | 20/04/2010 | 3303.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0001267 | 20/04/2010 | 505.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001268 | 20/04/2010 | 2102.91 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, E MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PER-TENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001269 | 20/04/2010 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. AME-LIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PE-DROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0001281 | 20/04/2010 | 401.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001282 | 20/04/2010 | 183.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001285 | 20/04/2010 | 159.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001288 | 20/04/2010 | 186.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001291 | 20/04/2010 | 1187.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001293 | 20/04/2010 | 259.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001263 | 20/04/2010 | 196.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001264 | 20/04/2010 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2010 | 2238.24 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001279 | 20/04/2010 | 297.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃODA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEB. AUTURIZADO NA CONTA FPM PELO SERVIÇOS PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 2200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2010 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2010 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 22 E23/04/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2010 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTES CARGAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, COM SAIDA DA CIDADE DE SOUSA-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.I.E.F.MANOEL MENDES, COM AREA DE PISO DE 883,35M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001298 | 22/04/2010 | 348.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001302 | 22/04/2010 | 646.05 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001306 | 22/04/2010 | 747.27 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2010 | 100.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO Srº RUBENS ALVESPEDROZA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001300 | 22/04/2010 | 850.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001301 | 22/04/2010 | 156.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 22/04/2010 PARA SE DESLOCAR A CAMPINAGRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2010 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ACIMA CITADA,NOS DIAS 22 E 23/04/2010, PARA SE DESLOCAR AJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, JUNTO AO ESCRITORIO DA ISNEP E SEC. DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2010 | 40.00 | 12933164000150 | ASSOCIAÇÃO TELETAXI DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CORRIDA DO AEROPORTOCASTRO PINTO, PARA A RODOVIARIA CONDUZINDO A SRªMARIA DA PAZ FLORENCIO, VINDO DE SÃO PAULO ONDESE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMNETO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2010 | 160.00 | 00007880979468 | DEOCLECIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0001307 | 23/04/2010 | 1394.11 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0001309 | 23/04/2010 | 4406.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0001310 | 23/04/2010 | 5199.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/04/2010 | 60.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO EM UM FOGÃO, PERTENCENTE ACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2010 | 300.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITU-RA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ES-PORTE E LAZER, NOS DIAS 28 A 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/04/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 25/04/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 27/04/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2010 | 1100.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 26 A30/04/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2010 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ACIMA CITADA,NOS DIAS 26,28 E 30/04/2010, PARA SE DESLOCAR AJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2010 | 37.54 | 00007485414461 | ELIETE FLORENCIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A ENERGIA DE SUA RE-SIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2010 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2010 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2010 | 930.00 | 00079833446434 | JOSE JOSUEL MENDES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADENO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2010 | 930.00 | 00079833446434 | JOSE JOSUEL MENDES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADENO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001327 | 27/04/2010 | 1474.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BRITA CIMENTO E THENNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001332 | 27/04/2010 | 347.90 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUVAS TINTAS E MASSA CORRIDA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2010 | 2490.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESMARÇO/2010 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EPARCELAMENTOS NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2010 | 1260.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM.DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TINTAS E TIJOLOS DE 08 FUROS DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332,8, PELAEXECUÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2010 | 3100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUI-NA FOTOCOPIADORA T 1663, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2010 | 206.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESMARÇO/2010 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2010 | 973.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO E 13º SALARIO PROPOR-CIONAL COMO PROFESSORA EM EXERCICIO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2010 | 1300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COM TECNICO EM IMFORMÁTICA, NA MANU-TENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2010 | 855.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO PROFESSORA COMEXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2010 | 3378.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 60% ANO/2009 A PROFES-SORA DO MAGISTERIO EM EXERCICIO NA ESCOLA DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2010 | 26.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICOS PARA FARMACIABASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2010 | 39.30 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA DOA-ÇÃO COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2010 | 401.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESMARÇO/2010 DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO DE SAUDEE CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 27 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0001340 | 27/04/2010 | 827.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT UNO DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0001341 | 27/04/2010 | 700.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2010 | 7809.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2010 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 012/2009, CELE-BRADO ENTRE PMN/FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIASE LETRAS, DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2010 | 1952.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2010 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2010 | 170.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM RUBENS ALVES PEDROSA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001345 | 28/04/2010 | 614.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 28/04/2010 PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2010 | 650.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAAREA DE INFORMATICA, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2010 | 53.65 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2010 | 30.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MI-LITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2010 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇAO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR A QUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 29/04/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2010 | 497.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL E PSICÓLOGA,COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2010 | 121.40 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2010 | 100.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ESTUDODE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2010 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2010 | 80.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS CARRADAS DE AREIA PARA CONSER-TOS EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2010 | 550.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2010 | 116.98 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O SECRETARIO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER SE DESLOCAR DE JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A SOUSA-PB, QUANDO SE ENCONTRAVAA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001355 | 30/04/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NODIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2010 | 365.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2010 | 47.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2010 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE A ELABO-RAÇAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA(LDO) PARAO EXERCICIO DE 2011 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2010 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO, COMO AUXILIARES DE ODON-TOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCALPSF, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2010 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2010 | 9180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2010 | 2538.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2010 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2010 | 8042.36 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2010 | 100.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA DO SITIOCANTA GALO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2010 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA DO FRA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2010 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2010 | 15545.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2010 | 7787.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2010 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CAR-NAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2010 | 150.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES, NOSITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2010 | 100.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMA DO SITIOBOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2010 | 2693.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2010 | 2000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA DAE.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NOS MESES DEMARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2010 | 450.00 | 09650138000100 | Drª ELAINY CARVALHO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2010 | 58.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES PARA OPESSOAL DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | CONSTRU€ÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0001379 | 03/05/2010 | 94240.74 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA COMPLETO NA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB,CONFORME CONVENIO PM NAZAREZINHO/FUNCEP. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001383 | 03/05/2010 | 1137.53 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 PROTETORES 400W E 01 ESCADA EXT.FIBRA, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092010 | 0001384 | 04/05/2010 | 363.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MA-NUTENÇAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 04/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2010 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 04 A06/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME DECLARAÇÕESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2010 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM ESTUDO RADIOLOGICO, REALIZADO NO Sr GENESIOFRANCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 USG ABSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADO NO SraFRANCISCA VEIRA L. DOS SANTOS, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM AREA TOTAL DE 798,00 M2 COM PISO EM LA-JOTAS TIPO ECOBLOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2010 | 65.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMADE ABASTECIMENTO D´AGUA COMPOSTO DE REDE ADUTORA,RESERVATORIO ELEVADO CAPACIDADE DE 10.000,00 LI-TROS REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2010 | 3000.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE TREZENTAS CAMISETAS PARA O GRUPO DA3ª IDADE DA ZONA URBANA E RURAL ATENDIDOS NO PAIFCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/05/2010 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO,SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2010 | 450.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTEE LAZER,NOS DIAS 05 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/05/2010 | 334.40 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN-ÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/05/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 06/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/05/2010 | 500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA SEMI-AVE DOCAT, PARA A AMBULAN-CIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001399 | 06/05/2010 | 464.70 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE METERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2010 | 608.27 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2010 | 58.48 | 00005959877457 | MARIA VIERA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001400 | 07/05/2010 | 1582.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001403 | 07/05/2010 | 1433.15 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001402 | 08/05/2010 | 600.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2010 | 1538.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2010 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2010 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 10 E11/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME DECLARAÇÕESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2010 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CON-TA FPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2010 | 22527.53 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2010 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUARENTA E CINCO ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2010 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 10/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 10/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2010 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA BEM-FAM NESTE DIA 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2010 | 2101.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MAMATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2010 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2010 | 416.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 05/20 DEZEMBRO/2009, DO PARCELAMNETO Nº 001/2009, FIRMADO ENTREIPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2010 | 416.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 08/20 MARÇO/2010DO PARCELAMNETO Nº 001/2009, FIRMADO ENTRE IPRES-MUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2010 | 3185.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 06/20, JANEIRO/2010, DOPARCELAMENTO Nº 001/2009, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2010 | 416.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 04/20 NOVEMBRO/2009 DO PARCELAMNETO Nº 001/2009, FIRMADO ENTREIPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2010 | 3185.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 07/20, FEVEREIRO/2010, DOPARCELAMENTO Nº 001/2009, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2010 | 416.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 07/20 FEVEREIRO/2010, DO PARCELAMNETO Nº 001/2009, FIRMADO ENTREIPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2010 | 3185.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/20, NOVEMBRO/2009, DOPARCELAMENTO Nº 001/2009, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2010 | 416.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 06/20, JANEIRO/2010, DO PARCELAMNETO Nº 001/2009, FIRMADO ENTREIPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2010 | 3185.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/20, DEZEMBRO/2009, DOPARCELAMENTO Nº 001/2009, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2010 | 3185.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 08/20, MARÇO/2010, DO PARCELAMENTO Nº 001/2009, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMNCONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2010 | 11866.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE OR-GÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2010 E PARCELAMENTO DEDEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0001416 | 10/05/2010 | 2270.92 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2010 | 170.00 | 03933979000149 | SETECNICA ANTONIO FERNANDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO KADETT DE PLACAMNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272009 | 0001418 | 10/05/2010 | 2000.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALNº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0001419 | 10/05/2010 | 383.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0001422 | 10/05/2010 | 267.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM RECURSODO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0001426 | 10/05/2010 | 1417.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0001429 | 10/05/2010 | 853.64 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0001431 | 10/05/2010 | 1796.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM RECURSODO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0001433 | 10/05/2010 | 598.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2010 | 150.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO DIA 11/05/2010, PARA SEDESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A RESPECTIVA SECRETARIA, JUNTO AOSORGÃOS DO ESTADO CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2010 | 100.00 | 00091840490497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NO ESTUDO DE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2010 | 80.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA- OFICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60DEPLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2010 | 511.00 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2010 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTUDO RADIOLOGICO, REALIZADO EM MARIA DO SOCORROALMEIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001437 | 11/05/2010 | 126.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FERMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/05/2010 | 1119.00 | 00004681910465 | ANA LUCIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA HIGIENICO NO POSTOUNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2010 | 100.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM. C. R. ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DOCUMENTAÇÃO BASICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/05/2010 | 120.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO NOS MESESDE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2010 | 200.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DO PSF, NA COMUNIDADE DO TRAPIA DOS SEVEROSNOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2010 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DO FRADE, NOSMESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/05/2010 | 480.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/05/2010 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PA-RA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/05/2010 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃOAI 302381/D PARCELA Nº 10/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/05/2010 | 768.38 | 00003871722464 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTACONFORME PROCESSO Nº 037005004047-8, COM VALOR TOTAL DE R$ 1.183.57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2010 | 250.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PA-RA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2010 | 761.62 | 00003865534406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA CONFORME PROCESSO Nº 037005004047-8, COM VALORTOTAL R$ 1.015,38. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/05/2010 | 200.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DECOLETA DO IBGE, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/05/2010 | 1883.00 | 00071325360449 | JOSE EVANDRO VALE LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PISO E PIN-TURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/05/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORAT 166, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2010 | 300.00 | 00007205728436 | CARLOS MAGNO BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DEMARÇO E ABRIL/2040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/05/2010 | 500.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE MARÇO E ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2010 | 4312.00 | 00009641558420 | FERNANDO DE SOUSA ROLIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NOS TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/05/2010 | 30.00 | 00035474610491 | RONALD MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR VEICULO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/05/2010 | 1660.00 | 00006706334456 | EVANDRO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANASDESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2010 | 3694.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOSE MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MESDE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/05/2010 | 300.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOPUBLICO MUNICIPAL, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/05/2010 | 400.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/05/2010 | 400.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/05/2010 | 200.00 | 00007408909486 | FRANCISCA EDNA PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO COLOQUIOSOBRE ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMENTO E VIOLÊNCIASEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/05/2010 | 200.00 | 00071330151453 | LUIZ ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2010 | 1035.00 | 09367566000120 | OFICINA MECANICA J. A. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VIECULO KADETT DE PLA-CA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/05/2010 | 200.00 | 00005510824450 | JANECILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MATERIAISESCOLAR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2010 | 150.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL JOÃO SARMENTO FURTADO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/05/2010 | 400.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/05/2010 | 58.49 | 00000092724450 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AJOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/05/2010 | 270.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2010 | 200.00 | 00006161572400 | EDILMA AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2010 | 200.00 | 00006117771428 | FRANCINEIDE LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2010 | 690.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2010 | 200.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/05/2010 | 4939.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DESTEMUNICIPIO, SEGURO SAFRA ANOS 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/05/2010 | 450.00 | 00008037593479 | FRANCISCO DE ASSIS CAMELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RETIRADA DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃODO PARQUE DE FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001488 | 13/05/2010 | 248.50 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOLANCHE/CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO NO ENCONTRO DOGRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS E GESTANTES NOPAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001489 | 13/05/2010 | 232.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DADA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECUR-SOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/05/2010 | 678.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001494 | 13/05/2010 | 241.10 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, COM RECURSO DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0001497 | 13/05/2010 | 122.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001498 | 13/05/2010 | 317.40 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSODO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/05/2010 | 272.50 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001483 | 13/05/2010 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.F. AMELIAMARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/05/2010 | 1170.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS INTERNET PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/05/2010 | 3600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ÁREA DE DIREITOMUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/05/2010 | 500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALI-ZAÇÃO DO FGTS GFITS GUIA DE FGTS PARCELAMENTO SAGRES PESSOAL NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2010 | 1950.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/05/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001495 | 13/05/2010 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001484 | 13/05/2010 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/05/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 13/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/05/2010 | 225.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001487 | 13/05/2010 | 2510.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA A SEDE E AS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS NO VEICULO DE PLACA MNV 7073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0001492 | 13/05/2010 | 329.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001496 | 13/05/2010 | 313.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001499 | 13/05/2010 | 540.35 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/05/2010 | 700.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA BGY 8927,A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001501 | 14/05/2010 | 4106.28 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/05/2010 | 285.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KIG 4716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001506 | 14/05/2010 | 1510.42 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001509 | 14/05/2010 | 5246.30 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001503 | 14/05/2010 | 710.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VARIAS VIAGENS NO VEICULODE PLACA MNB 7229, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/05/2010 | 870.00 | 09291030000250 | PBTU HOTEIS S/S ESTAN. T. B. DAS FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATIVIDADE SOCIAL EDUCATIVA LAZER DOS ADOLESCENTESDO PROJOVEM, BANHOS E REFEIÇÕES NO PBTUR HOTELBREJO DAS FREIRAS EM SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/05/2010 | 150.00 | 00008060005464 | PEDRO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/05/2010 | 900.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO EABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/05/2010 | 121.92 | 00005342723477 | JOAO ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2010 | 120.00 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/05/2010 | 150.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/05/2010 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/05/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 17/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/05/2010 | 33.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22,792-7 REF. PAGAMENTOMENSALIDADE INTERNET NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/05/2010 | 649.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/05/2010 | 880.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 17 A20/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME DECLARAÇÕESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0001514 | 17/05/2010 | 1603.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/05/2010 | 3440.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAMOL 4505, E DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCEN-TES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0001522 | 17/05/2010 | 562.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃODA MERENDA PARA ALUNOS DO EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/05/2010 | 478.40 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 160 CANECAS PARA BRINDES PELO DIA DASMÃES DAS CRIANÇAS DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0001520 | 17/05/2010 | 983.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOSALUNOS Do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RECURSOSDO CONVENIO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/05/2010 | 2000.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAUS PARA DOAÇÃO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/05/2010 | 236.50 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 50 CANECAS PARA BRINDES PELO DIA DASMÃES DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES E 01 CAIXA ISOPOR PARA TRANSPORTAR LANCHESE AGUA EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/05/2010 | 1580.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PTOTETORES, DESTI-NADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783,PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/05/2010 | 2590.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/05/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/05/2010 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/05/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/05/2010 | 17275.14 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/05/2010 | 340.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA MA-NUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2010 | 5788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMNETOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMO INSTRUTOR DE DANÇA COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CON-TRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/05/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 012/2009, CELE-BRADO ENTRE PMN/FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIASE LETRAS, DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/05/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, NO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/05/2010 | 5300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/05/2010 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/05/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL E PSICÓLOGA,COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/05/2010 | 1630.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/05/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/05/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/05/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIOAMBIENTE, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO COMISSIONADO DA SE-CRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001526 | 18/05/2010 | 900.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KIG 4716, DAS LOCALIDADES DE CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBEPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001529 | 18/05/2010 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MTT 1770, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA, CAIÇARA, RETIRO E CEDRO DEBAIXO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001532 | 18/05/2010 | 1700.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA HUB 8389, DAS L0CALIDADES DE CAMPO DE FORA ANGIÇOS, BOA FÉ AGUAS BELAS, ESTACA CORTADA GOIABEIRA, BOQUEIRÃO DO BARRAE CURTUME, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001535 | 18/05/2010 | 900.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA HVC 7250, DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAR-ÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001538 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE MAR-ÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001541 | 18/05/2010 | 1800.00 | 00003697008480 | JOSE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABEÇOS I E II, POÇO REDONDO, GOIABEIRA BOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME PARA NAZAREZINHOE VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MESDE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001543 | 18/05/2010 | 1678.65 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001544 | 18/05/2010 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA NCI 4919, DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, JENIPAPEIRO,JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001547 | 18/05/2010 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001548 | 18/05/2010 | 435.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COM RECURSOSDO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/05/2010 | 6120.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001550 | 18/05/2010 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDÓ, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/05/2010 | 1327.34 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/05/2010 | 150.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE ESGOTAMENTO SANITA-RIO, NA CURADORIA DO MEIO EMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/05/2010 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA ABS 4706, DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA E CANTINHO PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DEMARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001555 | 18/05/2010 | 966.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001556 | 18/05/2010 | 1300.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA GOF 3844, DAS LOCALIDADES DE ANGICOS, BOA FÉ, ESTACA CORTADA, GOIABEIRA, CURTUME, AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DO BARROPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/05/2010 | 3567.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADAS, LOTADASNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2010 | 83588.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001559 | 18/05/2010 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA E CANTA GALO PARA NAZAREZINHOE VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/05/2010 | 44192.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2010 | 116.98 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE ESGOTAMENTO SANITA-RIO, NA CURADORIA DO MEIO EMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001562 | 18/05/2010 | 400.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MPP 4252, DA LOCALIDADE DE TRAPIA DOS SEVEROS PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE MAR-ÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001565 | 18/05/2010 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA E QUEIMADA, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001568 | 18/05/2010 | 1500.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MNL 1261, DAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA, SAPÉ, JORDÃO, RIACHO DOMEIO, SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DAMANHà E TARDE, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001571 | 18/05/2010 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICUPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BQE 3062, DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO PARA AGUAS BELAS, GOIABEIRA,CURTUME, ESTACA CORTADA E BOQUEIRÃO DO BARRO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2010 | 2590.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001575 | 18/05/2010 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCADADES DE PITOMBEIRA, GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA IIE JACÚ PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHà NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001578 | 18/05/2010 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JLM 2148, DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL CANTINHO E SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001581 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS ALVES, CAIÇARA, RETIRO PA-RA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2010 | 7300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001584 | 18/05/2010 | 2100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226, DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTEDOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VER-SA NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001587 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, DA LOCA-LIDADE DE OLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001590 | 18/05/2010 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCADADES DE SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GENIPAPEIRO,NOVA OLINDA II E JACÚ PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001593 | 18/05/2010 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA ABB 2416, DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL E CEDRO DE CIMA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001597 | 18/05/2010 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DE TABULEIRO REDONDO, PARA O SITIO GOIABEIRA, NO TURNO DA TARDE E ESTACA CORTADA, TABU-LEIRO REDONDO GOIABEIRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHà NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001600 | 18/05/2010 | 500.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA HUU 6280, DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RIACHO DO MEIO PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001603 | 18/05/2010 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS E NOVAOLINDA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001606 | 18/05/2010 | 1800.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BOO 9859, DAS LOCALIDADES DE SERROTE DOS BOIS, TRAPIA DOS ALECRIM,CEDRO DE CIMA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001608 | 18/05/2010 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558, DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II, QUEIMADAS, CARNAUBA EBELEM PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/05/2010 | 1330.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS EMESAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/05/2010 | 1670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/05/2010 | 150.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICO PARA SEDESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA SOBRE ESGOTAMNETO SANITARIO JUNTO A CURA-DORIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/05/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/05/2010 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/05/2010 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/05/2010 | 15720.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/05/2010 | 2756.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/05/2010 | 150.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PA-RA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE ESGOTAMENTO SA-NITARIO JUNTO A CURADORIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/05/2010 | 29.24 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/05/2010 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESI-DENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/05/2010 | 3160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/05/2010 | 60.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 18 A 20/05/2010, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL NO SISTEMA GFIP, NO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009 E O 13º SALARIO/2009, NO ESCRITORIOOLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/05/2010 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/05/2010 | 2040.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2010 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/05/2010 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2010 | 2244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDENO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2010 | 150.00 | 00004556981476 | RITA MENDES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE ESGOTAMENTO SANITA-RIO , NA CURADORIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/05/2010 | 116.98 | 00004556981476 | RITA MENDES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE ESGOTAMENTO SANITA-RIO , NA CURADORIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/05/2010 | 180.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTEMUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS,RENDAS LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/05/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2010 | 6130.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2010 | 1922.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/05/2010 | 9180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/05/2010 | 20785.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/05/2010 | 122.48 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, PARA OVEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/05/2010 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF, NO DISTRITO DE OLHOD´AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001618 | 19/05/2010 | 334.28 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/05/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 19/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/05/2010 | 7.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ESTAGIARIOS DE UNIVERSIDADE,A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/05/2010 | 978.51 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ALOJAMENTO PARAESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE-ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/05/2010 | 53.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJA-MENTO PARA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE A SERVIÇOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/05/2010 | 53.52 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIOGOIABEIRA, RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇOS,TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS E LAURENTINORODRIGUES COURA SITIO ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/05/2010 | 59.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/05/2010 | 11.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/05/2010 | 53.52 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, JUVENAL AFONSO BEZERRA, RITAGONÇALVES BRAGA, TEOTONIO DE LIRA E LAURENTINORODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/05/2010 | 91.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/05/2010 | 35.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/05/2010 | 71.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/05/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/05/2010 | 35.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/05/2010 | 300.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, PARA COMEMORAÇÃOPELO DIA DAS MÃES DOA ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRDICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/05/2010 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO,SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/05/2010 | 52.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOÃO SARMENTO FURTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/05/2010 | 20.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/05/2010 | 30.00 | 00009870067387 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR VEICULO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/05/2010 | 7.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/05/2010 | 36.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2010 | 49.66 | 00002520215410 | JOSUEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MU-NICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001640 | 20/05/2010 | 700.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/05/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEB. AUTURIZADO NA CONTA FPM PELO SERVIÇOS PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET P4014 N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/05/2010 | 2130.00 | 11608193000184 | LUIZ HENRIQUE DE LIRA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ALOJAMENTO PARAESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE-ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2010 | 2507.81 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2010 | 90.00 | 00001392787459 | MARCOS ALEXANDRE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS DE JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO VICE VERSAONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO ESTAGIO REGIONAL E ENTERPROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2010 | 90.00 | 00007270744408 | ANNA PAULA AMARO GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS DE JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO VICE VERSAONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO ESTAGIO REGIONAL E ENTERPROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2010 | 58.49 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM PARA A MESMO VIAJAR COM DESTINO A JOÃOPESSOA-PB, PARA TRAZER E ONIBUS DOADO A ESTA MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2010 | 20.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA DOA-ÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2010 | 90.00 | 00007548029497 | NATHALIA DUARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS DE JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO VICE VERSAONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO ESTAGIO REGIONAL E ENTERPROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2010 | 120.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA A UMA PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2010 | 90.00 | 00000762298405 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS DE JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO VICE VERSAONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO ESTAGIO REGIONAL E ENTERPROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/05/2010 | 84.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/05/2010 | 150.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB ASSESSORANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AO DER, CAGEPA SE-PLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0001650 | 21/05/2010 | 858.53 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/05/2010 | 85.00 | 00004657750470 | JOSEFA ALVES VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO PARTICIPARDO II ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARESDA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE TENÓRIO-PB NODIA 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/05/2010 | 85.00 | 00088485536487 | JOAO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO PARTICIPARDO II ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARESDA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE TENÓRIO-PB NODIA 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/05/2010 | 85.00 | 00005317749450 | ALMIR TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO PARTICIPARDO II ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARESDA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE TENÓRIO-PB NODIA 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/05/2010 | 85.00 | 00095197664487 | FRANCISCA MADALENA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO PARTICIPARDO II ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARESDA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE TENÓRIO-PB NODIA 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/05/2010 | 720.00 | 00003867837481 | SERGIO PEREIRA VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE SEIS HORAS MAQUINA NO LIXÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2010 | 250.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE CONDUTOR SOCORRISTA, NO PERIODODE 24 A 28 DE MAIO DE 2010, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2010 | 116.98 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO PERIODO DE 24 A 28 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/05/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 23/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001661 | 24/05/2010 | 1470.96 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001662 | 24/05/2010 | 1130.00 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURALPARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACAMOJ 3001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001664 | 24/05/2010 | 580.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001666 | 24/05/2010 | 390.00 | 00007191666404 | MANOEL SEVERO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA HVF 7807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0 NO DIA24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001660 | 24/05/2010 | 474.56 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0001663 | 24/05/2010 | 539.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0001665 | 24/05/2010 | 490.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO,FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0001667 | 24/05/2010 | 524.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/05/2010 | 34.05 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2010 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332,8, PELAEXECUÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/05/2010 | 425.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESABRIL/2010 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NESTE DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/05/2010 | 120.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO RECONDICIONAMENTODE TONER DE PEQUENO PORTE DA IMPRESSORA DO SETORDE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/05/2010 | 8.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, COMPETENCIA MARÇO/2010, PARTE SEGURADO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/05/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA NA Srª FRANCENEIDE LIRA JUS-TINO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0001673 | 25/05/2010 | 2693.06 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MA-NUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/05/2010 | 352.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESABRIL/2010 DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO DESAUDE E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/05/2010 | 1115.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TINTAS CANOS FECHADURAS LÂMPADAS CADEADOS PARA A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/05/2010 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/05/2010 | 840.00 | 11168961000126 | L & D CALÇADOS LUIZ CARLOS P. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTAS E TÊNIS, PARA O PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/05/2010 | 2319.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESABRIL/2010 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EPARCELAMENTOS NESTE DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/05/2010 | 82.05 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/05/2010 | 1142.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO AEQUIPES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/05/2010 | 80.00 | 00020456360468 | ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM DO SITIO SAPÉ AO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, NO VEICULO DE PLACA HUD 1803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2010 | 38.32 | 00026012289898 | GERALDO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDEN-CIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/05/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 26/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/05/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 26/05/2010 PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/05/2010 | 1164.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE LENÇOIS,E FRONHAS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2010 | 65.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0001682 | 26/05/2010 | 340.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA NPT 0275,DO SITIO CEDRO DE CIMA AO SITIO SERROTE DOS BOISE VICE-VERSA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0001683 | 26/05/2010 | 250.00 | 00005394000417 | JOSE BENTO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMNN 4076, PARA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA,NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0001685 | 26/05/2010 | 420.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PÉ DE SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0001686 | 26/05/2010 | 500.00 | 00009489879444 | EDNALDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MOB 0534,DO SITIO CAFUNDO E LAGOA DE SERRA A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0001688 | 26/05/2010 | 360.00 | 00004314427469 | JOSIMEIRA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MOI 6342,DO SITIO TABULEIRO REDONDO A E.M.E.F. TEOTONIODE LIRA E VICE-VERSA, NOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0001689 | 26/05/2010 | 400.00 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MNA 1079,DO SITIO BOQUEIRÃO DO BARRO PARA O SITIO CURTU-ME E VICE-VERSA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODE /2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0001691 | 26/05/2010 | 500.00 | 00007649176410 | JOSE MARCOS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMOC 9624, E VICE-VERSA, NOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0001692 | 26/05/2010 | 500.00 | 00022002767882 | JUCELIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MOB 1923,DO SITIO CALDEIRÃO A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRANO SITIO AGUAS BELAS, E VICE-VERSA, NOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/05/2010 | 500.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VARIAS VIAGENS NA MOTO DEPLACA NPS 4020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0001695 | 26/05/2010 | 400.00 | 00008510157430 | ELIFRAN FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MNI 8162,DO SITIO SERRINHA AO RETIRO, E VICE-VERSA, NOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0001697 | 26/05/2010 | 400.00 | 00003221443455 | IVANILDO MEDEIROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MNI 4244,DO SITIO POÇO SERROTE AO SITIO OLHO D´AGUA DO FRADE, E VICE-VERSA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0001699 | 26/05/2010 | 420.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MNI 7476, DO SITIO PE DE SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0001701 | 26/05/2010 | 340.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOB 1923, DOS SITIO TRAPIA A E.M.E.F. JOÃO BATISTA REBEIRO, E VICE-VERSA, NOS MESESDE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/05/2010 | 1162.95 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS FATURAS DE LIGAÇÕESDOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/05/2010 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 27 E28/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME DECLARAÇÕESANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001705 | 27/05/2010 | 248.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/05/2010 | 15800.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/05/2010 | 8295.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001710 | 27/05/2010 | 583.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001714 | 27/05/2010 | 335.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/05/2010 | 460.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/05/2010 | 1952.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/05/2010 | 64.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS, PARTE SE-GURADO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/05/2010 | 7809.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/05/2010 | 14.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RESIDO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, COMPETENCIA09/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/05/2010 | 440.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, COMPETENCIA 12/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/05/2010 | 1725.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, COMPETENCIA 10/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/05/2010 | 5960.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, COMPETENCIA 09/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/05/2010 | 74.41 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDEN-CIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/05/2010 | 250.00 | 00008071154440 | ANA IZABEL CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME MUNICIPAL LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/05/2010 | 100.00 | 00006137307476 | MARIA AURINEIDE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME MUNICIPAL LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/05/2010 | 30.00 | 00004724816490 | FRANCISCO DE ALMEIDA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME MUNICIPAL LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2010 | 255.00 | 00005861213402 | MARIA GISEIE LINS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃOSARMENTO FURTADO TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES GABRIEL LINS NO PERIODODE05/04/2010 A 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2010 | 980.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PARQUE BASILIOVALE PEDROSA, PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE OVINOSE CAPRINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 28 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2010 | 42.22 | 00004822125432 | MARIA ROSENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OSISTEMA CADSUS MULTIPLATAFORMA RERALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27 A 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2010 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIOCOM SEDAÇÃO, REALIZADA EM RYAN PEREIRA CAMILO,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001727 | 28/05/2010 | 1032.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/05/2010 | 30.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/05/2010 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇAO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR A QUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2010 | 6623.03 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2010 | 20.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA EXE-CUTAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE ABRIL/2010, NO SISTEMA SAGRES-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/05/2010 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2010 | 30.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE AVISO DE REUNIÃO DASASSOCIAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2010 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DAE.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2010 | 240.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CIDADA,NO MES DE MAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001753 | 31/05/2010 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA ABS 4706, DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA E CANTINHO PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001754 | 31/05/2010 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA E QUEIMADA, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001755 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO D´AGUA, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001756 | 31/05/2010 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCADADES DE SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GENIPAPEIRO,NOVA OLINDA II E JACÚ PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001757 | 31/05/2010 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JLM 2148, DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL CANTINHO E SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001758 | 31/05/2010 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA E CANTA GALO PARA NAZAREZINHOE VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001759 | 31/05/2010 | 1700.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA HUB 8389, DAS L0CALIDADES DE CAMPO DE FORA ANGICOS, BOA FÉ AGUAS BELAS, ESTACA CORTADA GOIABEIRA, BOQUEIRÃO DO BARROE CURTUME, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001760 | 31/05/2010 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MTT 1770, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA, CAIÇARA, RETIRO E CEDRO DEBAIXO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHà E TARDE, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001761 | 31/05/2010 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558, DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II, QUEIMADAS, CARNAUBA EBELEM PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001762 | 31/05/2010 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICUPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BQE 3062, DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO PARA AGUAS BELAS, GOIABEIRA,CURTUME, ESTACA CORTADA E BOQUEIRÃO DO BARRO, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001763 | 31/05/2010 | 900.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KIG 4716, DAS LOCALIDADES DE CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBEPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001764 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226, DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTEDOS BOIS E CAPOEIRA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VER-SA NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001765 | 31/05/2010 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCADADES DE PITOMBEIRA, GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA IIE JACÚ PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHà NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001766 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, DA LOCA-LIDADE DE OLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2010 | 120.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL-GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM RADIADOR PARA O VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIOREALIZADA EM DAMIÃO TAVARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001738 | 31/05/2010 | 809.60 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 26/05/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001740 | 31/05/2010 | 452.60 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001741 | 31/05/2010 | 520.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA DDR 6531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2010 | 130.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BANDEJA DE COLUNA BRANCA PARA OCARRO MOVEL ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001744 | 31/05/2010 | 439.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2010 | 89.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOFIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2010 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO, COMO AUXILIARES DE ODON-TOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCALPSF, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2010 | 2538.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2010 | 4320.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2010 | 17910.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2010 | 1150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2010 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2010 | 121.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2010 | 0.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-6 NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2010 | 40.00 | 00099255030434 | ANTONIO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAR REMÉDIO CONTINUO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2010 | 100.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ESTUDODE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2010 | 100.00 | 00091840490497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NO ESTUDO DE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006161572400 | EDILMA AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2010 | 40.00 | 00005837343407 | GILIARDE ALECRIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2010 | 1.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2010 | 390.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2010 | 120.00 | 00036498742453 | Dr JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COPAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA N0 Sr.FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 01/06/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2010 | 90.00 | 00006478385400 | TOMAZIA RAKIELLE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ESTAGIARIO REGIONAL E INTER-PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2010 | 210.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA NO VEICULO DE PLACA MMZ 2559, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2010 | 240.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA SALARIAL DA PROFESSORA ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2010 | 131.25 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2010 | 1114.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES E DECRETO MUNICIPAL PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/06/2010 | 2400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO SR RICARDO GUERRA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORCAMENTARIOFINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, MESESDE JANEIRO E FEVEREIROS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/06/2010 | 7.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/06/2010 | 58.48 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O SECRETARIO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER SE DESLOCAR DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/06/2010 | 600.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIANACIONAL DO ESPORTE COMO DELEGADO, DO DIA 03 AODIA 06 DE JNHO DE 2010 REALIZADA EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/06/2010 | 116.89 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENSPARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SE-CRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/06/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 03/06/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/06/2010 | 60.00 | 07689833000150 | NEBAIOTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOCOM PESSOA DOENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/06/2010 | 29.50 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DESOUSA-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/06/2010 | 160.00 | 00010085305812 | LUIZ GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PARA APITAR JOGOS DA COPA NÉ MENDES,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001790 | 04/06/2010 | 3504.50 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001789 | 04/06/2010 | 1065.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001791 | 04/06/2010 | 2254.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTRODE IDOSOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001792 | 04/06/2010 | 1399.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COM RECURSOSDO CONVENIO-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/06/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 06/06/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/06/2010 | 100.00 | 00004556981476 | RITA MENDES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/06/2010 | 150.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO EM EDIJAIR BATISTA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/06/2010 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 07/06/2010 PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/06/2010 | 650.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAAREA DE INFORMATICA, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/06/2010 | 323.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/06/2010 | 211.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/06/2010 | 180.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE REMANUFATURAMNETO DE CARTUCHOS DE IM-PRESSSORA HP JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/06/2010 | 100.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IM-PRESSSORA HP JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/06/2010 | 58.49 | 00004903739414 | REGINALDO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/06/2010 | 240.00 | 00005607666450 | RAIMUNDO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PARA APITAR JOGOS DA COPA NÉ MENDES,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/06/2010 | 58.05 | 00006168577483 | VILANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/06/2010 | 35.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DESOUSA-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/06/2010 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES E DECRETO MUNICIPAL PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/06/2010 | 180.00 | 00004822125432 | MARIA ROSENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,PARA FAZER TREINAMNETO DO SARG SUS, NOS DIAS 08E 09/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/06/2010 | 663.58 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/06/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 08/06/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/06/2010 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 08/06/2010 PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/06/2010 | 240.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PRETENCENTE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/06/2010 | 260.00 | 00067329403415 | Dr. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM MARIA DO SOCORROSA E FRANCISCO GOMES CANDIDO, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/06/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DI-REITO REALIZADO NA SRa FRANCISCA AFONSO DE CARVALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0001811 | 09/06/2010 | 608.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0001814 | 09/06/2010 | 421.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0001818 | 09/06/2010 | 868.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/06/2010 | 56.69 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/06/2010 | 580.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CAMINHÃO CAÇAMBAD-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2010 | 11641.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE OR-GÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2010 E PARCELAMENTO DEDEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2010 | 520.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2010 | 430.00 | 00006007890473 | ERINALDO NOGUEIRA AVELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS N0 TRATOR NA COLETA DE LIXONESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2010 | 200.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PANFLETOS PARA CAMPANHA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM RE-CURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2010 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E CULTURAL JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2010 | 58.49 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2010 | 58.49 | 00000971602107 | FRANCIONE ANTONIA DE SOUSA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2010 | 4939.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DESTEMUNICIPIO, SEGURO SAFRA ANOS 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2010 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2010 | 1497.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2010 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2010 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMA DO SITIOBOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2010 | 364.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2010 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2010 | 100.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA. DO SITIOCANTA GALO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2010 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA DO FRA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2010 | 449.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2010 DO VEICULO DUCATODE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2010 | 200.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CAR-NAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2010 | 150.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES, NOSITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CON-TA FPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2010 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 10 E11/06/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME DECLARAÇÕESANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2010 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2010 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃOAI 302381/D PARCELA Nº 11/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2010 | 14868.51 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2010 | 278.70 | 00004121790405 | CARLOS ALBERTO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRALHISTAEM FAVOR DE JOSÉ TERTULINO DOS SANTOS, COMO DE-PENDENTE O VALOR DE 25% DO TOTAL 1.183,57 CONFORME PROCESSO DE Nº 037205004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2010 | 278.70 | 00003775729429 | JOSE CARLOS BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRALHISTAEM FAVOR DE JOSÉ TERTULINO DOS SANTOS, COMO DE-PENDENTE O VALOR DE 25% DO TOTAL 1.183,57 CONFORME PROCESSO DE Nº 037005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2010 | 415.19 | 00003871722464 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTACONFORME PROCESSO Nº 037005004047-8, COM VALOR TOTAL DE R$ 1.183.57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2010 | 557.41 | 00004317325403 | ALBETIZA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRALHISTAEM FAVOR DE JOSÉ TERTULINO DOS SANTOS, COMO DE-PENDENTE RECEBEDORA TITULAR DE 50% DO TOTAL1.183,57 CONFORME PROCESSO DE Nº 037205004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2010 | 150.00 | 00004556981476 | RITA MENDES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS DE SAUDEE CADASTRO DA CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0001829 | 10/06/2010 | 1260.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2010 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 10/06/2010 PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2010 | 2336.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MAMATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2010 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2010 | 205.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2010 DO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2010 | 330.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2010 DA AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2010 | 93.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2010 DO VEICULO GOLDE PLACA MNG 5179, DE COMODATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2010 | 1592.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2010 DA AMBULANCIA DEPLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2010 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001832 | 10/06/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2010 | 2400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO SR RICARDO GUERRA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORCAMENTARIOFINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, MESESDE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2010 | 2.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001861 | 11/06/2010 | 372.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001862 | 11/06/2010 | 1668.54 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001863 | 11/06/2010 | 3379.28 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001864 | 11/06/2010 | 2824.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃOMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001873 | 11/06/2010 | 485.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001874 | 11/06/2010 | 3224.29 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001875 | 11/06/2010 | 3291.99 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001877 | 11/06/2010 | 3386.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001882 | 11/06/2010 | 4532.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PSF E GOL DE PLACA MNG5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001883 | 11/06/2010 | 2224.54 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001884 | 11/06/2010 | 2450.23 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001888 | 11/06/2010 | 1236.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ODONTOMOVELDE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001889 | 11/06/2010 | 3082.63 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001890 | 11/06/2010 | 1741.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/06/2010 | 117.50 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001857 | 11/06/2010 | 130.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAODA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001871 | 11/06/2010 | 180.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇAO DA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001880 | 11/06/2010 | 280.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001886 | 11/06/2010 | 234.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001892 | 11/06/2010 | 1083.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ESCORTDE PLACA MNU 1636, EM COMODATO COM ESTA PREFEITU-RA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/06/2010 | 230.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VIECULO ES-CORT DE PLACA MNU 1636, DE COMODATO COM ESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001859 | 11/06/2010 | 1346.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2010 | 340.00 | 00004316680439 | MARIA DE FATIMA G. DE SOUSA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOR 1774, PARA ATENDER UMA ALUNO COM DEFICIENCIA FISICA, NO E.M.E.F.JOÃO BATISTA REBEIRO NO SITIO CAPOEIRA, NOS MESESDE MARÇO E ABRIL/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001872 | 11/06/2010 | 2366.21 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505 E DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMNETAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001876 | 11/06/2010 | 1198.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃODAS ES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/06/2010 | 480.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARAÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001887 | 11/06/2010 | 196.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001893 | 11/06/2010 | 199.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA E.M.E.F. MARIA DO CARM0 PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001895 | 11/06/2010 | 171.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001897 | 11/06/2010 | 264.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2010 | 240.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PARA APITAR JOGOS DA COPA NÉ MENDES,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001868 | 11/06/2010 | 128.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA W DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001869 | 11/06/2010 | 204.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACAMQI 7670, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/06/2010 | 70.00 | 00099255030434 | ANTONIO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001878 | 11/06/2010 | 175.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001879 | 11/06/2010 | 1247.25 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KADETTDE PLACA MNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001885 | 11/06/2010 | 176.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001891 | 11/06/2010 | 288.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001896 | 11/06/2010 | 193.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCOA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL-CRAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001866 | 11/06/2010 | 2111.54 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001867 | 11/06/2010 | 178.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001898 | 11/06/2010 | 330.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA MANUTENÇÃODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/06/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 13/06/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/06/2010 | 150.00 | 00004556981476 | RITA MENDES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE ESGOTAMENTOSANITARIO, NO DIA 14/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/06/2010 | 140.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS EM UMA SPLIT,NA UNIDADE CONSULTORIO ODONTOLOGICO ODONTOMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/06/2010 | 150.00 | 00004556981476 | RITA MENDES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/06/2010 | 37.30 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES DA SE-CRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO SE ENCONTRAVAM NACIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/06/2010 | 150.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE ESGOTAMENTOSANITARIO, NO DIA 14/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/06/2010 | 972.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/06/2010 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 14 E15/06/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME DECLARAÇÕESANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/06/2010 | 245.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADAQUE LIGA NAZAREZINHO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/06/2010 | 67.09 | 00005082019422 | ANTONIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/06/2010 | 400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS DOADO POR ESTAPREFEITURA, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA ACOCANASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE OVINOS E CAPRINOS DENAZAREZINHO, NO DIA 26/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/06/2010 | 150.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, NO DIA 14/06/2010, PARA DESLOCAR ACAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIASOBRE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/06/2010 | 150.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO DIA 15/06/2010, PARA SEDESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSINTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/06/2010 | 1334.22 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIADA HARMONIA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001916 | 15/06/2010 | 414.20 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001921 | 15/06/2010 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001913 | 15/06/2010 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.F. AMELIAMARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/06/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORAT 166, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/06/2010 | 19.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEBITADO CONTA FPM NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/06/2010 | 33.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22,792-7 REF. PAGAMENTOMENSALIDADE INTERNET NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001914 | 15/06/2010 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001915 | 15/06/2010 | 243.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/06/2010 | 511.00 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/06/2010 | 250.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO AO ASSESSOR JURIDICO PARA SEDESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA SOBRE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO DIA 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/06/2010 | 510.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO COZINHA BRASILEM PARCERIA COM O SESI, NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/06/2010 | 111.32 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA REFERENTE A COMPRA DE PASSA-GENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA DARENTRADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CAUTELARINOMINADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/06/2010 | 840.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SETE AR CON-DICIONADOS SPLIT, SENDO 02 NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, 01 NA SEC. DE FINANÇAD E 01 NA SEC. DE GOVERNO 01 NA SUB-CHEFIA DE GOVERNO E 02 NA SEC. DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/06/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 17/06/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/06/2010 | 39.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES DA SE-CRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO SE ENCONTRAVAM NACIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 18DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001933 | 18/06/2010 | 2300.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/06/2010 | 116.98 | 00004822125432 | MARIA ROSENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A COMPRA DE PASSA-GENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO DO SARG SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/06/2010 | 1300.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM APARELHO DEELETROCARDIOGRAFIA, DURANTE O MESES DE FEVEREIROE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282009 | 0001936 | 18/06/2010 | 5906.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2010,POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME LEL Nº 249/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/06/2010 | 1456.00 | 00008548216433 | DAMIAO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL E POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/06/2010 | 60.00 | 00006342229457 | LUCIANA TAVARES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ESTAGIARIO REGIONAL E INTER-PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/06/2010 | 510.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/06/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEB. AUTURIZADO NA CONTA FPM PELO SERVIÇOS PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET P4014 N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/06/2010 | 5965.18 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001932 | 18/06/2010 | 2500.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OSCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/06/2010 | 600.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262009 | 0001942 | 18/06/2010 | 2100.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAUS PARA DOAÇÃO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/06/2010 | 150.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL JOÃO SARMENTO FURTADO, NO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/06/2010 | 2636.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOSE PINTURAS DE MEIO FIOS EM VARIAS AVENIDAS DESTACIDADE, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/06/2010 | 900.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/06/2010 | 200.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA OMUNICIPIO DE NAZAREZINHO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2010 | 4021.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM VARIAS AVENI-DAS E BAIRROS NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2010 | 175.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADAQUE LIGA NAZAREZINHO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 20/06/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/06/2010 | 1150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/06/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/06/2010 | 6130.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/06/2010 | 20785.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/06/2010 | 1820.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/06/2010 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/06/2010 | 9180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/06/2010 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/06/2010 | 2538.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/06/2010 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO, COMO AUXILIARES DEODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDEBUCAL PSF, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2010 | 2244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDENO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2010 | 2040.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/06/2010 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/06/2010 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/06/2010 | 1800.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS L0CALIDADES DE SERROTE DOS BOIS CEDRO DE CIMA E SUSSUARANA PARA NA-ZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHà ETARDE, NO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001958 | 21/06/2010 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS E NOVAOLINDA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/06/2010 | 6120.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/06/2010 | 954.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/06/2010 | 3720.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORAS CONTRATADAS, LOTADASNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/06/2010 | 110258.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/06/2010 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DE TABULEIRO REDONDO, PARA O SITIO GOIABEIRA, NO TURNO DA TARDE E ESTACA CORTADA, TABU-LEIRO REDONDO GOIABEIRA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHà NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/06/2010 | 58525.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS, GRATIFICAÇAO E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001968 | 21/06/2010 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA NCI 4919, DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, JENIPAPEIRO,JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001973 | 21/06/2010 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/06/2010 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDÓ, TELHA, GROSSOS I E II PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001983 | 21/06/2010 | 1800.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA BOO 9859, DAS LOCALIDADES DE SERROTE DOS BOIS, TRAPIA DOS ALECRIM,CEDRO DE CIMA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHà E TARDE, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001987 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MNL 1261, DAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA, SAPÉ, JORDÃO, RIACHO DOMEIO, SUSSUARANA, PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DAMANHà E TARDE, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/06/2010 | 340.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2009, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/06/2010 | 41647.64 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINQUENTA POR CENTO DO 13º SALARIO DE PROFESSORESEFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001991 | 21/06/2010 | 1800.00 | 00003697008480 | JOSE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABEÇOS I E II, POÇO REDONDO, GOIABEIRA BOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME PARA NAZAREZINHOE VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHà E TARDE, NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/06/2010 | 7300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001995 | 21/06/2010 | 700.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA HUU 6280, DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RIACHO DO MEIO PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002000 | 21/06/2010 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA ABB 2416, DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL E CEDRO DE CIMA PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/06/2010 | 714.09 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PROFESSORA LOTADA NA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002004 | 21/06/2010 | 900.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA HVC 7250, DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E BARRA, PARA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2010 | 3288.83 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002008 | 21/06/2010 | 1300.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA GOF 3844, DAS LOCALIDADES DE ANGICOS, BOA FÉ, ESTACA CORTADA, GOIABEIRA, CURTUME, AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DO BARROPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002012 | 21/06/2010 | 400.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MPP 4252, DA LOCALIDADE DE TRAPIA DOS SEVEROS PARA O SITIO NOVA OLINDA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, NO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL, NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS ALVES, CAIÇARA, RETIRO PA-RA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/06/2010 | 16845.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/06/2010 | 2626.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/06/2010 | 1670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/06/2010 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 21 E22/06/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME DECLARAÇÕESANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/06/2010 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/06/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2010 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/06/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2010 | 2590.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2010 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2010 | 236.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DALIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/06/2010 | 1700.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO VARIAS CARRADAS DE ENTULHOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA BA 8671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/06/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/06/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/06/2010 | 17459.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/06/2010 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/06/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/06/2010 | 1630.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/06/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 012/2009, CELE-BRADO ENTRE PMN/FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIASE LETRAS, DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/06/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2009, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMO INSTRUTOR DE DANÇA COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CON-TRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2010 | 5300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, NO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2010 | 5788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/06/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO COMISSIONADO DA SE-CRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/06/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/06/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIOAMBIENTE, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/06/2010 | 239.20 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIADA HARMONIA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/06/2010 | 900.00 | 00004524611460 | FABIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADENO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332,8, PELAEXECUÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/06/2010 | 26.94 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES DA SE-CRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO SE ENCONTRAVAM NACIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/06/2010 | 8.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/06/2010 | 102.30 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA DOA-ÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/06/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIOREALIZADA EM JOSE AILTON LOPES BEZERRA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002021 | 22/06/2010 | 768.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/06/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 22 E 23/06/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/06/2010 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA BEM-FAM NESTE DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/06/2010 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 23/06/2010 PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0002031 | 23/06/2010 | 664.40 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/06/2010 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESI-DENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/06/2010 | 190.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLA-CA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/06/2010 | 1200.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA MMP 0506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/06/2010 | 100.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/06/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGACOMISSIONADAS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0002034 | 23/06/2010 | 276.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/06/2010 | 200.00 | 00000971602107 | FRANCIONE ANTONIA DE SOUSA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO REGINALDO CESAR, EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/06/2010 | 396.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/06/2010 | 0.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/06/2010 | 140.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA E O EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR SEBASTIÃO AFONSO DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2010 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 27/06/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/06/2010 | 130.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMNETOS NOVEICULO DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NOS MESES DE FEVEREIROE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNALOMBAR, REALIZADA EM FRANCISCO FLORENCIO DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2010 | 480.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES AMATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/06/2010 | 500.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO MICROONIBUS EDUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/06/2010 | 30.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/06/2010 | 1100.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/06/2010 | 150.00 | 00028501462420 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2010 | 280.00 | 00095184651420 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PU-BLICAS, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2010 | 80.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA OMUNICIPIO DE NAZAREZINHO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2010 | 105.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADAQUE LIGA NAZAREZINHO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2010 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 29 E 30/06/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2010 | 100.00 | 00067329403415 | Dr. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE LOURENÇO DESOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 USG COM DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MEMBRO IN-FERIOR DIREITO REALIZADO NO SR FRANCISCO DE ASSISRIBEIRO CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2010 | 303.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESMAIO/2010 DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO DE SAUDEE CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 30 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2010 | 70.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 USG PELVICA, REALIZADO NA MENOR ANA LUCIA BE-ZERRA CANDIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNALOMBAR, REALIZADA EM FRANCISCO GOMES CANDIDO,PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2010 | 22910.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002055 | 30/06/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4 NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2010 | 3602.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 11/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2010 | 4513.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 12/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2010 | 2100.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO, COM-PENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2010 | 8400.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COM-PENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA 5.776-2, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2010 | 816.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 010/2010 MAIO/2010, DO PARCELAMNETO Nº 001/2009, FIRMADO ENTREIPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2010 | 3185.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 09/2010, ABRIL/2010, DOPARCELAMENTO Nº 001/2009, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2010 | 816.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 009/2010 ABRIL/2010, DO PARCELAMNETO Nº 001/2009, FIRMADO ENTREIPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2010 | 3185.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 010/2010, MAIO/2010, DOPARCELAMENTO Nº 001/2009, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2010 | 19.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA4,365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2010 | 8.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2010 | 232.00 | 00006706333484 | JOSE GRIMBERG AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2010 | 6641.74 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002065 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ÁREA DE DIREITOMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002069 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ÁREA DE DIREITOMUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2010 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2010 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2010 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2010 | 2160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2010 | 250.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO AO ASSESSOR JURIDICO PARA SEDESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA SOBRE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO DIA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2010 | 61.50 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2010 | 220.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NO DIA 30/06/2010PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ELABORARPROJETOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA NESTE MUNICIPIOJUNTO AO ESCRITORIO DA ISNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2010 | 547.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESMAIO/2010 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DAE.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002092 | 30/06/2010 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MNZ 2529,DASLOCALIDADES DE SÃO GONÇALO,NOVA OLINDDA II E JACÚE VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE NO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002093 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531,DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO DÁGUA,PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002094 | 30/06/2010 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416,DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL,CEDRO DE CIMA,SUSSUANARA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOMES DE MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002095 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA ABS 4706,DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA E CANTINHO PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NOS TURNO DA MANHà E TARDE,NO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002096 | 30/06/2010 | 700.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280,DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RIACHO DO MEIO PARA NAZA-REZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DEMAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002097 | 30/06/2010 | 900.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE SEEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTA-DUAL, NO VEICULO DE PLACA KIG 4716,DAS LOCALIDA-DES DE CALDEIRÃO,LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE PA-RA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE NOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002098 | 30/06/2010 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558,DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II,QUEIMADAS,CARNAUBA E BELEMPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,NOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002099 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BQE 3062,DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO AGUAS BELAS,GOIABEIRA,CURTUMEESTACA CORTADA E BOQUEIRÃO DO BARRO PARA NAZAREZINHO E VICE -VERSA,NOS TURNOS DA MANHà E TARDE,NOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002100 | 30/06/2010 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA NCI 4119,DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO,PITOMBEIRA,JENIPAPEIRO,JACUA NAZAREZINHO E VI-VERSA,NO TURNO DA NOITE,NO MESDE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002101 | 30/06/2010 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPES COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139,DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,NOVA OLINDA II EJACU P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃNO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002102 | 30/06/2010 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MTT 1770,DAS LOCALIDADES DE TRAPIA,CAIÇARA,RETIRO E CEDRO DE BAIO ANAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHà ETARDE NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002103 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/0UESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680,DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS ALVES,CAIÇARA,RETIRO PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE NO MESDE MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002104 | 30/06/2010 | 900.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HVC 7250,DAS LOCA-LIDADES DE CANTA GALO E BARRA,P/NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002105 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261,DAS LOCALI-DADES DE CEDRO DE CIMA SAPÉ,JORDÃO,RIACHO DO MEIOSUSSUARANA,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TUR-NOS DA MANHà ETARDE,NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002106 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPLA E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320,DAS LOCA-LIDADES DE TABULEIRO REDONDO,PARA O SITIO GOIABEI-RA,NO TURNO DA TARDE E ESTACA CORATDA,TABULEIROREDONDO GOIABEIRA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSAS NOTURNO DA MANHÃ, DO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002107 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00003697008480 | JOSE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757,DAS LOCALI-DADES DE CABEÇOS II E II,POÇO REDONDO,GOIABEIRA,BOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME P/NAZAREZINHO E VICEVERSA NOS TURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DE MAIO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002108 | 30/06/2010 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA JLM 2148,DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL CANTINHO E SUSSUARANA, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002109 | 30/06/2010 | 400.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MPP 4552, DA LOCALIDADE DE TRAPIÁ DOS SEVEROS P/SITIO NOVA OLINDA EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002110 | 30/06/2010 | 1700.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HUB 8389,DAS LOCA-LIDADES DE CAMPO DE FORA,ANGICOS,BOA FÉ, AGUASBELAS,ESTACA CORTADA,GOIABEIRA,BOQUEIRÃO DO BARROE CURTUME,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOSDA MANHà E TARDE,NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002111 | 30/06/2010 | 2100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226,DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA,TRAPIÁ DOS SEVEROS,SERROTE DOSBOIS E CAPOEIRA,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA NOSTURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002112 | 30/06/2010 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527,DASLOCALIDADES DE CARNAUBA E CANTA GALO P/NAZARE-ZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,NO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002113 | 30/06/2010 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEE/OU ESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DASLOCALIDADES DE CAFUNDÓ, TELHA,GROSSOS II E IIP/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002114 | 30/06/2010 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE DE BANANEIRA,TRAPIÁ DOS SEVEROS E NOVA OLINDA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DATARDE, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002115 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BOO 9859,DAS LOCA-LIDADES DE SERROTE DOS BOIS,TRAPIÁ DOS ALECRIM,CEDRO DE CIMA,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOSTURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002116 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA GOF 3844,DAS LOCA-LIDADES DE ANGICOS,BOA FÉ,ESTACA CORTADA,GOIABEIRA,CURTIME,AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DO BARRO P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MESDE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002117 | 30/06/2010 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPES COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568,DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SAQCO DA AREIA A NAZAREZINHOE VICE-VERSA.NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002118 | 30/06/2010 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MYN 2170,DAS LOCA-LIDADES DE CARNAUBA E QUEIMADA,P/NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002119 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503,DALOCALIDADE DE OLHO D´GUA P/NAZAREZINHO E VICE -VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2010 | 2691.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESMAIO/2010 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EPARCELAMENTOS NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2010 | 1900.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MAQUINA TRATOR DEPNEUS E EQUIPAMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DESTAPREFEUTURA, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | CONSTRU€ÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0002091 | 30/06/2010 | 42224.72 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA COMPLETO NO SITIOTRAPIA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB,CONFORME CONVENIO 046/2009 PMN/FUNCEP. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2010 | 732.90 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 21 KITS BEBÊ PARA OS PARTICIPANTESDO GRUPO DE CONVIVENCIA DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2010 | 370.80 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 21 KITS BEBÊ PARA OS PARTICIPANTESDO GRUPO DE CONVIVENCIA DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2010 | 100.00 | 00091840490497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NO ESTUDO DE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2010 | 100.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM ESTUDODE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2010 | 20963.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1/3 DEFERIAS PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2010 | 220.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NO DIA 01/07/2010PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃOSDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2010 | 875.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2010 | 120.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA A IMPRESSORA DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2010 | 23.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2010 | 650.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS NO VEICULO D-20 DEPLACA BGY 8927, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/07/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 02/07/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002130 | 02/07/2010 | 800.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFENTIL-PETI, COM RECUR-SOS DO CONVENIO-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2010 | 80.00 | 00005625021490 | JOSE EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRO PARA APITAR JOGOS DA COPANÉ MENDES PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/07/2010 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002143 | 05/07/2010 | 1078.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/07/2010 | 37.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CUL-TURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/07/2010 | 63.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CUL-TURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/07/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/07/2010 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/07/2010 | 7.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/07/2010 | 3.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NODISTRITO DE OLHO D´AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/07/2010 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 05/07/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092010 | 0002138 | 05/07/2010 | 198.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/07/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 05 E 06/07/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/07/2010 | 230.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/07/2010 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRÊS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO NOS DIAS 05 A07/07/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUN-TO A ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/07/2010 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ESTAGIARIOS DE UNIVERSIDADE-ERI, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/07/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DO IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/07/2010 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ESTAGIARIOS DE UNIVERSIDADE-ERI, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/07/2010 | 14.05 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F, JUVENALAFONSO BEZERRA, NO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/07/2010 | 14.05 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F, TEOTONIODE LIRA, NO SITIO AGUAS BELAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/07/2010 | 14.05 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F, RITA GONÇALVES BRAGA, NO SITIO CABEÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/07/2010 | 14.05 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F, LAURENTINO RODRIGUES COURA, NO SITIO ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/07/2010 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/07/2010 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/07/2010 | 315.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DO HIDRAVACUO DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/07/2010 | 39.24 | 00004533741401 | MARIA OZANA FERREIRA DO NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/07/2010 | 230.00 | 00009179336485 | RENATO CAMELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO ALTO FALANTE DEEVENTOS PROMOVIDOS PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/07/2010 | 4.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/07/2010 | 7.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/07/2010 | 37.00 | 00004789338436 | INACIA PEREIRA ALECRIM ANASTACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFOR-ME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/07/2010 | 67.04 | 00007871748408 | CICERO DOS ANJOS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADOPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFOR-ME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/07/2010 | 25.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE TURISMO EMEIO AMBIENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/07/2010 | 300.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRAS EREMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO E DOS PROFISSIONAIS DEEDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/07/2010 | 31.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/07/2010 | 22.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/07/2010 | 150.00 | 00004556981476 | RITA MENDES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DA PPI2010, NO DIA 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/07/2010 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE CISTOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTEFRANCISCO GABRIEL DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/07/2010 | 643.50 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002173 | 08/07/2010 | 250.00 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO VEICULO DE PLACA MOJ 3001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/07/2010 | 666.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/07/2010 | 200.00 | 00022763049877 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REU-NIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA UM COMPUTADOR PORALUNO DO MEC/PROINFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/07/2010 | 10964.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1/3 DEFERIAS PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002169 | 08/07/2010 | 478.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002172 | 08/07/2010 | 2398.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002176 | 08/07/2010 | 778.17 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0002178 | 08/07/2010 | 1176.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/07/2010 | 200.00 | 00005464083464 | FRANCISCA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REU-NIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA UM COMPUTADOR PORALUNO DO MEC/PROINFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0002182 | 08/07/2010 | 637.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA E EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/07/2010 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/07/2010 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/07/2010 | 64.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM FOTOELETRICO-RELE PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/07/2010 | 396.00 | 00010184114454 | FERNANDO DOS ANJOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA ESTEMUNICIPIO AO SITIO BOA VISTA, NO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/07/2010 | 210.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADAQUE LIGA NAZAREZINHO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/07/2010 | 11344.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE OR-GÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2010 E PARCELAMENTO DEDEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/07/2010 | 150.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOPUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/07/2010 | 580.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/07/2010 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/07/2010 | 120.00 | 00000092724450 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/07/2010 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS MESES DE MARÇO E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/07/2010 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL,NOS MESES DE MARÇO E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/07/2010 | 100.00 | 00053633733434 | IRANI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA SÃO PAULO,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/07/2010 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/07/2010 | 100.00 | 00008561521457 | FRANCISCA DE AQUINO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DIARIAS DE PEDREIROQUE REALIZOU SERVIÇOS NA SUA CASA, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPALNº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/07/2010 | 170.00 | 00002546012436 | FRANCISCO FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/07/2010 | 150.00 | 00004352665436 | MARIA JOSE LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/07/2010 | 120.00 | 00004587807400 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/07/2010 | 50.00 | 00009661005494 | FRANCISCO NILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/07/2010 | 200.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/07/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CON-TA FPM, NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/07/2010 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/07/2010 | 300.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA ISNEP, NOS DIAS 12 E13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/07/2010 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PA-RA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/07/2010 | 200.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DECOLETA DO IBGE, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002188 | 09/07/2010 | 600.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/07/2010 | 202.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PES-SOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, VICE VERSA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/07/2010 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/07/2010 | 1992.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2010 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002203 | 09/07/2010 | 966.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/07/2010 | 500.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS E ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB QUANDO PARTICIPOU DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO CURSO DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL, NA ALFABETIZA-ÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/07/2010 | 100.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA. DO SITIOCANTA GALO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002211 | 09/07/2010 | 372.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/07/2010 | 500.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS E ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB QUANDO PARTICIPOU DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO CURSO DIVERSIDADE TEXTUAL, OS GENEROS NA SALA DE AU-LA, NO PERIODO DE 13 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/07/2010 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS,NO SITIO CURTUME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002217 | 09/07/2010 | 1597.45 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/07/2010 | 150.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES, NOSITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/07/2010 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA DOFRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/07/2010 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA MUNIPICAL DO ENSINO FUNDAMENTALABDON PEDROSA DE LIMA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/07/2010 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DO PSF, NA COMUNIDADE DO TRAPIA DOS SEVEROSNO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/07/2010 | 1880.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2010 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002196 | 09/07/2010 | 480.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/07/2010 | 60.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO NO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002207 | 09/07/2010 | 439.35 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/07/2010 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DO FRADE, NOMES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/07/2010 | 2400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO SR RICARDO GUERRA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORCAMENTARIOFINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, MESESDE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 09DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/07/2010 | 41.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/07/2010 | 150.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOÃO ANASTACIO,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/07/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTUDO RADIOLOGICO, REALIZADO EM MARIA DE FATIMAA. SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/07/2010 | 920.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO VEICULO D-20 DE PLACA BGY 8927, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/07/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 12 E 13/07/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/07/2010 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA BEM-FAM NESTE DIA 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/07/2010 | 277.67 | 00002007375460 | FRANCISCA REBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALORDE 1.162,86 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/07/2010 | 1183.57 | 00043706061449 | ROZA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª E UNICA PARCELA DA RECLAMAÇÃOTRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8,NO VALOR DE 1.183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/07/2010 | 68.76 | 00004317325403 | ALBETIZA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRALHISTAEM FAVOR DE JOSÉ TERTULINO DOS SANTOS, COMO DE-PENDENTE RECEBEDORA TITULAR DE 50% DO TOTAL1.183,57 CONFORME PROCESSO DE Nº 0372005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/07/2010 | 1264.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO FUNERARIO PRESTADO AO SR JOSE ALVES DESANTANA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/07/2010 | 7900.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DAS BANDAS TEMPERO NORDESTINO, COBRADE CIPO E GERALDINHO E BANDA DURANTE OS DIAS 27E 28 DE JUNHO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/07/2010 | 140.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NO ROÇO DE MATO ESTRADA QUE LIGAO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/07/2010 | 700.00 | 00004524611460 | FABIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA ESTEMUNICIPIO AO SITIO BOA VISTA, NO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/07/2010 | 59.80 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/07/2010 | 257.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM KIT DE LIVROS PARA A BIBLIOTECADA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0002244 | 13/07/2010 | 1647.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PAPEL RIPAX, PARA MANUTENÇÃO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002242 | 13/07/2010 | 3000.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO PARA CONSULTAS MEDICA EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002243 | 13/07/2010 | 1456.56 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002245 | 13/07/2010 | 556.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002239 | 13/07/2010 | 155.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/07/2010 | 0.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9 NO DIA13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/07/2010 | 566.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 11/2010 JUNHO/2010 DO PARCELAMNETO Nº 001/2009, FIRMADO ENTREIPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/07/2010 | 3185.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 011/2010, JUNHO/2010, DOPARCELAMENTO Nº 001/2009, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002250 | 14/07/2010 | 3627.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002252 | 14/07/2010 | 2950.73 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002254 | 14/07/2010 | 4284.77 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002251 | 14/07/2010 | 226.70 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DADA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002253 | 14/07/2010 | 348.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/07/2010 | 10673.44 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/07/2010 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRÊS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO NOS DIAS 14 A16/07/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AORGÃOS DO ESTADO E NO ESCRITORIO DA ISNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/07/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORAT 166, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/07/2010 | 33.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22,792-7 REF. PAGAMENTOMENSALIDADE INTERNET NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/07/2010 | 233.00 | 00002314186478 | VALDSON RODRIGUES BEZARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMNETO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA PO-LICIAL NO REFORÇO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/07/2010 | 141.67 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTA DE AGUA E ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002260 | 16/07/2010 | 95.00 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002262 | 16/07/2010 | 5367.00 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/07/2010 | 511.00 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002259 | 16/07/2010 | 1270.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/07/2010 | 425.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/07/2010 | 881.00 | 00001057966460 | JULIA SARMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/07/2010 | 1161.72 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/07/2010 | 43.40 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/07/2010 | 200.00 | 00029970490400 | DR¦ GRACA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FRAGMENTO PARA BIOPSIA, EM FRAN-CISCO DANIEL DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/07/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 19 E 20/07/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/07/2010 | 150.00 | 00020376855487 | DRª NUBIA CRISTINA GADELHA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NO MENOR FRANCISCO DAS CHAGAS ANASTACIO FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/07/2010 | 802.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/07/2010 | 700.00 | 00004524611460 | FABIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA ESTEMUNICIPIO AO SITIO BOA VISTA, NO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/07/2010 | 1025.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS DO FARDAMNETO DOS JOVENSE 50 CAMISAS BRANCAS PARA A CAMPANHA E LANÇAMENTO DO PTOJETO DIGA NÃO AS DROGAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/07/2010 | 50.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/07/2010 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/07/2010 | 5788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMNETOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2010 | 1630.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/07/2010 | 5300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/07/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL E PSICÓLOGA,COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMO INSTRUTOR DE DANÇA COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CON-TRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, NO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 012/2009, CELE-BRADO ENTRE PMN/FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIASE LETRAS, DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/07/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/07/2010 | 2080.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/07/2010 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/07/2010 | 17396.54 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/07/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/07/2010 | 1860.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOSE MEIO FIOS E ESGOTOS EM VARIAS AVENIDAS DESTACIDADE, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/07/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DALIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/07/2010 | 3803.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM VARIAS AVENI-DAS E BAIRROS NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/07/2010 | 930.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/07/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/07/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO COMISSIONADO DA SE-CRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2010 | 600.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2010 | 2040.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2010 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2010 | 94.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2010 | 4045.40 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2010 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/07/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS FINANCEIROS, CORRESPONDENTE AO XERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/07/2010 | 1775.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA E TECNICO ENFERMAGEMCONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2010 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/07/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA MENOR ALINE ALVES PE-REIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/07/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2010 | 21295.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/07/2010 | 1922.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002299 | 20/07/2010 | 6468.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/07/2010 | 19300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/07/2010 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/07/2010 | 9180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/07/2010 | 2244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDENO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/07/2010 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COM MEDICO CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/07/2010 | 1258.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/07/2010 | 2538.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/07/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2010 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO, COMO AUXILIARES DEODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDEBUCAL PSF, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2010 | 1150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2010 | 1670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/07/2010 | 3200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/07/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/07/2010 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2010 | 15825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2010 | 2444.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2010 | 510.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/07/2010 | 1000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO ORIENTAÇÃOCLASSIFICAÇÃO E REGISTRO DA FOLHA DE PAGAMENTODO EXERCICIO/2010, NO SISTEMA SAGRES PESSOAL DE2010, DOS MESES MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2010 | 2051.25 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/07/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/07/2010 | 1000.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NOSMESES DE MAIO JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/07/2010 | 2160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/07/2010 | 1601.80 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃOAI 302381/D PARCELA Nº 12/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/07/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEB. AUTORIZADO NA CONTA FPM PELO SERVIÇOS PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET P4014 N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/07/2010 | 6120.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/07/2010 | 954.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002288 | 20/07/2010 | 500.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E ALUNOS PARA OS SITIOS TRAPIA, SERROTE DOS BOIS, CARNAUBA E AGUASBELAS NA MOTO DE PLACA NPS 4020 E VICE-VERSA, NOSMESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/07/2010 | 6270.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORAS CONTRATADAS, LOTADASNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/07/2010 | 82652.76 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/07/2010 | 3060.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MUNUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/07/2010 | 43806.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/07/2010 | 340.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002318 | 20/07/2010 | 340.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA NPT 0275,DO SITIO CEDRO DE CIMA A E.M.E.F. JOSE VIEIRALINS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJAE VICE-VERSA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/07/2010 | 7300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002331 | 20/07/2010 | 500.00 | 00009489879444 | EDNALDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MOB 0534,DO SITIO CAFUNDO E LAGOA DE SERRA A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002337 | 20/07/2010 | 420.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PÉ DE SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DEABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/07/2010 | 2590.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002341 | 20/07/2010 | 340.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOB 1923, DO SITIO TRAPIA DOS ALE-CRINS PARA A E.M.E.F. JOÃO BATISTA RIBEIRO, E VICE-VERSA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002343 | 20/07/2010 | 500.00 | 00007649176410 | JOSE MARCOS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA DA SEDE PARA ZONARURAL E ALUNOS DO SITIO BARRA A E.M.E.F. APRIGIOJUSTINO DOS SANTOS, DO CURTUME AO PONTO DO CARRONA MOTO DE PLACA MOC 7516, E VICE-VERSA, NOS MESESDE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002346 | 20/07/2010 | 250.00 | 00005394000417 | JOSE BENTO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, DA SEDE A E.M.E.F.TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS NA MOTO DEPLACA MNN 4076, SO IDA, NO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002350 | 20/07/2010 | 400.00 | 00008510157430 | ELIFRAN FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MNI 8162,DO SITIO SERRINHA PARA O SITIO RETIRO, E VICE-VERSA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002352 | 20/07/2010 | 400.00 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO DO BARROPARA A E.M.E.F. ANTONIO GABRIEL DO ANJOS NA MOTODE PLACA MNA 1079, E VICE-VERSA, NOS MESES DEABRIL E MAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002354 | 20/07/2010 | 420.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MNI 7476, DO SITIO PE DE SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DEABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002357 | 21/07/2010 | 1500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002358 | 21/07/2010 | 4720.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICROONIBUS EDUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945,RESPECTIVAMENTE PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/07/2010 | 360.00 | 00004314427469 | JOSIMEIRA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MOI 6342,DO SITIO TABULEIRO REDONDO A E.M.E.F. TEOTONIODE LIRA E VICE-VERSA, NOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/07/2010 | 40.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS MICROONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 EHWT 4945, RESPECTIVAMENTO PERTENCENTES AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002363 | 21/07/2010 | 500.00 | 00022002767882 | JUCELIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MOB 9624,DO SITIO CALDEIRÃO A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRANO SITIO AGUAS BELAS, E VICE-VERSA, NOS MESES DEABRIL E MAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002368 | 21/07/2010 | 400.00 | 00003221443455 | IVANILDO MEDEIROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO SERROTE PARAA E.M.E.F. MANOEL TRAJANO BORGES, NA MOTO DE PLACAMNI 4244, E VICE-VERSA, NOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002359 | 21/07/2010 | 2240.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002362 | 21/07/2010 | 555.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLA-CA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/07/2010 | 30.00 | 07689833000150 | NEBAIOTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃOA ANA CLAUDIA BENTO LINS, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/07/2010 | 350.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS ZELANDO O PREDIO ONDE ESTA HOSPEDADO O PESSOAL DO ERI/SAUDE, NO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/07/2010 | 70.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUSDA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0 NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/07/2010 | 4.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/07/2010 | 1200.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO COMPLETO COM TRANSLATO, REFERENTE AO FU-NERAL DO SENHOR JOAQUIM PEREIRA DE LUCENA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/07/2010 | 100.00 | 00007134040437 | VALQUIRIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/07/2010 | 35.91 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/07/2010 | 100.00 | 00021968535420 | ALVARO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE A NAZAREZINHO PARA DIRI-GIR ESPETACULO DO GRUPO TAM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/07/2010 | 100.00 | 00004287637402 | TEREZINHA GALDINO DA SILVA AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/07/2010 | 150.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES E ESTADIA PARA EQUIPEDE MONTAGEM DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO DE BANDASNAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/07/2010 | 275.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES E ESTADIA PARA BANDAAS BASTIANAS DE JOÃO PESSOA-PB PATROCINO DA PREFEITURA, PARA EVENTO REALIZADO NAS FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/07/2010 | 2080.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOIS FRETES PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB COMPRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAREM DE REUNIÕES JUNTO AO PROJETO COOPE-RAR, NO VEICULO DE PLACA GYI 3531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/07/2010 | 10.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/07/2010 | 87.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ LAVAGENS E UM POLIMENTO NO VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/07/2010 | 400.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVINTE LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/07/2010 | 290.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS DEVACINAÇÃOREALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULODE PLACA MZI 2273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/07/2010 | 620.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E UM PORTA-ESCOVAS PARAO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/07/2010 | 750.00 | 24499337000153 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM APARELHO ORTOPEDICO TIPO MILWAN-KEE, PARA O MENOR ANDRE FERNANDES DE SOUSA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/07/2010 | 169.58 | 02585645000169 | AGROVETER COM. DE PROD. AGROP. REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CABO PP FLEXIVEL 3X25M PARA CONCERTODA BOMBA D´AGUA DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/07/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 25/07/2010 PARA SE DESLOCAR A JO#O PESSOAPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/07/2010 | 448.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARAÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/07/2010 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESI-DENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/07/2010 | 30.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DOIS LITRO DE VENENO PARA PULVERIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/07/2010 | 200.00 | 00005625021490 | JOSE EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRO PARA APITAR JOGOS DA COPANÉ MENDES PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/07/2010 | 560.00 | 00004524611460 | FABIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA ESTEMUNICIPIO AO SITIO BOA VISTA, 2ª QUINZENA DO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/07/2010 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS DIAS 27 A 29/07/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DECLARAÇÕESANEXAS DE ACORDO COM OSARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002399 | 27/07/2010 | 1213.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFENTIL-PETI, COM RECUR-SOS DO CONVENIO-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/07/2010 | 94.67 | 00004681910465 | ANA LUCIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/07/2010 | 300.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS NA DIRETORIA DE OPERAÇÃO EEXPANSÃO DA CAGEPA E DEFESA CIVIL DER/PB, NOSDIAS 27 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332,8, PELAEXECUÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002390 | 27/07/2010 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/07/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/07/2010 | 1249.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/07/2010 | 334.95 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENTRADA DE 30% DO VALOR DA DIVIDA DO TELEFONE DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002400 | 27/07/2010 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.F. AMELIAMARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/07/2010 | 358.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLASAMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002393 | 27/07/2010 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002394 | 27/07/2010 | 3851.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN-ÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL REFERENTE AOS MESESDE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/07/2010 | 743.10 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENTRADA DE 30% DO VALOR DA DIVIDA DO TELEFONE DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/07/2010 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/07/2010 | 6.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/07/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNALOMBAR, REALIZADA EM JOSE VIEIRA LIMA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2010 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA US ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADO EM JOSE LUCASLEANDRO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 28 E 29/07/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA PUNÇÃO, REALIZADO EM GENESIO FRANCELINO DASILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002417 | 28/07/2010 | 3888.85 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/07/2010 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 28/07/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002407 | 28/07/2010 | 490.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/07/2010 | 640.00 | 00007649176410 | JOSE MARCOS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA E UMA PROFESSORASITIO CEDRO DE BAIXO, CEDRO DE CIMA, CURTUME EVICE-VERSA, NA MOTO DE PLACA MOC 7506, NOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/07/2010 | 509.96 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/07/2010 | 340.00 | 00004316680439 | MARIA DE FATIMA G. DE SOUSA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOR 1774, PARA ATENDER UM ALUNO COM DEFICIENCIA FISICA, NA E.M.E.F.JOÃO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRA, NOS MESESDE MAIO E JUNHO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002412 | 28/07/2010 | 340.00 | 00015191993845 | JOSE EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMMR 8977, DE NAZAREZINHO AO SITIO POÇO REDONDOE VICE-VERSA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002415 | 28/07/2010 | 900.00 | 00004938292459 | SEBASTIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUC 7250, DAS LOCALIDADES DECANTA GALO BARRA E CARNAUBA II PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002418 | 28/07/2010 | 400.00 | 00098273175472 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMMS 9806, DE NAZAREZINHO AO SITIO SAPE E VICE-VERSA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002420 | 28/07/2010 | 320.00 | 00002896261451 | SERGIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA NOTO DE PLACAMOB 9624, DE NAZAREZINHO AO SITIO CANTA GALO EVICE-VERSA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/07/2010 | 440.00 | 00096551739415 | JOSE ROBERTO MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS PARA O SITIO CURTUME AO RIACHO DO PICO AO POÇO REDONDO, VICE-VERSA, NA MOTODE PLACA MNT 1340, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/07/2010 | 440.00 | 00007871748408 | CICERO DOS ANJOS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA DO SITIO TIMBAUBAAO SITIO OLHO D´AGUA, NA MOTO DE PLACA FN 767,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/07/2010 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRÊS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO NOS DIAS 28 A30/07/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AORGÃOS DO ESTADO E NO ESCRITORIO DA ISNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/07/2010 | 106.00 | 00006706333484 | JOSE GRIMBERG AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOSPARA PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/07/2010 | 200.00 | 00004386805451 | PAULO DOS ANJOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/07/2010 | 148.85 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2010 | 48.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/07/2010 | 159.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA, PERTENCENTEAO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/07/2010 | 2390.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS M. JORENIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE BORDAR JANOME MC 200EPARA O GRUPO DE BORDADEIRAS DO CRAS NO PROGRAMAATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002431 | 29/07/2010 | 1260.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFENTIL-PETI, COM RECUR-SOS DO CONVENIO-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/07/2010 | 7490.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA O PROJETO TOCATAE BANDA MARCIAL FRANCISCO EDUARDO LUIZ SARMENTOPARA FORMAÇÃO DOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/07/2010 | 266.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA, PERTENCENTEAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/07/2010 | 170.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UM TACOGRAFO MTCO DO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2010 | 53.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2010 | 126.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS dA IMPRESSORA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002436 | 30/07/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2010 | 8.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2010 | 291.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESJUNHO/2010 DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO DE SAUDEE CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 30 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 30 E 31/07/2010 PARA SE DESLOCAR A COM-PINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2010 | 3200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002438 | 30/07/2010 | 653.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2010 | 900.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DAE.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2010 | 536.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESJUNHO/2010 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002455 | 30/07/2010 | 34000.00 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAE.E.E.F. E MEDIO MANOEL MENDES NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME CONVENIO FDE/PMN Nº 0013/2010. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2010 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2010 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2010 | 500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALI-ZAÇÃO DO FGTS GFIPS GUIA DE FGTS PARCELADOS SAGRESPESSOAL, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2010 | 7114.96 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2010 | 200.00 | 00005934015494 | FERANCISCO FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2010 | 750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO BORDADEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTU-RAL, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2010 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO MAESTRO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PARA PRESTARSERVIÇOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JULHODE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2010 | 3662.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESJUNHO/2010 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EPARCELAMENTOS NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2010 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/08/2010 | 840.00 | 00006911800404 | HERMINIO LUCAS DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOBOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/08/2010 | 940.00 | 00015198930865 | JOSE ALEXANDRE DE CALDAS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOBOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/08/2010 | 180.00 | 00051872170463 | FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ES-TRADA QUE LIGA NAZAREZINHO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/08/2010 | 120.00 | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003760907407 | PAULO SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFILMAGEM DA QUADRILHA JUNINA FORMADA PELO GRUPODE ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/08/2010 | 150.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/08/2010 | 36.65 | 00004291683499 | ANDREA MIRANDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/08/2010 | 68.74 | 00078863970459 | FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/08/2010 | 390.00 | 00075221705400 | DR¦ GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA SENHORALUZIA FERREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA, CONFORE LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/08/2010 | 500.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL PARA CONDUZIR FUNCIONA-RIOS DA CITADA SECRETARIA NA MOTO CG 150 DE PLACA MQI 7670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/08/2010 | 2782.17 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 30% DO PARCELAMENTO DAS FATURAS DESERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CNPJ Nº 08.999.708/0001-00. CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 111304425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002458 | 02/08/2010 | 440.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAMOE 6324, PARA AS LOCALIDADES DE TRAPIA, CAPOEIRAE NOVA OLINDA E VICE-VERSA, NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0002460 | 02/08/2010 | 730.10 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL Do ENSINO,FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/08/2010 | 440.00 | 00004243601445 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE XEROX PARA CONFECÇÃO DE APOSTILASPARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002462 | 02/08/2010 | 440.00 | 00005394000417 | JOSE BENTO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMNN 4076, DA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSANOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/08/2010 | 15582.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/08/2010 | 7969.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002465 | 02/08/2010 | 380.00 | 00099255375415 | FRANCISCO MENDES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAJJP 0583, DO SITIO SAPE PARA O SITIO TIMBAUBA EVICE-VERSA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002468 | 02/08/2010 | 500.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOK 7318, DAS LOCALIDADES DE CEDRODE BAIXO, A TRAPIA E SERRINHA E VICE-VERSA, NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002471 | 02/08/2010 | 440.00 | 00009173703419 | SEBASTIAO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAKIT 5891, PARA AS LOCALIDADES DE AGUAS BELAS, ANGICOS E GOIABIERA E VICE-VERSA, NOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002473 | 02/08/2010 | 500.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAMND 0643, PARA AS LOCALIDADES DE CURTUME CAPOEI-RA CEDRO DE CIMA TIMBAUBA E OLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0002476 | 02/08/2010 | 627.20 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002477 | 02/08/2010 | 420.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MNI 7476, DO SITIO PE DE SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002481 | 02/08/2010 | 2045.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002482 | 02/08/2010 | 400.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOB 6406, DOS SITIO TRAPIA DOS ALE-CRIM E SERROTE DOS BOIS PARA O SITIO CAPOEIRA EVICE-VERSA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002486 | 02/08/2010 | 280.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002487 | 02/08/2010 | 400.00 | 00008510157430 | ELIFRAN FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA DCI4014 DO SITIO SERRINHA PARA O SITIO RETIRO, E VI-CEVERSA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002490 | 02/08/2010 | 265.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002491 | 02/08/2010 | 440.00 | 00028142190818 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAMNU 5638, PARA AS LOCALIDADES DE CARNAUBA, CANTAGALO E CURTUME E VICE-VERSA, NOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002494 | 02/08/2010 | 420.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PÉ DE SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002466 | 02/08/2010 | 240.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃODO CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/08/2010 | 1355.82 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0002469 | 02/08/2010 | 553.67 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092010 | 0002478 | 02/08/2010 | 849.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092010 | 0002483 | 02/08/2010 | 98.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092010 | 0002488 | 02/08/2010 | 96.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2010 | 560.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/08/2010 | 8400.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/08/2010 | 2100.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002500 | 03/08/2010 | 2842.62 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ODONTOMOVELDE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002501 | 03/08/2010 | 400.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM FRETE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/08/2010 | 400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES TRABALHISTASPRESTADOS A REFERIDA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002503 | 03/08/2010 | 2447.82 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/08/2010 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 03 E 04/08/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002505 | 03/08/2010 | 3492.93 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002512 | 03/08/2010 | 3664.45 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT DE PLACAHWV 5505, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/08/2010 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA SRª BEA-TRIZ CESAR SA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002516 | 03/08/2010 | 586.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS MQI 7690 E MQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/08/2010 | 70.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA JOSE ALEXANDRE DESOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002519 | 03/08/2010 | 1148.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL DE PLACAMNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002497 | 03/08/2010 | 1736.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/08/2010 | 108.48 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUASBELAS, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS,RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇOS E JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA, NOS MESES DE MAIO EJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/08/2010 | 360.00 | 00004314427469 | JOSIMEIRA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MOG 9624,DO SITIO TABULEIRO REDONDO PARA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002510 | 03/08/2010 | 3119.56 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505 E DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMNETAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/08/2010 | 400.00 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NAMOTO DE PLACA MNA 1079 DO SITIO BOQUEIRÃO DO BARROPARA O SITIO CURTUME E VICE-VERSA, NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002496 | 03/08/2010 | 920.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ESCORTDE PLACA MNU 1636, EM COMODATO COM ESTA PREFEITU-RA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/08/2010 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002509 | 03/08/2010 | 1226.89 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KADETTDE PLACA MNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002518 | 03/08/2010 | 299.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACAMQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/08/2010 | 110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUIN0 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/08/2010 | 575.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOBOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002514 | 03/08/2010 | 2963.49 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/08/2010 | 400.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOBOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/08/2010 | 84.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLO VIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/08/2010 | 245.02 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/08/2010 | 56.36 | 00007871748408 | CICERO DOS ANJOS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/08/2010 | 69.75 | 00005942709440 | MARIA VALDENOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272009 | 0002530 | 04/08/2010 | 1280.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LINHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA, PARAORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/08/2010 | 300.00 | 00001057966460 | JULIA SARMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/08/2010 | 120.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECONDICIONAMENTO DE TONNER DE PEQUENO PORTE PA-RA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/08/2010 | 1100.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANMUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/08/2010 | 230.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA MANUTENÇÃODO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/08/2010 | 51.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA DOA-ÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/08/2010 | 131.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/08/2010 | 810.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/08/2010 | 120.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IM-PRESSORAS HP JATO DE TINTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/08/2010 | 650.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NAAREA DE INFORMATICA, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/08/2010 | 120.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE TRÊS ATAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/08/2010 | 40.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IM-PRESSORAS HP JATO DE TINTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/08/2010 | 67.17 | 00010097334430 | DANIELE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/08/2010 | 70.00 | 09298381000101 | SOPROVEL-SOUSA PRODUTOS VETERINARIOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL VETERINARIO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/08/2010 | 553.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS 0,75 HP MONOFASICA PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DOS SITIOS CAN-TINHO E CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/08/2010 | 800.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/08/2010 | 150.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, NO DIA 06/08/2010, PARA RESOLVER PENDENCIA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/08/2010 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 07 E 08/08/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/08/2010 | 880.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO NOS DIAS 09 A12/08/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO, JUNTOA CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/08/2010 | 220.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA PARA MANMUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS=EJA COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/08/2010 | 220.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE GRAVIOLA PARA MANMUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/08/2010 | 150.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, NO DIA 11/08/2010, PARA SE DESLOCARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PBTUR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/08/2010 | 120.00 | 00001085957497 | EDINALDO SOUSA DE MALTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DOSSITIOS CANTINHO E CAFUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/08/2010 | 150.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E CULTURAL, NO DIA 09/08/2010, PARASE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS RELACIONADOS A RESPECTIVA SECRETARIA, JUNTO AO ISNEP, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO DE ACORDOCOM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/08/2010 | 150.00 | 00005618654423 | JOSE RONALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA VIAJAR A BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/08/2010 | 250.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENSE ESTADIA EM JOÃO PESSOA-PB, QUANDO PARTICIPOU DAREUNIÃO SOBRE EXPANSÃO DOS CREAS MUNICIPAIS, NODIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/08/2010 | 66.76 | 00007485414461 | ELIETE FLORENCIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/08/2010 | 400.00 | 00072738561420 | AURENI JUSTINO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTODE OPERAÇÃO DE MAQUINA DE BORDAR JANOME MC 200E,NOS DIAS 11 E 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/08/2010 | 400.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2010 | 600.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2010 | 300.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL JOÃO SARMENTO FURTADO NOS MESES DE JUNHOE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2010 | 400.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/08/2010 | 12543.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE OR-GÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2010 E PARCELAMENTO DEDEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/08/2010 | 50.00 | 00009870067387 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, PARA COMPRAR PEÇA DO CAMINHÃO CA-ÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/08/2010 | 400.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2010 | 300.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOPUBLICO MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2010 | 580.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2010 | 400.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NOSMESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/08/2010 | 500.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/08/2010 | 552.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/08/2010 | 150.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES, NOSITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/08/2010 | 1095.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2010 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA. DO SITIOCANTA GALO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2010 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA MUNIPICAL DO ENSINO FUNDAMENTALABDON PEDROSA DE LIMA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA DOFRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2010 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS,NO SITIO CURTUME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2010 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CON-TA FPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002552 | 10/08/2010 | 225.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TRÊS CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUOPARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2010 | 600.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PA-RA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2010 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃOAI 302381/D PARCELA Nº 13/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/08/2010 | 16119.75 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2010 | 400.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DECOLETA DO IBGE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2010 | 885.19 | 00002007375460 | FRANCISCA REBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALORDE 1.162,86 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2010 | 644.81 | 00001878265440 | MARLUCE DE ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALORDE 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/08/2010 | 68.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DEEQUIPE DE VACINA DA PÓLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/08/2010 | 200.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DO PSF, NA COMUNIDADE DO TRAPIA DOS SEVEROSNOS MESES DE JUNHO JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/08/2010 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA BEM-FAM NESTE DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/08/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NODIA 10/08/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0002566 | 10/08/2010 | 225.40 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/08/2010 | 1202.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MAMATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2010 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2010 | 120.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO NOS MESESDE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2010 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DO FRADE, NOSMESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2010 | 120.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM ELETROENCEFALOGRAMA, NO PACIENTE JOSE RAIMUN-DO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/08/2010 | 390.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2010 | 787.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0002598 | 11/08/2010 | 582.27 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTEPARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0002591 | 11/08/2010 | 249.65 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTEPARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/08/2010 | 7434.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA O CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002594 | 11/08/2010 | 321.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002596 | 11/08/2010 | 207.83 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTEPARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002597 | 11/08/2010 | 298.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/08/2010 | 198.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COCADAS PARA MANMUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS=EJA COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/08/2010 | 15.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE QUATRO CHAVES PARA A ESCOLA AMELIAMARIA SARMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2010 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS DIAS 11 E 12/08/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RESPECTIVA SECRETARIA, JUNTO AOCENDAC E O ISNEP, CONFORME DECLARA-ÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/08/2010 | 800.00 | 00047751908149 | MANOEL JACINTO ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DEUMA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002602 | 12/08/2010 | 253.70 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002603 | 12/08/2010 | 298.70 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/08/2010 | 79.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA DOA-ÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/08/2010 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 12 E 13/08/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/08/2010 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADIANT. DEPOSITANTE NA CONTA FPM NESTE DIA13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/08/2010 | 150.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, NO DIA 13/08/2010, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/08/2010 | 158.60 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANMUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/08/2010 | 60.00 | 00035474610491 | RONALD MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/08/2010 | 835.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOBOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/08/2010 | 33.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22,792-7 REF. PAGAMENTOMENSALIDADE INTERNET NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/08/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 16 E 17/08/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/08/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NODIA 16/08/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/08/2010 | 238.90 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANMUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/08/2010 | 160.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS-EJA AGRITULTURA FAMILIAR, COM RECURSOSDO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/08/2010 | 304.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, AGRITULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/08/2010 | 5.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CABO FIO PARA INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/08/2010 | 821.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/08/2010 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO NOS DIAS 16 A18/08/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO, JUNTOA CEHAP E A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/08/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORAT 166, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002620 | 17/08/2010 | 1345.00 | 00030933153449 | PAULO RUBENILDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO PARA CONSULTAS MEDICA EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002621 | 17/08/2010 | 2306.86 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002622 | 17/08/2010 | 1922.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/08/2010 | 42.74 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO PARTICIPAVAM DO ENCONTRODO SEBRAE NA CIDADE DE SOUSA-PB SOBRE A LEI GE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/08/2010 | 2629.25 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS RIPAS E CAIBROS PARA DOAÇÃOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/08/2010 | 502.40 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/08/2010 | 205.50 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/08/2010 | 24.31 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO PARTICIPAVAM DO ENCONTRODO SEBRAE NA CIDADE DE SOUSA-PB SOBRE A LEI GE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0002626 | 18/08/2010 | 1403.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182010 | 0002627 | 18/08/2010 | 10863.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINA-DOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/08/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NODIA 18/08/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/08/2010 | 1800.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/08/2010 | 36.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ SILVA ALVES-TELECENTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SACOLAS CAÇULINHAS PARA A FARMACIABASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 19DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/08/2010 | 150.00 | 00007042761430 | ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/08/2010 | 84.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BATIMENTOS DE CHIBANCAS E PICARETAS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/08/2010 | 675.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOBOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/08/2010 | 1328.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, E BIBLIOTECA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/08/2010 | 31.52 | 00060242159400 | SEBASTIAO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/08/2010 | 50.00 | 00003076892479 | VALDECY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2010 | 220.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/08/2010 | 1274.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INFANTIL, PARTE DA EM-PRESA, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2010 | 220.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/08/2010 | 423.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 12/20 DO PARCE-LAMNETO Nº 001/2009, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/08/2010 | 7886.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE GOVERNO, ADMNISTRAÇÃO, FAZ. E PLANEJAMENTOE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS, NO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/08/2010 | 3339.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 012/20, DO PARCELAMENTONº 001/2009, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORMELEI Nº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/08/2010 | 5.50 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 12/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/08/2010 | 1541.03 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 02/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/08/2010 | 2096.16 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 01/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002644 | 20/08/2010 | 3100.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/08/2010 | 10044.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/08/2010 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NODIA 20/08/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/08/2010 | 1537.00 | 00004632974404 | JOSE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL,PARA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO VEI-CULO DE PLACA JLR 2148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0002636 | 20/08/2010 | 4.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA FITA PARA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/08/2010 | 2538.82 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/08/2010 | 300.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA,ASSESSORAR O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AO DETRAN-PB DIRETORIA DA CAGAPA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/08/2010 | 108.00 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇOES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CAR-MO, QUE PARTICIPARAM DA 2ª ETAPA DAS OLIMPIADASDE GEOGRAFIA REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/08/2010 | 150.00 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇOES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CAR-MO, QUE PARTICIPARAM DA 2ª ETAPA DAS OLIMPIADASDE GEOGRAFIA REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002656 | 21/08/2010 | 680.00 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002661 | 23/08/2010 | 184.90 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DADA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECUR-SOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0002663 | 23/08/2010 | 137.20 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002664 | 23/08/2010 | 221.90 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/08/2010 | 100.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002668 | 23/08/2010 | 184.90 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES DOS GRUPOS DECONVIVENCIA CRIANÇAS, IDOSOS E GESTANTES CRAS/PAINF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002669 | 23/08/2010 | 242.20 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002670 | 23/08/2010 | 184.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES DOS GRUPOS DECONVIVENCIA CRIANÇAS, IDOSOS E GESTANTES CRAS/PAINF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302009 | 0002671 | 23/08/2010 | 287.90 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DADA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECUR-SOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/08/2010 | 180.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE ATAS, CERTIDÕES E ESTATUTO DO CONSE-LHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IN-FANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL TRAJANO BORGES NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/08/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 23 E 24/08/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/08/2010 | 160.00 | 02794280000182 | GILSAT- MARIA DE LOURDES L. MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA ANTENA PARABOLICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/08/2010 | 128.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/08/2010 | 0.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9 NO DIA23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/08/2010 | 650.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS A SOUSA E A CAJAZEIRAS A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO D-20 DE PLACABGY 8927, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/08/2010 | 80.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE COLCHÕES DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332,8, PELAEXECUÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/08/2010 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/08/2010 | 300.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA E SERVI-ÇOS NA PARTE ELETRICA NA DUCATO E MICROONIBUS,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/08/2010 | 1088.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002679 | 24/08/2010 | 1526.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, COM RECURSOS DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/08/2010 | 150.00 | 00097892050400 | FRANCISCA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/08/2010 | 1270.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA MMP 0506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/08/2010 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002704 | 25/08/2010 | 95.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO E JOÃO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002705 | 25/08/2010 | 300.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA MANUTENÇÃODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002706 | 25/08/2010 | 182.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/08/2010 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002708 | 25/08/2010 | 159.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/08/2010 | 6040.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTA-REM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NOS MESES DEJULHO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/08/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/08/2010 | 61.90 | 00004393642481 | TANIA MARIA MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002726 | 25/08/2010 | 99.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/08/2010 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO MAESTRO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/08/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/08/2010 | 48.76 | 00001396084436 | JOSE NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/08/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/08/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMO INSTRUTOR DE MUSICAPARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002737 | 25/08/2010 | 178.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/08/2010 | 750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO BORDADEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTU-RAL, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002742 | 25/08/2010 | 193.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/08/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOCRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/08/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 012/2009, CELE-BRADO ENTRE PMN/FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIASE LETRAS, DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/08/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ENFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/08/2010 | 5300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/08/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002750 | 25/08/2010 | 184.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/08/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, COM CONTRAPARTIDA, NO MES DE AGOS-TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/08/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, NO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/08/2010 | 150.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A NATAL PARA RE-CEBER O MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DENAZAREZINHO-PB; NO DIA 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002687 | 25/08/2010 | 259.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/08/2010 | 280.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOITO LAVAGENS NOS VEICULOS DUCATO E MICROONIBUSDE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/08/2010 | 132.04 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃOE MOTORISTA SE DESLOCAREM A NATAL-RN PARA RECEBERO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/08/2010 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DAE.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/08/2010 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A NATAL PARA CONDUZIRMICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002717 | 25/08/2010 | 180.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/08/2010 | 75.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 LAVAGENS NOS VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR4373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002719 | 25/08/2010 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.F. AMELIAMARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002732 | 25/08/2010 | 190.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA ESCOLA MARIA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002739 | 25/08/2010 | 154.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/08/2010 | 96.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/08/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002752 | 25/08/2010 | 763.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/08/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO COMISSIONADO DA SE-CRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/08/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/08/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/08/2010 | 3200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE AGOS-TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/08/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/08/2010 | 2160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002683 | 25/08/2010 | 193.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002684 | 25/08/2010 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/08/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002715 | 25/08/2010 | 151.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇAO DA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002731 | 25/08/2010 | 133.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAODA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002738 | 25/08/2010 | 213.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/08/2010 | 2603.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA E TECNICO ENFERMAGEMCONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2010. E DIFERENÇADO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/08/2010 | 1150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/08/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DOPOSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/08/2010 | 96.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/08/2010 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 USG TIREOIDE, REALIZADO NA SENHORA MARIA FREIRE DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/08/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/08/2010 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO MEDICO EFETIVO, LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/08/2010 | 4200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOS-TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/08/2010 | 200.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 25 E 26/08/2010 PARA SE DESLOCAR A CIDADE RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002700 | 25/08/2010 | 1760.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃOMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/08/2010 | 200.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 EHXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/08/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002721 | 25/08/2010 | 340.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/08/2010 | 21.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS MQI 7690 E MQI7700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/08/2010 | 4306.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA,CONFORME LEL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/08/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/08/2010 | 160.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/08/2010 | 75.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 LAVAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002734 | 25/08/2010 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002740 | 25/08/2010 | 200.00 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM FRETE PARA JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO PESSOASDO MUNICIPIO PARA CONSULTA MEDICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/08/2010 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE AGOS-TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/08/2010 | 2040.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE AGOS-TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/08/2010 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE AGOS-TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002766 | 26/08/2010 | 1700.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HUB 8389,DAS LOCA-LIDADES DE CAMPO DE FORA,ANGICOS,BOA FÉ, AGUASBELAS,ESTACA CORTADA,GOIABEIRA,BOQUEIRÃO DO BARROE CURTUME,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOSDA MANHà E TARDE,NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/08/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MUNUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/08/2010 | 44088.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002770 | 26/08/2010 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527,DASLOCALIDADES DE CARNAUBA E CANTA GALO P/NAZARE-ZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,NO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002773 | 26/08/2010 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MTT 1770,DAS LOCALIDADES DE TRAPIA,CAIÇARA,RETIRO E CEDRO DE BAIXOA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHà ETARDE NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002776 | 26/08/2010 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA JLM 2148,DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL CANTINHO E SUSSUARANA, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002779 | 26/08/2010 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531,DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO DÁGUA,PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002783 | 26/08/2010 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPES COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568,DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002788 | 26/08/2010 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558,DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II,QUEIMADAS,CARNAUBA E BELEMPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,NOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/08/2010 | 6500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002793 | 26/08/2010 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170,DAS LOCA-LIDADES DE CARNAUBA E QUEIMADA,P/NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/08/2010 | 1930.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/08/2010 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/08/2010 | 21295.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOS-TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/08/2010 | 2016.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/08/2010 | 16700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/08/2010 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/08/2010 | 9180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/08/2010 | 2244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDENO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/08/2010 | 2538.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/08/2010 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO, COMO AUXILIARES DEODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDEBUCAL PSF, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/08/2010 | 15825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/08/2010 | 3383.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/08/2010 | 1670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002757 | 26/08/2010 | 1800.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BOO 9859,DAS LOCA-LIDADES DE SERROTE DOS BOIS,TRAPIÁ DOS ALECRIM,CEDRO DE CIMA,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOSTURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/08/2010 | 6120.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002761 | 26/08/2010 | 2100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226,DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA,TRAPIÁ DOS SEVEROS,SERROTE DOSBOIS E CAPOEIRA,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA NOSTURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/08/2010 | 754.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/08/2010 | 5760.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/08/2010 | 82789.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/08/2010 | 5788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMNETOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/08/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL E PSICÓLOGA,COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/08/2010 | 1630.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/08/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO-DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/08/2010 | 2080.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/08/2010 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/08/2010 | 15892.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/08/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/08/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DALIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/08/2010 | 675.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOBOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/08/2010 | 22.10 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/08/2010 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTES CARGAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/08/2010 | 40.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/08/2010 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESPESA DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITARA QUAL ESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/08/2010 | 100.00 | 00002383853453 | Dr VICENTE EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA NO MENOR KAYLLAN VIEIRA TRAJANO, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/08/2010 | 120.00 | 07499264000180 | MARIANA RESTAURANTE-FRANCISCO DE A.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SAU-DE EM REUNIÃO NA CIDADE DE APARECIDA-PB IMPLANTAÇÃO DO SIS RGG NO PERIODO DE 24 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/08/2010 | 350.00 | 00004938296446 | SOLANGE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DECOORDENADORES DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXOREALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 30/08A 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002807 | 30/08/2010 | 379.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002808 | 30/08/2010 | 1470.73 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM RECURSODO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2010 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2010 | 7978.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002815 | 30/08/2010 | 151.90 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2010 | 200.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA MUNIPICAL DO ENSINO FUNDAMENTALABDON PEDROSA DE LIMA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002819 | 30/08/2010 | 647.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2010 | 600.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CAR-NAUBA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002822 | 30/08/2010 | 1414.65 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2010 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS,NO SITIO CURTUME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002824 | 30/08/2010 | 568.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2010 | 170.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA. DO SITIOCANTA GALO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0002826 | 30/08/2010 | 245.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2010 | 150.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES, NOSITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0002828 | 30/08/2010 | 1033.90 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2010 | 100.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA DOFRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002830 | 30/08/2010 | 926.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2010 | 550.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2010 | 200.00 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM FRETE PARA JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO PESSOASDO MUNICIPIO PARA CONSULTA MEDICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 30 E 31/08/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2010 | 100.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM CASSIO SILVA PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2010 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2010 | 7522.37 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2010 | 170.00 | 00008655643459 | THIAGO VIEIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2010 | 120.00 | 00028501462420 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2010 | 100.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DEAPLICAÇÃO DE VACINA ANTIALEGICA NA SUA FILHA DEMANOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/08/2010 | 15608.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2010 | 600.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2010 | 85.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLO VIEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2010 | 162.91 | 00028643130818 | CICERA LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2010 | 4000.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃOPARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO REALIZADO PORESTA PREFEITURA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2010 | 108.80 | 00067627730449 | GENEZIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAI-XA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2010 | 59.56 | 00045099286453 | UMBERTO PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DEPASSAGENS PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PBPARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2010 | 2312.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2010 | 1080.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2010 | 95.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CINCO SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2010 | 580.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2010 | 3219.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESJULHO/2010 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EPARCELAMENTOS NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2010 | 2640.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS ECALÇAMENTOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2010 | 40.00 | 00039575357434 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE LICITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSAE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2010 | 510.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG PARA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2010 | 639.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES NO D. OFICIAL DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002838 | 31/08/2010 | 3298.68 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092010 | 0002839 | 31/08/2010 | 329.35 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES PARA MANUTEN-ÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002840 | 31/08/2010 | 4260.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPES COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL NOVEICULO DE PLACA CWQ 2139 PARA A MATERNIDADEMUNICIPAL E VICE-VERSA NOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2010 | 321.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESJULHO/2010 DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO DE SAUDEE CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 30 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002853 | 31/08/2010 | 2492.29 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2010 | 1060.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002857 | 31/08/2010 | 1604.56 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002859 | 31/08/2010 | 2604.47 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2010 | 135.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS, PARTE SE-GURADO COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141.4 NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2010 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002858 | 31/08/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2010 | 1040.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESJULHO/2010 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002862 | 31/08/2010 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MTT 1770,DAS LOCALIDADES DE TRAPIA,CAIÇARA,RETIRO E CEDRO DE BAIXOA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHà ETARDE NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002863 | 31/08/2010 | 1800.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BOO 9859,DAS LOCA-LIDADES DE SERROTE DOS BOIS,TRAPIÁ DOS ALECRIM,CEDRO DE CIMA,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOSTURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002864 | 31/08/2010 | 700.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280,DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RIACHO DO MEIO PARA NAZA-REZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DEJUNHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002865 | 31/08/2010 | 900.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HVC 7250,DAS LOCA-LIDADES DE CANTA GALO E BARRA,P/NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JUNHO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002866 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/0UESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680,DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS ALVES,CAIÇARA,RETIRO PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO MESDE JUNHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002867 | 31/08/2010 | 1500.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261,DAS LOCALI-DADES DE CEDRO DE CIMA SAPÉ,JORDÃO,RIACHO DO MEIOSUSSUARANA,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TUR-NOS DA MANHà ETARDE,NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002868 | 31/08/2010 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320,DAS LOCA-LIDADES DE TABULEIRO REDONDO,PARA O SITIO GOIABEI-RA,NO TURNO DA TARDE E ESTACA CORTADA,TABULEIROREDONDO GOIABEIRA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHÃ, DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002869 | 31/08/2010 | 400.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MPP 4252, DA LOCALIDADE DE TRAPIÁ DOS SEVEROS P/SITIO NOVA OLINDA EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002870 | 31/08/2010 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDÓ, TELHA,GROSSOS I E II P/NAZA-ZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MESDE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002871 | 31/08/2010 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE DE BANANEIRA,TRAPIÁ DOS SEVEROS E NOVA OLINDA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DATARDE, NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002872 | 31/08/2010 | 1300.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA GOF 3844,DAS LOCA-LIDADES DE ANGICOS,BOA FÉ,ESTACA CORTADA,GOIABEIRA,CURTUME,AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DO BARRO P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MESDE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002873 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503,DA LOCALIDADE DE OLHO D´GUA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE,NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002874 | 31/08/2010 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA NCI 4119,DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO,PITOMBEIRA,JENIPAPEIRO,JACUA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,NOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002875 | 31/08/2010 | 1800.00 | 00003697008480 | JOSE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757,DAS LOCALI-DADES DE CABEÇOS I E II,POÇO REDONDO,GOIABEIRA,BOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME P/NAZAREZINHO E VICEVERSA NOS TURNOSDA MANHà E TARDE,NO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002876 | 31/08/2010 | 900.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE SEEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTA-DUAL, NO VEICULO DE PLACA KIG 4716,DAS LOCALIDA-DES DE CALDEIRÃO,LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE PA-RA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE NOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002877 | 31/08/2010 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BQE 3062,DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO AGUAS BELAS,GOIABEIRA,CURTUMEESTACA CORTADA E BOQUEIRÃO DO BARRO PARA NAZAREZINHO E VICE -VERSA,NOS TURNOS DA MANHà E TARDE,NOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002878 | 31/08/2010 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139,DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,NOVA OLINDA II EJACU P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃNO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002879 | 31/08/2010 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529,DAS LOCA-LIDADES DE SÃO GONÇALO,NOVA OLINDDA II E JACÚA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE NOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002880 | 31/08/2010 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416,DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL,CEDRO DE CIMA,SUSSUARANA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOMES DE JUNHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002881 | 31/08/2010 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA ABS 4706,DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA E CANTINHO PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NOS TURNO DA MANHà E TARDE,NO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/09/2010 | 270.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COCADAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/09/2010 | 100.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/09/2010 | 85.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE UM CILINDRODE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2010 | 390.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2010 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 02/09/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002890 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNI 1261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/09/2010 | 170.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, DA CIDADE DE SOUSA NAZAREZI-NHO PARA CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/09/2010 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO NOS DIAS 01 A03/09/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/09/2010 | 25.44 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ASSESSORESDA SECRETARIA DE GOVERNO QUANDO SE ENCONTRAVAM ASERVIÇOS DA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/09/2010 | 450.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIRELESS REDE CABEADA E DO PROVEDOR CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO, SISTEMA MIKROFIK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA BEM COMO MONTAGEM DE ANTENAS DE INTERNET DAS SECRETARIAS,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/09/2010 | 120.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER E REPOSIÇÃO DE UM CILINDRO DAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2010 | 450.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIRELESS REDE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPAR-TIÇÃO INSTALAÇÃO, MONTAGEM CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA MIKROFIK MANUTENÇÃO DE IMPRES-SORAS JATO DE TINTA BEM COMO MONTAGEM DE ANTENASDAS SECRETARIA, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/09/2010 | 30.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/09/2010 | 300.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAJUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZERDO ESTADO NOS DIAS 01 E 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/09/2010 | 450.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL,NOS DIAS 02 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002904 | 02/09/2010 | 753.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN-ÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002905 | 02/09/2010 | 934.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/09/2010 | 438.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PLANIFICAÇÕESE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL ECULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/09/2010 | 120.00 | 00002238468480 | ERINALDO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002912 | 02/09/2010 | 415.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002914 | 02/09/2010 | 121.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN-ÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002915 | 02/09/2010 | 383.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002917 | 02/09/2010 | 1134.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, SOCIAL ECULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002896 | 02/09/2010 | 914.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002908 | 02/09/2010 | 420.13 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002902 | 02/09/2010 | 1029.01 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/09/2010 | 511.00 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002911 | 02/09/2010 | 273.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002913 | 02/09/2010 | 1263.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002916 | 02/09/2010 | 761.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002918 | 02/09/2010 | 575.71 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002898 | 02/09/2010 | 533.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/09/2010 | 2361.64 | 07456196000172 | FUNCEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DO SALDO DISPONIVEL DO CONVENIO DE Nº0046/2010, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADIANT. DEPOSITANTE NA CONTA FPM NESTE DIA02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002910 | 02/09/2010 | 1535.61 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0002900 | 02/09/2010 | 1352.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PAPEL OFICIO, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/09/2010 | 30.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE PLACA PARA O VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/09/2010 | 640.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANMUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALD0 ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/09/2010 | 640.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANMUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALD0 ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/09/2010 | 110.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CINCO SACOS DE CIMENTO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/09/2010 | 111.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CINCO PAS DE BICOS D MANGUEIRAS DEBORRACHA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/09/2010 | 291.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2010 DO VEICULO DEPLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/09/2010 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 06/09/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/09/2010 | 35.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DOCOMPUTADOR DA CHEFIA DO GABINETE DE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/09/2010 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO NOS DIAS 08 A10/09/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AORGÃOS DP ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/09/2010 | 700.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESI-DENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/09/2010 | 295.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA EM JUCELIO CAMILO, NO DIA 08/09/2010 ,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002928 | 08/09/2010 | 4822.20 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA RESTAURAÇÃODA INSTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.F. MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002930 | 08/09/2010 | 3451.84 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002932 | 08/09/2010 | 403.90 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/09/2010 | 60.00 | 00007709733450 | FRANCISCO DAVYD RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/09/2010 | 100.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/09/2010 | 150.00 | 00000092427405 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA ESCOLA NA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME CONTRATONº 0090/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002934 | 09/09/2010 | 2240.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A AMBULAN-CIAS DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTEW A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002936 | 09/09/2010 | 4554.44 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/09/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 09 E 10/09/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/09/2010 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D. OFICIAL DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0002897 | 09/09/2010 | 1448.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/09/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CON-TA FPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/09/2010 | 100.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMISSÃO DE LICI-TAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/09/2010 | 991.24 | 00009081255851 | FRANCISCO WILSON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VA-LOR DE 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/09/2010 | 13060.01 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2010 | 175.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ESTADIA PARA EQUIPEDA CHEAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/09/2010 | 538.76 | 00001878265440 | MARLUCE DE ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALORDE 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/09/2010 | 120.00 | 00005942707405 | PAULO VICTOR CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM DE JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO, VICE-VERSAONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO ESTAGIO REGIONAL E IN-TERPROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/09/2010 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA BEM-FAM NESTE DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/09/2010 | 120.00 | 00003025352418 | JERUSA BIANCA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM DE JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO, VICE-VERSAONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO ESTAGIO REGIONAL E IN-TERPROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2010 | 120.00 | 00005313192450 | LARIANE JONE S. PUALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM DE JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO, VICE-VERSAONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO ESTAGIO REGIONAL E IN-TERPROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2010 | 120.00 | 00006279150437 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM DE JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO, VICE-VERSAONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO ESTAGIO REGIONAL E IN-TERPROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/09/2010 | 120.00 | 00006747192478 | THAWANA DE BRITO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM DE JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO, VICE-VERSAONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO ESTAGIO REGIONAL E IN-TERPROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/09/2010 | 120.00 | 00007665655483 | ELAINE VALDNA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM DE JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO, VICE-VERSAONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO ESTAGIO REGIONAL E IN-TERPROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/09/2010 | 300.00 | 00007970401457 | SAMYELISAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO REALIZADO NO DIA07 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/09/2010 | 425.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANMUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, AGRICULTURA FA-MILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2010 | 596.40 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2010 | 175.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANMUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/09/2010 | 324.80 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTO-EJA, AGRITULTURA FAMILIAR, COM RECURSOSDO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/09/2010 | 376.80 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRITULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/09/2010 | 5870.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002 OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0002950 | 10/09/2010 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO SR RICARDO GUERRA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORCAMENTARIOFINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, MESESDE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/09/2010 | 120.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/09/2010 | 524.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002 DESCONTO DOS SEGURADOS;COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/09/2010 | 2100.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/09/2010 | 8400.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COM-PETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/09/2010 | 391.00 | 00001416876812 | JOSE PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2010 | 660.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOBOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/09/2010 | 505.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOBOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/09/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORAT 166, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002973 | 13/09/2010 | 1992.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANMUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002979 | 13/09/2010 | 1499.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/09/2010 | 1231.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 013/020 E 014/020AGOSTO/2010, E SETEMBRO/2010 DO PARCELAMNETO Nº001/2009, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEINº 449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/09/2010 | 6370.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DAS PARCELAS Nº 013/020 E 014/020 AGOSTO/2010 E SETEMBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 001/2009, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002974 | 13/09/2010 | 5570.52 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002975 | 13/09/2010 | 866.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃOMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002978 | 13/09/2010 | 5292.48 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0002976 | 13/09/2010 | 1584.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/09/2010 | 77.90 | 00004681910465 | ANA LUCIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/09/2010 | 527.50 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES, TAXA DE VISITA,AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/09/2010 | 150.00 | 00004587986496 | FRANCISCA MELCI PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA CONSULTA ECOMPRAR A MEDICAÇÃO PARA A PESSOA ACIMA CITADA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/09/2010 | 980.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA E QUATRO BARNESSPARA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002985 | 15/09/2010 | 372.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA MO-TO DE PLACA MND 0643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002986 | 15/09/2010 | 540.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA DDR 6531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/09/2010 | 100.00 | 00067329403415 | Dr. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DO SOCORROLINS BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/09/2010 | 34.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22,792-7 REF. PAGAMENTOMENSALIDADE INTERNET NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/09/2010 | 255.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE SERVI DE ALOJAMENTO PARA OS UNIVERSITARIOS ESTAGIARIOS DO ERI,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/09/2010 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO NOS DIAS 16 A17/09/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIOS DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS OR-GÃOS DO ESTADO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/09/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 16 E 17/09/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/09/2010 | 46.93 | 00027698435830 | LUZINETE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/09/2010 | 3.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FEX NO DIA 17DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/09/2010 | 2040.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/09/2010 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE SETEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/09/2010 | 600.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER OKIDATA MB 260 COMINSUMOS INCLUSO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2010 | 6120.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2010 | 754.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2010 | 64.87 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUASBELAS, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS,RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇOS E JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2010 | 84270.15 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2010 | 45019.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/09/2010 | 1400.00 | 10482312000132 | ARQUIMEDES E CIRA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPALESTRA FORMATICA A PROFESSORES DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/09/2010 | 1930.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2010 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2010 | 1925.12 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2010 | 150.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DAPACIENTE FRANCISCA MELCI PINHEIRO DA SILVA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2010 | 22420.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2010 | 2042.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE SETEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/09/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 21 E 22/09/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/09/2010 | 14300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/09/2010 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/09/2010 | 9180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/09/2010 | 2244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDENO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/09/2010 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO MEDICO EFETIVO, LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SE-TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/09/2010 | 2538.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/09/2010 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO, COMO AUXILIARES DEODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDEBUCAL PSF, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/09/2010 | 1670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/09/2010 | 53.00 | 00006706333484 | JOSE GRIMBERG AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOSPARA ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0002994 | 20/09/2010 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/09/2010 | 15187.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/09/2010 | 3126.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/09/2010 | 70.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DODESTACAMENTO SW POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2010 | 2378.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/09/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/09/2010 | 5788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMNETOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/09/2010 | 58.48 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/09/2010 | 1630.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/09/2010 | 94.03 | 00053731930463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR AGUA DE SUA ESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/09/2010 | 58.48 | 00004303147443 | ZILDELIA LINS DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/09/2010 | 660.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/09/2010 | 2080.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/09/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/09/2010 | 15661.84 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/09/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/09/2010 | 353.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/09/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DALIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2010 | 728.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIONO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHA-DORA RURAL, REALIZADO NO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/09/2010 | 126.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTE PARA OPESSOAL DE APOIO NO PROGRAMA SEGURO SAFRA A SERVIÇO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/09/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/09/2010 | 86.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE SECRETA-RIA DE TURISMO DO ESTADO NO DIA 14/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/09/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO COMISSIONADO DA SE-CRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/09/2010 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/09/2010 | 1650.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DUAS CAMARAS DE AR E DOISPROTETORES PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACAOM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/09/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, NO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/09/2010 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003071 | 21/09/2010 | 199.56 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/09/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 012/2009, CELE-BRADO ENTRE PMN/FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIASE LETRAS, DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/09/2010 | 1296.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, E BIBLIOTECA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003074 | 21/09/2010 | 1182.28 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/09/2010 | 260.00 | 00004291319410 | SONJA KATHERIRE RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORNAMENTAÇÃO COM BALÕES NO CENTRO SOCIAL, PARA OPRIMEIRO FORUM COMUNITARIO COM CRIANÇA E ADOLES-CENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003076 | 21/09/2010 | 821.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-ÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/09/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMO INSTRUTOR DE DANÇA COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CON-TRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/09/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/09/2010 | 750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO BORDADEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTU-RAL, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/09/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ENFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/09/2010 | 63.34 | 00006683359474 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS AGUA DESUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/09/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMO INSTRUTOR DE MUSICAPARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/09/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/09/2010 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO MAESTRO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/09/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/09/2010 | 3020.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTA-REM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE SE-TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/09/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/09/2010 | 5300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/09/2010 | 2160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003042 | 21/09/2010 | 188.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAODA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/09/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003084 | 21/09/2010 | 270.86 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/09/2010 | 3200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/09/2010 | 184.50 | 00001057966460 | JULIA SARMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/09/2010 | 687.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/09/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/09/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/09/2010 | 1775.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA E TECNICO ENFERMAGEMCONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/09/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/09/2010 | 680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/09/2010 | 500.00 | 00080881000106 | IOP-INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRUR-GIA DE CATARATA NA PACIENTE FRANCISCA GABRIEL DEJESUS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/09/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/09/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/09/2010 | 4200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/09/2010 | 12155.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/09/2010 | 565.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FERRAGENS TINTAS VASOS SANITARIOS EREATORES PARA CONSERVAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0003064 | 21/09/2010 | 800.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0003065 | 21/09/2010 | 110.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA HXG6293,DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003069 | 21/09/2010 | 2550.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/09/2010 | 1150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003087 | 21/09/2010 | 230.46 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/09/2010 | 160.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/09/2010 | 780.00 | 00007191666404 | MANOEL SEVERO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA HVF 7807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0003090 | 21/09/2010 | 540.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO NA AMBULANCIA DE PLACA HXG6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/09/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DOPOSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003097 | 21/09/2010 | 1589.48 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃOMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/09/2010 | 1223.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/09/2010 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003049 | 21/09/2010 | 1284.04 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/09/2010 | 1400.00 | 08301913000150 | ATACADÃO BAGACEIRA-MANOEL P.DO NASCIMENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA COMLPETO PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DA E.M.E.F. JOÃO FERREIRA LINSNO SITIO CARNAUBA, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/09/2010 | 5760.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/09/2010 | 3060.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MUNUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/09/2010 | 6500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003085 | 21/09/2010 | 189.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA ESCOLA MUNMICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003095 | 21/09/2010 | 248.12 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIAMARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003100 | 21/09/2010 | 295.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/09/2010 | 96.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DACRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/09/2010 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/09/2010 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/09/2010 | 7611.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE GOVERNO, ADMNISTRAÇÃO, FAZ. E PLANEJAMENTOE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS, NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/09/2010 | 0.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/09/2010 | 0.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/09/2010 | 500.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/09/2010 | 175.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLAVAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/09/2010 | 80.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLAVAGENS NO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/09/2010 | 75.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLAVAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 4373,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/09/2010 | 200.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/09/2010 | 160.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MNI 9775 E HXG6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/09/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME ECOPROFICO ESPECIALIZADO REALIZADO EMMARIA DAS GRAÇAS MENDES BEZERRA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003114 | 22/09/2010 | 1903.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003115 | 22/09/2010 | 5112.99 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003116 | 22/09/2010 | 3287.01 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ODONTOMOVELDE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/09/2010 | 80.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PER-TENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182010 | 0003121 | 22/09/2010 | 457.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/09/2010 | 150.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLAVAGENS NO VEICULO DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/09/2010 | 50.00 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/09/2010 | 50.00 | 00005861224439 | CLEMILDE ALQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/09/2010 | 120.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE BATIMENTOS DE CHIBANCAS, PICARETAS E LAVANCAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/09/2010 | 68.26 | 00004822386406 | VALMIR CESAR COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/09/2010 | 120.00 | 00048622028453 | RAIMUNDA LINS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/09/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 23/09/2010 PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0003129 | 24/09/2010 | 946.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/09/2010 | 150.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRA, PROMOVIDO PELO II FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/09/2010 | 500.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS E ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB QUANDO PARTICIPOU DA 3ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO CURSO DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL, NA ALFABETIZA-ÇÃO, NO PERIODO DE 28/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003132 | 24/09/2010 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558,DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II,QUEIMADAS,CARNAUBA E BELEMPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,NOMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/09/2010 | 86.55 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UMA PASSAGENS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB PARAPARTICIPAR DO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONALPROFESSOR SEVERINO LOURENÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003134 | 24/09/2010 | 2100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226,DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA,TRAPIÁ DOS SEVEROS,SERROTE DOSBOIS E CAPOEIRA,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA NOSTURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003135 | 24/09/2010 | 579.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/09/2010 | 500.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS E ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB QUANDO PARTICIPOU DA 3ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO CURSO DIVERSIDADE TEXTUAL, OS GENEROS NA SALA DE AU-LA, NO PERIODO DE 28/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003137 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503,DA LOCALIDADE DE OLHO D´GUA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE,NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003138 | 24/09/2010 | 1525.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003140 | 24/09/2010 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527,DAS LOCA-LIDADES DE CARNAUBA E CANTA GALO P/NAZAREZINHO EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003141 | 24/09/2010 | 647.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003143 | 24/09/2010 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA JLM 2148,DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL CANTINHO E SUSSUARANA, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NOMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003144 | 24/09/2010 | 568.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003145 | 24/09/2010 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPES COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568,DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003146 | 24/09/2010 | 1700.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HUB 8389,DAS LOCA-LIDADES DE CAMPO DE FORA,ANGICOS,BOA FÉ, AGUASBELAS,ESTACA CORTADA,GOIABEIRA,BOQUEIRÃO DO BARROE CURTUME,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOSDA MANHà E TARDE,NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003148 | 24/09/2010 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170,DAS LOCA-LIDADES DE CARNAUBA E QUEIMADA,P/NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/09/2010 | 60.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO E BARNER DO HINO DO MUNICIPIO, PARA AESCOLA MARIA DO CARMO MENDES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003150 | 24/09/2010 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531,DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO DÁGUA,PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/09/2010 | 1000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALI-ZAÇÃO DO FGTS GFIPS GUIA DE FGTS PARCELADOS SAGRESPESSOAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/09/2010 | 105.00 | 00067627730449 | GENEZIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/09/2010 | 155.20 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS BALIZASDA BANDA MARCIAL FRANCISCO EDUARDO LUIZ SARMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/09/2010 | 142.95 | 11486476000109 | CIAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BALIZAS DA BANDA MARCIAL FRANCISCO EDUARDO LUIZSARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/09/2010 | 71.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ONDE SE ENCONTRAVAMPARTICIPANDO DE UMA REUNIÇÃO NO ESCRITORIO DA ISNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/09/2010 | 200.00 | 00010184114454 | FERNANDO DOS ANJOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOBOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0003151 | 27/09/2010 | 1043.70 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0003155 | 27/09/2010 | 245.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/09/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 27 E 29/09/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0003159 | 28/09/2010 | 120.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS PARA CAJAZEIRAS E UMA PARA O NUCLEOHABITACIONAL II TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NCI 4119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2010 | 820.66 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003158 | 28/09/2010 | 166.60 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0003160 | 28/09/2010 | 68000.00 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAE.E.E.F. E MEDIO MANOEL MENDES NO MUNICIPIO DENAZAREZINHO-PB, CONFORME CONVENIO FDE/PMN Nº0013/2010. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0003163 | 28/09/2010 | 3408.65 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 60% DA CONTRA PARTIDA DESTA PREFEI-TURA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.F. E MEDIOMANOEL MENDES NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB,CONFORME CONVENIO FDE/PMN Nº 0013/2010. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0003157 | 28/09/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332,8, PELAEXECUÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2010 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2010 | 290.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM.PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISÇÃO DE MANGUEIRA PARA DOAÇÃO AS ASSOCIAÇÕESDOS SITIOS OLHO D´AGUA E SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/09/2010 | 66.21 | 00002421927420 | MOISES CAMILO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/09/2010 | 19.61 | 00004421021431 | VALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262009 | 0003169 | 29/09/2010 | 2100.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/09/2010 | 59.69 | 00005516857430 | MARIA ADRIANA AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/09/2010 | 300.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEJUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE A 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/09/2010 | 309.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/09/2010 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA REALIZADO NO SRº FRANCISCO BATISTA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003168 | 29/09/2010 | 1050.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003178 | 30/09/2010 | 616.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2010 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTUDO RADIOLOGICO TRANSVAGINAL, MAMAS E MOMOGRAFIA, REALIZADO EM ANTONIA DOS ANJOS BRAGA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CON-FORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 30/09/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003186 | 30/09/2010 | 4194.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA MNI 9545, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2010 | 1249.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2010 | 309.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESAGOSTO/2010 DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO DESAUDE E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003193 | 30/09/2010 | 432.50 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182010 | 0003194 | 30/09/2010 | 1012.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003195 | 30/09/2010 | 290.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182010 | 0003196 | 30/09/2010 | 333.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182010 | 0003198 | 30/09/2010 | 550.08 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003199 | 30/09/2010 | 122.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2010 | 455.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESAGOSTO/2010 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2010 | 890.00 | 00007695024406 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO SISTEMA DA REDE ELETRICA DE MONOFASE PARA TRIFASE DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2010 | 1121.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2010 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DAE.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003175 | 30/09/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOORCAMENTO GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2010 | 40.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2010 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇÃO COM A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR AQUAL O MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2010 | 7165.01 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2010 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2010 | 150.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL JOÃO SARMENTO FURTADO NO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL E PSICÓLOGA,COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2010 | 13056.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE OR-GÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010 E PARCELAMENTODE DEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2010 | 1900.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MAQUINA TRATOR DEPNEUS E EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2010 | 3574.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESAGOSTO/2010 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EPARCELAMENTOS NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2010 | 100.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2010 | 255.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS DE FICHAS DE CASDASTROS DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2010 | 450.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA WI-RELESS, REDE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO ESUPORTE TECNICO DO SISTEMA MIKROTIK, MANUTENÇÃODE IMPRESSORAS JATO DE TINTA BEM COMO MONTAGENSDE ANTENAS DE INTERNET DAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/10/2010 | 120.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONERS E REPOSIÇÃO DE CILINDRO DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2010 | 90.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/10/2010 | 120.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONERS E REPOSIÇÃO DE CILINDRO DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIAFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2010 | 90.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR,PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/10/2010 | 0.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9 NO DIA04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/10/2010 | 7.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA CEX NO DIA 04DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272010 | 0003210 | 04/10/2010 | 372.18 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/10/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 04 E 05/10/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092010 | 0003212 | 04/10/2010 | 54.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272010 | 0003214 | 04/10/2010 | 58.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092010 | 0003215 | 04/10/2010 | 230.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/10/2010 | 457.50 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA COMSUMO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTOE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/10/2010 | 400.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANMUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALD0 ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. AGRICULTURA FAMILAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/10/2010 | 631.25 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA OS ALUNOS DA CRECHEMUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO ESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/10/2010 | 2000.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PALCO SERVIÇOS DE SONARIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE JU-NHO DE 2010 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO EMPRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/10/2010 | 150.00 | 00052641198487 | LUZIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ROUPAS PARA AS BALIZASDA BANDA MARCIAL FRANCISCO EDUARDO LUIZ SARMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/10/2010 | 85.32 | 00006126789466 | MARIA APARECIDA DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENERGIAELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/10/2010 | 150.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PBPARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DO SNIS, REFERENTEA RESIDUOS SOLIDOS AGUA E ESGOTO JUNTO AO ESCRI-TORIO DA ISNEP, NO DIA 05/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/10/2010 | 58.48 | 00060800313453 | MARIA AURENI ALVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/10/2010 | 180.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA UTRASONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE RAIMUN-DA SORAIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/10/2010 | 58.48 | 00034306072487 | JOSE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/10/2010 | 56.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE BATIMENTOS DE CHIBANCAS, PICARETAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/10/2010 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS P. ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/10/2010 | 20.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA, PARA PORTA DO VEICU-LO GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTAPREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/10/2010 | 135.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DEPLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/10/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 07 E 08/10/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/10/2010 | 240.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 EHXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/10/2010 | 80.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/10/2010 | 593.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/10/2010 | 200.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSETE LAVAGENS NOS VEICULOS DUCATO E MICROONIBUSDE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/10/2010 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/10/2010 | 1102.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/10/2010 | 9500.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA09/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 08DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/10/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM NESTE DIA08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/10/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 08/10/2010 PARA SE DESLOCAR A CAMPINAGRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/10/2010 | 540.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLA-CA MTT 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/10/2010 | 400.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DECOLETA DO IBGE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/10/2010 | 13125.42 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/10/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CON-TA FPM, NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/10/2010 | 100.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DEAPLICAÇÃO DE VACINA ANTIALERGICA NA SUA FILHA DEMENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/10/2010 | 511.00 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/10/2010 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA BEM-FAM NESTE DIA 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/10/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIASS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 11 E 12/10/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003246 | 11/10/2010 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO SR RICARDO GUERRA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORCAMENTARIOFINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/10/2010 | 738.82 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/10/2010 | 290.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DUAS CALCULADORAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/10/2010 | 250.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ESTADIA A CONSULTORADO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAR OS TECNICOS DA SECRETARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PAR NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/10/2010 | 279.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM IASMIN MENDESBATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/10/2010 | 457.20 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/10/2010 | 120.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLA-CA BNJ 1558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/10/2010 | 340.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/10/2010 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 13 E14/10/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS SOBRE PENDENCIAS DOS PROJETOS:REFORMA DA ESCOLA MANOEL MENDES E EXECUÇÃO DE ME-LHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DECHAGAS JUNTO AO FDE E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/10/2010 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/10/2010 | 700.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO REFORÇO POLICIAL PARA AS ELEIÇOES DO PRIMEIRO TURNO EM 03/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/10/2010 | 280.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE EXTENSÃOFORTALECE SUAS, COM A CAPACITAÇÃO DO 2º MODULO,REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/10/2010 | 42.22 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPPRA DE PASSAGEM PARA SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE,DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/10/2010 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS DIAS 13 E 14/10/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC, DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E CULTURAL, JUNTO AO ESCRITORIO DAISNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/10/2010 | 90.00 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/10/2010 | 42.22 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003274 | 14/10/2010 | 944.36 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/10/2010 | 560.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/10/2010 | 130.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOPERIODO DE 30/09 A 03/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/10/2010 | 120.00 | 00004996311452 | VANNARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS DE JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO VICE-VER-SA, ONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO ESTAGIO REGIONALE INTERPROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/10/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 14/10/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOAPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/10/2010 | 120.00 | 00004994451478 | LEONARDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS DE JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO VICE-VER-SA, ONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO ESTAGIO REGIONALE INTERPROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/10/2010 | 404.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANMUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL D0 ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DOCONVENIOPMN/PNAE. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/10/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORAT 166, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/10/2010 | 16036.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/10/2010 | 8153.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/10/2010 | 14.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/10/2010 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA REATIV. FORNEC CHEQUES DEBITADO NA CONTA15,814-3 NESTE DIA 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/10/2010 | 1337.80 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO DO RECURSO DO CONVENIO NO656044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/10/2010 | 34.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22,792-7 REF. PAGAMENTOMENSALIDADE INTERNET NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003281 | 15/10/2010 | 4012.53 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505 E DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/10/2010 | 1920.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DO REBOCO EPINTURA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003292 | 15/10/2010 | 1275.64 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003283 | 15/10/2010 | 1013.81 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOLDE PLACA MNG 5179 E MOTOS DE PLACAS MQI 7690 EMQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/10/2010 | 1570.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003293 | 15/10/2010 | 1329.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003294 | 15/10/2010 | 4270.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003296 | 15/10/2010 | 2736.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ODONTOMOVELDE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003277 | 15/10/2010 | 376.94 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ESCORTDE PLACA MNU 1636, EM COMODATO COM ESTA PREFEITU-RA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/10/2010 | 1300.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTO DE LICITAÇÃO ACOMPANHAMNETO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/10/2010 | 1183.57 | 00057017484487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALORDE 1,183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/10/2010 | 192.33 | 00009081255851 | FRANCISCO WILSON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VA-LOR DE 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/10/2010 | 154.10 | 00003401274490 | MARIA BRAGA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALORDE 1,183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003285 | 15/10/2010 | 2383.34 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/10/2010 | 990.00 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA 1 CV EBARA PARAO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003287 | 15/10/2010 | 937.74 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KADETTDE PLACA MNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITU-RA, E A MOTO DE MQI 7670, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003288 | 15/10/2010 | 1475.34 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE COM RECUESSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/10/2010 | 58.48 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003297 | 16/10/2010 | 2609.00 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/10/2010 | 660.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/10/2010 | 2080.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/10/2010 | 270.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/10/2010 | 16033.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/10/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/10/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DALIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/10/2010 | 5788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMNETOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/10/2010 | 270.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ADESIVAGEM NO VEICULO KADETT DE PLACAMNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/10/2010 | 36.00 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/10/2010 | 1630.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/10/2010 | 14700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/10/2010 | 3006.64 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/10/2010 | 350.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESI-DENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003303 | 18/10/2010 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/10/2010 | 2400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ÁREA DE DIREITOMUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/10/2010 | 1670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/10/2010 | 54.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DEZ REGISTRADORES AZ PARA O GABINETEDA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/10/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/10/2010 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003313 | 18/10/2010 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/10/2010 | 22420.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/10/2010 | 2142.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/10/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 18 E 19/10/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/10/2010 | 14300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/10/2010 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/10/2010 | 2244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDENO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/10/2010 | 1350.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ADESIVAGEM NO VEICULO ODONTOMOVEL DEPLACA NPX 8879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/10/2010 | 270.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ADESIVAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNG5179. EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/10/2010 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO MEDICO EFETIVO, LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/10/2010 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO, COMO AUXILIARES DEODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDEBUCAL PSF, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/10/2010 | 6120.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/10/2010 | 754.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/10/2010 | 1919.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003309 | 18/10/2010 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.F. AMELIAMARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/10/2010 | 85290.19 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/10/2010 | 44024.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/10/2010 | 1080.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/10/2010 | 1930.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/10/2010 | 2040.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/10/2010 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/10/2010 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/10/2010 | 6.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO CREAS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/10/2010 | 746.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/10/2010 | 7.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003341 | 19/10/2010 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA NCI 4119,DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO,PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,JACUA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,NOMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003345 | 19/10/2010 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA,TRAPIÁ DOS SEVEROS E NOVA OLINDA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DATARDE, NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/10/2010 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS, LOTADASNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/10/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MUNUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/10/2010 | 6446.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003349 | 19/10/2010 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA ABS 4706,DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA E CANTINHO PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003354 | 19/10/2010 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320,DAS LOCA-LIDADES DE TABULEIRO REDONDO,PARA O SITIO GOIABEI-RA,NO TURNO DA TARDE E ESTACA CORTADA,TABULEIROREDONDO GOIABEIRA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHÃ, DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003356 | 19/10/2010 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139,DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,NOVA OLINDA II EJACU P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃNO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003361 | 19/10/2010 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416,DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL,CEDRO DE CIMA,SUSSUARANA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOMES DE JULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003366 | 19/10/2010 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDÓ, TELHA,GROSSOS I E II P/NAZA-ZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MESDE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003370 | 19/10/2010 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BQE 3062,DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO AGUAS BELAS,GOIABEIRA,CURTUMEESTACA CORTADA E BOQUEIRÃO DO BARRO PARA NAZAREZINHO E VICE -VERSA,NOS TURNOS DA MANHà E TARDE,NOMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003374 | 19/10/2010 | 1800.00 | 00003697008480 | JOSE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757,DAS LOCALI-DADES DE CABEÇOS I E II,POÇO REDONDO,GOIABEIRA,BOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME P/NAZAREZINHO E VICEVERSA NOS TURNOSDA MANHà E TARDE,NO MES DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0003377 | 19/10/2010 | 1357.30 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL Do ENSINO,FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003378 | 19/10/2010 | 1300.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA GOF 3844,DAS LOCA-LIDADES DE ANGICOS,BOA FÉ,ESTACA CORTADA,GOIABEIRA,CURTUME,AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DO BARRO P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MESDE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003380 | 19/10/2010 | 900.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE SEEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTA-DUAL, NO VEICULO DE PLACA KIG 4716,DAS LOCALIDA-DES DE CALDEIRÃO,LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE PA-RA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE NOMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003383 | 19/10/2010 | 400.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MPP 4252, DA LOCALIDADE DE TRAPIÁ DOS SEVEROS P/SITIO NOVA OLINDA EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003387 | 19/10/2010 | 900.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HVC 7250,DAS LOCA-LIDADES DE CANTA GALO E BARRA,P/NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JULHO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003390 | 19/10/2010 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529,DAS LOCA-LIDADES DE SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA JENIPAPEIRO,NOVA OLINDDA II E JACÚ A NAZAREZINHO E VICE-VER-SA,NO TURNO DA TARDE NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003392 | 19/10/2010 | 1500.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261,DAS LOCALI-DADES DE CEDRO DE CIMA SAPÉ,JORDÃO,RIACHO DO MEIOSUSSUARANA,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TUR-NOS DA MANHà ETARDE,NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003395 | 19/10/2010 | 700.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280,DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RIACHO DO MEIO PARA NAZA-REZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DEJULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003398 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/0UESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680,DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS ALVES,CAIÇARA,RETIRO PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO MESDE JULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0003400 | 19/10/2010 | 470.40 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/10/2010 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA E TECNICO ENFERMAGEMCONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/10/2010 | 1150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/10/2010 | 250.00 | 00046794522420 | DRª FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICA PRESTADA A EDUARDO DOS ANJOS DE ANDRADE E ERICK DOS ANJOS DEANDRADE, POR SETRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS OBSERVAÇÃO A NOTA REFERE-SE AO DIA 19/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/10/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003359 | 19/10/2010 | 648.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/10/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/10/2010 | 4200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/10/2010 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 19/10/2010 PARA SE DESLOCAR A CIDADE DEPATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003365 | 19/10/2010 | 876.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/10/2010 | 9180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/10/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/10/2010 | 150.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA PNEUMOLOGICA EM LUZIANE ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003384 | 19/10/2010 | 350.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/10/2010 | 3672.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003391 | 19/10/2010 | 2413.36 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003396 | 19/10/2010 | 604.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003399 | 19/10/2010 | 200.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/10/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/10/2010 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/10/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/10/2010 | 2160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/10/2010 | 333.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DES-TE MUNICIPIO, PROPORCIONAL A 10 DIAS, NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/10/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMO INSTRUTOR DE MUSICAPARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/10/2010 | 750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO BORDADEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTU-RAL, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/10/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 012/2009, CELE-BRADO ENTRE PMN/FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIASE LETRAS, DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/10/2010 | 4716.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/10/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA,COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/10/2010 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/10/2010 | 3020.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTA-REM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE OU-TUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/10/2010 | 100.00 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINAGRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/10/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/10/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, COM CONTRAPARTIDA, NO MES DE OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/10/2010 | 886.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/10/2010 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003371 | 19/10/2010 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA O PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/10/2010 | 2534.00 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO D´AGUADO SITIO AGUAS BELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/10/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO COMISSIONADO DA SE-CRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/10/2010 | 500.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 22 SACOS DE CIMENTO E 05 LATAS DEBRITAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/10/2010 | 340.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO KADETT DEPLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2010 | 15.00 | 00005571679492 | JOSE ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/10/2010 | 2503.79 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0003401 | 20/10/2010 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/10/2010 | 150.00 | 00005606834480 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, NODIA 21/10/2010, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIOSOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/10/2010 | 150.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PORSE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/10/2010 | 150.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLA-CA CWQ 2139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/10/2010 | 270.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COCADAS PARA LANCHES DOS ALUNOS DOPROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/10/2010 | 810.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/10/2010 | 4100.33 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITADO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/10/2010 | 5.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9 NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0003414 | 21/10/2010 | 798.30 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EVENTO DO DIA 07DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003415 | 21/10/2010 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.F. AMELIAMARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES, NO MES DE OUTUBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0003416 | 21/10/2010 | 103.70 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VACINA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/10/2010 | 600.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSIST. MEDICA INFANTIL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME QUIMICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALDE-MIR DE OLIVEIRA. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAI-XA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0003418 | 21/10/2010 | 294.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0003419 | 21/10/2010 | 600.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MECANICA NA AMBULANCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202010 | 0003421 | 21/10/2010 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA TAMPA DE TANQUE PARA A AMBULAN-CIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0003420 | 21/10/2010 | 421.40 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA DOS ALUNOS CASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/10/2010 | 86.55 | 00002432482450 | FRANCISCA CANDIDA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM IDA,VOLTA PARA CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/10/2010 | 40.00 | 00004291683499 | ANDREA MIRANDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003425 | 22/10/2010 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/10/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 22/10/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOAPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003422 | 22/10/2010 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/10/2010 | 150.00 | 00005606834480 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, NODIA 23/10/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/10/2010 | 58.49 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/10/2010 | 58.49 | 00095189106420 | ISMAEL TRAJANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/10/2010 | 590.00 | 00006715165408 | MARIA DE LOURDES AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/10/2010 | 156.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO AÇUDE DE SÃOGONÇALO PARA O ABASTECIMENTO EM CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/10/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 25/10/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOAPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/10/2010 | 40.00 | 06249178000157 | F.DIAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA,NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0003431 | 25/10/2010 | 50.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CINCO LIVROS DE PONTO QUATRO ASSINATURAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003437 | 26/10/2010 | 137.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇAO DA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0003438 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332,8, PELAEXECUÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/10/2010 | 156.66 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1070, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003460 | 26/10/2010 | 184.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003471 | 26/10/2010 | 214.96 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003478 | 26/10/2010 | 142.76 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAODA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/10/2010 | 306.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/10/2010 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003441 | 26/10/2010 | 298.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA ESCOLA MARIA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003442 | 26/10/2010 | 1175.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLE-MENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/10/2010 | 200.00 | 00006876640477 | JOSE JOSUEL CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMAREFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/10/2010 | 420.58 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1125, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/10/2010 | 400.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CAR-NAUBA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/10/2010 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA. DO SITIOCANTA GALO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003461 | 26/10/2010 | 685.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/10/2010 | 600.00 | 00023814144449 | ADEMI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO TERRENO DA QUADRA DESPORTI-VA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/10/2010 | 559.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÕES DE QUARENTA E TRES CAMISETAS PARA OFARDAMENTO DE ALUNOS DA E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/10/2010 | 400.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA MUNIPICAL DO ENSINO FUNDAMENTALABDON PEDROSA DE LIMA DO SITIO BOA VISTA, REFE-RENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003472 | 26/10/2010 | 233.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/10/2010 | 313.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MARIADO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO.NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/10/2010 | 300.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS,NO SITIO CURTUME, REFERENTE AOS MESES AGOSTO ESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003479 | 26/10/2010 | 182.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/10/2010 | 200.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA DOFRADE, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003481 | 26/10/2010 | 274.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/10/2010 | 300.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES, NOSITIO TIMBAUBA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/10/2010 | 2535.57 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-NANÇAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003446 | 26/10/2010 | 299.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/10/2010 | 216.81 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1100, PERTENCENTES A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003448 | 26/10/2010 | 965.65 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0003449 | 26/10/2010 | 600.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLA-CA DDR 6531 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/10/2010 | 1244.55 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES Nº 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MU-NICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/10/2010 | 167.75 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTES AO POSTO UNIDADE DE SAUDE NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003466 | 26/10/2010 | 2366.71 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/10/2010 | 130.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003451 | 26/10/2010 | 405.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003452 | 26/10/2010 | 104.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003453 | 26/10/2010 | 860.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE PARA ASMAQUINAS DO D.E.R, QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, DECONFORMIDADE COM O CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMN/D.E.R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003467 | 26/10/2010 | 78.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO E JOÃO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003454 | 26/10/2010 | 100.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/10/2010 | 156.66 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI-TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003456 | 26/10/2010 | 174.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/10/2010 | 173.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/10/2010 | 102.09 | 00002788293410 | IVANILDO SOARES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003468 | 26/10/2010 | 146.02 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003469 | 26/10/2010 | 159.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/10/2010 | 156.66 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLASATIVIDADES, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003476 | 26/10/2010 | 128.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/10/2010 | 156.66 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,SOCIAL E CULTURAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/10/2010 | 55.12 | 00001888415479 | MARIA DE FATIMA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/10/2010 | 151.39 | 00033640713818 | DAMIANA MINERVINA ANIZIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/10/2010 | 24.36 | 00004320926412 | MARIA DE FATIMA FARIAS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/10/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE ELAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/10/2010 | 470.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADASEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/10/2010 | 56.66 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUASBELAS, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS,RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇOS E JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/10/2010 | 272.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE-ERI,A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/10/2010 | 500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALI-ZAÇÃO DO FGTS GFIPS GUIA DE FGTS PARCELADOS SAGRESPESSOAL, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/10/2010 | 814.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0003495 | 28/10/2010 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/10/2010 | 736.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0003493 | 28/10/2010 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/10/2010 | 394.22 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/10/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 28 E 29/10/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/10/2010 | 2691.66 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/10/2010 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DO CRA-NIO REALIZADA EM LUCIANO LOPES BRAGA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003498 | 28/10/2010 | 1555.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/10/2010 | 1296.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, E BIBLIOTECA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/10/2010 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO MAESTRO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/10/2010 | 88.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM. DE PROD. AGROP. REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MANGUEIRA POL PT 1 X 20 MM PARA OABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/10/2010 | 3713.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESSETEMBRO/2010 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOE PARCELAMENTOS NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/10/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/10/2010 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM LUCIANO LOPES BRAGA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/10/2010 | 12137.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/10/2010 | 523.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOMOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/10/2010 | 315.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESSETEMBRO/2010 DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO DESAUDE E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0003552 | 29/10/2010 | 32.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE DUAS RESMAS DE PAPEL CHAMEX, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/10/2010 | 2100.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/10/2010 | 407.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/10/2010 | 7577.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE GOVERNO, ADMNISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAES-TRURURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 29DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/10/2010 | 8400.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COM-PETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/10/2010 | 50.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA CID NO DIA 29DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/10/2010 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/10/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/10/2010 | 8400.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COM-PETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/10/2010 | 524.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002, PARTE SEGURADOCOMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003527 | 29/10/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/10/2010 | 0.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9 NO DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/10/2010 | 5870.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002, PARTE PATRONALCOMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/10/2010 | 2100.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/10/2010 | 1223.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INFANTIL, PARTE DA EM-PRESA, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/10/2010 | 778.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESSETEMBRO/2010 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/10/2010 | 15799.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/10/2010 | 8018.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/10/2010 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DAE.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003532 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA ABS 4706,DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA E CANTINHO PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003533 | 29/10/2010 | 400.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MPP 4252, DA LOCALIDADE DE TRAPIÁ DOS SEVEROS P/SITIO NOVA OLINDA EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003534 | 29/10/2010 | 700.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280,DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RIACHO DO MEIO PARA NAZA-REZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DEAGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003535 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00003697008480 | JOSE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757,DAS LOCALI-DADES DE CABEÇOS I E II,POÇO REDONDO,GOIABEIRA,BOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME P/NAZAREZINHO E VICEVERSA NOS TURNOSDA MANHà E TARDE,NO MES DE AGOS-TO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/10/2010 | 500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COM SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PROPORCIONAL A 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003537 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BOO 9859,DAS LOCA-LIDADES DE SERROTE DOS BOIS,TRAPIÁ DOS ALECRIM,CEDRO DE CIMA,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOSTURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003538 | 29/10/2010 | 900.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HVC 7250,DAS LOCA-LIDADES DE CANTA GALO E BARRA,P/NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003539 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/0UESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680,DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS ALVES,CAIÇARA,RETIRO PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO MESDE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003540 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261,DAS LOCALI-DADES DE CEDRO DE CIMA SAPÉ,JORDÃO,RIACHO DO MEIOSUSSUARANA,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TUR-NOS DA MANHà ETARDE,NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003542 | 29/10/2010 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MTT 1770,DAS LOCALIDADES DE TRAPIA,CAIÇARA,RETIRO E CEDRO DE BAIXOA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHà ETARDE NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003543 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320,DAS LOCA-LIDADES DE TABULEIRO REDONDO,PARA O SITIO GOIABEI-RA,NO TURNO DA TARDE E ESTACA CORTADA,TABULEIROREDONDO GOIABEIRA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHÃ, DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003544 | 29/10/2010 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA,TRAPIÁ DOS SEVEROS E NOVA OLINDA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DATARDE, NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003545 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA GOF 3844,DAS LOCA-LIDADES DE ANGICOS,BOA FÉ,ESTACA CORTADA,GOIABEIRA,CURTUME,AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DO BARRO P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MESDE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003547 | 29/10/2010 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDÓ, TELHA,GROSSOS I E II P/NAZA-ZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MESDE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003548 | 29/10/2010 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA NCI 4119,DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO,PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,JACUA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,NOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003549 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503,DA LOCALIDADE DE OLHO D´GUA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003550 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BQE 3062,DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO AGUAS BELAS,GOIABEIRA,CURTUMEESTACA CORTADA E BOQUEIRÃO DO BARRO PARA NAZAREZINHO E VICE -VERSA,NOS TURNOS DA MANHà E TARDE,NOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003551 | 29/10/2010 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139,DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,NOVA OLINDA II EJACU P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃNO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003553 | 29/10/2010 | 900.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE SEEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTA-DUAL, NO VEICULO DE PLACA KIG 4716,DAS LOCALIDA-DES DE CALDEIRÃO,LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE PA-RA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE NOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003554 | 29/10/2010 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529,DAS LOCA-LIDADES DE SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA JENIPAPEIRO,NOVA OLINDDA II E JACÚ A NAZAREZINHO E VICE-VER-SA,NO TURNO DA TARDE NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003555 | 29/10/2010 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416,DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL,CEDRO DE CIMA,SUSSUARANA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/10/2010 | 2400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ÁREA DE DIREITOMUNICIPAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/10/2010 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/10/2010 | 7478.66 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTO DE LICITAÇÃO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/11/2010 | 275.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003557 | 03/11/2010 | 1250.00 | 00022002767882 | JUCELIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MOB 9624,DO SITIO CALDEIRÃO A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRANO SITIO AGUAS BELAS, E VICE-VERSA, NOS MESES DEJUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003558 | 03/11/2010 | 1777.04 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/11/2010 | 161.00 | 01377303000190 | OTO- TECNICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 MOLDES DE SILICONES E 06 PILHAS,PARA MELHOR AUDIÇÃO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/11/2010 | 65.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/11/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 03 E 04/11/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/11/2010 | 724.50 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃODA 5ª COPA CHICO MNEDES REALIZADO POR ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/11/2010 | 120.00 | 00001984999494 | JOSE FRANCISCO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/11/2010 | 1492.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 08 ROLOS DE ARAMES FARPADOS 01 KG DEARAME FINO E 04 KG DE GRAMPOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/11/2010 | 1200.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA MMP 0506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003570 | 04/11/2010 | 800.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINASDO D.E.R. QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEMELHORAMENTO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMN/D.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/11/2010 | 1000.00 | 00015432572400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO A MAQUINISTAS DO D.E.R. QUANDO DAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO NAS ESTRA-DAS MUNICIPAIS, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIOCELEBRADO ENTRE PMN/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/11/2010 | 150.00 | 00067907792649 | Dr. MAURO F. GUERRA TERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE PAULOANDRE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/11/2010 | 1000.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE.AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/11/2010 | 26.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS O PESSOAL DASECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO SE ENCONTRAVAM ASERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/11/2010 | 216.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E PROCURAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/11/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 06/11/2010 PARA SE DESLOCAR A NATAL-RN,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/11/2010 | 1000.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME FAR-PADO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA A SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/11/2010 | 360.00 | 00002144286809 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO A MAQUINISTA DO D.E.R. QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO NAS ESTRADASMUNICIPAIS, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO CELE-BRADO ENTRE PMN/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/11/2010 | 240.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO KADETT DEPLACA MNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA,SEC. DE DESEN. SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/11/2010 | 86.90 | 02797263000280 | SI COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/11/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 08 E 09/11/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/11/2010 | 681.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/11/2010 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 08 A10/11/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIO CELEBRADOCOM A SEPLAG E NO ESCRITORIO DA ISNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/11/2010 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS DIAS 08 E 09/11/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC, DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E CULTURAL, JUNTO AO ESCRITORIO DAISNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/11/2010 | 100.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DEAPLICAÇÃO DE VACINA ANTIALERGICA NA SUA FILHA DEMENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/11/2010 | 56.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE BATIMENTOS DE CHIBANCAS, PICARETAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003589 | 09/11/2010 | 800.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINASDO D.E.R. QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEMELHORAMENTO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMN/D.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/11/2010 | 673.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TORTAS DOCE DE CHOCOLATE E SALGADOSPARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003592 | 09/11/2010 | 858.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/11/2010 | 82.22 | 00005483982401 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/11/2010 | 673.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TORTAS DE CHOCOLATE E SALGADOS PARAPARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/11/2010 | 798.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/11/2010 | 324.80 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, AGRICULTURAFAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/11/2010 | 400.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TORTAS DOCE DE CHOCOLATE PARA COME-MORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA E.M.E.F. MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/11/2010 | 596.40 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/11/2010 | 175.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/11/2010 | 425.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR,AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/11/2010 | 376.80 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003596 | 09/11/2010 | 121.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA E ALHO PARA PREPARAÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/11/2010 | 511.00 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0003607 | 10/11/2010 | 130.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REBOQUE DA DUCATO DE PLACA MNI9775,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/11/2010 | 180.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO NOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0003609 | 10/11/2010 | 50.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REBOQUE DO FIAT DE PLACA HWV 5503,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/11/2010 | 12154.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0003611 | 10/11/2010 | 1686.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/11/2010 | 8000.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SISTEMA DE TRA-TAMENTO DE EFLUENTES DA MATERNIDADE RAIMUNDA MENDES PEDROSA, CONTRATO 000910/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/11/2010 | 150.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DO FRADE, NOSMESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2010 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA BEM-FAM NESTE DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2010 | 9856.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/11/2010 | 300.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DO PSF, NA COMUNIDADE DO TRAPIA DOS SEVEROSNOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182010 | 0003649 | 10/11/2010 | 2104.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/11/2010 | 1223.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INFANTIL, PARTE DA EM-PRESA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/11/2010 | 750.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/11/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORAT 166, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003601 | 10/11/2010 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO SR RICARDO GUERRA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORCAMENTARIOFINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/11/2010 | 8000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA09/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DESCONTADO,NO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/11/2010 | 3701.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 01/02/03/04/2010, PORTARIA MPS 402/2008 ARTIGO 5º,LEI Nº 470/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2010 | 455.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/11/2010 | 7594.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE GOVERNO, ADMNISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAES-TRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/11/2010 | 1083.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO PRECELAMENTO Nº 01/2009, PORTARIA MPS 402/2008 ARTIGO 5º LEI Nº470/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/11/2010 | 634.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE JUROS/MULTAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2010 | 9500.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA10/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DESCONTADO,NO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2010 | 1972.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 01/2010, PORTARIA MPS 402/2008 ARTIGO 5º, LEI Nº470/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/11/2010 | 7447.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE GOVERNO, ADMNISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAES-TRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/11/2010 | 14913.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 2% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXCEDENTEDO EXERCICIO/2009, LEI MUNICIPAL Nº 389/2005, ARTIGO 12º, PARAGRAFO 3º PORTARIA MPS Nº 402/2008,ARTIGO 15º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CON-TA FPM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0003598 | 10/11/2010 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/11/2010 | 900.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PA-RA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2010 | 16771.44 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2010 | 200.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DECOLETA DO IBGE, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2010 | 83.43 | 00007756501454 | JOSE RICARDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DEJOSE REBEIRO DOS SANTOS, COMO DEPENDENTE DE 25%DO TOTAL DE R$ 847,37, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/11/2010 | 83.43 | 00004298596435 | PAULA FRANCINETE RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DEJOSE RIBEIRO DOS SANTOS, COMO DEPENDENTE DE 25%DO TOTAL DE R$ 847,37, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2010 | 1029.47 | 00003401274490 | MARIA BRAGA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHIS-TA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALORDE 1,183,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/11/2010 | 250.24 | 00003814616456 | FRANCISCA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DEJOSE RIBEIRO DOS SANTOS, 50% DO VALOR PARA A CONJUGE DO VALOR TOTAL DE 847,37, CONFORME PROCESSONº 0372005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2010 | 83.43 | 00006441731495 | JOSE RONALDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DEJOSE RIBEIRO DOS SANTOS, COMO DEPENDENTE DE 25%DO TOTAL DE R$ 847,37, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2010 | 600.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2010 | 1296.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, E BIBLIOTECA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2010 | 2958.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, E BIBLIOTECA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2010 | 600.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2010 | 58.48 | 00000092724450 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR PASSAGEM PARA SE DESLOCAR JOÃOPESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2010 | 300.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL JOÃO SARMENTO FURTADO NOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/11/2010 | 2000.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PALCO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE JU-NHO DE 2010 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO EMPRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2010 | 900.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/11/2010 | 13.80 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2010 | 550.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003618 | 10/11/2010 | 800.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINASDO D.E.R. QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEMELHORAMENTO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMN/D.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/11/2010 | 600.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/11/2010 | 450.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOPUBLICO MUNICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/11/2010 | 600.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEJUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE A 11 DE SE-TEMBRO A 11 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/11/2010 | 150.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAJUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZERDO ESTADO NO DIA 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/11/2010 | 200.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 5º COPA CHICO MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2010 | 600.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/11/2010 | 116.98 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/11/2010 | 1910.00 | 00015432572400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES A MAQUINISTAS DO D.E.R. QUANDO DAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO NAS ESTRA-DAS MUNICIPAIS, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIOCELEBRADO ENTRE PMN/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/11/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG PARA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/11/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG PARA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/11/2010 | 640.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL D0 ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003650 | 11/11/2010 | 2923.26 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/11/2010 | 475.40 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003653 | 11/11/2010 | 2903.82 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003655 | 11/11/2010 | 2785.76 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003657 | 11/11/2010 | 3278.17 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/11/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUSG COM DOPPLER DOS MEMBRO INFERIORES, REALIZADONA SENHORA JOSEFA EUDESIA P. LINS, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003659 | 11/11/2010 | 2813.39 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/11/2010 | 150.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003661 | 11/11/2010 | 3222.72 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003663 | 11/11/2010 | 902.28 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003665 | 11/11/2010 | 2905.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/11/2010 | 212.60 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA DOA-ÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003670 | 12/11/2010 | 1097.20 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/11/2010 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 14/11/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOAPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003674 | 12/11/2010 | 1751.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃOMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0003675 | 12/11/2010 | 600.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACABNJ 1558, DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/11/2010 | 640.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALD0 ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. AGRICULTURA FAMILAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003668 | 12/11/2010 | 3575.64 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003671 | 12/11/2010 | 1154.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003672 | 12/11/2010 | 4646.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003676 | 12/11/2010 | 579.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003677 | 12/11/2010 | 5930.28 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505 E DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMNETAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003681 | 12/11/2010 | 568.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003683 | 12/11/2010 | 422.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JO-VENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/11/2010 | 0.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9 NO DIA12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003678 | 12/11/2010 | 1764.05 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003679 | 12/11/2010 | 800.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINASDO D.E.R. QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEMELHORAMENTO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMN/D.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/11/2010 | 680.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO A MAQUINISTA DO D.E.R. QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO NAS ESTRADASMUNICIPAIS, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO CELE-BRADO ENTRE PMN/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/11/2010 | 840.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME FAR-PADO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA A SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003680 | 12/11/2010 | 834.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CON-TRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/11/2010 | 450.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR UM CURSO DE CAPACITA-ÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS JUNTO A SUDEMA, NOSDIAS 16 A 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/11/2010 | 34.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22,792-7 REF. PAGAMENTOMENSALIDADE INTERNET NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003687 | 16/11/2010 | 1054.88 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/11/2010 | 345.00 | 00004938296446 | SOLANGE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DECORREÇÃO DE FLUXO E CIRCUITO CAMPEÃO MINISTRADOSOB A RESPONSABILIDADE DESTA ESCOLA REALIZADO NOPERIODO DE 17 A 19/11/2010, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003689 | 16/11/2010 | 166.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/11/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 16/11/2010 PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003692 | 16/11/2010 | 746.10 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/11/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 17/11/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/11/2010 | 871.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/11/2010 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 17 A19/11/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIO CELEBRADOSCOM A SEPLAG E NO ESCRITORIO DA ISNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/11/2010 | 510.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/11/2010 | 187.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE-ERI,A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/11/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 18 E 19/11/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/11/2010 | 600.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA MNJ 1063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/11/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 EXAME ECOGRAFICO, REALIZADO EM VALDIR ALVES DESOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/11/2010 | 975.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/11/2010 | 300.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 4ª ETAPA DAFORMAÇÃO CONTINUADA NO CURSO DE LEITURA E PRODU-ÇÃO TEXTUAL NA ALFABETIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003698 | 17/11/2010 | 900.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPES COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568,DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003699 | 17/11/2010 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170,DAS LOCA-LIDADES DE CARNAUBA E QUEIMADA,P/NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003701 | 17/11/2010 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA JLM 2148,DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL CANTINHO E SUSSUARANA, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003703 | 17/11/2010 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527,DAS LOCA-LIDADES DE CARNAUBA E CANTA GALO P/NAZAREZINHO EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/11/2010 | 300.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 4ª ETAPA DAFORMAÇÃO CONTINUADA NO CURSO DIVERSIDADE TEXTUALOS GENERROS NA SALA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003705 | 17/11/2010 | 2100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226,DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA,TRAPIÁ DOS SEVEROS,SERROTE DOSBOIS E CAPOEIRA,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA NOSTURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003707 | 17/11/2010 | 1700.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HUB 8389,DAS LOCA-LIDADES DE CAMPO DE FORA,ANGICOS,BOA FÉ, AGUASBELAS,ESTACA CORTADA,GOIABEIRA,BOQUEIRÃO DO BARROE CURTUME,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOSDA MANHà E TARDE,NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003710 | 17/11/2010 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558,DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II,QUEIMADAS,CARNAUBA E BELEMPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,NOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003714 | 17/11/2010 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531,DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO DÁGUA,PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/11/2010 | 600.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/11/2010 | 2992.00 | 00003399813422 | JOAQUIM VIEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM LIMPEZA DE ESGOTOS E LIM-PEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/11/2010 | 1020.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIOSE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/11/2010 | 930.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/11/2010 | 26.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 KG DE ARAME E 02 KG DE GRAMPOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/11/2010 | 160.00 | 00003059342440 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/11/2010 | 200.00 | 00004978795494 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/11/2010 | 130.00 | 00005861224439 | CLEMILDE ALQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FARMACIA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/11/2010 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS DIAS 18 E 19/11/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO EDITAL PROCULTURA DEAPOIO A BANDADE MUSICA JUNTO AO ESCRITORIO DAISNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/11/2010 | 324.80 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, AGRICULTURAFAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/11/2010 | 376.80 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/11/2010 | 56.34 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUASBELAS, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS,RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇOS E JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/11/2010 | 670.60 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/11/2010 | 175.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/11/2010 | 150.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/11/2010 | 425.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/11/2010 | 77.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003722 | 18/11/2010 | 1084.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/11/2010 | 210.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECONHECIMENTO DE FIRMA E DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/11/2010 | 100.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DEPATOS-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIODA ISNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0003732 | 19/11/2010 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/11/2010 | 17.60 | 09318817000187 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 3º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE A ONZE AUTENTICAÇÕES E ONZE XEROX,PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/11/2010 | 2321.73 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 19DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/11/2010 | 4081.95 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITADO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/11/2010 | 269.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/11/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/11/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/11/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE PESSOAL EFETIVOS LO-TADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/11/2010 | 50.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTOS E 01 METRO DECANO 100 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/11/2010 | 15400.72 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/11/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/11/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/11/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DALIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/11/2010 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/11/2010 | 5788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/11/2010 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS DIAS 22 E 23/11/2010, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE DESENVOL-VIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, JUNTO A CENDAC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/11/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/11/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL E PSICÓLOGA,COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/11/2010 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/11/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS, NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/11/2010 | 3020.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTA-REM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE NO-VEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/11/2010 | 2040.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/11/2010 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE NOVEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/11/2010 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/11/2010 | 150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE PESSOAL EFETIVOS LO-TADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/11/2010 | 6120.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/11/2010 | 604.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/11/2010 | 86316.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/11/2010 | 44023.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/11/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/11/2010 | 2440.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/11/2010 | 2244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDENO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003750 | 22/11/2010 | 273.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/11/2010 | 22420.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/11/2010 | 2167.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE NOVEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/11/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 22 E 23/11/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/11/2010 | 14300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/11/2010 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/11/2010 | 9180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/11/2010 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO, COMO AUXILIARES DEODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDEBUCAL PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003774 | 22/11/2010 | 85.35 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/11/2010 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO MEDICO EFETIVO, LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NO-VEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/11/2010 | 3672.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/11/2010 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/11/2010 | 14700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/11/2010 | 1514.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/11/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/11/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/11/2010 | 1670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/11/2010 | 1100.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 22A 26/11/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOSCELEBRADOS COM A SEPLAG E NO ESCRITORIO DA ISNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/11/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/11/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/11/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/11/2010 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/11/2010 | 2160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0003788 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332,8, PELAEXECUÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/11/2010 | 1775.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA E TECNICO ENFERMAGEMCONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/11/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/11/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 US TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADO EM ANA MA-RIA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/11/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/11/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/11/2010 | 4200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/11/2010 | 312.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO PARA MANUTENÇÃO DAAMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/11/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICA CONTRATADA, NA PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF III, NO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/11/2010 | 1150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/11/2010 | 6848.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS, LOTADASNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO MES DE NOVEMBRO E DIAS TRABALHADOS NOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/11/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/11/2010 | 6500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/11/2010 | 750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO BORDADEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTU-RAL, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/11/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMO INSTRUTOR DE DANÇA COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CON-TRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/11/2010 | 5110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/11/2010 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO MAESTRO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/11/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMO INSTRUTOR DE MUSICAPARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/11/2010 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/11/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO COMISSIONADO DA SE-CRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/11/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/11/2010 | 8.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/11/2010 | 94.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/11/2010 | 1940.00 | 09120173000118 | CARLASANDRA NONATO MARIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JUAZEIRO/BRA-SILIA, BRASILIA/JOÃO PESSOA IDA E VOLTA PARA OSECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/11/2010 | 2895.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/11/2010 | 1599.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MAMATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/11/2010 | 180.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 5º COPA CHICO MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/11/2010 | 200.00 | 00087397803415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 5ª COPA CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/11/2010 | 160.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 5ª COPA CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/11/2010 | 11937.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE OR-GÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010 E PARCELAMENTODE DEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/11/2010 | 2345.00 | 00091863198415 | FCº DE ASSIS DOS A PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOBOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/11/2010 | 48.00 | 00006706333484 | JOSE GRIMBERG AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRI-NHAS DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/11/2010 | 100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UM COMPRESSOR DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/11/2010 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 26/11/2010 PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/11/2010 | 50.00 | 00006706333484 | JOSE GRIMBERG AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/11/2010 | 94.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0003826 | 29/11/2010 | 200.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES E DOIS TECLADOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0003827 | 29/11/2010 | 966.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, UM NO-BREAK E DUASMEMORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/11/2010 | 140.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES SOL N 63 MICROSOL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/11/2010 | 420.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR E UM NO-BREAK, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/11/2010 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 29E 03/11/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOSCELEBRADOS COM A SEPLAG E NO ESCRITORIO DA ISNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2010 | 1053.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D. OFICIAL A UNIÃO DE LICITAÇOES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2010 | 30.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003833 | 30/11/2010 | 112.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇAO DA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003834 | 30/11/2010 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2010 | 8078.26 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003858 | 30/11/2010 | 137.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAODA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003869 | 30/11/2010 | 184.46 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003875 | 30/11/2010 | 193.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2010 | 3300.00 | 00085337056468 | WALLACE GUEDES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMONZE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO ORGÃO DOMINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO DIA 16 AODIA 26/11/2010, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2ºDA LEI 278/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003845 | 30/11/2010 | 299.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003829 | 30/11/2010 | 422.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003832 | 30/11/2010 | 1154.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003839 | 30/11/2010 | 291.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2010 | 170.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE PLACAMOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003841 | 30/11/2010 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.F. AMELIAMARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2010 | 16156.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2010 | 7921.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DAE.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003862 | 30/11/2010 | 185.44 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2010 | 2781.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003872 | 30/11/2010 | 112.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2010 | 1125.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESOUTUBRO/2010 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA30 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003877 | 30/11/2010 | 176.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003888 | 30/11/2010 | 579.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003836 | 30/11/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2010 | 436.63 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA DEB. NA CONTA 24.371-X NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2010 | 3691.70 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA DEB. NA CONTA 20,408-0, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2010 | 2100.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 109ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO COMPETENCIA 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2010 | 8400.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COM-PETENCIA 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA DEB. NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2010 | 529.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, PARTE SEGURADO COMPETENCIA 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA DEB. NA CONTA 11.332-8, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2010 | 5929.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, PARTE PATRONAL COMPE-TENCIA 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2010 | 3.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2010 | 402.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003847 | 30/11/2010 | 1937.07 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃOMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2010 | 200.00 | 00017755566897 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2010 | 1858.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MAMATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003865 | 30/11/2010 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2010 | 364.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESOUTUBRO/2010 DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO DESAUDE E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003854 | 30/11/2010 | 196.88 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003855 | 30/11/2010 | 164.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003856 | 30/11/2010 | 1686.41 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2010 | 65.00 | 24499337000153 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 COMPENSAÇÕES PARA O MENOR ANDRE DE LUCENA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CON-FORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003864 | 30/11/2010 | 87.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003866 | 30/11/2010 | 80.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003874 | 30/11/2010 | 756.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃOCREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003879 | 30/11/2010 | 164.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003882 | 30/11/2010 | 423.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003884 | 30/11/2010 | 887.76 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003886 | 30/11/2010 | 727.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2010 | 12168.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE OR-GÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010 E PARCELAMENTODE DEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003851 | 30/11/2010 | 123.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA PRAÇAS SÃO SEBASTIÃO E JOÃO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003852 | 30/11/2010 | 375.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA MANUTENÇÃODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003853 | 30/11/2010 | 171.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2010 | 3664.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESOUTUBRO/2010 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EPARCELAMENTOS NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2010 | 1008.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ESTADIA AOS MAQUINISTAS DO D.E.R. QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇOS DERESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 26/10 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2010 | 75.00 | 00007110105440 | FRANCINILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR LEITE PARA SEUFILHO MENOR ANTONIO DO VALE NETO, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2010 | 2120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2010 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO, DO CRA-NIO REALIZADO NA PESSOA DE JOÃO MIRANDA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2010 | 2050.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003961 | 01/12/2010 | 775.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DEPLACA MNG 5479, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA,SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2010 | 3.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA CEX NO DIA 01DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0003894 | 01/12/2010 | 400.00 | 00008510157430 | ELIFRAN FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA OSITIO RETIRO NA MOTO DE PLACA MNI 8162, E VICE-VERSA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003897 | 01/12/2010 | 500.00 | 00007649176410 | JOSE MARCOS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA DA SEDE PARA ZONARURAL E DE ALUNO DO SITIO BARRA A E.M.E.F. APRI-GIO JUSTINO DOS SANTOS DO CURTUME AO PONTO DOCARRO NA MOTO DE PLACA MOC 7516 E VICE-VERSA,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0003901 | 01/12/2010 | 420.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MNI 7476, DO SITIO PE DE SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DEJUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2010 | 830.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO E REFORÇO POLICIAL DURANTE 03 DIAS POR OCASIÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2010 | 40.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE UMA ATA DE ASSOCIAÇÃO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2010 | 220.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NO DIA 01/12/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-ÇÃO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/12/2010 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003904 | 02/12/2010 | 1215.00 | 10831701000126 | LARMED, DIST. PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS MINISTERIODA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/12/2010 | 58.48 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/12/2010 | 130.00 | 00003582275426 | MANOEL BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/12/2010 | 1100.00 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA PARA O ABASTECIMENTOD´AGUA DO SITIO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/12/2010 | 333.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, NA MOTO DE PLACA NPS 4020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/12/2010 | 1250.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TRES BOMBAS SUBMERSAS DOS BOMBEADORESE DOIS QUADROS DE COMANDO PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003913 | 03/12/2010 | 1023.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECUR-SOS DO CONVENIO-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/12/2010 | 80.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOSDO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/12/2010 | 79.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDILIGENCIA DOS PROCESSOS DE Nº 037.2010.001798-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/12/2010 | 400.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA MUNIPICAL DO ENSINO FUNDAMENTALABDON PEDROSA DE LIMA DO SITIO BOA VISTA, REFE-RENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/12/2010 | 400.00 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CAR-NAUBA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/12/2010 | 200.00 | 00006876640477 | JOSE JOSUEL CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMAREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/12/2010 | 200.00 | 00009112309478 | WELINGTON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA NA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA. DO SITIOCANTA GALO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/12/2010 | 200.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COMBOMBA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA DOFRADE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/12/2010 | 300.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES, NOSITIO TIMBAUBA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/12/2010 | 300.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA, PARA A ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS,NO SITIO CURTUME, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO ENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/12/2010 | 54.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTE-RIO DA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/12/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 06 E 07/12/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003921 | 06/12/2010 | 362.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTE-RIO DA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/12/2010 | 270.00 | 00020376855487 | DRª NUBIA CRISTINA GADELHA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO MEDICA PEDIATRA AOS MENORES ERICK DOSANJOS DE ANDRADE E EDUARDO DOS ANJOS DE ANDRADE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/12/2010 | 56.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/12/2010 | 103.00 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003935 | 07/12/2010 | 3145.80 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/12/2010 | 120.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 5ª COPA CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/12/2010 | 120.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 5ª COPA CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003923 | 07/12/2010 | 500.00 | 00005394000417 | JOSE BENTO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMNN 4076, DA SEDE A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA NOSITIO AGUAS BELAS SO IDA, NOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0003925 | 07/12/2010 | 500.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E ALUNOS PARA OS SITIOS TRAPIA, SERROTE DOS BOIS, CARNAUBA E AGUASBELAS NA MOTO DE PLACA NPS 4020 E VICE-VERSA,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003927 | 07/12/2010 | 400.00 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS MOTO DE PLACA MNA 1079 DOSITIO BOQUEIRÃO DO BARRO PARA A E.M.E.F ANTONIOGABRIEL DO ANJOS VICE-VERSA, NOS MESES DE JUNHOE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003929 | 07/12/2010 | 420.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PÉ DE SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DEJUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003931 | 07/12/2010 | 360.00 | 00004314427469 | JOSIMEIRA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MOG 9624,DO SITIO TABULEIRO REDONDO PARA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA E VICE-VERSA, NOS MESES DE JUNHOE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/12/2010 | 340.00 | 00004316680439 | MARIA DE FATIMA G. DE SOUSA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOR 1774, PARA ATENDER UM ALUNO COM DEFICIENCIA FISICA, NA E.M.E.F.JOÃO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRA, NOS MESESDE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003936 | 07/12/2010 | 400.00 | 00003221443455 | IVANILDO MEDEIROS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO SERROTE PARAA E.M.E.F. MANOEL TRAJANO BORGES, NA MOTO DE PLACAMNI 4244, E VICE-VERSA, NOS MESES JUNHO E JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003938 | 07/12/2010 | 500.00 | 00009489879444 | EDNALDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA MOB 0534,DO SITIO CAFUNDO E LAGOA DE SERRA A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003940 | 07/12/2010 | 340.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS NA MOTO DE PLACA NPT 0275,DO SITIO CEDRO DE CIMA A E.M.E.F. JOSE VIEIRALINS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJAE VICE-VERSA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003942 | 07/12/2010 | 340.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS, NA MOTO DE PLACA MOB 1923,DO SITIO TRAPIA DOS ALECRINS PARA A E.M.E.F. JOAOBATISTA RIBEIRO E VICE-VERSA, NOS MESES DE JUNHOE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/12/2010 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA DEB. NA CONTA 1,403-6, NESTE DIA 07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/12/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA EXTRATO AGENCIA DEBITADO NA CONTA 32684-4NESTE DIA 06 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/12/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA EXTRATO AGENCIA DEBITADO NA CONTA 33197-XNESTE DIA 06 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/12/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA EXTRATO AGENCIA DEBITADO NA CONTA 33201,NESTE DIA 06 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/12/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA EXTRATO AGENCIA DEBITADO NA CONTA 33198-8,NESTE DIA 06 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/12/2010 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D. OFICIAL E A UNIÃO DE AVI-SO DE LICITAÇÃO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/12/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADO NA CON-TA FPM, NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 09DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/12/2010 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 09 E 10/12/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/12/2010 | 613.66 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/12/2010 | 126.26 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COMRECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/12/2010 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/12/2010 | 5681.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/12/2010 | 1296.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, E BIBLIOTECA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/12/2010 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/12/2010 | 200.00 | 00004534546408 | EDVAL MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAI-XA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/12/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, EXERCI-CIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/12/2010 | 390.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-TEATRO DEAMADORES DE NAZAREZINHO-PB, NOS MESES DE SETEM-BRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/12/2010 | 150.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL JOÃO SARMENTO FURTADO NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2010 | 121.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO, PROPORCIONAL DE EX SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/12/2010 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/12/2010 | 200.00 | 00005624872470 | PAULO MENDES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAI-XA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/12/2010 | 552.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/12/2010 | 585.83 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SAALRIO, PROPORCIONAL DE EX SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/12/2010 | 170.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM VIAS URBANAS DESTA CIDADECONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/12/2010 | 14086.15 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/12/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA,EXERCICIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/12/2010 | 1571.67 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO, DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/12/2010 | 150.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOPUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/12/2010 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/12/2010 | 550.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/12/2010 | 3312.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, EXERCICIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/12/2010 | 200.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MESNEVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/12/2010 | 300.00 | 00008871638824 | GUSTAVO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEJUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE A 11 DE NO-VEMBRO A 11 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/12/2010 | 18.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA DOA-ÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/12/2010 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DO FRADE, NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/12/2010 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA BEM-FAM NESTE DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/12/2010 | 23404.47 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/12/2010 | 12399.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003967 | 10/12/2010 | 3937.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/12/2010 | 2086.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDI-MENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS COM RECURSO DO CONVENIO SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/12/2010 | 2074.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003991 | 10/12/2010 | 565.94 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLA-CAS MQI 7690 E MQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/12/2010 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DO PSF, NA COMUNIDADE DO TRAPIA DOS SEVEROSNO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/12/2010 | 1666.67 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO PROPORCIONAL COMO MEDICO LOTADO NAMANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL EXERCICIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/12/2010 | 5750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL QUE SE ENCONTRAM EM AUXI-LIO SALARIO MATERNIDADE LOTADOS NO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA-PSF, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004001 | 10/12/2010 | 3000.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEFA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/12/2010 | 11033.27 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/12/2010 | 7538.08 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS,LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/12/2010 | 861.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO PROPORCIONAL DE EX SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/12/2010 | 3109.17 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/12/2010 | 910.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/12/2010 | 7371.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAES-TRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003987 | 10/12/2010 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO SR RICARDO GUERRA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORCAMENTARIOFINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/12/2010 | 9500.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA10/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DESCONTADO,NO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/12/2010 | 6539.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,EXER-CICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/12/2010 | 1256.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NO-VEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003958 | 10/12/2010 | 6721.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS DEPLACAS MOL 4505, MQE 1847, NPR 4373 E DUCATO DEPLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/12/2010 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO E NOVEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/12/2010 | 255.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO PROPORCIONAL DE EX SERDIDORES LOTADOSNA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/12/2010 | 1670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EXER-CICIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/12/2010 | 1359.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO, PROPORCIONAL DE EX SERVIDORES LOTADOSNA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇÃO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/12/2010 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PA-RA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/12/2010 | 173.21 | 00003814616456 | FRANCISCA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DEJOSE RIBEIRO DOS SANTOS, 50% DO VALOR PARA A CONJUGE DO VALOR TOTAL DE 847,37, CONFORME PROCESSONº 0372005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/12/2010 | 15992.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/12/2010 | 200.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DECOLETA DO IBGE, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/12/2010 | 1183.57 | 00004298593410 | FRANCISCA OZANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 037-2005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/12/2010 | 57.74 | 00007756501454 | JOSE RICARDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DEJOSE REBEIRO DOS SANTOS, COMO DEPENDENTE DE 25%DO TOTAL DE R$ 847,37, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/12/2010 | 57.74 | 00004298596435 | PAULA FRANCINETE RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DEJOSE RIBEIRO DOS SANTOS, COMO DEPENDENTE DE 25%DO TOTAL DE R$ 847,37, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/12/2010 | 57.74 | 00006441731495 | JOSE RONALDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DEJOSE RIBEIRO DOS SANTOS, COMO DEPENDENTE DE 25%DO TOTAL DE R$ 847,37, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/12/2010 | 15114.30 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/12/2010 | 700.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO PARA EXERCER O CARGO DE PRESI-DENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/12/2010 | 1912.00 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUMPRIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº03720090002256 EM TRAMITAÇÃO NA 5ª VARA COMARCADE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004012 | 13/12/2010 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558,DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II,QUEIMADAS,CARNAUBA E BELEMPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,NOMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/12/2010 | 400.00 | 00009260339480 | ROMARIO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DJ PELA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CON-CLUSÃO DO 9º ANO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004021 | 13/12/2010 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558,DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II,QUEIMADAS,CARNAUBA E BELEMPARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,NOMES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0004013 | 13/12/2010 | 1380.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA BNJ1558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/12/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 13/12/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/12/2010 | 420.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS ECALÇAMENTOS NAS PRICIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/12/2010 | 375.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS PARACONSERVAÇÃO DE CERCAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/12/2010 | 480.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS ECALÇAMENTOS NAS PRICIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/12/2010 | 480.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS ECALÇAMENTOS NAS PRICIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/12/2010 | 450.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS ECALÇAMENTOS NAS PRICIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/12/2010 | 4370.75 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA PARA DOAÇÃO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/12/2010 | 37.59 | 00003966842467 | IDIANA DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUADA SUA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004034 | 14/12/2010 | 920.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFENTIL-PETI, COM RECUR-SOS DO CONVENIO-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/12/2010 | 100.00 | 00007415564480 | IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS VACINASDA MENOR MARIA BEATRIZ RIBEIRO BEZERRA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/12/2010 | 150.00 | 00007110105440 | FRANCINILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/12/2010 | 50.84 | 00004508329454 | ANDREA FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004040 | 14/12/2010 | 638.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS Do PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/12/2010 | 37.27 | 00004291683499 | ANDREA MIRANDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/12/2010 | 100.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE BATIMENTOS DE CHIBANCAS, PICARETAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/12/2010 | 150.00 | 00020376855487 | DRª NUBIA CRISTINA GADELHA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA NA MENOR MARIA EDUARDA BATISTA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/12/2010 | 250.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/12/2010 | 400.00 | 00005744740481 | SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE MANICIPAL, NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/12/2010 | 120.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 5ª COPA CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/12/2010 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE ELAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/12/2010 | 120.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 5ª COPA CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/12/2010 | 240.75 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/12/2010 | 56.48 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUASBELAS, LAURENTINO RODRIGUES COURA SITIO ANGICOS,RITA GONÇALVES BRAGA SITIO CABEÇOS E JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/12/2010 | 1214.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/12/2010 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11,332,8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D. OFICIAL DE AVISO DE CADASTRAMENTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/12/2010 | 1718.76 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DOS CELURESPRETENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/12/2010 | 200.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE ATAS, CERTIDÕES,AVERBAÇÃO FIRMA, XE-ROX E AUTENTICAÇÕES DA E.M.E.I.E.F. BASILIO BOR-GES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/12/2010 | 34.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22,792-7 REF. PAGAMENTOMENSALIDADE INTERNET NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/12/2010 | 160.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE,INFRAESTRUTURA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/12/2010 | 200.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM. DE PROD. AGROP. REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DABOMBA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/12/2010 | 350.00 | 00001836092474 | SHEILA CRISTINA DE ANDRADE BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS E ESTADIA POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃODE UMA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA V7, NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE DE-ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/12/2010 | 350.00 | 00005248823471 | NALYANNE LUIZ ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS E ESTADIA POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃODE UMA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA V7, NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE DE-ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/12/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 16/12/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/12/2010 | 120.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PRESTADOS AO Sr FRANCISCO ARCENIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/12/2010 | 0.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9 NO DIA16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0004053 | 17/12/2010 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0004064 | 17/12/2010 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/12/2010 | 640.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL D0 ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/12/2010 | 15.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 CERTIDÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE 1º GRAU BASILIO BORGES, SITIO OLHO D´AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004065 | 17/12/2010 | 470.40 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0004066 | 17/12/2010 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004069 | 17/12/2010 | 1357.30 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL Do ENSINO,FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0004070 | 17/12/2010 | 370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/12/2010 | 640.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALD0 ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. AGRICULTURA FAMILAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004074 | 17/12/2010 | 1049.88 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/12/2010 | 40.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/12/2010 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇÃO COM A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR AQUAL O MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/12/2010 | 58.49 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA VOLTAR DE JOÃO PESSOA-PBQUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/12/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA MOMOGRAFIA, REALIZADO EM ZEFINHA BEZERRA LINSPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0004058 | 17/12/2010 | 2458.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/12/2010 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 17/12/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/12/2010 | 1050.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB 7229, TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DE NAZAREZINHO A CAJAZEI-RAS PARA CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0004067 | 17/12/2010 | 2810.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0004071 | 17/12/2010 | 2618.03 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0004073 | 17/12/2010 | 2985.07 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPAB, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/12/2010 | 237.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM.DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO MATERIAL PARA PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EMASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/12/2010 | 29.24 | 00020588860468 | JOAQUIM FERREIRA DE ALMEIDEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA VOLTAR DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/12/2010 | 150.00 | 00004298593410 | FRANCISCA OZANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA VIAJAR PARA SÃO PAULO-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/12/2010 | 100.00 | 00075946777491 | PAULO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/12/2010 | 280.00 | 00004816601430 | IRACEMA FERREIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/12/2010 | 260.00 | 00003966842467 | IDIANA DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DEMEDICAMENTOS NA FARMACIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/12/2010 | 1740.00 | 00005908087459 | FRANCISCO CAMILO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANASNESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/12/2010 | 255.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SAALRIO, PROPORCIONAL DE EX SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/12/2010 | 4195.00 | 00003399813422 | JOAQUIM VIEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA DE ESGO-TOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EMGERAL DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/12/2010 | 697.00 | 00005076122489 | JOÃO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CANOS, PARA RECUPERAÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO TIMBAUBA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0004086 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MNJ 1063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/12/2010 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 20 E 21/12/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/12/2010 | 924.00 | 00004903734455 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/12/2010 | 3120.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA TRABALHOEDUCATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/12/2010 | 204.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ERI DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/12/2010 | 240.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NOSDIAS 18 E 19/12/2010, DA 5ª COPA CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/12/2010 | 240.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA FINAL DA 5ª COPA CHICOMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/12/2010 | 510.00 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE AGOSTO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/12/2010 | 510.00 | 00006861549401 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/12/2010 | 11436.99 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0004096 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ÁREA DE DIREITOMUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/12/2010 | 1350.00 | 11070515000184 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA WI-RELESS, REDE CABEADA E DO PROVEDOR INTERNO DA REPARTIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO ESUPORTE TECNICO DO SISTEMA MIKROTIK, MANUTENÇÃODE IMPRESSORAS JATO DE TINTA BEM COMO MONTAGENSDE ANTENAS DE INTERNET DAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/12/2010 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSA-MENTO DE LICITAÇÃO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0004075 | 20/12/2010 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/12/2010 | 425.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DOSALUNOS DA PRE-ESCOLA, AGRICULTURA FAMILIAR, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004082 | 20/12/2010 | 300.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568,DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE SETEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/12/2010 | 39588.34 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PROFESSORES EFETI-VOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/12/2010 | 1085.26 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PROPORCIONAL DE EX SERVIDORES LO-TADOS NAS ESCOLAS, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/12/2010 | 40550.09 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/12/2010 | 175.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004101 | 20/12/2010 | 600.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568,DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE SETEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/12/2010 | 840.22 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PROFESSORES QUE SEENCONTRAM EM AUXILIO MATERNIDADE, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/12/2010 | 1904.35 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS, COMEXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004107 | 20/12/2010 | 1700.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HUB 8389,DAS LOCA-LIDADES DE CAMPO DE FORA,ANGICOS,BOA FÉ, AGUASBELAS,ESTACA CORTADA,GOIABEIRA,BOQUEIRÃO DO BARROE CURTUME,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOSDA MANHà E TARDE,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004110 | 20/12/2010 | 1300.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA GOF 3844,DAS LOCA-LIDADES DE ANGICOS,BOA FÉ,ESTACA CORTADA,GOIABEIRA,CURTUME,AGUAS BELAS E BOQUEIRÃO DO BARRO P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MESDE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/12/2010 | 324.80 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES DOS ALUNOS DOPROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/12/2010 | 2848.42 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO, PROPORCIONAL DE EX SERVIDORES LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004113 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BOO 9859,DAS LOCA-LIDADES DE SERROTE DOS BOIS,TRAPIÁ DOS ALECRIM,CEDRO DE CIMA,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOSTURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/12/2010 | 376.80 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DACRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004116 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503,DA LOCALIDADE DE OLHO D´GUA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE,NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/12/2010 | 670.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAPRE-ESCOLA, AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004118 | 20/12/2010 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170,DAS LOCA-LIDADES DE CARNAUBA E QUEIMADA,P/NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE SETEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004120 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531,DAS LOCALIDADES DE PIABA E OLHO DÁGUA,PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/12/2010 | 150.60 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004122 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00003697008480 | JOSE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757,DAS LOCALI-DADES DE CABEÇOS I E II,POÇO REDONDO,GOIABEIRA,BOQUEIRÃO DO BARRO E CURTUME P/NAZAREZINHO E VICEVERSA NOS TURNOSDA MANHà E TARDE,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/12/2010 | 138.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/12/2010 | 100.15 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITADO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/12/2010 | 133.51 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE SALDO NO VALOR DE R$ 133,51 PARA OTESOURO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/12/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA MICROFILME DEBITADO NA CONTA 1403-6, NES-TE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/12/2010 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 043/240, NOVEMBRO/2010,DO PARCELAMENTO Nº 001/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/12/2010 | 350.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 043/240 NOVEM-BRO/2010, DO PARCELAMNETO Nº 007/2007, FIRMADOENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/12/2010 | 603.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 043/240 NOVEM-BRO/2010, DO PARCELAMNETO Nº 006/2007, FIRMADOENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/12/2010 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 043/240, NOVEMBRO/2010,DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE OIPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/12/2010 | 612.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 043/060 NOVEM-BRO/2010, DO PARCELAMNETO Nº 005/2007, FIRMADOENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/12/2010 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 043/240, NOVEMBRO/2010,DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE OIPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/12/2010 | 2315.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 043/240 NOVEM-BRO/2010, DO PARCELAMNETO Nº 001/2007, FIRMADOENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/12/2010 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO SR RICARDO GUERRA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA ORCAMENTARIOFINANCEIRO, CONTABIL E NOTA FISCAL AVULSA, NO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/12/2010 | 8122.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMNISTRAÇÃO,FAZENDA E INFRAESTRURURA, PARTE DA EMPRESA, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/12/2010 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 043/060, NOVEMBRO/2010,DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE OIPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004126 | 21/12/2010 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139,DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,NOVA OLINDA II EJACU P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃNO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/12/2010 | 270.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COCADAS PARA LANCHES DOS ALUNOS DOPROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/12/2010 | 1290.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFE-RENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAR-TE DA EMPRESA, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004129 | 21/12/2010 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BQE 3062,DAS LOCALIDADES DE ESCONDIDO AGUAS BELAS,GOIABEIRA,CURTUMEESTACA CORTADA E BOQUEIRÃO DO BARRO PARA NAZAREZINHO E VICE -VERSA,NOS TURNOS DA MANHà E TARDE,NOMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/12/2010 | 8583.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA, REFEREN-TE AO 13º SALARIO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTEN-ÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, PARTE DA EMPRESA, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004132 | 21/12/2010 | 900.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE SEEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTA-DUAL, NO VEICULO DE PLACA KIG 4716,DAS LOCALIDA-DES DE CALDEIRÃO,LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE PA-RA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE NOMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004135 | 21/12/2010 | 700.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280,DAS LOCALIDADES DE SAPE JORDÃO E RIACHO DO MEIO PARA NAZA-REZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/12/2010 | 182.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ESTADIA PARA ORIENTADORA DO PROJETO CRIANÇA FELIZ REALIZAR PALESTRACOM O PESSOAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004141 | 21/12/2010 | 800.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA NCI 4119,DAS LOCALIDADES DE SÃO GONÇALO,PITOMBEIRA,GENIPAPEIRO,JACUA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,NOMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004144 | 21/12/2010 | 2100.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226,DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA,TRAPIÁ DOS SEVEROS,SERROTE DOSBOIS E CAPOEIRA,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA NOSTURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004146 | 21/12/2010 | 900.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527,DAS LOCA-LIDADES DE CARNAUBA E CANTA GALO P/NAZAREZINHO EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004148 | 21/12/2010 | 900.00 | 00010498679470 | ROBERTO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA JLM 2148,DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL CANTINHO E SUSSUARANA, PARANAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NOMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004150 | 21/12/2010 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDÓ, TELHA,GROSSOS I E II P/NAZA-ZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO MESDE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004153 | 21/12/2010 | 1100.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DE BANANEIRA,TRAPIÁ DOS SEVEROS E NOVA OLINDA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DATARDE, NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004155 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/0UESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680,DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS ALVES,CAIÇARA,RETIRO PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO MESDE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004158 | 21/12/2010 | 900.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA HVC 7250,DAS LOCA-LIDADES DE CANTA GALO E BARRA,P/NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NO MES DE SETEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004161 | 21/12/2010 | 400.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MPP 4252, DA LOCALIDADE DE TRAPIÁ DOS SEVEROS P/SITIO NOVA OLINDA EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004164 | 21/12/2010 | 1300.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320,DAS LOCA-LIDADES DE TABULEIRO REDONDO,PARA O SITIO GOIABEI-RA,NO TURNO DA TARDE E ESTACA CORTADA,TABULEIROREDONDO GOIABEIRA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHÃ, DO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004167 | 21/12/2010 | 1500.00 | 00004540885405 | JOAO MENDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261,DAS LOCALI-DADES DE CEDRO DE CIMA SAPÉ,JORDÃO,RIACHO DO MEIOSUSSUARANA,PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TUR-NOS DA MANHà ETARDE,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/12/2010 | 470.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 LAVAGENS E 07 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ONI-BUS DE PLACAS MOL 4505 NQE 1847 E NPR 4373, PER-TENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/12/2010 | 7887.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PROFESSORES COM EXERCICIO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,PARTE DA EMPRESA, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/12/2010 | 80.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 LAVAGENS NO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004176 | 21/12/2010 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529,DAS LOCA-LIDADES DE SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA JENIPAPEIRO,NOVA OLINDDA II E JACÚ A NAZAREZINHO E VICE-VER-SA,NO TURNO DA TARDE NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004178 | 21/12/2010 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA ABS 4706,DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA E CANTINHO PARA NAZAREZINHO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004181 | 21/12/2010 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416,DAS LOCALIDADES DE PEDRA E CAL,CEDRO DE CIMA,SUSSUARANA P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,NOMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004183 | 21/12/2010 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA MMT 1770,DAS LOCALIDADES DE TRAPIA,CAIÇARA,RETIRO E CEDRO DE BAIXOA NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHà ETARDE NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/12/2010 | 65.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CINQUENTA CONVITES, PARA FESTA DEEMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/12/2010 | 420.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ESTADIA AOS SOLDADOSDO EXERCITO QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | ASSISTENCIA AOS CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/12/2010 | 600.00 | 00027144581813 | FRANCITONIO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA TAÇA NE MENDES DA ZONARURAL 1º LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | ASSISTENCIA AOS CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/12/2010 | 400.00 | 00024620377805 | FRANCISCO ODERLAN PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA TAÇA NE MENDES DA ZONARURAL 2º LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | ASSISTENCIA AOS CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/12/2010 | 200.00 | 00006939197443 | FRANCISCO DE ASSIS MOTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA TAÇA NE MENDES DA ZONARURAL 3º LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0004131 | 21/12/2010 | 147.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/12/2010 | 130.00 | 00002398702472 | Dr JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM CRISTINA MACIELGOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/12/2010 | 10571.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA, REFEREN-TE AO 13º SALARIO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, EXER-CICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/12/2010 | 480.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 EHXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/12/2010 | 1200.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA TRABALHO EDUCATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSODO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/12/2010 | 215.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/12/2010 | 48.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/12/2010 | 27.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM09 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS MQI 7690 E MQI7700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0004172 | 21/12/2010 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DOAÇÃO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0004174 | 21/12/2010 | 765.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHA PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/12/2010 | 1300.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA MMP 0506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/12/2010 | 160.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAM-CA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/12/2010 | 998.00 | 00021399888846 | POUSADA ANTONIO M. CAMPOS FCª. F. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ESTADIA AOS MAQUINISTAS DO D.E.R. QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇOS DERESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/12/2010 | 1393.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA REFERENTEAO 13º SALARIO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, E BIBLIOTECA, PARTE DA EMPRESA, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0004143 | 21/12/2010 | 127.40 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/12/2010 | 640.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO FORMULARIOS DEIDENTIFICAÇÃO DE USUARIO, PARA VISITA DOMICILIARDISCUSSÃO DE CASO, SOLICITAÇÃO EVOLUÇÃO PISCO-LOGICA E SOCIAL ETC. E FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DOSSERVIÇOS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/12/2010 | 225.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO E FAIXAS, PARACAMPANHA PELO PACTO NACIONAL DE ENFRENTAMENTOE VIOLENCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO DIA 21/11/2010, COM RECURSO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/12/2010 | 52.12 | 00008071154440 | ANA IZABEL CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTA DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/12/2010 | 67.82 | 00006408386423 | IVONE ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL,Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/12/2010 | 55.48 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA JOÃO PESSOA/NAZAREZINHO-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0004184 | 22/12/2010 | 17000.00 | 07728465000102 | BCM- PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DAS BANDAS MULHER CHORONA, COBRA DE CIPO E FORRO COMPACTO, PARA APRESENTAÇÃO DE 06 HORAS DE SHOWS, DURANTE A REALIZAÇÃODAS FESTIVIDADES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO, NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/12/2010 | 3000.00 | 11756039000150 | VERLUCIO ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SONARIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA E INS-TALAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDA-DES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO, NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00003516123435 | JOSE CELIO MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE.AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004194 | 23/12/2010 | 568.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/12/2010 | 5610.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/12/2010 | 554.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004197 | 23/12/2010 | 306.25 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/12/2010 | 83232.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/12/2010 | 43207.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004223 | 23/12/2010 | 287.35 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/12/2010 | 1930.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004236 | 23/12/2010 | 284.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004243 | 23/12/2010 | 1110.95 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTA, COM RECURSSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004245 | 23/12/2010 | 275.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162010 | 0004247 | 23/12/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASSDE 23 A 29 PASAGEIROS,VERSAO ESCOLAR E COM EQUIPAMENTO DE SERIE CONFORME MODELO DO VEICULO ELEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/12/2010 | 2040.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/12/2010 | 750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE DEZEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/12/2010 | 14700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/12/2010 | 1614.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004190 | 23/12/2010 | 258.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇAO DA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/12/2010 | 1400.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFORÇO POLICIAL PARA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/12/2010 | 216.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004222 | 23/12/2010 | 184.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004235 | 23/12/2010 | 225.54 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAODA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004241 | 23/12/2010 | 228.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/12/2010 | 1670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MESDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0004216 | 23/12/2010 | 224.78 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/12/2010 | 5788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004218 | 23/12/2010 | 167.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004219 | 23/12/2010 | 1373.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/12/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004231 | 23/12/2010 | 158.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/12/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004233 | 23/12/2010 | 1036.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004234 | 23/12/2010 | 1168.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004240 | 23/12/2010 | 975.05 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004242 | 23/12/2010 | 264.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004244 | 23/12/2010 | 197.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004246 | 23/12/2010 | 208.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/12/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/12/2010 | 200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004212 | 23/12/2010 | 238.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO E JOÃO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/12/2010 | 16014.76 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/12/2010 | 3570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDI€åES DA PRODU€ÇO DE ALIMENTOS PROMOVER A€åES PARA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004215 | 23/12/2010 | 165.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/12/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004230 | 23/12/2010 | 390.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA MANUTENÇÃODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/12/2010 | 2244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDENO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004201 | 23/12/2010 | 291.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃODO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/12/2010 | 22420.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/12/2010 | 2397.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE DEZEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004205 | 23/12/2010 | 2702.98 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃOMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/12/2010 | 14300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/12/2010 | 9000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AU-XILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/12/2010 | 12852.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/12/2010 | 750.00 | 24499337000153 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM COLETE MILWAUKEE PARA A MENOR MARIA DO SOCORRO L. BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/12/2010 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS EFETIVOS, LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/12/2010 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO MEDICO EFETIVO, LOTADO NA MANU-TENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004227 | 23/12/2010 | 926.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, PARA MANUTENÇÃO DAMATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/12/2010 | 180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO, COMO AUXILIARES DEODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDEBUCAL PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/12/2010 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DA MATERNIDADE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | ASSISTENCIA AOS CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/12/2010 | 2000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DA 5º COPA CHICO MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | ASSISTENCIA AOS CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/12/2010 | 400.00 | 00007197697441 | JOSE EGBERTO ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PELA 3ª COLOCAÇÃO NA 5ºCOPA CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | ASSISTENCIA AOS CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/12/2010 | 800.00 | 00080605125449 | FRANCISCO AUBER MENDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO VICE-CAMPEÃO DA 5º COPA CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/12/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO COMISSIONADO DA SE-CRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/12/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE ELAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA€ÇO PROMOVER ACOES DE ES | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/12/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRE-TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/12/2010 | 1472.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA E TECNICO ENFERMAGEMCONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/12/2010 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/12/2010 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/12/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/12/2010 | 4200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/12/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICA CONTRATADA, NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF III, NO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/12/2010 | 9180.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/12/2010 | 1150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/12/2010 | 3672.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/12/2010 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/12/2010 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO MAESTRO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/12/2010 | 3020.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTA-REM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE DE-ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/12/2010 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/12/2010 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/12/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL E PSICÓLOGA,COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/12/2010 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/12/2010 | 5110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/12/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMO INSTRUTOR DE DANÇA COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CON-TRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/12/2010 | 750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO BORDADEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTU-RAL, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/12/2010 | 510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMO INSTRUTOR DE MUSICAPARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/12/2010 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/12/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/12/2010 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/12/2010 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/12/2010 | 2160.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/12/2010 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/12/2010 | 1800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/12/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA MICROFILME DEBITADO NA CONTA 1403-6, NES-TE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/12/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA MICROFILME DEBITADO NA CONTA F P M NESTEDIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/12/2010 | 3992.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS, LOTADASNA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/12/2010 | 1530.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/12/2010 | 6500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/12/2010 | 105.00 | 11896040000180 | COOPERATIVA DOS COND. AUT. E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXI PARA CONDUZIR PESSOA DOENTE DOHOSPITAL ONDE SE ENCONTRAVA INTERNADA NA CIDADEDE JOÃO PESSOA ATE OPOSTO CAJA NA CIDADE DE CALDAS BRANDÃO ONDE ENCONTRAVA-SE A AMBULANCIA DOMUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE NAZAREZINHO-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/12/2010 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 27/12/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004286 | 27/12/2010 | 272.35 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/12/2010 | 160.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM ANTONIO FRAN-CISCO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0004292 | 28/12/2010 | 900.00 | 07275031000102 | LARMED-DIST.DE PRODUTOS M. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/12/2010 | 100.00 | 00007383905423 | FLAVIA MENDES BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUIDAR DE SUA FILHA QUE SE ENCONTRA INTERNADA EM RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/12/2010 | 116.96 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004289 | 28/12/2010 | 121.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/12/2010 | 45.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE 01 ATA E 04 AUTENTICAÇÕES DO CONSELHOESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TRAJANO BORGES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312010 | 0004294 | 28/12/2010 | 379.20 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DACRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO, PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/12/2010 | 31.25 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O TESOUREIRO QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NACIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/12/2010 | 480.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0004287 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332,8, PELAEXECUÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | A€åES DO EXECUTIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/12/2010 | 169.35 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004298 | 29/12/2010 | 579.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/12/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORAT 166, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004305 | 29/12/2010 | 1275.72 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004307 | 29/12/2010 | 422.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JO-VENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004309 | 29/12/2010 | 568.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004303 | 29/12/2010 | 1879.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS IDOSOS E CRIANÇA NOCRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/12/2010 | 170.00 | 00004938294400 | IZAQUIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/12/2010 | 490.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALGADOS E UMA TORTA PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS ATENDIDOS NO PAIF/CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004308 | 29/12/2010 | 1239.25 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA JANTARESDE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO PAIF/CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/12/2010 | 1130.00 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS URBANAS NESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/12/2010 | 5850.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM APARELHO DEELETROCARDIOGRAFIA PARA PRESTAR SERVIÇOS A COMU-NIDADE, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004301 | 29/12/2010 | 60.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004325 | 30/12/2010 | 3983.42 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ODONTOMOVELDE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2010 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DO PSF, NA COMUNIDADE DO TRAPIA DOS SEVEROSNO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0004327 | 30/12/2010 | 780.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2010 | 455.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESNOVEMBRO/2010 DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO DESAUDE E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/12/2010 | 8950.00 | 08790506000153 | GONÇALVES CONST. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DO PSF I, LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2010 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DO FRADE, NOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0004355 | 30/12/2010 | 1270.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0004363 | 30/12/2010 | 690.00 | 00007191666404 | MANOEL SEVERO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA HVF 7807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA-P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0004374 | 30/12/2010 | 452.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO MINISTE-RIO DA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA€AO DA SAUDE MANTER E MELHORAR OS | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2010 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 30/12/2010 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2010 | 200.00 | 00002079550420 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO MESDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/12/2010 | 150.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOPUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/12/2010 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004334 | 30/12/2010 | 2316.58 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2010 | 3371.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESNOVEMBRO/2010 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOE PARCELAMENTOS NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO DA SAUDE PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/12/2010 | 114.00 | 00096551739415 | JOSE ROBERTO MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POÇO REDONDO A SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0004317 | 30/12/2010 | 300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE E APLICAÇÃO DOS QUESTIONARIOS DOBPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CONS.TUTELAR CRIAN€A ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2010 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322010 | 0004338 | 30/12/2010 | 3496.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2010 | 600.00 | 00002337930467 | DAMIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RE-RERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2010 | 450.00 | 09461359000130 | JESSICA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE 60 CAMISETAS PARA OS JOVENS DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO PROJETODE DROGAS E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2010 | 60.00 | 00004628828458 | ROSAMELIA VALE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2010 | 130.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-TEATRO DEAMADORES DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2010 | 150.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL JOÃO SARMENTO FURTADO NO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004356 | 30/12/2010 | 2081.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGI-CO PARA AS AÇÕES/ATIVIDADES DO CREAS/PAIF, NOSMESES DE JULHO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/12/2010 | 300.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2010 | 60.00 | 00004514619167 | ANA ISABEL ANGELICA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0004364 | 30/12/2010 | 1000.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA PARA CONSTRUÇÃO DEUMA SALA PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2010 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL,NO MES DE DEZEMBRO8/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2010 | 7400.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SA-LA PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2010 | 850.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 34 QUESTIONA-RIOS DO BPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004371 | 30/12/2010 | 1224.75 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KADETTDE PLACA MNW 8531, EM COMODATO COM ESTA PREFEITU-RA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULA€AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2010 | 116.96 | 00004303147443 | ZILDELIA LINS DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004316 | 30/12/2010 | 1357.30 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL Do ENSINO,FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/12/2010 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/12/2010 | 991.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 11,332-8 ICMS EM FAVOR DACAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MESNOVEMBRO/2010 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/12/2010 | 15570.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004321 | 30/12/2010 | 3994.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS DEPLACAS MOL 4505, MQE 1847, NPR 4373 E DUCATO DEPLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL.DO DIA 11 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/12/2010 | 600.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DAE.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/12/2010 | 573.90 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/12/2010 | 400.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALD0 ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/12/2010 | 400.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALD0 ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. AGRICULTURA FAMILAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004350 | 30/12/2010 | 470.40 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0004351 | 30/12/2010 | 2184.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICO PA-RA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004352 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BOO 9859,DAS LOCA-LIDADES DE SERROTE DOS BOIS,TRAPIÁ DOS ALECRIM,CEDRO DE CIMA,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOSTURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2010 | 720.00 | 00004243601445 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CONVITES PARA A FESTA DE CONCLUSÃODE GRAU E XEROX DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DASESCOLAS MARIA DO CARMO E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2010 | 270.00 | 00051608502104 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COCADAS PARA LANCHES DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0004362 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL,NO VEICULO DE PLACA BOO 9859,DAS LOCA-LIDADES DE SERROTE DOS BOIS,TRAPIÁ DOS ALECRIM,CEDRO DE CIMA,P/NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NOSTURNOS DA MANHà E TARDE,NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004367 | 30/12/2010 | 1049.88 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2010 | 500.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS FORNECER A ALIMENTAC | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2010 | 400.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2010 | 81.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2010 | 534.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, PARTE SEGURADO COMPETENCIA 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2010 | 310.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O PAGAMENTOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2010 | 5988.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, PARTE SEGURADO COMPETENCIA 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0004359 | 30/12/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2010 | 8400.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, COM-PETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2010 | 2100.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL DA LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO COMPETENCIA 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2010 | 20.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA EXE-CUTAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE ABRIL/2010, NO SISTEMA SAGRES-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/12/2010 | 200.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DECOLETA DO IBGE, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2010 | 9349.78 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2010 | 300.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PA-RA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE A SERVIÇOS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2010 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2010 | 15.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISÇÃO DE FITAS PARA A IMPRESSORA LX 300, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024