| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2010 | 800.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PAGAMENTO DA 7a PARCELA DO PROCESSO No040.2005.000577-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2010 | 282.50 | 00002898537454 | ANDREA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PAGAMENTO DA 8a PARCELA DA ACAO DE COBRANCA - PROCESSO No 040.2008.000467-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2010 | 67.31 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2010 | 56.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2010 | 76.32 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME RECIBO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2010 | 60.60 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2010 | 303.02 | 00079875181404 | PEDRO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A 8a PARCELA DE ACAO DE COBRANCA - PROCESSO No 040.2008.000410-0, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2010 | 381.61 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A 8a PARCELA DE ACAO DE COBRANCA - PROCESSO No 040.2008.000436-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2010 | 336.58 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A 8a PARCELA DE ACAO DE COBRANCA - PROCESSO No 040.2008.000242-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A 8a PARCELA - PROCESSO No 00264.2006.020-13-00-0,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/01/2010 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LAGAVEM DE CARROS NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No 251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 200.00 | 00049787195420 | VANIA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 240.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE CURSO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CF NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No923683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 631.15 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CF. NOTA FISCAL AVULSA No 923473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2010 | 828.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No23613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2010 | 1050.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA SOS - OXIGÊNIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE NOTA FISCAL No 000.000.217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 100.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2010 | 1498.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL No002999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL No110571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2010 | 150.00 | 00018562833487 | Sebastiana Inocêncio Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2010 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2010 | 80.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ANCORA DO PSF II,ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/01/2010 | 1394.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2010 | 250.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF NO DIST. DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/01/2010 | 3900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2010 | 4598.00 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO:MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CF. NOTAS FISCAIS No0000058,000059,000060,000062,00063 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTECAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2010 | 650.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2010 | 306.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA A EQUIPE DO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 23/12/2009, CF. DOCS E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No927010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2010 | 769.50 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No927011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2010 | 150.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2010 | 700.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS , CF. NOTA FISCAL DE SERVICO No 0262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 610.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE REDES E HARDWARES NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2009., CF NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No 0210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2010 | 1970.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2010 | 500.00 | 00003613942410 | MARIA SILVANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1a PARCELA , REF. A ACAO - INDENIZACAO, CF. PROCESSO No 040.2007.000141-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2010 | 2700.00 | 00072682434487 | MARIA IVETE FERREIRA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA , CF. PROCESSO EM ANEXO No 040.2007.000.204-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2010 | 1080.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS NET NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. NOTA FISCAL No 1063, SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2010 | 130.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO PARA PRESTADORES DE SERVICOS TEMPORARIOS DESTA EDILIDADE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2010 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2010 | 200.00 | 00002065237422 | HERATÓSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS , CF PROCESSO No 040.2007.000141-3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2010 | 395.38 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO No 040.2007.000.204-9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2010 | 135.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2010 | 14094.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60%- CONTRATADOS , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2010 | 727.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS,LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO , CF. NOTA FISCAL No 9270076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 2408.48 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , CF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2010 | 1265.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO DO DIRETOR DE OBRAS E FISCALIZACAO E DO CHEFE DO SETOR DE SERVICOS PUBLICOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2010 | 200.00 | 00090520378415 | JOSÉ DOMINGOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2010 | 100.00 | 00006383836412 | JOSEFA DE ANDRADE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULOS, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2010 | 70.00 | 00068494483404 | MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESP. COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2010 | 70.00 | 00003248360402 | INÊS PEREIRA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2010 | 2058.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CARRO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 015.183 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2010 | 652.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO CF. NOTAS FISCAIS AVULSAS EM ANEXO No 927029 E 927030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2010 | 686.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CARRO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL No015.184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2010 | 2076.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2010 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADO - DIGITADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2010 | 360.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SEVICOS NA ORNAMENTACAO DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO, PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2010 | 720.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB I, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2010 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB I , REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2010 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO DE PROFESSOR CONTRATADO FUNDEB I , REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2010 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB I , REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2010 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB I , REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2010 | 66.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP, PARCELA DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2010 | 604.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2010 | 1498.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO DE MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2010 | 40.00 | 00007297959421 | Maria Auxiliadora da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, PARA UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2010 | 37.00 | 00009528313418 | HAMILTON CICERO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2010 | 70.00 | 00067543561468 | OTÁVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE, CF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2010 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE PETI E DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2010 | 60.00 | 00004624833473 | Verônica Pereira de Oliveira Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2010 | 100.00 | 00005371748423 | Valdilene Marcelino de Santana | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE CF DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2010 | 374.37 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2010 | 80.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2010 | 117.00 | 00004131172437 | MARIA SELMA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE CF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2010 | 70.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SRa SEVERINA MARQUES LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2010 | 60.00 | 00029614503491 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL COMO CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS NO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNCIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2010 | 250.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2010 | 200.00 | 00030896568415 | SEVERINA LIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA MEDICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRo NAPOLEAO LAUREANO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2010 | 30.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAIS QUIMICOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2010 | 150.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE DE SEDE PARA OS TRABALHOS DOS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTECAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2010 | 400.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NO DISTRITO DE PIRAUA , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2010 | 1500.00 | 00020408617420 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA NA SECRETARIA DE FINANCAS , CF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2010 | 901.34 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2010 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2010 | 930.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA , DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2010 | 296.40 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BECAS PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, CF. NFA No0211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2010 | 200.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE BREJINHOS , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2010 | 400.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DR FRANCISCO DE A. MONTENEGRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2010 | 200.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNID. VASSOURAS , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2010 | 150.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2010 | 300.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2010 | 1443.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL No 0220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2010 | 400.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2010 | 600.00 | 00008978112404 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2010 | 300.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2010 | 3750.00 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO , CF. NOTA FISCAL No 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2010 | 100.00 | 00007095919429 | MARIA JOSE VICENTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2010 | 150.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No0221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2010 | 120.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2010 | 17200.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL No 0000288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2010 | 550.00 | 00036466298434 | SEVERINO LOURENCO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRO NO PROJETO DE ELETRIFICACAO DURANTE O PERIODO DA OBRA., CONFORME NFSA No253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2010 | 2350.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No 252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2010 | 6040.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DA SECRETARIA DE SAUDE , COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2010 | 150.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No0221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2010 | 10040.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF, CONFORME NOTA FISCAL No0000286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2010 | 6501.35 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO No0177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME NF No 000483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2010 | 8830.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2010 | 2950.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2010 | 5063.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2010 | 9937.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS No 01366,01368, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2010 | 150.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No 0221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2010 | 8740.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL No000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2010 | 8130.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL No0000284 EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2010 | 34894.40 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 0000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2010 | 2078.47 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 0178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2010 | 14308.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2010 | 7930.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DA FOLHA DO FUNDEB, COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2010 | 426.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAIS No185,188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2010 | 215.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE , CONFORME NOTA FISCAL No0304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2010 | 520.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No 0222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2010 | 600.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A 1a PARCELA DO PROCESSO DE EXECUCAO No 040.2006.000241-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2010 | 774.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2010 | 220.00 | 00004488493483 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE DE DUAS SALAS COMERCIAIS DESTINADAS A INSTALACAO DO ECRITORIO MUNICIPAL DA EMATER,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2010 | 330.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No 0223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2010 | 50.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ULTRASONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2010 | 50.00 | 00001625352441 | Erica Andrade da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2010 | 70.00 | 00059442786415 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2010 | 90.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM BERCO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2010 | 250.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2010 | 80.00 | 00069213976453 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE TRABALHO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2010 | 500.00 | 00005530429475 | Severina Tavares de Arruda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2010 | 100.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2010 | 29.33 | 00095126333453 | Maria Luiza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2010 | 83.75 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL No008537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2010 | 96.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA PUBLICACAO DA TP 02/2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO No099033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EDQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS PARA SEC. DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2010 | 857.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO, CF. NF EM ANEXO No 003077. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2010 | 310.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRO COMPONENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA BANDA DE PIFANO DO SITIO MALHEIROS , CF NF No 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2010 | 861.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CF. NOTA FISCAL AVULSA No 923692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2010 | 90.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2010 | 1200.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2010 | 685.40 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMNETO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CRAS- E PETI , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 923693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2010 | 50.00 | 00007527576448 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2010 | 1347.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No001307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2010 | 58.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP, PARCELA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2010 | 1874.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No001309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2010 | 185.00 | 10940287000193 | ELETRONICA SHOP DO MUSICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No 0023 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2010 | 487.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 001308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2010 | 350.00 | 00042618940768 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 1a PARCELA PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM EVICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2010 | 970.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2010 | 1777.00 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVRATURA DE QUATRO ESCRITURAS, E CINCO REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2010 | 1734.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2010 | 321.30 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS , VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO No927007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2010 | 760.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2010 | 500.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM EM DVD E FOTOGRAFIA PARA INAUGURACAO DE ELETRIFICACAO RURAL DO SITIO FUNDAO DESTE MUNICIPIO, CF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No0225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2010 | 6579.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2010 | 350.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CF NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No0212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2010 | 492.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADO DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2010 | 50.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2010 | 80.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2010 | 20.80 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2010 | 80.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2010 | 216.19 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2010 | 1681.70 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL No 001654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2010 | 200.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias conforme propostas de solicitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2010 | 304.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2010 | 860.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS, CF. RECIBO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2010 | 453.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP , PARCELA DO AFM- APOIO FINANCEIRO A MUNCIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2010 | 17.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2010 | 1675.74 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2010 | 1.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP, PARCELA DO ICMS- DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2010 | 4821.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE REDES E HARWARES NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 415.00 | 00070859906434 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO PROCESSO No 040.2006.000563-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 330.40 | 04797660000368 | NIASSA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No20799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2010 | 13220.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2010 | 487.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a esta prefeitura cf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2010 | 16785.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2010 | 5610.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 2119.92 | 05744924000116 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No0030.903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 2808.74 | 05744924000116 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , CONSTANTE DE NOTA FISCAL No0030.893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2010 | 84544.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB I-60%, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2010 | 1362.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 60% , REF AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2010 | 63909.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB II REF. AO MeS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2010 | 14994.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2010 | 672.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TITULO REFERENTE A VEICULO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2010 | 7611.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SEC DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2010 | 27848.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2010 | 17504.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2010 | 14600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2010 | 3746.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA,REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2010 | 29927.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2010 | 22400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICO PLANTONISTA, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2010 | 3900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2010 | 2600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2010 | 649.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA - CONTRATOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2010 | 1394.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2010 | 27073.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2010 | 3185.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2010 | 5975.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2010 | 2550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2010 | 2250.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF , REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2010 | 2040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONTRATOS , REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2010 | 7500.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00009067828483 | JOSE PEDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00005680032414 | MARIA JOSÉ LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2010 | 3000.00 | 00099099730497 | ANTONIO FERNANDO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2010 | 3900.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2010 | 2700.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA ZONA RURAL,DISTRITO PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00001369653425 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTAAO DE SERVICOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2010 | 480.00 | 00029614503491 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS NO DISTRITO PIRAUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2010 | 900.00 | 00018562833487 | Sebastiana Inocêncio Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO II AOS MEDICOS DO PSF- SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2010 | 480.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO SAO JOSE- DISTRITO PIRAUA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ANCORA DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2010 | 900.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE PARA OS TRABALHOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2010 | 180.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS QUIMICOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2010 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA- PSF NA LOCALIDADE DO SITIO JUSSARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/02/2010 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A DIARIAS , QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2010 | 200.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS , QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00044164165472 | SOSTHENES GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICISO ANETERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2010 | 750.00 | 00098948164449 | FABIO JOSÉ BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2010 | 465.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2010 | 1320.00 | 00004488493483 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA INSTALACAO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2010 | 6120.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2010 | 900.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2010 | 465.00 | 00009357103457 | MARIA CRISTIANE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha referente a locacao do imovel destinado para ofuncionamento do predio da Delegacia de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2010 | 780.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2010 | 3300.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2010 | 420.00 | 00067543561468 | OTÁVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA ABRIGAR O SR. JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA ISNTALACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2010 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA ISNTALACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2010 | 900.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2010 | 320.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2010 | 50.00 | 00072682450415 | NAILDE ESTOLANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2010 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2010 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2010 | 16.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2010 | 100.00 | 00004919167440 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2010 | 80.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2010 | 60.00 | 00005043850469 | Selma Feliciano de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2010 | 105.00 | 00082982651491 | JOSEFA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2010 | 240.00 | 00003248360402 | INÊS PEREIRA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2010 | 506.10 | 00005959198479 | MICHELLY LEANDRA MOTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2010 | 360.00 | 00006545403494 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2010 | 80.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2010 | 17.74 | 00004149433410 | MARIA MERCES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2010 | 57.69 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2010 | 400.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2010 | 120.00 | 00008978112404 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2010 | 200.00 | 00003716591408 | NILDA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2010 | 63.39 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2010 | 303.60 | 00000020483457 | MARIA APARECIDA RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2010 | 225.00 | 00006525819865 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2010 | 104.90 | 00007706852423 | JOSÉ IVANILDO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2010 | 125.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2010 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2010 | 50.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL No 1231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2010 | 75.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS , QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 6784-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2010 | 100.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2010 | 1250.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BREGINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2010 | 60.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000125 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2010 | 600.00 | 00026778866420 | JOSE GOMES DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE- 5258, DESTINADO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE FOTEBOL DO SITIO CACIMBA CERCADA, PARA O TORNEIO NO QUAL REPRESENTARA O MUNICIPIO DE NATUBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2010 | 250.00 | 00080945287453 | REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA TRADICIONAL FESTA DE S. SEBASTIAO NA COMUNIDADE DE MALHEIROS , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2010 | 520.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MNG-6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS No 000128 E 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2010 | 810.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2010 | 822.00 | 11486917000164 | AUTO MOLAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS; MMY-1387 E MNG-6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFOME NOTAS FISCAIS NoS2500 E 2518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2010 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2010 | 100.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2010 | 135.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS , QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2010 | 540.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE BOVINA , DESTINADA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2010 | 387.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE BOVINA , DESTINADA PARA MANUTENCAO DA EQUIPE DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2010 | 543.55 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2010 | 1498.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO TOYOTA DE PLACA MNG-6305, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2010 | 1200.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela da aquisicao de Material constante na nota fiscal no 1085. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2010 | 1233.85 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2010 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS DE AUTOMOVEIS PERTENCENTE A ESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2010 | 115.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2010 | 134.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2010 | 470.00 | 00078870836487 | SEVERINO ANTONIO CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DA ACAO: ACAO DE COBRANCA - PROCESSO No 040.2008.000924-0, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2010 | 564.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 040.2008.000924-0, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2010 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DA ACAO: EXECUCAO DE SENTENCA- PROCESSO No 040.2008.000957-0, CONF. FOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2010 | 1000.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 9a PACELA, RELATIVO AO PROCESSO No 0264.2006.020-13-00-0, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2010 | 500.00 | 00003613942410 | MARIA SILVANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO No 040.2007.000141-3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2010 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DA ACAO: EXECUCAO DE SENTENCA- PROCESSO No 040.2008.000957-0, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2010 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A 1a PARCELA DA ACAO : EXUCUCAO DE SENTENCA PROCESSO No 040.2008.000957-0, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2010 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1a PARCELA DA ACAO: EXECUCAO DE SENTENCA- PROCESSO No 040.2008.000957-0, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2010 | 720.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS ,LIG. FIXO-FIXO E LIGACOES PARA CELULAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2010 | 1018.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS OI FIXO, REFERENTE A EXERCICIO ANETERIOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2010 | 1014.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO, LIGACOES PARA CELULAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2010 | 80.00 | 09646627000199 | REK PECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO EFETUADO NO VEICULO MICRO-ONIOBUS DE PLACA MMY- 1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2010 | 115.99 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA O PREDIO LOCADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2010 | 7.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIPO CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2010 | 596.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2010 | 12.20 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2010 | 240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEIUCULO DE PLACA MNG- 6305, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2010 | 7560.00 | 41026204000189 | TRANSMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 200 E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2010 | 159.17 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGRIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2010 | 1241.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG.FIXO-FIXO E LIGACAO PARA CELULAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2010 | 9.96 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2010 | 18.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2010 | 72.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA OS PREDIOS LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2010 | 133.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LOCADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2010 | 178.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA OS PREDIOS LOCADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2010 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LOCADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2010 | 183.00 | 00003716220426 | MARIA FRANCISCO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2010 | 400.00 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LEVANTAMENTO E PROJETO DO TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2010 | 850.00 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LEVANTAMENTO E PROJETO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DE AGUAPABA E LEVANTAMENTO E PROJETO PARA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2010 | 50.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DO BIRO DO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2010 | 360.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2010 | 1500.00 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2010 | 180.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2010 | 658.56 | 00047771593453 | JOSEFA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2010 | 4666.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICCAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2010 | 100.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA NO TANQUE DO VEICULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2010 | 1170.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2010 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2010 | 465.00 | 00007922513429 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2010 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2010 | 838.67 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DARF, CONF.DOCUMETOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2010 | 38.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2010 | 325.50 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 08/02/2010 | 6000.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTRA FISCAL No 171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2010 | 160.00 | 00075542846491 | BEZENATE VALENTIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos relativo a Oficina de Leitura, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2010 | 1280.00 | 00003179108410 | JANISE DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2010 | 160.00 | 00001546914455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2010 | 1280.00 | 00036537926491 | Luiz hermino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2010 | 160.00 | 00004249170411 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2010 | 160.00 | 00090979028434 | MARLENE BARBOSA SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2010 | 26500.00 | 07068031000123 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORMACAO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA E FORMACAO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2010 | 160.00 | 00075541483468 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DCOUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2010 | 160.00 | 00007548169400 | ALAN GUSTAVO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 08/02/2010 | 2685.64 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO TOYOTA DE PLACA MNG-6305, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2010 | 106.05 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PSF- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DCOUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2010 | 349.05 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2010 | 363.20 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2010 | 283.59 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA PAIF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2010 | 100.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, COMNFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2010 | 89.37 | 00003568635496 | IRANI BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2010 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA, NO PROJETO MULHERES DE FIBRA, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2010 | 252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2010 | 804.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2010 | 1380.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2010 | 398.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2010 | 158.63 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2010 | 199.15 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTACAO E EXPORTA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES: JUSSARAL E CHA DO JUCA E PEDACINHO DE AMOR NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADE CARNAVALESCAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2010 | 14056.29 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2010 | 960.00 | 00013290479404 | MARIA MAGDALENA ROCHA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2010 | 62.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2010 | 1637.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2010 | 2200.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2010 | 430.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2010 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2010 | 203.60 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2010 | 210.92 | 00005607018458 | MARIA DAS NEVES INOCÊNCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANETRIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2010 | 393.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMY-1223,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2010 | 1120.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2010 | 465.00 | 00009149572440 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2010 | 465.00 | 00009364836448 | JOSÉ IVÂNIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2010 | 465.00 | 00006130562489 | JOSÉ CARLOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2010 | 465.00 | 00004608328409 | ANDRÉA ALBERTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2010 | 465.00 | 00005105436423 | MARIA ELDA NUNES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2010 | 465.00 | 00053137060478 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2010 | 465.00 | 00005535805408 | MÔNICA DA SILVA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2010 | 465.00 | 00009895692412 | ROSILANGE DE ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2010 | 465.00 | 00005618645432 | ROSÂNGELA FRANCISCA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2010 | 465.00 | 00005899000481 | MARIA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2010 | 465.00 | 00010132916460 | DAYANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2010 | 465.00 | 00008680658707 | CLEIDE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2010 | 465.00 | 00003575311404 | LIDIANA BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2010 | 465.00 | 00005560085456 | JOELMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2010 | 465.00 | 00008633531429 | RUTE CUNHA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007005055470 | JOSÉLIA RAMOS DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2010 | 465.00 | 00009624675457 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ïPAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2010 | 465.00 | 00086584979415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2010 | 465.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2010 | 465.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2010 | 465.00 | 00008568942490 | MIRELE ALBERTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2010 | 465.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2010 | 1442.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2010 | 83.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2010 | 150.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DSTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2010 | 87.50 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDEDE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2010 | 118.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2010 | 794.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2010 | 6657.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2010 | 197.05 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 10/02/2010 | 400.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO No 263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2010 | 62.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2010 | 625.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE QUESTIONARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA BPC NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2010 | 150.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2010 | 150.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2010 | 39600.00 | 09219563000140 | ARTES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE ESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE NATUBA NAS COMEMORACOES DO CARNAVAL DE 2010, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2010 | 2850.00 | 00042201837449 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO ( LANTERNAGEM ) EM FIBRA DE VIDRO EM TODA A CARROCERIA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2010 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2010 | 1440.10 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XOROGRAFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2010 | 150.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DEDETIZACAO NA SEDE DE APOIO AO IBGE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2010 | 100.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2010 | 6945.25 | 10444069000168 | MARIA APARECIDA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2010 | 130.98 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2010 | 220.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2010 | 90.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS , QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2010 | 100.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2010 | 600.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADAS EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2010 | 23500.00 | 10844568000142 | UNITEC SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE BANDAS E ARTISTAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2010 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNG-6305PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2010 | 456.50 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2010 | 20.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTEA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2010 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNUCIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2010 | 2000.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A EXTRACAO , ATRAVES DE EXPLOSOES COM POLVORA, DE UMA PEDRA NA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA A SEDEDE NATUBA AOS MUNICIPIOS DE OROBO E MACHADOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2010 | 50.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EFETUADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2010 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2010 | 50.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2010 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2010 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2010 | 950.00 | 00045679762404 | IVAN FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DA SRa MARIA DE LOURDES DE SOUZA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2010 | 50.00 | 00006248614490 | FABIANA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A JUADA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2010 | 150.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2010 | 185.00 | 00008302862410 | MARIA JOSE DE SOUZA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2010 | 48.80 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCIERA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2010 | 750.00 | 00008173468486 | CREUZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2010 | 25.00 | 00007794221471 | MARIA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2010 | 200.00 | 00099100380482 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2010 | 25.00 | 00009340510461 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2010 | 100.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2010 | 60.00 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2010 | 140.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2010 | 6264.00 | 00001369653425 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2010 | 2475.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREESTCAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2010 | 1320.20 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2010 | 1985.00 | 00067543561468 | OTÁVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2010 | 2310.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2010 | 14902.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, COMPETENCIA 01/2010, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2010 | 4771.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 01/2010, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2010 | 8883.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, COMPETENCIA 01/2010, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2010 | 15999.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2010 | 11250.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, COMPETENCIA 01/2010, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2010 | 11964.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, COMPETENCIA 01/2010, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2010 | 432.69 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA , RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUCAO No 040.2006.000241-3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2010 | 100.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2010 | 50.00 | 00075235650425 | Maria Aparecida Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2010 | 200.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2010 | 30.00 | 00000946084408 | FRANCINETE MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA , QUANDO A SERVICO DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2010 | 2330.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA REALIZADA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2010 | 25.00 | 00059442883453 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2010 | 45.00 | 00008263235456 | LUANA JANNINE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2010 | 150.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2010 | 10040.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2010 | 17200.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2010 | 8740.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2010 | 375.00 | 00007297959421 | Maria Auxiliadora da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2010 | 25.00 | 00047771593453 | JOSEFA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2010 | 25.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2010 | 60.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente ao debito pasep, conf. DAF-Distribuicao de Arrecadacao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/02/2010 | 0.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2010 | 30.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2010 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUIDICA PARA AS LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTROS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2010 | 2248.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL- PATRONAL MP 457/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2010 | 8994.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL- PATRONAL MP457/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2010 | 98.00 | 05499591000107 | ENOCK FERREIRA DE CARVALHO BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BORRACHA PARA O PARA-BRISA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2010 | 86123.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEB I 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2010 | 1397.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2010 | 61974.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2010 | 16523.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2010 | 2604.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2010 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA- NUTRICIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2010 | 4764.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2010 | 5417.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2010 | 5610.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2010 | 16965.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2010 | 5318.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2010 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2010 | 26300.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 171.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 119.88 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 100.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA.EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 373.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2010 | 16778.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2010 | 4333.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2010 | 21600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MEDICOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2010 | 1800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2010 | 1394.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2010 | 3900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PROG. SAUDE BUCAL, RELETIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2010 | 649.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE- AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2010 | 13600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2010 | 27829.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2010 | 7611.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2010 | 28991.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2010 | 3030.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2010 | 5921.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2010 | 2550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2010 | 2550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2010 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2010 | 2040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2010 | 1530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2010 | 50.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2010 | 50.00 | 00005568551405 | MARCIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2010 | 50.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2010 | 100.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2010 | 85.00 | 00000217682421 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2010 | 5278.00 | 06175206000139 | REGINA MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2010 | 75.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2010 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DA ACAO: EXECUCAO DE SENTENCA- PROCESSO No 040.2008.000957-0, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2010 | 415.00 | 00070859906434 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA, CONFORME PROCESSO No 040.2006.000653-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2010 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA , CONFORME PROCESSO No 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2010 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA , CONFORME PROCESSO No 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 10a PARCELA, CONFORME PROCESSO No 00264.2006.020-13-00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2010 | 470.00 | 00078870836487 | SEVERINO ANTONIO CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA , CONFORME PROCESSO No 040.2008.000924-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2010 | 704.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2010 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA, CONFORME PROCESSO No 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ASSESSORIA ECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2010 | 2536.75 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2010 | 225.60 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2010 | 195.53 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2010 | 258.07 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2010 | 60.59 | 00431274000135 | DIMEX-DIST.IMPORT E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2010 | 390.65 | 00431274000135 | DIMEX-DIST.IMPORT E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000718 | 02/03/2010 | 1622.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SERETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2010 | 465.00 | 00009895692412 | ROSILANGE DE ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2010 | 465.00 | 00086584979415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2010 | 465.00 | 00005535805408 | MÔNICA DA SILVA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2010 | 465.00 | 00010008409480 | LIDIANE NUNES MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2010 | 465.00 | 00008633531429 | RUTE CUNHA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2010 | 465.00 | 00005899000481 | MARIA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2010 | 465.00 | 00006130562489 | JOSÉ CARLOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2010 | 465.00 | 00053137060478 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2010 | 465.00 | 00005337964402 | JACIANA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2010 | 465.00 | 00005105436423 | MARIA ELDA NUNES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2010 | 465.00 | 00004608328409 | ANDRÉA ALBERTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.784-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.074-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTRE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000719 | 02/03/2010 | 629.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMEMRNTO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURRA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2010 | 1200.00 | 00044164165472 | SOSTHENES GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2010 | 182.90 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERENIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2010 | 488.30 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDEDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2010 | 3916.31 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000720 | 02/03/2010 | 926.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2010 | 272.50 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2010 | 100.00 | 00005693253406 | Maria José Borges da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2010 | 100.00 | 00007095919429 | MARIA JOSE VICENTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2010 | 355.30 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2010 | 462.50 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2010 | 795.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2010 | 434.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Assistencia Social-PAIF, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2010 | 593.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO C. DE PROD. TEXTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/03/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CHIP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2010 | 490.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2010 | 100.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/03/2010 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2010 | 119.48 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2010 | 89.30 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/03/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CHIP, CONF. DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/03/2010 | 3000.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXTRACAO , ATRAVES DE EXPLOSOES COM POLVORA, DE UMA PEDRA NA ESTRADA DE ACESSO VICINAL QUE INTERLIGA A SEDE DE NATUBA AOS MUNICIPIOS DE SAO VICENTE FERRER E MACHADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CHIP, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/03/2010 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2010 | 100.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2010 | 100.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2010 | 180.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2010 | 850.50 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE FERVEDOURO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0000673 | 08/03/2010 | 650.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS : AVANI TERESINHA DOS SANTOS, ESPACO DA CRIANCA E PEDACINHO DE AMOR, CONFORME NOTA FISCAL No 631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082010 | 0000674 | 08/03/2010 | 5700.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS DESTINADAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2010 | 1350.00 | 00862002000190 | G.MATERIAL CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO E POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2010 | 70.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2010 | 480.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2010 | 185.50 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2010 | 2069.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2010 | 130.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2010 | 1120.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA , CONFORME PROCESSO No 00268.2009.020.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2010 | 1250.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2010 | 4000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2010 | 280.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO A 1a PARCELA, CONF. PROCESSO No 00268.2009.020.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2010 | 2112.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF. DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2010 | 442.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2010 | 80.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2010 | 1250.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS NA AREA DE ASSISTENCIA JURIDICA NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE DE NATUBA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2010 | 120.00 | 00003321891476 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2010 | 700.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2010 | 140.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2010 | 0.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF. DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2010 | 800.00 | 00004948230464 | JOSEANO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA REALIZACAO DE MEDICOES DE AREA PARA BASE DE RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS PARA CALCULO DO IPTU, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2010 | 800.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA REALIZACAO DE ENTREVISTAS DOMICILIARES COMO BASE DO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS PARA CALCULO DO IPTU,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2010 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2010 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REDES E HARDWARES NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2010 | 374.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO DISTRITO PIRAUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000756 | 11/03/2010 | 1263.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento dos veiculos placas MNC-6773 e MND-9933, pertencentes a Sec. Educacao, ref.: 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2010 | 200.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE VASSOURAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2010 | 3976.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICUO ONIBUS DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000609 | 11/03/2010 | 1263.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000610 | 11/03/2010 | 419.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000607 | 11/03/2010 | 2627.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000608 | 11/03/2010 | 2317.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2010 | 135.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000603 | 11/03/2010 | 8509.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000604 | 11/03/2010 | 5844.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000611 | 11/03/2010 | 1657.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000605 | 11/03/2010 | 4235.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000606 | 11/03/2010 | 2016.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2010 | 998.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES SERVIDAS A EQUIPE DA EMATER NO PERIODO DE 08 A 12.03.2010 NA SEMANA DE INSTRUCOES DOS PRODUTOS RURAIS EM VISITAS CAMPAIS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2010 | 1523.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2010 | 176.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2010 | 230.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMY-1223,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2010 | 2515.00 | 01739025000174 | Exito Industria e Comércio de Confecções Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2010 | 355.50 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MMY-1223,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2010 | 100.00 | 00049767828400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2010 | 500.00 | 00036467103491 | MARILENE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA , CONFORME PROCESSO No 040.2009.000442-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTAMA DE INFORMATICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2010 | 370.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2010 | 1500.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2010 | 465.00 | 00005337964402 | JACIANA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2010 | 547.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2010 | 209.40 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2010 | 715.40 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HODPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2010 | 559.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EFETUADOS NA VEICULO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2010 | 1328.55 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2010 | 3690.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSE , CALENDARIOS E BOLETINS, DESTINADOS PARA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2010 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2010 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2010 | 420.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2010 | 130.00 | 00002436180423 | RITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2010 | 120.00 | 00005407386461 | ANDRÉ IVESSON NUNES PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2010 | 100.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS , QUANDO A SERVICO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2010 | 275.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/03/2010 | 100.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/03/2010 | 100.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2010 | 630.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2010 | 351.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/03/2010 | 35.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-1633 E MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2010 | 100.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2010 | 380.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/03/2010 | 145.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUILTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/03/2010 | 250.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2010 | 60.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000615 | 18/03/2010 | 10692.36 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000660 | 18/03/2010 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ASSESSORIA ECONOMICA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2010 | 250.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2010 | 17965.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de INSS (Patronal) relativo a competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2010 | 493.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOCES E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E AVANI TERESINHA DOS SANTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2010 | 22844.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de INSS (Patronal) sobre a folha de pagamento do FUMDEB 60% relativo a competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2010 | 93.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2010 | 12701.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento da Contribuicao Patronal relativa a competencia 02/2010 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2010 | 6471.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento da obrigacao patronal dos servidores da Saude Plantonistas relativo ao competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2010 | 17044.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de obrigacao patronal da Secretaria de Saude, relativo a competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2010 | 2695.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO TAPA BURACO, ATRAVES DE COLOCACAO DE PICARRO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2010 | 1262.80 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2010 | 101.30 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2010 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2010 | 1238.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARF, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2010 | 118.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2010 | 88.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO, CONF. DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2010 | 62.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2010 | 423.65 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2010 | 620.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2010 | 720.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE FERVEDOURO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2010 | 3224.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 CILINDROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2010 | 176.00 | 00005933871478 | FABIANO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/03/2010 | 100.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2010 | 60.00 | 00005800392420 | CREUSA DOS SANTOS SILVA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2010 | 180.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA ABRIGAR A SRa. SEVERINA MARQUES LEITE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/03/2010 | 120.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA ABRIGAR A SRa.MARIA JOSE VICENTE FERREIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/03/2010 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA- PSF NA COMUNIDADE DE JUSSARAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2010 | 16200.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EXECUTADO NO PERIODO DE MARCO/2010, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2010 | 18952.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/03/2010 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2010 | 30.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/03/2010 | 1396.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/03/2010 | 14592.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao pagamento de parcela de sentenca judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2010 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2010 | 3246.45 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2010 | 143.30 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2010 | 1558.60 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2010 | 140.10 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE ENCONTRO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2010 | 90.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2010 | 690.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLAGICOS DOS PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2010 | 200.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PARABOBICAS , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2010 | 984.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES SERVIDAS AOS PRODUTORES RURAIS DURANTE REUNIAO COM A EMATER,SOBRE O COMBATE A MOSCA PRETA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/03/2010 | 194.00 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2010 | 290.00 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2010 | 85.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANCA- INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EFETUADOS NA IMPRESSORA EPSON LX- 300, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2010 | 4764.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2010 | 2271.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02/60- PARCELAMENTO ESPECIAL- PATRONAL MP 457/2009, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2010 | 9084.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02/240- PARCELAMENTO ESPECIAL- PATRONAL MP 457/2009, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2010 | 1469.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF.DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2010 | 415.00 | 00070859906434 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 3a PARCELA , CONFORME PROCESSO No 040.2006.000563-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2010 | 17004.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTACAO , RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2010 | 510.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2010 | 5100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2010 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2010 | 6765.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2010 | 465.00 | 00053137060478 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERVICIOS ANTERIORES, CONF. DOCOUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2010 | 465.00 | 00006130562489 | JOSÉ CARLOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2010 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2010 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2010 | 62909.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB II, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2010 | 4825.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEB I 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2010 | 1397.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB I, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2010 | 88127.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEB I 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2010 | 18560.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2010 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2010 | 3030.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2010 | 2845.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2010 | 118.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LOCADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00044164165472 | SOSTHENES GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2010 | 16832.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2010 | 6900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2010 | 7611.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2010 | 15265.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2010 | 28955.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2010 | 1394.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SEC. DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2010 | 649.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SEC. DE SAUDE- AGENTE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2010 | 30472.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2010 | 24000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICO PLANTONISTA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2010 | 3648.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO DO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2010 | 27146.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA , RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2010 | 456.50 | 00042851394487 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2010 | 60.00 | 00099102331420 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2010 | 40.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2010 | 4590.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2010 | 3410.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2010 | 3570.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2010 | 1530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2010 | 2550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2010 | 6431.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2010 | 73.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LOCADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2010 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA, NO PROJETO MULHERES DE FIBRA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2010 | 6000.00 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2010 | 1.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2010 | 1500.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2010 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5 sob o pagamento das Fopag s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2010 | 1500.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2010 | 699.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS OI FIXO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2010 | 4050.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2010 | 8500.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2010 | 16800.13 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos de engenharia na implantacao do sistema de abastecimento de agua do Distrito Piraua, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2010 | 12000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2010 | 550.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-7043,MNT-8014,MOD-1633 E NPU-1387 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2010 | 2527.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS : MOB-7043,MNT-8014,MOD-1633 E NPU-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE- PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2010 | 97.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS OI FIXO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2010 | 1650.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2010 | 57.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LOCADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2010 | 50.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2010 | 200.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/04/2010 | 120.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO CRAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2010 | 290.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2010 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/04/2010 | 170.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MNT-8368 E MOB-7043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/04/2010 | 300.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/04/2010 | 70.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/04/2010 | 385.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MNG-6305 E MMY-1387, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/04/2010 | 300.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/04/2010 | 90.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/04/2010 | 300.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-1223 E KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/04/2010 | 165.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/04/2010 | 120.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FEAIXAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/04/2010 | 790.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2010 | 500.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2010 | 490.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/04/2010 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/04/2010 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARES E REDES DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2010 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 3a PARCELA, CONFORME PROCESSO No 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2010 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 3a PARCELA , CONFORME PROCESSO No 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2010 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 3a PARCELA, CONFORME PROCESSO No 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/04/2010 | 470.00 | 00078870836487 | SEVERINO ANTONIO CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 3a PARCELA , CONFORME PROCESSO No 040.2008.000924-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/04/2010 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel para servir como local de funcionemento da Delegacia de Policia , no Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2010 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a internet via SS Inet, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.074-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.784-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.849-7, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.887-X, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/04/2010 | 173.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/04/2010 | 2376.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/04/2010 | 0.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIF. REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/04/2010 | 465.00 | 00008633531429 | RUTE CUNHA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA ALFABETIZADORA DA EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2010 | 200.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO DISTROTO PIRAUA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/04/2010 | 1320.00 | 00047372001404 | EDNALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO COMPLETO DE CAPOTARIA REALIZADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMY- 1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/04/2010 | 3932.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2010 | 6394.50 | 00028271653415 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao de estradsa vicinais , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/04/2010 | 181.37 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/04/2010 | 1200.00 | 00044164165472 | SOSTHENES GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/04/2010 | 729.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2010 | 522.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA PARA MANUTENCAO DO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/04/2010 | 97.50 | 03102164000118 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2010 | 200.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO DO PETI, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2010 | 200.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/04/2010 | 80.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/04/2010 | 100.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/04/2010 | 46.80 | 00075235420420 | MARIA DE SOUZA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/04/2010 | 36.17 | 00026576570449 | JOSÉ MARIA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2010 | 50.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2010 | 30.80 | 00005997310442 | JOSEFA VENERANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/04/2010 | 100.00 | 00007095919429 | MARIA JOSE VICENTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/04/2010 | 74.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/04/2010 | 3985.19 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0000990 | 07/04/2010 | 8396.23 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2010 | 271.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS, HORTALICAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2010 | 810.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS , HORTALICAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/04/2010 | 74.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/04/2010 | 100.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/04/2010 | 100.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/04/2010 | 180.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/04/2010 | 150.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/04/2010 | 865.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2010 | 555.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/04/2010 | 465.00 | 00086584979415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA ALFABETIZADORA DA EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/04/2010 | 465.00 | 00004608328409 | ANDRÉA ALBERTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS,NA FUNCAO DE PROFESSORA ALFABETIZADORA DA EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/04/2010 | 100.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/04/2010 | 150.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/04/2010 | 100.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2010 | 848.60 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2010 | 700.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOD-9933, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2010 | 74.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PACES DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2010 | 45.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2010 | 700.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2010 | 7530.49 | 11054242000184 | DENTAL COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2010 | 1210.70 | 07227170000152 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA BRITO MERCADINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2010 | 804.70 | 07227170000152 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA BRITO MERCADINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PSF-SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2010 | 1676.45 | 07227170000152 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA BRITO MERCADINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAURREANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2010 | 618.21 | 07227170000152 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA BRITO MERCADINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS PSF SEDE E DISTRITO PIRAUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2010 | 623.70 | 07227170000152 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA BRITO MERCADINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2010 | 623.50 | 07227170000152 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA BRITO MERCADINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/04/2010 | 1250.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS NA AREA DE ASSISTENCIA JURIDICA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2010 | 170.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNUCIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2010 | 1400.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO-CO-FINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2010 | 1400.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO- CO-FINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2010 | 100.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2010 | 3000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/04/2010 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2010 | 3000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2010 | 38425.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2010 | 6950.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2010 | 17050.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULCOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/04/2010 | 71.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS OI FIXO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/04/2010 | 1673.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo a exercicios anteriores, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2010 | 44573.45 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2010 | 6000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2010 | 10400.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2010 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio da Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2010 | 11950.75 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2010 | 475.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2010 | 40.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/04/2010 | 4949.50 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2010 | 636.50 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/04/2010 | 2200.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2010 | 2880.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos softwares, conforme Notas Fiscais nos 1331 e 1385 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA AS LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2010 | 3500.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/04/2010 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS DE AUTOMOVEIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2010 | 470.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/04/2010 | 2754.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADAAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA ECONOMICA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2010 | 250.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/04/2010 | 800.00 | 00004948230464 | JOSEANO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MEDICOES DE AREA PARA BASE DE RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS PARA CALCULO DO IPTU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/04/2010 | 800.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ENTREVISTAS DOMICILIARES COMO BASE DO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS PARAO O CALCULO DO IPTU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2010 | 3500.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/04/2010 | 882.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARF, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2010 | 52.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CHIP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2010 | 0.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2010 | 1120.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA , CONFORME PROCESSO No 00268.2009.020.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2010 | 65.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2010 | 281.40 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE FANTASIA E DO DISTRITO PIRAUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CHIP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2010 | 806.75 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados para Secretaria de Saude deste municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2010 | 2672.70 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/04/2010 | 330.00 | 00075936682404 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2010 | 151.82 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2010 | 415.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2010 | 2465.30 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para recuperacao e melhorias de casas residenciais de pessoas carentes deste Municipio,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2010 | 97.50 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VERDURAS, HORTALICAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO RPOJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/04/2010 | 50.00 | 00007816465459 | EDILENE SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/04/2010 | 100.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/04/2010 | 183.00 | 00003716220426 | MARIA FRANCISCO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/04/2010 | 100.00 | 00004919167440 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2010 | 1300.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,conforme N. F. S No 1629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/04/2010 | 5114.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/04/2010 | 456.50 | 00071415076472 | MARIA PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS RELATIVO A EXERCICIOS ANETRIORES , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2010 | 6921.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/04/2010 | 1275.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2010 | 85.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2010 | 801.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2010 | 4298.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2010 | 2345.81 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNG-6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/04/2010 | 4397.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2010 | 885.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/04/2010 | 478.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2010 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/04/2010 | 200.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIUDADE DE VASSOURAS, RELETIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2010 | 107.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA, LUZ, TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2010 | 1146.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/04/2010 | 66.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/04/2010 | 200.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2010 | 120.00 | 00042618940768 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAPOTARIA NAS LONGARINAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/04/2010 | 650.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA DIVULGACAO DA 1a FESTA DA UVA REALIZADA NOS DIAS 23 E 24.04.2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/04/2010 | 845.25 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MND-9933, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/04/2010 | 12265.25 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/04/2010 | 3200.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OFICINA E CAPACITACAO COM OS PROFISSIONAIS DOS PSF DO MUNICIPIO DE NATUBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2010 | 25.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MECANICO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2010 | 247.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2010 | 149.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/04/2010 | 65.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPU-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2010 | 700.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOA- 6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2010 | 100.00 | 00049767828400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/04/2010 | 500.00 | 00036467103491 | MARILENE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA , CONFORME PROCESSO No 040.2009.000442-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/04/2010 | 117.00 | 00004131172437 | MARIA SELMA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/04/2010 | 157.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/04/2010 | 147.63 | 00008600816483 | LUIS MARTINS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2010 | 152.00 | 00007120146408 | MARIA DAS NEVES BEZERRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/04/2010 | 25.65 | 33066408081107 | Banco Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7003191-4CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/04/2010 | 0.35 | 33066408081107 | Banco Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7003191-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2010 | 700.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/04/2010 | 700.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE- PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2010 | 75.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2010 | 80.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DETINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/04/2010 | 60.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/04/2010 | 180.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/04/2010 | 7830.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/04/2010 | 7304.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA MMY-0895,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2010 | 2150.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2010 | 6500.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de extracao de uma rocha, atraves de explosoes com polvora, na estrada de acesso vicinal que interliga a sede de Natuba a comunidade de Fervedouro, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/04/2010 | 1975.00 | 09550406000112 | UNIVERSO HOSPITALAT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/04/2010 | 1410.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNT-8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/04/2010 | 100.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNT-8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/04/2010 | 320.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TOYOTA DE PLACA MNG-6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/04/2010 | 153.50 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TOYOTA DE PLACA MNG-6305,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/04/2010 | 139.88 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2010 | 215.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS OI FIXO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000980 | 19/04/2010 | 20015.00 | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/04/2010 | 79.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUES DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2010 | 23420.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2010 | 3665.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2010 | 25.90 | 05438093000154 | AGUA MINERAL ROSA BRANCA MONTANIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL , DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2010 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2010 | 3750.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DECORACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA UVA E DECORACAO GERAL DA 1a FESTA DA UVA , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2010 | 300.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2010 | 66.60 | 05438093000154 | AGUA MINERAL ROSA BRANCA MONTANIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2010 | 100.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/04/2010 | 419.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/04/2010 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DEBITADA NA CONTA 8.557-X, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/04/2010 | 20.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.557-X, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2010 | 155.40 | 05438093000154 | AGUA MINERAL ROSA BRANCA MONTANIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL , DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2010 | 37.00 | 05438093000154 | AGUA MINERAL ROSA BRANCA MONTANIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO PSF-SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2010 | 100.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2010 | 25.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2010 | 25.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2010 | 9472.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2010 | 448.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM POSTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- DISTRITO PIRAUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXTRACAO DE DUAS ROCHAS, ATRAVES DE EXPLOSOES COM POLVORA NA ESTRADA DE ACESSO VICINAL QUE LIGA A SEDE DE NATUBA A FERVEDOURO NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2010 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL, PARA SERVIR COMO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2010 | 50.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2010 | 100.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2010 | 100.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2010 | 251.71 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2010 | 308.00 | 00005043850469 | Selma Feliciano de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2010 | 318.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2010 | 160.50 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2010 | 60.00 | 00005568547483 | ANDREA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2010 | 221.40 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2010 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA ABRIGAR A SRa. MARIA JOSE VICENTE FERREIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2010 | 90.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL , DESTINADO PARA ABRIGAR A SRa.SEVERINA MARQUES LEITE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2010 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2010 | 48.10 | 05438093000154 | AGUA MINERAL ROSA BRANCA MONTANIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL , DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2010 | 100.00 | 00080637159420 | JOAO GERVASIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2010 | 1245.45 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA POLDA DE ARVORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2010 | 5500.00 | 00067543561468 | OTÁVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, POSTES E ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2010 | 3000.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2010 | 300.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O ISOLAMENTO DA AREA DA FEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2010 | 675.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2010 | 60.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2010 | 6000.00 | 00099099730497 | ANTONIO FERNANDO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA AMPLIACAO E REFORMA EM ALVENARIA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/04/2010 | 0.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2010 | 57.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2010 | 632.48 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC. DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001032 | 23/04/2010 | 28100.00 | 03669771000164 | NELSON A. DE SOUZA PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAL, UM PALCO , UM GERADOR - CAMAROTE , PARA 1a FESTA DA UVA REALIZADA NOS DIAS 23 E 24.04.2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2010 | 360.00 | 02197106000152 | MJ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0000939 | 23/04/2010 | 155000.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AS ATRACOES DAS BANDAS: MAGNIFICOS,JEITO SERTANEJO,OS ANTENADOS DO FORRO, GATINHA MANHOSA, ENCANTUS E VILOES DO FORRO PARA APRESENTACAO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2010,NA 1a FESTADA UVA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/04/2010 | 810.00 | 11682796000126 | MACEDO & TABOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS PARA OS CAMARINHOS DAS BANDAS NOS FESTEJOS DA FESTA DA UVA, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24.04.2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/04/2010 | 375.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHONETES DESTINADOS A SEC. DE CULTURA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2010 | 25.65 | 33066408081107 | Banco Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 7003191-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2010 | 0.35 | 33066408081107 | Banco Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 7003191-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/04/2010 | 650.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2010 | 3018.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2010 | 3750.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS BUEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2010 | 379.50 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO OPERADOR DE MAQUINA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/04/2010 | 2114.00 | 00097617644434 | JOSE MACIEL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2010 | 146.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS OI FIXO , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2010 | 609.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2010 | 100.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/04/2010 | 100.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/04/2010 | 100.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/04/2010 | 50.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/04/2010 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/04/2010 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/04/2010 | 630.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF I , II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/04/2010 | 820.00 | 00085438103453 | MARIA RUBIA DE FREITAS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DAS EQUIPES DO PSF SOBRE O PROGRAMA SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2010 | 921.50 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE FERVEDOURO DESTE MUNICPIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2010 | 7500.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NA ELABORACAO DO ESTATUTO DO MAGISTERIO E DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERACAO-PCCR, DO MAGISTERIO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FILMAGEM EM DVD E FOTOGRAFIA ALUSIVAS AS COMEMORACOES CARNAVALESCAS , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/04/2010 | 700.00 | 00057029580478 | ARQUIBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCUCAO E ANIMACAO DA 1a FESTA DA UVA, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24.04.2010 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/04/2010 | 100.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2010 | 682.50 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/04/2010 | 100.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2010 | 976.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS OI FIXO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2010 | 786.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS OI FIXO , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2010 | 106.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS OI FIXO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2010 | 709.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DURANTE A CAPACITACAO DO TELECENTRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2010 | 1300.00 | 00000857911724 | PAULO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/04/2010 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA, NO PROJETO MULHERES DE FIBRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2010 | 430.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E SERVICOS DE PINTURA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2010 | 1100.00 | 00036783295869 | ANA CAROLINA LOPES CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PALESTRAS E REUNIOES SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/04/2010 | 60.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MECANICO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/04/2010 | 80.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2010 | 65.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2010 | 164.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO UNO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2010 | 1250.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2010 | 40.00 | 00007297959421 | Maria Auxiliadora da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2010 | 282.50 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES , VERDURAS E HORTALICAS DESTINADOS AO CRAS, CPNFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2010 | 90.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2010 | 200.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2010 | 6431.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2010 | 2550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2010 | 3410.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2010 | 4590.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2010 | 3570.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2010 | 1530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2010 | 17190.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao , referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2010 | 510.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2010 | 5100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2010 | 396.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2010 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2010 | 4761.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2010 | 2293.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial- patronal MP-457/2009,conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2010 | 9175.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL- PATRONAL-MP 457/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2010 | 1508.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. DAF - DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2010 | 1.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2010 | 6433.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2010 | 370.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE - JOSE IRINEU DA C.LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA MND-9933, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2010 | 3450.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2010 | 18172.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2010 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2010 | 14090.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2010 | 62226.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2010 | 1397.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB I-60% , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2010 | 90563.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB I 60% , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2010 | 1680.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO DA FESTA DA UVA REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2010, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2010 | 310.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo Uno de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2010 | 33614.79 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2010 | 23600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2010 | 3669.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2010 | 3498.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2010 | 1394.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2010 | 663.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2010 | 6900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2010 | 7611.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2010 | 27334.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2010 | 15265.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2010 | 17065.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2010 | 3030.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2010 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2010 | 27293.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2010 | 128.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2010 | 72.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos oi fixo, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2010 | 700.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001416 | 03/05/2010 | 6234.00 | 11157952000130 | DELTAMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001417 | 03/05/2010 | 929.50 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos injetaveis destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano e PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001418 | 03/05/2010 | 43005.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para manutencao da Farmacia Basica deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001419 | 03/05/2010 | 14650.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos injetaveis destinados para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e PSF s deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001420 | 03/05/2010 | 10750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2010 | 700.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOD- 9933, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2010 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria contabil, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2010 | 274.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos oi fixo, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/05/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.074-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/05/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/05/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/05/2010 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/05/2010 | 20.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 6.849-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.784-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/05/2010 | 389.93 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipioconf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/05/2010 | 117.78 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/05/2010 | 1576.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO C. DE PROD. TEXTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Rede Municipal de Ensino, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2010 | 777.10 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para uso nos computadores do Bolsa Familia- IGD, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/05/2010 | 162.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada ao CRAS deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/05/2010 | 118.75 | 10879814000100 | WM COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Grupo da Terceira Idade de Natuba e Distrito Piraua , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/05/2010 | 332.50 | 10879814000100 | WM COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados para o programa PETI- para as festividades do Dia das Maes, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/05/2010 | 319.30 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DAS BECAS DO CORAL DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/05/2010 | 239.40 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para confeccao das becas, destinadas para o coral do PETI deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/05/2010 | 391.99 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Comemoracao do Dia das Maes do Programa Projovem Adolescente deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/05/2010 | 332.50 | 10879814000100 | WM COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para as festividades do Dia das Maes - Programa Projovem Adolescente deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/05/2010 | 490.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de acesso a Internet via SS Inet, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2010 | 405.50 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo Micro-Onibus de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/05/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos software contante em Nota Fiscal no 1492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/05/2010 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/05/2010 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da Delagacia de Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/05/2010 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela , conf. Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/05/2010 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela, conf. Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/05/2010 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela, conf. processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/05/2010 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela, conforme Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/05/2010 | 470.00 | 00078870836487 | SEVERINO ANTONIO CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela , conf. Processo no 040.2008.000924-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/05/2010 | 288.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada para manutencao dos PSF sede e Distrito Piraua deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/05/2010 | 441.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/05/2010 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de acesso a Internet via SS Inet, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/05/2010 | 723.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2010 | 150.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/05/2010 | 175.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/05/2010 | 265.20 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/05/2010 | 389.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MOB- 7043, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/05/2010 | 452.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/05/2010 | 388.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MNT- 8014, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/05/2010 | 750.00 | 05877861000176 | CONCREPOST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/05/2010 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/05/2010 | 403.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo Micro-Onibus de placa MMY- 1223, pertentente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/05/2010 | 50.00 | 00008689922407 | MERCIA JANINE DA ROCHA JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/05/2010 | 150.00 | 00099099098472 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/05/2010 | 80.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeipa, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/05/2010 | 1341.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2010 | 2200.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas para filtro,destinadas para Escolas Municipais , conforme Nota Fiscal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2010 | 266.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/05/2010 | 1427.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/05/2010 | 2172.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas destinadas a veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. Notas Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2010 | 410.00 | 03381998000100 | SÉRGIO DOUGLAS DE LIMA E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adesivos destinados para os veiculos de placas : NPU-1387, MNT-8014, MOD- 1633 e MOB- 7043, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2010 | 15171.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude (Geral 15%), pago na guia de GPS (INSS), relativo a competencia Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2010 | 1396.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e encargos sobre a guia de previdencia da Secretaria Municipal de Saude (Saude Geral 15% - competencia 03/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2010 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude (Saude plantonistas), pago na Guia de Previdencia Social (GPS-INSS), relativo a competencia Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2010 | 515.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e encargos sobre a guia de previdencia da Secretaria Municipal de Saude (Saude plantonistas - Competencia 03/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2010 | 614.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os Predios pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2010 | 200.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertenente a Secrearia de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2010 | 130.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2010 | 10599.91 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2010 | 230.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MNG-6305 e MMY-1387, pertencente Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2010 | 7163.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2010 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa MMY- 0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2010 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao da rede eletrica da zona rural deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2010 | 15454.25 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos de engenharia na implantacao do Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito Piraua, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2010 | 983.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os Predios das Escolas Municipais, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2010 | 128.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de eventos realizados neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2010 | 44.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2010 | 300.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MMY-1223 e MND- 9933, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2010 | 21769.82 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos de engenharia na ampliacao da Escola Municipal Avani Terezinha dos Santos, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2010 | 1880.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na apresentacao cultural da Orquestra Companhia do Frevo, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2010 | 2105.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e encargos sobre a Guia de Previdencia Social de diversas Secretarias deste Municipio (Fopag Geral - Competencia 03/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2010 | 1120.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a parcela, conforme processo no 00268.2009.020.13.00-1 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2010 | 1820.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia elatrica, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2010 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suporte de hardwares e redes dos computadores deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2010 | 21240.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, pago na Guia da Previdencia Social (GPS-INSS), relativo a competencia Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2010 | 4224.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Economica, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2010 | 800.00 | 00004948230464 | JOSEANO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de medicoes de area para base de recadastramento de imoveis urbanos para calculo do IPTU, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2010 | 800.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de entrevistas domiciliares como base do recadastramento de imoveis urbanos para calculo do IPTU, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2010 | 160.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados na inauguracao do novo espaco do PETI, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2010 | 850.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecoes de livros destinados ao Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil- PETI, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2010 | 1870.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados ao Programa Projovem Adolescente para uso nas palestras socio-educativos , conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2010 | 125.00 | 00005797028476 | MARIA ALFREDO DE MORAES SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2010 | 3522.50 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2010 | 344.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia- IGD, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2010 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento do PETI e Projovem Adolescente, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2010 | 1250.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios na area de assistencia juridica no atendimento a comunidade de Natubaconf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2010 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de artesanato da fibra da bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2010 | 90.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , destinado para abrigar a Sra. Severina Marques Leite, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2010 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para abrigar a Sra. Maria Jose Vicente Ferreira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2010 | 0.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF. DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 6.887-X, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2010 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagens de veiculos pertencente a esta Edilidade, conmf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2010 | 272.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes destinadas aos assessores tecnicos desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2010 | 1250.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Juridica para atender as necessidades do Departamento de Recursos Humanos desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2010 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento da sede dos trabalhos do IBGE, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2010 | 2200.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Juridica na area administrativa deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assesoria juridica para as licitacoes deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2010 | 200.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao no predio que funciona a sede para os Trabalhos do IBGE deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2010 | 200.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao no predio da Prefeitura , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2010 | 1298.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2010 | 1239.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes destinadas a equipe organizadora da 1a Festa da Uva deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2010 | 400.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao nos predios da Escola Municipal Espaco da Crianca l e ll na sede deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2010 | 4434.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2010 | 200.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para servir como predio da Escola Municipal da Comunidade de Vassouras , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2010 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento de Escola Municipal Sao Pedro, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2010 | 1423.25 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o veiculo pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2010 | 180.00 | 00005905726442 | MARIA NAZARE TAVARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento da Escola Municipal,na comunidade de Malheiros, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2010 | 520.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2010 | 1014.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2010 | 5053.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2010 | 5053.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2010 | 320.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado nos veiculos de placas MNG-6305 e MMY-1387, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2010 | 200.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao no predio da sede da Emater deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2010 | 3752.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2010 | 411.75 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, hortalicas, legumes e verduras destinadas para manutencao do PSF - Sede deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2010 | 40.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MNT-8014 e MNT-8368, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2010 | 12241.75 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2010 | 200.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao no predio da Secretaria de saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2010 | 805.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2010 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para servir como Posto de Saude da Familia-PSF , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2010 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira para funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/05/2010 | 1400.00 | 11290293000105 | L.MOURA ARRUDA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado destinado para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Lureano na sede deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/05/2010 | 1800.00 | 11290293000105 | L.MOURA ARRUDA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado destinado para o PSF- sede deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2010 | 446.85 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para manutencao do PSF-sede do Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2010 | 1966.40 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2010 | 2955.60 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/05/2010 | 15139.79 | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao da Rede Municipal de Ensino, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/05/2010 | 11903.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Escolas Municipais, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2010 | 24.00 | 33066408081107 | Banco Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria , debitada na conta 7.003.191-4, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/05/2010 | 50.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/05/2010 | 80.00 | 00000006417400 | ROSALEIDE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/05/2010 | 100.00 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/05/2010 | 80.00 | 00000020491476 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/05/2010 | 60.00 | 00075235811453 | MARIA LUZINETE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/05/2010 | 96.67 | 00006528029407 | Elizangela Cloves Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/05/2010 | 50.00 | 00062356127453 | MARIA DAS DORES GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/05/2010 | 250.00 | 00007827838480 | Lousiane Poliana Valdevino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/05/2010 | 50.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/05/2010 | 60.00 | 00004624833473 | Verônica Pereira de Oliveira Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/05/2010 | 72.41 | 00007620197435 | JOSEFA SOLANGE DOS SANTOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/05/2010 | 50.00 | 00001626135479 | MARIA JOSE DA SILVA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2010 | 100.00 | 00006450544457 | DENICIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2010 | 165.00 | 00099102218453 | MARIA SEVERINA DE LIMA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2010 | 50.00 | 00084043555415 | ANGELICA LAURENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2010 | 42.11 | 00003716591408 | NILDA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. dcoumentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2010 | 100.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2010 | 100.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/05/2010 | 180.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2010 | 180.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/05/2010 | 100.00 | 00007095919429 | MARIA JOSE VICENTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2010 | 4066.06 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2010 | 4227.06 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para merenda do Programa PETI deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2010 | 1021.35 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para o CRAS deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/05/2010 | 1116.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados para as festividades em comemoracao ao Dia das Maes , realizadas nas Escolas Municipais deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/05/2010 | 49.44 | 00005816479474 | Maria Josefa da Conceição Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/05/2010 | 148.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados para manutencao da Secretaria de Assistencia Social, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2010 | 3300.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2010 | 80.00 | 00008526316427 | EDIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/05/2010 | 24.00 | 33066408081107 | Banco Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 7.003.191-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2010 | 3850.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2010 | 400.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2010 | 6600.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/05/2010 | 33462.10 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado para o transporte escolar , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/05/2010 | 11950.75 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte escolar, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2010 | 592.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados para manutencao da Rede Municipal e Ensino , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2010 | 3850.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2010 | 222.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados para manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2010 | 26400.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/05/2010 | 300.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2010 | 6600.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/05/2010 | 1732.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/05/2010 | 40.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo Uno de placa MNT- 8014, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/05/2010 | 229.90 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa MNT- 8014, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/05/2010 | 530.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Luareano, na sede deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/05/2010 | 500.00 | 00036467103491 | MARILENE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a parcela, conf. Processo no 040.2009.000442-1 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/05/2010 | 100.00 | 00049767828400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a parcela , relativo a honorarios advocaticios, conf. Processo no 040.2009.000442-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/05/2010 | 1085.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP DARF, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/05/2010 | 1074.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP DARF, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/05/2010 | 78.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa e juros, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/05/2010 | 259.00 | 07138941000135 | J ADIMARIO C DA SILVA EQUIPADORA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para os veiculos ambulancias pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/05/2010 | 30.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/05/2010 | 682.60 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/05/2010 | 6548.30 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/05/2010 | 200.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/05/2010 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/05/2010 | 129.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos oi fixo, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/05/2010 | 316.50 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Escolas Municipais deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/05/2010 | 270.00 | 00009185099473 | ANDERSON BRUNO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/05/2010 | 1350.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Projevem Adolescente- oficina de musica, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/05/2010 | 150.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Projovem Adolescente, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/05/2010 | 50.00 | 00007061626410 | WALTER MENEZES VASCONCELOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/05/2010 | 60.00 | 00066789613749 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/05/2010 | 50.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/05/2010 | 2167.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2010 | 6632.25 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/05/2010 | 1560.60 | 00036192368449 | JOSEFINA MARIA QUEIROZ DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de polpa de frutas,destinadas para merenda escolar deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/05/2010 | 70.50 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de lanches destinados a funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio,quando a servico, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/05/2010 | 100.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/05/2010 | 450.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/05/2010 | 2000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/05/2010 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/05/2010 | 100.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/05/2010 | 100.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/05/2010 | 90.00 | 00008263235456 | LUANA JANNINE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/05/2010 | 25.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2010 | 225.00 | 00004242009291 | CLEBER PACHECO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de palestra com o tema, a fruticultura no Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2010 | 9371.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre Fopag da Secretaria Municipal de Saude (PSF), pago na guia de recolhimento do INSS (GPS), relativo a competencia Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2010 | 5192.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (Saude Plantonistas), pago na Guia de Previdencia Social (GPS-INSS), relativo a competencia Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2010 | 470.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2010 | 13689.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s do FUNDEB 40%, pago na Guia de Previdencia Social (GPS-INSS), relativo a competencia Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2010 | 19924.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s do FUNDEB 60% pago na Guia de Previdencia Social, relativo a competencia Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2010 | 50.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/05/2010 | 66.60 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para manutencao da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/05/2010 | 44.40 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/05/2010 | 367.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e material esportivo, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/05/2010 | 300.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/05/2010 | 92.50 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para cantina desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2010 | 244.20 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/05/2010 | 110.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/05/2010 | 120.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/05/2010 | 24.40 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2010 | 388.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo Ambulancia Paraty de placa MOA- 6090, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/05/2010 | 86.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica aos predios locados a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/05/2010 | 212.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica para os predios locados a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/05/2010 | 58.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de agua potavel para os predios locados a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/05/2010 | 323.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de agua potavel para | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/05/2010 | 29.88 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secreteria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/05/2010 | 204.68 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/05/2010 | 60.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/05/2010 | 190.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica para o predio da delegacia de policia- locado , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/05/2010 | 64.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/05/2010 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/05/2010 | 118.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de agua potavel para o predio locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/05/2010 | 239.94 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas Municipais, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/05/2010 | 400.00 | 00099712873404 | CÍCERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de divulgacao da 1a festa da Uva realizada neste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/05/2010 | 200.00 | 00099712873404 | CÍCERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de divulgacao por meio de carro de som, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/05/2010 | 709.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo Onibus de placa KKG-8927, pertencenbte a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/05/2010 | 100.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/05/2010 | 8546.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao PETI- Programa de Erradicacao doTrabalho Infantil e ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao Projeto Co-financiamento do Fundo Estadual da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/05/2010 | 2490.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil e ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, conf. Projeto Co- financiamento do Fundo Estadual da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/05/2010 | 258.00 | 00075935996472 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/05/2010 | 350.00 | 00076835014415 | JOSEFA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/05/2010 | 119.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica aos predios locados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/05/2010 | 491.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de agua potavel para os predios locados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/05/2010 | 382.50 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de salgados destinados para as festividades em Comemoracao ao Dia das Maes,do Projovem Adolescente, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/05/2010 | 6670.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator de Esteira a disposicao da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/05/2010 | 25.00 | 00000819896446 | JAMAINA HELI VICENTE DE BARROS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/05/2010 | 641.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MOA-6090 e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/05/2010 | 470.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/05/2010 | 145.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/05/2010 | 145.00 | 08818536000120 | J.G.NOBREGA & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/05/2010 | 4604.95 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/05/2010 | 550.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/05/2010 | 80.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/05/2010 | 50.00 | 00080637159420 | JOAO GERVASIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/05/2010 | 50.00 | 00007620197435 | JOSEFA SOLANGE DOS SANTOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2010 | 505.50 | 10846507000114 | COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o curso de confeccao de bolsa da fibra da bananeira , para o Grupo de Mulheres Beneficiarias do Programa Bolsa- familia, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/05/2010 | 550.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas para o CRAS deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2010 | 6431.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social , referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/05/2010 | 1185.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa MND- 9933, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/05/2010 | 160.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MND-9933, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2010 | 90111.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fubdeb I 60% , referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2010 | 1397.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Fundeb I 60%, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2010 | 61833.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fundeb II 40%, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/05/2010 | 17796.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura , referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/05/2010 | 5834.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/05/2010 | 1242.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF.DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2010 | 518.75 | 00046795200434 | JUDITE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de exercicios anteriores, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/05/2010 | 16757.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/05/2010 | 510.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pensionista, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/05/2010 | 5100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos , referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/05/2010 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/05/2010 | 4052.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2010 | 24850.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura ,referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/05/2010 | 404.00 | 03381998000100 | SÉRGIO DOUGLAS DE LIMA E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adesivos destinados para o veiculo ambulancia saveiro, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2010 | 4110.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/05/2010 | 3415.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/05/2010 | 15265.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/05/2010 | 27068.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/05/2010 | 18512.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente Comunicario de Saude, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/05/2010 | 7541.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Prog. Saude Bucal, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/05/2010 | 6900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude Prog. Saude Bucal, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/05/2010 | 250.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas: MNT- 8014 e MOD-1633, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Notas Fiscais de Servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/05/2010 | 384.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo pertencente aSecretaria de Saude deste Municipio, conf. Nota Fiscal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2010 | 18200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude - medicos plantonistas, referente ao mes de Maio/2010, conf. folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2010 | 34508.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude , referente ao mes de Maio/2010, conf. folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2010 | 1394.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2010 | 663.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2010 | 3591.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2010 | 800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura , referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2010 | 1.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF. DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2010 | 9175.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial- patronal MP 457/2009, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2010 | 2271.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial - empregados MP 457/2009, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2010 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Contabil, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2010 | 1710.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio,referente ao mes de Maio/2010, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2010 | 9315.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao Fundeb I 60%, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2010 | 510.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Educacao Fundeb II - 40 %, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2010 | 1940.00 | 09153509000149 | JOSE EILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2010 | 150.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2010 | 2550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos subsidios dos conselheiros tutelar, referente ao mes de Maio/2010, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2010 | 3410.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social- PAIF, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2010 | 5355.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social- Projovem Adolescente, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2010 | 4080.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2010 | 1530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social- PETI, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2010 | 112.39 | 00008324797483 | JOSEFA SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2010 | 88.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2010 | 35.80 | 00005568547483 | ANDREA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2010 | 92.61 | 00005860219490 | MIRIAN ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2010 | 200.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2010 | 517.90 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao das roupas da Quadrilha Explosao Natubense- do Projovem Adolescente, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2010 | 318.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2010 | 180.00 | 00049787195420 | VANIA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2010 | 50.00 | 00006252414441 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2010 | 50.00 | 00008271114441 | SUSERLANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2010 | 75.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2010 | 110.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2010 | 100.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2010 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencente a Secrataria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2010 | 30.00 | 00001654169471 | WILDSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2010 | 50.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2010 | 3450.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na elaboracao da PCA deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2010 | 840.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios,conf. processo no 00268.2009.020.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2010 | 180.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2010 | 159.70 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2010 | 180.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2010 | 270.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2010 | 86.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veuculo Fiat Uno de placa MNT- 8014, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. Nota Fical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2010 | 1277.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Saude, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2010 | 630.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes destinadas para equipe do PSF da Comunidade de Fervedouro, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2010 | 155.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2010 | 50.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2010 | 50.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2010 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2010 | 100.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf.documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2010 | 100.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2010 | 135.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2010 | 1000.00 | 00001345017480 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude , no Programa do SIAB- Sistema de Informacao da Atencao Basica, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2010 | 120.00 | 00001980219419 | JOSE FERNANDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no conserto da televisao pertencente ao PSF-Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/06/2010 | 280.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de faixas ,pintura da Farmacia Basica e do PSF do Sitio Fervedouro deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/06/2010 | 520.00 | 00002960253485 | NARA POLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2010 | 416.20 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/06/2010 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suporte de hardwares e redes dos computadores desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/06/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria , debitada na c/c 6.784-9, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na c/c 6.849-7, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.141-4, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/06/2010 | 26600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Assessoria Contabil para o Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2010 | 147.40 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material junino destinado para confeccao de cartazes e convites para os grupos do CRAS deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/06/2010 | 1188.00 | 09206252000146 | ERIVAN JOSE DE AQUINO TECIDOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Assistencia Social- Projovem Adolescente deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/06/2010 | 80.00 | 00080637159420 | JOAO GERVASIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/06/2010 | 87.94 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001694 | 04/06/2010 | 1268.00 | 02044967000109 | JOSE NAILDO DE ANDRADE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis para atender o CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001695 | 04/06/2010 | 5030.40 | 02044967000109 | JOSE NAILDO DE ANDRADE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis para atender o PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001699 | 04/06/2010 | 5354.40 | 02044967000109 | JOSE NAILDO DE ANDRADE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis para atender o Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/06/2010 | 1056.44 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/06/2010 | 945.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os Predios das Escolas Municipais , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/06/2010 | 971.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas Municipais, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/06/2010 | 500.00 | 03299418000130 | MARCIO CONSTRUCOES EXP IMPORT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico do padrao de Pernambuco destinado para substituicao de rede eletrica de Escolas Municipais do Distrito Piraua, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001696 | 04/06/2010 | 9629.20 | 02044967000109 | JOSE NAILDO DE ANDRADE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis para atender a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/06/2010 | 21750.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/06/2010 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/06/2010 | 470.00 | 00078870836487 | SEVERINO ANTONIO CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a parcela , conf. processo no 040.2008.000924-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/06/2010 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a parcela, conf. processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/06/2010 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a parcela, conf. processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/06/2010 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a parcela , conf. processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001697 | 04/06/2010 | 1507.00 | 02044967000109 | JOSE NAILDO DE ANDRADE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis para atender o Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001698 | 04/06/2010 | 707.90 | 02044967000109 | JOSE NAILDO DE ANDRADE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis para atender o PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/06/2010 | 8251.16 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pensil destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/06/2010 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a Internet Via SS Inet, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/06/2010 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a Internet Via SS Inet, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/06/2010 | 490.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a Internet Via SS Inet, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/06/2010 | 210.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante realizacao de Encontros dos Grupos da 3a idade ( sede e Piraua ) , conf documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/06/2010 | 110.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de sonorizacao no evento realizado pelo Grupo do Projevem Adolescente, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/06/2010 | 210.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de sonorizacao na realizacao dos eventos em comemoracao aos Dia das Maes- Projovem Adolescente, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/06/2010 | 405.00 | 00005258610411 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de agua potavel , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/06/2010 | 440.00 | 00097627720400 | MARIA JOSE GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de becas destinadas ao coral do PETI deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/06/2010 | 310.00 | 00036395412434 | EDIMIR ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de moldes de bolsas( curso de bolsas da fibra da bananeira )- Programa Bolsa Familia, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/06/2010 | 4192.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/06/2010 | 1736.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Rede Municipal de Educacao, conf. Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/06/2010 | 605.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa NPU- 1387, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/06/2010 | 4101.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Sec. de Agricultura e Abatecimento deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/06/2010 | 4669.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente Sec. de Infraestrutura e Urbanismo deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/06/2010 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica da zona rural deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/06/2010 | 1506.75 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na polda de arvores na sede deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/06/2010 | 3492.50 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de estradas vicinais , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/06/2010 | 936.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e PSF ( sede e Piraua ) deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/06/2010 | 1926.40 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO-IVAN FERREIRA SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensado para servicos de palco nas apresentacoes juninas das escolas Municipais, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/06/2010 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Economica, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/06/2010 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagens de veiculos pertencente a esta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/06/2010 | 1455.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/06/2010 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora de Artesanato da fibra da bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/06/2010 | 468.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada para manutencao do CRAS deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2010 | 25.43 | 00095126333453 | Maria Luiza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2010 | 100.00 | 00008223182459 | FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2010 | 1250.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios na area de assistencia juridica no atendimento a pessoas carentes deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2010 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para abrigar a SRa. Maria Jose Vicente Ferreira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2010 | 90.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para abrigar a Sra. Severina Marques Leite, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2010 | 452.29 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a Secretaria de Assistencia Social- Projovem Adolescente deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2010 | 556.53 | 12850145000160 | AVIL AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a Secretaria de Assistencia Social - Projovem Adolescente deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2010 | 500.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2010 | 392.78 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2010 | 1600.00 | 00006520333425 | ANTONIO MARCOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de mao de obra na recuperacao de casa popular, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2010 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento do PETI e Projovem Adolescente,no Distrito Piraua , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/06/2010 | 409.42 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2010 | 50.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2010 | 2200.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Juridica na area administrativa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2010 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica para as licitacoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2010 | 1250.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica para atender as necessidades do Departamento de Recursos Humanos desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2010 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para servir como local de funcionamento da Delegacia de Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2010 | 250.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2010 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento da sede dos trabalhos do IBGE neste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2010 | 1120.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela , conf. processo no 0268.2009.020.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2010 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de publicacao, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2010 | 14755.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de contribuicao patronal relativo a competencia 04/2010 das demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/06/2010 | 50.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2010 | 1605.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos encargos financeiros aplicados no recolhimento do INSS competencia 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2010 | 2469.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento do INSS relativo a competencia 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2010 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2010 | 2788.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP, relativo ao mes de Junho/2010, conf. DAF- Distribuicao de Arrecadacao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2010 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Fervedouro, destinado para funcionamento da sala de aula da EJA, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2010 | 2280.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes destinadas a equipe que prestou seguranca durante os dias da Festa da Uva, realizada neste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura com fotos e filmagens em DVD, em Eventos realizados neste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2010 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2010 | 60.00 | 00005905726442 | MARIA NAZARE TAVARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento da Escola Municipal na Comunidade de Malheiros- Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2010 | 200.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para servir como predio da Escola Municipal da Comunidade de Vassouras , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2010 | 411.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0001702 | 10/06/2010 | 19600.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de locacao de som profissional e iluminacao para abrilhantar os festejos juninos,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2010 | 1099.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MNC- 6773, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/06/2010 | 11024.40 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2010 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para servir como Posto de Saude do Programa Saude da Familia- PSF na Comunidade de Jussaral deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2010 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento do Posto de Ancora do PSF IV, na comunidade de Olhos Dagua neste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2010 | 264.90 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2010 | 135.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2010 | 150.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2010 | 2500.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados na recuperacao em alvenaria , retalhamento e colocacao de varanda na casa que serve como ancora do PSF III na comunidade de Fantasia deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2010 | 14763.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao patronal para o INSS relativo a competencia 04/2010 de servidores vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182010 | 0001618 | 10/06/2010 | 3835.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente destinado aos PSFs deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2010 | 350.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Secretaria de Infraestrutura deste Nunicipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/06/2010 | 2500.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00099099730497 | ANTONIO FERNANDO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de mao de obra especializada na recuperacao de calcamento, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza do Riacho de Natuba, com capinacao e retirada de basculhos poluidores do mesmo, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182010 | 0001690 | 10/06/2010 | 3091.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/06/2010 | 5520.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para diversas obras no Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/06/2010 | 20316.59 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Engenharia na ampliacao da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos na sede deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/06/2010 | 3232.16 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Engenharia na ampliacao da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/06/2010 | 14403.90 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de dois pavilhoes para as festividades juninas deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/06/2010 | 12459.60 | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/06/2010 | 20.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/06/2010 | 183.00 | 00003716220426 | MARIA FRANCISCO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/06/2010 | 640.00 | 00001243237406 | SEBASTIAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/06/2010 | 80.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/06/2010 | 70.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/06/2010 | 100.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/06/2010 | 55.52 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/06/2010 | 40.00 | 00006528029407 | Elizangela Cloves Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/06/2010 | 40.00 | 00007297959421 | Maria Auxiliadora da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/06/2010 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/06/2010 | 45.34 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/06/2010 | 15.44 | 00007527577410 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/06/2010 | 100.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/06/2010 | 29.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0001703 | 14/06/2010 | 80000.00 | 04328578000122 | LP PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos artisticos, para abrilhantar as comemoracoes dos festejos juninos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/06/2010 | 405.00 | 03479764000108 | MARACA DIESEL- ALEXANDRE F. SILVA A.P.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/06/2010 | 270.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas destinadas ao veiculo Micro onibus de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/06/2010 | 400.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/06/2010 | 35.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico efetuado no veiculo de placa MMY-0895,pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/06/2010 | 523.35 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras, legumes e hortalicas destinadas para manutencao dos PSFs ( sede e Piraua ) deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/06/2010 | 642.40 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras , legumes e hortalicas destinadas para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/06/2010 | 100.00 | 00049767828400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela , relativo a honorarios advocaticios, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/06/2010 | 500.00 | 00036467103491 | MARILENE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela, conf. processo no 040.2009.000442-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/06/2010 | 62.38 | 00048274356420 | MARIA DE LOURDES COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/06/2010 | 100.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/06/2010 | 100.00 | 00007095919429 | MARIA JOSE VICENTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/06/2010 | 100.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/06/2010 | 200.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/06/2010 | 135.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/06/2010 | 100.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/06/2010 | 200.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/06/2010 | 200.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/06/2010 | 200.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/06/2010 | 25.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria , conf. doocumentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/06/2010 | 4192.02 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pensil destinados para os PSFs do Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/06/2010 | 154.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa MNT-8014,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/06/2010 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/06/2010 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/06/2010 | 12673.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de contribuicao patronal do INSS relativo a competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/06/2010 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/06/2010 | 100.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/06/2010 | 100.00 | 00003063217425 | VICENCIA NOBREGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/06/2010 | 50.00 | 00007705957400 | GERMANA PAULA J. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/06/2010 | 60.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/06/2010 | 1546.39 | 00004460643430 | POLYANA CUNHA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos relacionado ao desenvolvimento do Tema Transversal Juventude e Saude , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/06/2010 | 420.00 | 02341223000148 | PER OVE ZALL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapeus de palha destinados para a Secretaria de Assistencia Social- PETI deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/06/2010 | 730.00 | 02341223000148 | PER OVE ZALL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapeus de palha destinados para Secretaria de Assistencia Social- PAIF deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/06/2010 | 110.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de som na realizacao dos festejos juninos do Grupo da 3a idade deste Muniipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/06/2010 | 28.40 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de lanches destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao do Municipio para a Uniao brasileira de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2010 | 1118.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP, relativo ao mes de Junho/2010, conf. DAF-Distribuicao de Arrecadacao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/06/2010 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/06/2010 | 80.50 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de lanches destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/06/2010 | 3200.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de decoracao nos dois palhocoes juninos ( sede e Piraua ) e Centro Cultural Recreativo de Natuba,para realizacao das festas juninas nas Escolas Municipais, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/06/2010 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/06/2010 | 49.40 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de lanches , destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/06/2010 | 12041.55 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/06/2010 | 20132.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao patronal do INSS (competencia 05/2010) sobre a folha de pagamento dos servidores do FUMDEB 60% (empenhos 1329 e 1330). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/06/2010 | 13603.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao patronal do INSS (competencia 05/2010) sobre a folha de pagamento dos servidores do FUMDEB 40% (empenhos 1331). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/06/2010 | 50.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/06/2010 | 115.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento , conf. Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/06/2010 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/06/2010 | 800.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY- 0895,pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/06/2010 | 470.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no veiculo Ambulancia de placa MOA-6090, pertencente a Sec. de Saude deste Municipio, conf. N.F.S em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/06/2010 | 1052.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de capotaria e mao de obra eletrica realizada no veiculo Ambulancia de placa MOQ-2313,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. N.F.S em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/06/2010 | 1535.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo Ambulancia de placa MOA-6090 e Gol de placa MNC-6773, pertencente a Sec. de Saude deste Municipio, conf. Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/06/2010 | 2260.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia de placa MOQ- 2313,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/06/2010 | 65.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Pasep, referente ao mes de Junho/2010, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/06/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/06/2010 | 864.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de roupas juninas, para os alunos das Escolas Municipais: Avani Teresinha dos Santos, Nossa Senhora das Dores e Tereza Chaves, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/06/2010 | 1922.49 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Escolas da Rede Municipal conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/06/2010 | 786.91 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2010 LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de forro PVC destinado para escolas da Rede Municipal, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/06/2010 | 1500.00 | 00043785778449 | JOSE HELIO BARBOSA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/06/2010 | 700.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo Micro onubus de placa MMY-1223, pertencente Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/06/2010 | 500.00 | 00075235650425 | Maria Aparecida Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de roupas juninas para serem utilizadas na apresentacao da quadrilha do PETI deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/06/2010 | 3300.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/06/2010 | 12100.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/06/2010 | 26400.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/06/2010 | 6600.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/06/2010 | 50193.15 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado para transporte escolar, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/06/2010 | 5.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 30.421-2, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/06/2010 | 124.60 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/06/2010 | 3850.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/06/2010 | 3850.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/06/2010 | 29.60 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para cantina desta Edilidade, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/06/2010 | 29.60 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/06/2010 | 59.20 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para os PSFs ( sede e Piraua ) deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/06/2010 | 185.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/06/2010 | 51.80 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/06/2010 | 100.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2010 | 0.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 5.070-9, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de Assessoria Economica, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2010 | 1.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao Pasep, referente ao mes de Junho/2010, conf. DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2010 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2010 | 1245.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP, referente ao mes de Junho/2010, conf. DAF- Distribuicao de Arrecadacao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2010 | 4254.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2010 | 740.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinado para as Escolas da Rede Municipal, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2010 | 16591.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2010 | 60709.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Fundeb II ( 40% ) , referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2010 | 89539.74 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fundeb I ( 60% ), referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2010 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2010 | 1397.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2010 | 9825.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fundeb I ( 60% ), referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2010 | 1020.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fundeb II ( 40% ), referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2010 | 950.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas Municipais, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2010 | 700.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Micro Onibus de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2010 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suporte de hardwares e redes dos computadores desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2010 | 17409.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao , referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2010 | 510.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionistas,referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2010 | 5100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos , referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2010 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2010 | 4007.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2010 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado para as casas de apoio dos PSFs ( sede e Piraua ) deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2010 | 185.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado para a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2010 | 35652.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude , referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2010 | 27000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos medicos plantonistas , referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2010 | 27575.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2010 | 15265.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vemcimentos dos servidores lodados na Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2010 | 18856.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Junho/2010, conf.Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2010 | 3415.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agentes de Epidemiologia, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2010 | 7541.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Prog.Saude Bucal, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2010 | 6900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Prog. Saude Bucal, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2010 | 1394.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2010 | 663.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Saude- Agente Epidemiologia, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2010 | 3010.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2010 | 1710.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de energia eletrica para os predios da Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comproventes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2010 | 4056.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2010 | 24598.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura , referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2010 | 800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2010 | 6175.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio, conf. comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2010 | 110.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de som , realizado nas festividades juninas do Grupo da 3a idade no Distrito Piraua deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2010 | 185.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado para Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2010 | 6386.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2010 | 2550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos conselheiros tutelar, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2010 | 3410.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social- PAIF, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2010 | 5100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social- Projovem Adolescente, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2010 | 4080.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2010 | 1530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social- PETI, referente ao mes de Junho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2010 | 201.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao do curso de capacitacao de ralacoes humanas para os profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2010 | 810.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Secretaria de Saude- PSF deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2010 | 239.90 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2010 | 200.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2010 | 20.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/07/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/07/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.784-9, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/07/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/07/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.141-4, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/07/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/07/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/07/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-X, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/07/2010 | 1747.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/07/2010 | 180.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de salgados destinados para os participantes da 3a jornada pedagogica realizada neste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/07/2010 | 800.00 | 00003992839435 | WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor mediador da oficina para elaboracao da Proposta Curricular na area de Matematica e suas tecnologias , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/07/2010 | 1040.00 | 00026268248449 | MARIA LUCIA ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora mediadora da oficina para elaboracao da proposta curricular na modalidade do Ensino EJA, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/07/2010 | 640.00 | 00006816403401 | ELLEN EMANUELLE DE FRANCA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como professora mediadora da oficina para elaboracao da proposta curricular na area de Educacao Infantil,tecnologias e atividades ludicas, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/07/2010 | 1040.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor mediador da oficina para elaboracao da proposta curricular na area de ciencias sociais e suas tecnologias, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/07/2010 | 800.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora mediadora da oficina para elaboracao da proposta curricular para as disciplinas da lingua portuguesa e estrangeira, educacao fisica e arte, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/07/2010 | 800.00 | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora mediadora da oficina para elaboracao da proposta curricular para as disciplinas de lingua portuguesa, matematica, ciencias sociais, ciencias naturais, lingua estrangeira, artes , ensino religioso e suas tecnologias no primeiro segmento do ensino fundamental( 1o ao 5o ano ), conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/07/2010 | 490.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/07/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/07/2010 | 640.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora mediadora da oficina para elaboracao da proposta curricular do 1o segmento do Ensino Fundamental ( nas turmas multiseriadas do Ensino Fundamental ), da Educacao do campo de Programa Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/07/2010 | 1500.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento da Escola Municipal da comunudade de Brejinho,conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/07/2010 | 250.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de plastificacao , destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/07/2010 | 0.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP referente ao mes de Julho/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/07/2010 | 330.00 | 00081144024404 | SIVALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/07/2010 | 7100.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio,conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/07/2010 | 320.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora mediadora da oficina de Planejamento Educacional do 1o segmento do Ensino Fundamental ( nas turmas multiseriadas do Ensino Fundamental ) da Educacao do campo do Programa Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/07/2010 | 415.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo onibus de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/07/2010 | 520.00 | 00026268248449 | MARIA LUCIA ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora mediadora da oficina de planejamento educacional das disciplinas que compoe a modalidade de ensdino da EJA, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/07/2010 | 500.00 | 00011049596404 | TEREZINHA APARECIDA DE FRANCA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora palestrante da abertura da jornada pedagogica, para elaboracao da proposta curricular do Sistema de Ensino Fundamental de 09 anos, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/07/2010 | 520.00 | 00011049596404 | TEREZINHA APARECIDA DE FRANCA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como prfessora mediadora da oficina de planejamento educacional nas disciplinas de linguas portuguesa e estrangeira, matematica, biologia,historia, geografia, ensino religioso eartes, do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/07/2010 | 320.00 | 00003179108410 | JANISE DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora mediadora da oficina de Planejamento Educacional, no segmanto do ensino fundamental nas turmas iniciais do 1o ao 5o ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/07/2010 | 464.40 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2010 LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de forro PVC , destinado para Escola Municipal Francisca Maria de Jesus, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/07/2010 | 600.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/07/2010 | 200.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao no predio do deposito da merenda escolar , na sede deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/07/2010 | 377.00 | 00093036540482 | MARINALVA ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar da SRa.Maria Jose da Conceicao na preparacao da alimentacao para os integrantes das Bandas que abrilhantaram os festejos juninos dos dias 15 .06.10 a 28.06.10, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/07/2010 | 637.00 | 00013526704880 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao da alimentacao para os integrantes das Bandas que abrilhantaram os festejos juninos dos dias 15.06.2010 a 28.06.2010, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/07/2010 | 1354.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a equipe de seguranca, durante as festividades juninas na sede deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/07/2010 | 841.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas para equipe de organizacao e montegem de palco e som, durande as festividades na sede deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/07/2010 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/07/2010 | 150.00 | 00003786737428 | MARINETE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de tortas destinadas para os participantes da 3a jornada pedagogica, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/07/2010 | 9175.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial- patronal MP457/2009, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/07/2010 | 2271.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial- empregados MP 457/2009, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/07/2010 | 2001.57 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP referente ao mes de Julho/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/07/2010 | 210.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de som, realizado nas festividades juninas das Escolas Municipais Nossa Senhora das Dores, Tereza Chaves e Salavdor Ramos, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/07/2010 | 309.44 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/07/2010 | 860.00 | 00003402042495 | MARINALVA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de tortas, bolos e salgados, destinados as festividades juninas do PAIF deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/07/2010 | 200.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao no predio do conselho tutelar , na sede deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/07/2010 | 5552.54 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/07/2010 | 56.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP referente ao mes de Julho/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/07/2010 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MND-9933, pertencente a Secteraia de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/07/2010 | 300.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/07/2010 | 665.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP DARF, relativo ao mes de Maio/2010, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/07/2010 | 43.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a juros e multa, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/07/2010 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/07/2010 | 60.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/07/2010 | 500.15 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/07/2010 | 452.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP referente ao mes de Julho/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/07/2010 | 400.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Fervedouro destinado para funcionamento da sala de aula do EJA, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/07/2010 | 200.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal da Comunidade de Vassouras deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/07/2010 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Cruzeiro destinado para funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/07/2010 | 66.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP relativo ao mes de Julho/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/07/2010 | 1030.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Secretaria de Administracao deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/07/2010 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Jussaral deste Municipio, para servir como Posto de Saude da Familia- PSF, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/07/2010 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira para o funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, na comunidade de Olhos Dagua neste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/07/2010 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para abrigar a Sra.Maria Jose Vicente Ferreira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/07/2010 | 90.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para abrigar a Sra. Severina Marques Leite, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/07/2010 | 148.09 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a bomba d agua do Posto de Saude do PSF de Piraua, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/07/2010 | 12472.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS (parte da empresa) relativo a competencia 06/2010 do pessoal vinculado ao FUMDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/07/2010 | 20197.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 06/2010 sobre a FOPAG dos servidores vinculados ao FUMDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/07/2010 | 9175.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial- patronal MP 457/2009, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/07/2010 | 2271.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial- empregados MP 457/2009, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/07/2010 | 1800.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/07/2010 | 965.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP DARF, relativo ao mes de Junho/2010 conf.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2010 | 15.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2010 | 1.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/07/2010 | 1334.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP referente ao mes de Julho/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2010 | 1.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP referente ao mes de Julho/2010. conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2010 | 4254.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/07/2010 | 187.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento,conf. documentos amexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/07/2010 | 4025.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0000455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/07/2010 | 12000.00 | 24514408000140 | CAP- CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade prestados a esta Municipalidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2010 | 63352.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fundeb II- 40%, referente ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2010 | 92281.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Fundeb I- 60% , referente ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2010 | 1020.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2010 | 144.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos durante festejos juninos deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2010 | 44.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a debitos, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2010 | 50.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2010 | 550.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENBEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no veiculo de placa MND-9933, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2010 | 1888.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2010 | 8595.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fundeb I- 60%, relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2010 | 510.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Educacao- Fundeb II- 40%, relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2010 | 15499.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura , relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2010 | 60.00 | 00005905726442 | MARIA NAZARE TAVARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento da Escola Municipal Bom Jesus, na comunidade de Malheiros- Distrito Piraua deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2010 | 900.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2010 | 360.00 | 00005905726442 | MARIA NAZARE TAVARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento da Escola Municipal Bom Jesus, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2010 | 6120.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Distrito Piraua destinado para funcionamento da Escola Municipal de Esnino Fundamental Salvador Ramos, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal da Comunidade de Vassouras , conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001899 | 30/07/2010 | 1608.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 01584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001902 | 30/07/2010 | 484.35 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 002881 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2010 | 230.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 000005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2010 | 89.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MND- 9933, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 000004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2010 | 6900.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. N.F.S. No 0000454 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2010 | 230.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MND-9933, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2010 | 415.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de um portao, destinado para Escola Municipal da Cmunidade de Fantasia , deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2010 | 3016.07 | 00428900000134 | STOP EMPLACAMENTOS - WELLINGTON CORREIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados como despachante destinado a regularizacao do emplacamento e incorporacao ao patrimonio da contratante do veiculo onibus de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2010 | 200.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizado na III jornada pedagogica, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2010 | 330.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos de placas MMY-1223 e KKG- 8927, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2010 | 165.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuado na veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municicipio, conf. N.F.S.A No 505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2010 | 40.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no veiculo de placa MND-9933, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. N.F.S no 1301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2010 | 33462.10 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de locacao de veiculos para execucao do transporte escolar relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2010 | 16809.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao , relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2010 | 510.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionista, relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2010 | 5100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos , relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2010 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 6a parcela, conf. processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2010 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 6a parcela, conf. processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2010 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 6a parcela , conf. processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2010 | 470.00 | 00078870836487 | SEVERINO ANTONIO CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 6a parcela , conf. processo no 040.2008.000924-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2010 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conf. processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2010 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet via SS Inet, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2010 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da Delegacia de Policia deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2010 | 1340.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2010 | 200.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao no Predio da Delegacia de Policia deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2010 | 1120.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a parcela, conf. processo No 00268.2009.020.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2010 | 280.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conf. processo no 00268.2009.020.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2010 | 537.00 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registros de diversos documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2010 | 8659.02 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocaticios, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2010 | 1250.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica para atender as necessidades do Departamento de Recursos Humanos desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2010 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a esta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2010 | 689.83 | 00050019201400 | MARIA DALVA DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Acao: Indenizacao, conf. processo no 040.2006.000566-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conf. N.F.S No 015461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2010 | 100.55 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a cantina desta Edilidade, conf. Nota Fiscal no 000023 ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/07/2010 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento da sede dos trabalhos do IBGE neste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica para as licitacoes deste Municipio na confeccao de editais e anexos, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/07/2010 | 6000.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos equipamentos transmissores do sinal da TV Paraiba, Tv Correio (record), TV Tambau (sbt) e Rede TV, no sistema de televisao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/07/2010 | 8659.02 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos efetuados na c/c 7.923-5 referente a sentencas judiciais em favor dos honorarios do Sr. Marcio Alexandre Diniz Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2010 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito,relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2010 | 4097.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito , relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2010 | 1379.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento do INSS competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2010 | 23822.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2010 | 315.00 | 11486917000164 | AUTO MOLAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2010 | 1488.40 | 11486917000164 | AUTO MOLAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/07/2010 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica, na zona rural deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/07/2010 | 2700.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira para deposito de lixo e entulhos recolhido na zona rural-Distrito Piraua deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2010 | 3900.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira para deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001900 | 30/07/2010 | 4038.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. Nota Fiscal No 01588 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2010 | 160.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. N.F.S. No 000019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2010 | 200.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado na manutencao do veiculo de placa MNG- 6305, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 000020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2010 | 390.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 000003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2010 | 445.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. N.F. no 005037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2010 | 180.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2010 | 75.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. N.F.S.A. No 508 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2010 | 103.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2010 | 200.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados a viatura da Policia Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2010 | 1037.84 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos seus rendimentos relativos aos meses de novembro e dezembro de 2008 na funcao de motorista da Sec. de Infra Estrutura, nao incluso na inscricao de Restos a Pagar daquele exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2010 | 3415.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Julho/2010, conf.Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2010 | 29934.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude - PSF, relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2010 | 700.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos MNT-8014,MOD-1633 , MNT-8368 e MNC-6773, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2010 | 224.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2010 | 60.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados para os participantes do Curso de Relacoes Humanas, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2010 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet via SS Inet, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner e troca de chip,conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2010 | 230.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios locados a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2010 | 225.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos, doces e salgados, destinados para os participantes do Curso de Relacoes Humanas- profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2010 | 6235.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pensil destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2010 | 1250.00 | 11196939000190 | M.P.GOMES MOVEIS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2010 | 2300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude , relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2010 | 19922.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/07/2010 | 15265.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- PSF, relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2010 | 9300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Prog. Saude Bucal, relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2010 | 7821.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Programa Saude Bucal , relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2010 | 900.00 | 00018562833487 | Sebastiana Inocêncio Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para servir como casa de apoio II aos Medicos do Programa Saude da Familia-PSF,na sede deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2010 | 900.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Jussaral, destinado para servir como Posto de Saude da Familia-PSF, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2010 | 180.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um comodo do imovel situado na Rua Anasto Cabral, destinado para servir como deposito de materiais quimicos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2010 | 900.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Anasto Cabral, destinado para servir como sede para os trabalhos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao da Secretaria de Saude na sede do Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para servir como alojamento dos medicos do Programa da Saude da Familia-PSF , na sede deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2010 | 480.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Sao Jose , destinado para servir como casa de funcionamento de Posto de Ancora do PSF II, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001903 | 30/07/2010 | 9658.63 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 0201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2010 | 1233.81 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para manutencao do PSF- sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2010 | 3200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento dos servicos de Saude PAB/SIA/SUS e assessoria nos sistemas de saude, conf. N.F.S. no 004734 ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2010 | 635.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2010 | 70.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. N.F.S. no 1300 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2010 | 237.20 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao , realizado no gerador de energia do PSF- sede do Municipio, conf.documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2010 | 400.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. N.F.S.A No 504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2010 | 4232.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2010 | 26400.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/07/2010 | 35745.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude , referente ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/07/2010 | 27200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos medicos plantonistas , referente ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2010 | 4056.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001901 | 30/07/2010 | 3894.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. Nota Fiscal no01587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo Toyota de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 000002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2010 | 615.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizado nos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2010 | 270.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos vaiculos de placas MMY-1387 e MNG-6305, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2010 | 60.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. N.F.S.A. No 506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2010 | 30.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MNG-6305,pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. N.F.S.A No 507 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2010 | 7037.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2010 | 2550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Julho/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2010 | 1804.12 | 00004821735482 | DENILDE ROSENO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de figurino da Quadrilha ( Explosao Natubense ) do Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2010 | 410.00 | 00005991116407 | MARIA CLAUDIA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf.documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2010 | 106.37 | 00006289872427 | JOSE MAXIMINO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2010 | 144.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos durante realizacao de festividades em comemoracao do Dias das Maes, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2010 | 144.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizado nos eventos juninos do PETI e PROJOVEM ADOLESCENTE deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2010 | 600.00 | 00004662174473 | JOSIVALDO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2010 | 200.00 | 00001180977416 | JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2010 | 100.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2010 | 80.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2010 | 100.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2010 | 610.00 | 00075936895491 | VERA LUCIA LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2010 | 51.38 | 00005568547483 | ANDREA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2010 | 37.00 | 00004624833473 | Verônica Pereira de Oliveira Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2010 | 200.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2010 | 50.00 | 00003686564467 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2010 | 85.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner e troca de chip, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2010 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento do PETI e PROJEVEM ADOLESCENTE no Distrito Piraua deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2010 | 600.00 | 00099107392400 | MARIA MITELVANIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de penteados e maquiagens nas componentes da quadrilha explosao Natubense, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2010 | 210.00 | 00097627720400 | MARIA JOSE GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas e saias de armacao , destinadas ao PETI deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2010 | 67.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de energia eletrica para os predios locados a Secretaria de Assistencia Social , conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2010 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de Artesanato da Fibra da Bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2010 | 420.00 | 00067543561468 | OTÁVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para abrigar o Sr. Jose Goncalves do Nascimento,por ser uma pessoa carente deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2010 | 2100.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento do PETI e do PROJOVEM ADOLESCENTE no Distrito Piraua deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/07/2010 | 900.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, destinado para instalacao do Centro de Referencia de Assistencia Social- CRAS, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2010 | 360.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Sra. Maria Jose Vicente Ferreira, por ser uma pessoa carente deste Municipio conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/07/2010 | 3450.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2010, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/08/2010 | 3298.57 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/08/2010 | 1255.76 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para o Programa PETI- sede e Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/08/2010 | 1293.13 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para manutencao do Programa Projovem Adolescente- sede e Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/08/2010 | 518.38 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para manutencao do CRAS- sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/08/2010 | 265.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/08/2010 | 2067.39 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/08/2010 | 270.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/08/2010 | 130.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno-placa NPU 1387 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/08/2010 | 2100.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 12 (doze) pneus destinados a reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude, placas MOA 6090, NPU 1387, MNT 8014, MOD 1633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/08/2010 | 12650.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/08/2010 | 1400.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/08/2010 | 0.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-Fundeb I- 60%-( diferenca relativo ao mes de Julho/2010 ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00067768270797 | JOSE DAVID DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos artistico do Grupo Pe de Serra Os Amigos do Nordeste, para animacao dos feirantes no Palhocao Chapeu de Palha, nos dias 23 e 28 de Junho/2010, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/08/2010 | 700.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 04 (quatro) pneus destinados a reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa MND 9933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/08/2010 | 820.00 | 00043610099453 | ELIAS INOCENCIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, hortalicias, legumes e verduras destinadas para alimentacao dos participantes da III Jornada Pedagogica, realizada no periodo de 05 a 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/08/2010 | 4025.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos a disposicao da Secrearia de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/08/2010 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/08/2010 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/08/2010 | 712.73 | 00099713721420 | SEVERINA GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo no 040.2007.000028-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/08/2010 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 7a parcela, conf. processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/08/2010 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 7a parcela , conf. Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/08/2010 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 7a parcela, conf. Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/08/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/08/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.784-9, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/08/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-X , conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/08/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/08/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/08/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/08/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.141-4, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/08/2010 | 420.16 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Financas deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 11384 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/08/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa pela emissao de extrato bancario conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/08/2010 | 2000.00 | 00036537926491 | Luiz hermino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Pedagogica Tecnica Especializada em Ciencias da Educacao, nas Escolas Municipais localizadas no Distrito Piraua deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/08/2010 | 250.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficios- copias das plantas do Projeto do Posto de Saude , conf. Nota Fiscal de Servicos no 8938 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/08/2010 | 130.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/08/2010 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados no veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/08/2010 | 50.50 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/08/2010 | 122.10 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para manutencao da Secretaria de Saude, Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e Posto de Saude local deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/08/2010 | 48.10 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para as casas dos PSFs Sede e Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/08/2010 | 719.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do PSF da Comunidade de Fervedouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/08/2010 | 400.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude , conf. N.F.S.A.No 0525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/08/2010 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados no veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/08/2010 | 79.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a alguns professores , durante a III jornada pedagogica, realizada na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/08/2010 | 37.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas para manutencao da Secretaria Municipal de Educacao dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/08/2010 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados no veiculo de placa MND-9933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/08/2010 | 350.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MMY-1223 e KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/08/2010 | 1009.50 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal contratado para limpeza de valas das estradas vicinais do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/08/2010 | 35.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/08/2010 | 430.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a Assessores desta Edilidade ,quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/08/2010 | 70.30 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para cantina desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/08/2010 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, relativo a 7a parcela, conforme Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/08/2010 | 130.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de instalacao e montagem de duas antenas parabolicas para a repitidora local, conf. N.F.S.A No 527 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/08/2010 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hardware e redes nos computadores desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/08/2010 | 22.20 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para manutencao da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/08/2010 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a Internet Via SS Inet, conf. N.F.S. No 1288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/08/2010 | 1085.93 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para manutencao da caixa d agua da vila do Costa deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 050547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/08/2010 | 490.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a Internet Via SS Inet, conf. N.F.S No 1289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002016 | 05/08/2010 | 5884.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel, destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. N.F No 01626 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/08/2010 | 2221.00 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Projeto de Leitura da Escola Municipal Pedacinho de Amor, conf. Nota Fiscal no 050546 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/08/2010 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a Internet Via SS Inet , conf. N.F.S. No 1287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/08/2010 | 225.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Secretaria de Saude deste Municipio, conf. N.F. No 000211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/08/2010 | 222.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas P.13, destinados para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, Centro de Saude e casa do PSF - sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/08/2010 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas P.13, destinado para manutencao da casa de apoio do PSF- Distrito Pitraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/08/2010 | 2138.10 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Escola Municipal da Comunidade do Costa deste Municipio, conf. N.F No 000212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/08/2010 | 625.60 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf.N.F. No 000209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/08/2010 | 185.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas P.13, destinados para manutencao das Escolas Municipais, conf. N.F. No 4342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/08/2010 | 1580.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. N.F . no 210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DEFESA CONTRA AS SECAS | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0002031 | 06/08/2010 | 9904.22 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao dos servicos de construcao de um reservatorio elevado com capacidade para 30 metros cubicos, no Sitio Cruzeiro, na Zona Rural - Natuba-PB, conf. Nota Fiscal de Servicos Serie 1, No 000050 em anexo. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0002032 | 06/08/2010 | 28801.21 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUCOES E COM.SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos nas vias: R.Anasto Cabral,R.Nova Vida,R.Jose Americo, R.Elias Vieira,R.Antonio Farias e R. Napoleao Laureano-Natua-PB, conf. N.F.S No 000047 em anexo. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/08/2010 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas P.13 , destinado para cantina desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/08/2010 | 1249.70 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a pessoa carente Ivaneide Rita de Moura, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/08/2010 | 1339.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para doacao a pessoa carente Rosa Leide de Vasconcelos, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/08/2010 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento da Delagacia de Policia deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002026 | 09/08/2010 | 463.02 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimenro do veiculo de placa MND-9933, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. N.F. No 02883 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/08/2010 | 642.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Culminancia do Projeto de Leitura da Escola Municipal Pedacinho de Amor, conf. N.F. No 597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002027 | 09/08/2010 | 10758.86 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. N.F. no 0202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2010 | 3022.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/08/2010 | 250.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/08/2010 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Economica, conf. N.F.S.A. No 537 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/08/2010 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica para as licitacoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/08/2010 | 1250.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Juridica para atender as necessidades do Departamento de Recursos Humanos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/08/2010 | 2200.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Juridica na area administrativa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/08/2010 | 1348.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, conf.N.F.S.A No 536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/08/2010 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagens de veiculos pertencente a esta Edilidade, conf. N.F.S.A No 539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/08/2010 | 794.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energiua eletrica, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/08/2010 | 250.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias , quando a servicos desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/08/2010 | 26.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/08/2010 | 20.64 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os Predios pertenente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/08/2010 | 24.77 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/08/2010 | 833.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/08/2010 | 1003.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos Predias das Escolas Municipais deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/08/2010 | 598.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica , para os Predios de Escolas Municipais deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/08/2010 | 214.56 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica para os Predios das Escolas Municipais deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/08/2010 | 663.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/08/2010 | 350.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/08/2010 | 2096.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/08/2010 | 311.53 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/08/2010 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao da rede eletrica em toda a zona rural deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/08/2010 | 6879.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e iluminacao publica deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/08/2010 | 1050.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. N.F.S.A. No 541 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0002173 | 11/08/2010 | 34160.20 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA IMPLANTACAO DO SITEMA DE SANEAMENTO BASICO DE DIVERSAS RUAS , CONF. BOLETIM DE MEDICAO No 07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/08/2010 | 1000.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA - FUNERÁRIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos funerarios, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/08/2010 | 390.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/08/2010 | 23.74 | 00095126333453 | Maria Luiza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/08/2010 | 1250.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios na area de assistencia juridica no atendimento a pessoas carendes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/08/2010 | 37.33 | 00009004993460 | VANIA JOSEFA BELARMINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/08/2010 | 960.00 | 00007278308488 | LEONILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/08/2010 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento da Secretaria de Asssitencia Social deste Municipio conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/08/2010 | 376.00 | 00004971427406 | MARILENE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/08/2010 | 500.00 | 00006632137466 | ROSENILDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/08/2010 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/08/2010 | 500.00 | 00003460760486 | MARIA IRINEU FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/08/2010 | 150.00 | 00066789613749 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/08/2010 | 46.00 | 00059442786415 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/08/2010 | 100.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/08/2010 | 37.45 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/08/2010 | 70.00 | 00009412057466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/08/2010 | 100.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentios anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/08/2010 | 130.00 | 00005797028476 | MARIA ALFREDO DE MORAES SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/08/2010 | 324.00 | 00003721852400 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/08/2010 | 329.49 | 00005797028476 | MARIA ALFREDO DE MORAES SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/08/2010 | 100.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/08/2010 | 270.00 | 00072682795404 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/08/2010 | 100.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/08/2010 | 135.13 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/08/2010 | 80.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/08/2010 | 120.00 | 00005568547483 | ANDREA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/08/2010 | 1650.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funeral e de transporte , conf. Nota Fiscal de Servicos No 0266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/08/2010 | 117.00 | 00004131172437 | MARIA SELMA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/08/2010 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Cruzeiro, destinado para funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Pedro, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/08/2010 | 210.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MND-9933, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/08/2010 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Fervedouro, destinado para funcionamento da sala de aula da EJA, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/08/2010 | 400.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/08/2010 | 125.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade. conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/08/2010 | 280.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas para pintura e recuperacao de carteiras escolares , conf. Nota Fiscal no 001752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/08/2010 | 30.00 | 00059442883453 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/08/2010 | 150.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servicos desta Edilidade, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/08/2010 | 269.25 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/08/2010 | 135.00 | 00008263235456 | LUANA JANNINE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servicos desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/08/2010 | 30.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/08/2010 | 30.00 | 00001654169471 | WILDSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida, quando a servico desta Edilidade, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/08/2010 | 80.00 | 00029614503491 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Distrito Piraua, destinado para servir como casa de apoio aos Agentes de Endemias, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/08/2010 | 225.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/08/2010 | 810.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Distrito Piraua deste Municipio,destinado para servir como casa de apoio para a equipe do PSF, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/08/2010 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, na comunidade de Olhos D agua neste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/08/2010 | 390.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa NPU-1387, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/08/2010 | 220.00 | 00004488493483 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento do Escritorio local da EMATER, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/08/2010 | 405.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/08/2010 | 100.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 007018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/08/2010 | 200.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/08/2010 | 200.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/08/2010 | 50.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/08/2010 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/08/2010 | 200.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/08/2010 | 200.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade, conf.documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/08/2010 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/08/2010 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento da sede dos trabalhos do IBGE neste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/08/2010 | 130.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/08/2010 | 100.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/08/2010 | 200.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/08/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de publicacao, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EDQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS PARA SEC. DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/08/2010 | 249.00 | 05506073000173 | D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora destinada a Secretaria de Admimnistracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/08/2010 | 26.00 | 05506073000173 | D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/08/2010 | 249.00 | 05506073000173 | D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora destinada a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/08/2010 | 1352.60 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras, legumes e hortalicas destinados para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano-sede e PSF-sede e Piraua deste Municipio, conf.documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/08/2010 | 209.80 | 05506073000173 | D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/08/2010 | 6897.39 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar destinados para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000042010 | 0002221 | 13/08/2010 | 17144.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos PSFs I, II, III e IV deste Municipio- recurso da CER ( compensacao de expecificidade regionais), conf. Nota Fiscal no 000.001.107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/08/2010 | 3000.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de sonorizacao em festas pre- agendadas : na recordacao do Sao Joao na Comunidade do Costa-Distrito Piraua e no Dia 07 de Setembro na comemoracao do tradicional Festival de Campodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/08/2010 | 50.00 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/08/2010 | 550.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Tecnica no Programa Bolsa Familia, na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/08/2010 | 3450.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculcos a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 0000474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/08/2010 | 52583.30 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculos para transporte escolar, executado no mes de Julho/2010, conf. Nota Fiscal de Servicos no 481 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/08/2010 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao da rede eletrica em toda zona rural deste Municipio, conf. N.F.S.A No 548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/08/2010 | 1100.00 | 00008088538726 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados na construcao em alvenaria de 37M de muro de arrimo para dar acesso a Rua Presidente Medice, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/08/2010 | 950.00 | 00008088538726 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados na construcao em alvenaria de uma lavanderia com area coberta para a Escola Municipal Pedacinho de Amor, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/08/2010 | 636.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas, calcas e jaquetas destinadas aos Agentes de Epidemiologia deste Municipio, conf.Nota Fiscal no 0663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projeto, referente ao mes de Agosto/2010, conf. N.F. eletronica no 27 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, conf. N.F.S. No 016321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/08/2010 | 3600.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jaquetas destinadas aos 08 coletivos do Programa do Projovem Adolescente conf.Nota Fiscal no 0664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/08/2010 | 2700.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas destinadas aos nucleos I, II e III do PETI, conf. Nota Fiscal no 498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/08/2010 | 5465.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, conf. oficio no 81/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/08/2010 | 168.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP, referente ao mes de Agosto/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/08/2010 | 3848.77 | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolar destinados a Rede Municipal de Ensino, conf. Nota Fiscal no 000206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/08/2010 | 214.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2010 | 2529.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 1329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/08/2010 | 18777.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 06/2010 sobre a fopag do Magisterio 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/08/2010 | 2976.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de parte do INSS (patronal) da folha de pagamento do FUNDEF 40% relativo a competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/08/2010 | 3805.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos encargos financeiros incidentes sobre os recolhimentos do INSS relativos a competencia 06/2010 relativos as fopag do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/08/2010 | 50.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico mecanico realizado no veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/08/2010 | 426.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/08/2010 | 476.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP, referente ao mes de Agosto/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/08/2010 | 150.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf.documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/08/2010 | 183.00 | 00003716220426 | MARIA FRANCISCO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/08/2010 | 150.00 | 00009336595474 | JOSE ALTINO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/08/2010 | 40.00 | 00007120146408 | MARIA DAS NEVES BEZERRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/08/2010 | 60.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dedito PASEP, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/08/2010 | 8505.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de trator de esteira a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo, para manutencao das Estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/08/2010 | 1050.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/08/2010 | 1200.00 | 00080945287453 | REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao de Show artitico do Grupo Musical : Rafael & Cia para abrilhantar festejos juninos, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/08/2010 | 600.00 | 00080945287453 | REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao de Show artistico do Grupo Musical : Rafael & Cia para abrilhantar a culminancia do Projeto Folclore, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/08/2010 | 400.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de dedetizacao nos predios das Escolas Municipais das Comunidades de Jussaral e Vassouras dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/08/2010 | 1700.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico atraves da apresentacao de Show artistico da banda Swing Moral para abrilhantar os festejos juninos na comunidade do Costa deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/08/2010 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/08/2010 | 97.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios locados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/08/2010 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/08/2010 | 200.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de dedetizacao no predio do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/08/2010 | 30.37 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/08/2010 | 100.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/08/2010 | 530.00 | 00003562526474 | CÉLIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na apresentacao folclorica para os coletivos do Programa Projovem Adolescente, realizada no dia 24.08.2010, no Centro Recreativo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/08/2010 | 150.00 | 00007620197435 | JOSEFA SOLANGE DOS SANTOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/08/2010 | 78.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios locados a Secretaria de Assistencia Social deste Muniucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/08/2010 | 45.00 | 00053894308400 | EVANDRO KRILLIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/08/2010 | 218.00 | 00008796907479 | NATALICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/08/2010 | 70.00 | 00007705957400 | GERMANA PAULA J. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/08/2010 | 100.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/08/2010 | 873.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico conf. N.F.S. no 1328, destinados as atividades dos Grupos do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/08/2010 | 550.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao do Evento Cultural do Programa Projovem Adolescente, conf. N.F. No 007153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/08/2010 | 36.38 | 00008291663432 | ROBERTO LEAL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/08/2010 | 38.00 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/08/2010 | 44.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/08/2010 | 100.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/08/2010 | 50.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/08/2010 | 24.40 | 00003633526439 | MARLUCE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/08/2010 | 70.00 | 00009648045496 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. doocumentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/08/2010 | 60.00 | 00080637159420 | JOAO GERVASIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/08/2010 | 50.00 | 00062356127453 | MARIA DAS DORES GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/08/2010 | 80.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/08/2010 | 1810.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA SOS - OXIGÊNIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/08/2010 | 4004.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para o fardamento escolar das Escolas Municipais, conf. Nota Fiscal no 0667 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/08/2010 | 2130.00 | 41088436000323 | JH ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais,referente ao convenio no 17/2009,firmado com aSecretaria de Estado do Desenvolvimento Humano e a Prefeitura M. de Natuba, de acordo com o processo no 2868/2009-Programa de Co-Financiamento Estadual da Assistencia Social, destinado para o PETI e CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/08/2010 | 580.00 | 41088436000323 | JH ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais referente ao convenio no 17/2009, firmado com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano e a Prefeitura M.de Natuba, de acordo com o processo no 2868/2009-Programa de Co-Financiamento Estadual da Assistencia, destinado para o PETI e CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/08/2010 | 8092.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. FOlha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/08/2010 | 2550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos coselheiros tutelar, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/08/2010 | 4590.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social -Projovem Adolescente, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/08/2010 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social-PAIF, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/08/2010 | 1530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/08/2010 | 4170.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social-PETI, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/08/2010 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora de Artesanato da Fibra da Bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00036537926491 | Luiz hermino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Pedagogica tecnica especializada em ciencias da Educacao , nas Escolas Municipais localizadas no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/08/2010 | 1100.00 | 00037664395453 | MARCELO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de sonorizacao, para evento cultural realizado neste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/08/2010 | 15210.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura , relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/08/2010 | 94473.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao Fundeb I60%, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/08/2010 | 63961.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-Fundeb II 40%, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/08/2010 | 10125.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-Fundeb I 60 %, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/08/2010 | 1710.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura , relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/08/2010 | 1397.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/08/2010 | 2040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-Fundeb II 40%, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/08/2010 | 23453.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura , relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/08/2010 | 36046.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/08/2010 | 31000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/08/2010 | 7894.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Prog. Saude Bucal , relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/08/2010 | 19649.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude , relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/08/2010 | 3415.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/08/2010 | 3710.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude,relativo aomes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/08/2010 | 1562.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Agente Comunitario de saude, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/08/2010 | 663.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente Epidemiologia, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/08/2010 | 28188.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-PSF, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/08/2010 | 16265.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude -PSF, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/08/2010 | 9300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Prog. Saude Bucal, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/08/2010 | 3546.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento , relativo aio mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/08/2010 | 16299.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao , relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/08/2010 | 510.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionista, referente ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/08/2010 | 5100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos, referente ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/08/2010 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folaha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/08/2010 | 4052.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito , relativo ao mes de Agosto2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/08/2010 | 4254.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas , relativo ao mes de Agosto/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/08/2010 | 2271.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial- empregados -MP 457/2009, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/08/2010 | 9175.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial-patronal MP 457/2009, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2010 | 1410.65 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP, referente ao mes de Agosto/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2010 | 1.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP,relativo ao mes de Agosto/2010, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/08/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a emissao de ART relativo a projetos de engenharia de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/08/2010 | 126.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a emissao de ART de projetos de engenharia relativo a oberas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2010 | 30.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2010 | 1000.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais referente ao convenio no 17/2009, firmado com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano e a Prefeitura M.de Natuba, de acordo com o processo no 2868/2009-Programa de Co-Financiamento Estadual da Assistencia, destinado para PETI e CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2010 | 400.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados , destinados aos coletivos do PROJOVEM ADOLESCENTE, durante evento realizado na Semana Cultural Folclorica - sede e Piraua deste Municipio, conf. N.F.S.A.No 0553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2010 | 440.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas realizados nos veiculos de placas MNG-6305 e MMY-1387, pertencente a Secretaria de Agricultura e abastecimento deste Municipio, conf. N.F.S.A.No 0542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2010 | 276.00 | 00067580289415 | EDINALVA ZEFINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de doces artesanais destinados para a Campanha de Vacinacao neste Municipio, conf. N.F.S. No 0561 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2010 | 200.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2010 | 192.52 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento , conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2010 | 560.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895,pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 001748 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2010 | 0.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca, relativo aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao Fundeb I ( 60% ), relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2010 | 370.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas p.13 destinados a Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2010 | 118.40 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para manutencao da Secretaria de Educacao , Biblioteca Municipal e Escolas Municipais deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 11033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2010 | 280.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de tortas destinadas a equipe de professores , durante a reuniao sobre o Projeto Politico Pedagogico, na sede deste Municipio, conf. N.F.S.A. No 0556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2010 | 346.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos Onibus de placa KKG-8927 e Micro Onibus de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf.Notas Fiscais no 001750 e 001751 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2010 | 690.00 | 00067580289415 | EDINALVA ZEFINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de doces artesanais , destinados para a Comemoracao do Dia dos Estudantes nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conf. N.F.S.A. No 0560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/09/2010 | 2100.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o tradicional Festival de Futebol de campo de Natuba-PB, realizado no dia 07 de Setembro de 2010, conf. N.F. No 004072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/09/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, conf.extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/09/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.784-9, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/09/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/09/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/09/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/09/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.849-7, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/09/2010 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento referente a taxa bancaria, debitada na c/c 6.849-7, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/09/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/09/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.141-4, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/09/2010 | 400.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados ao PETI, durante evento realizado em comemoracao ao dia dos pais, conf.N.F.S.A. Nø 0554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/09/2010 | 20.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria , debitada na c/c 6.849-7, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/09/2010 | 406.25 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/09/2010 | 1500.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na coberrtura com fotos e filmagem em DVD no Distrito Piraua e na sede deste Municipio , durante as comemoracoes das festividades juninas, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/09/2010 | 560.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a internet via SS Inet, conf. N.F.S.No 1318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/09/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de toner lexmark e troca de chip na impressora pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. N.F.S.Nø 1319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/09/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de toner e troca de chip na impressora pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, conf. N.F.S.No 1320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/09/2010 | 350.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas , quando a servico desta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/09/2010 | 1404.40 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o muro de arrimo, para dar acesso a Travessa da Av.Dr. Francisco de Albuquerque Montenegro neste Municipio, conf. Nota Fiscal no 000218 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/09/2010 | 100.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencent6e a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. N.F.S.A. No 0573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002264 | 10/09/2010 | 5629.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MMY-0895 e Retroescavadeira , pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo deste Municipio, conf.Nota Fiscal nø 01628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/09/2010 | 599.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas para os arbitros e jogadores na festividade do dia 07 de Setembro de 2010, no festival de futebol de campo deste Municipio, conf. N.F.S.A. No0570 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/09/2010 | 600.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de dedetizacao realizado nos predios da Sec. de Educacao , Escolas Municipais: Espaco da Crianca e Pedacinho de Amor deste Municipio, conf. N.F.S.A.No 0577 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/09/2010 | 370.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MNG- 6305 e MMY-1387, pertencente a Sec.de Agricultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal Avulsa No0572 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Economica, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/09/2010 | 2449.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao de Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/09/2010 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte de hardware e redes nos computadores desta Edilidade, conf. N.F.S.A. No 0569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/09/2010 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, relativo a 1a parcela, conf. Processo no 040.2009.000481-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/09/2010 | 66.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, relativo a 1a parcela , conf. Processo no 040.2009.000478-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/09/2010 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, relativo a 1a parcela, conf. Processo nø 040.2009.000475-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/09/2010 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, relartivo ao 1a parcela, conf. Processo nø 040.2009.000482-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/09/2010 | 200.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Av. Dr. Francisco de A. Montenegro, destinado para abrigar a SRa.Severina Marques Leite, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/09/2010 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/09/2010 | 550.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Tecnica no Programa Bolsa Familia, na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/09/2010 | 100.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/09/2010 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagens de veiculos pertencente a esta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/09/2010 | 50.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/09/2010 | 7.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica , conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/09/2010 | 200.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/09/2010 | 220.00 | 00004488493483 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , localizado na Rua Cesario Guedes, destinado para instalacao e funcionamento do Escritorio local da Emater deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/09/2010 | 200.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/09/2010 | 3070.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MOD-1633, NPU-1387 e MNC-6773,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/09/2010 | 88.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica , para os predios locados a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/09/2010 | 749.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os Predios pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/09/2010 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SADA DE AULA DA EJA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/09/2010 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Cruzeiro, destinado para funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Pedro, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/09/2010 | 400.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Av. Dr. Francisco de A. Montenegro, destinado para funcionamento da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/09/2010 | 200.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/09/2010 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00036537926491 | Luiz hermino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Pedagogica Tecnica Especializada em Ciencias da Educacao, nas Escolas Municipais localizadas no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/09/2010 | 1513.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica , conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/09/2010 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao da rede eletrica em toda a zona rural deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2010, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/09/2010 | 4.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao desconto em favor do PASEP sobre a cota CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/09/2010 | 445.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/09/2010 | 61.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/09/2010 | 0.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP, referente ao mes Setembro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/09/2010 | 1090.00 | 00238496000136 | A.PORFÍRIO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.Nø 00242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/09/2010 | 140.00 | 07354882000132 | MARIA DE LOURDES AMPARO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/09/2010 | 600.00 | 00003194061488 | DIULAN DE OLIVEIRA PEQUENO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Tecnica em Agronomia, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2010 | 3701.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento , referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2010 | 5018.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas MNG- 6305 e MMY- 1387, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. N.F. No 01629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2010 | 32000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Medicos Plantonistas, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2010 | 35343.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2010 | 15600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-PSF , referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2010 | 19655.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2010 | 3869.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Saude- Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2010 | 7611.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Prog. Saude Bucal, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2010 | 9300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vemcimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Prog. Saude Bucal, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2010 | 1562.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2010 | 3420.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2010 | 663.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente Epidemiologia, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2010 | 200.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2010 | 200.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2010 | 200.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2010 | 300.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2010 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2010 | 50.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2010 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2010 | 150.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2010 | 45.00 | 00008263235456 | LUANA JANNINE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2010 | 29966.65 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-PSF, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2010 | 259.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gasp.13 destinados para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e casas de apoio dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2010 | 173.90 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas para Secretaria de Saude, Centro de Saude, Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e casa de apoio dos PSFs deste Municipio, conf. N.F. No 11032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2010 | 225.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados as Equipes de Saude da Familia e as gestantes , durante realizacao da palestra sobre aleitamento materno, no dia 03.08.2010, na sede deste Municipio, conf. N.F.S.A. No 0551 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2010 | 425.00 | 09646627000199 | REK PECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo Ambulancia de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. N.F.A.No 000507 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2010 | 27600.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, conf. N.F.S. No 0000479 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2010 | 375.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNT- 8368, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. N.F. No 001749 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2010 | 477.40 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis, destinados para manutencao das casas de apoio aos PSFs deste Municipio, Conf.N.F. No 000043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2010 | 879.71 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 1401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2010 | 417.45 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA , CONF. N.F. No 000.000.216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2010 | 925.76 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 000.000.217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2010 | 230.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a campanha de vacinacao HINI, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2010 | 230.00 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a campanha de vacinacao HINI, conf, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2010 | 230.00 | 00002140907442 | JOSIVANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a campanha de vacinacao HINI, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2010 | 236.83 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a campanha de vacinacao HINI, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2010 | 230.00 | 00082954372400 | JOSAFÁ ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a campanha de vacinacao HINI, conf. recibio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2010 | 230.00 | 00006065398403 | JULIANA PATRICIA MOURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durande a campanha de vacinacao H1N1, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2010 | 230.00 | 00001016869355 | MARIA NARJARA ALVES MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a campanha de vacinacao H1N1, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2010 | 230.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a campanha de vacinacao H1N1, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2010 | 230.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a campanha de vacinacao H1N1, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2010 | 230.00 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a campanha de vacinacao H1N1, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2010 | 230.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a campanha de vacinacao H1N1, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2010 | 762.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais dentinados para O Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano na sede deste Municipio, conf. N.F.No 000216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2010 | 6521.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano na sede deste Municipio, conf. N.F. No 12091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2010 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira para funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, na comunidade de Olhos D agua neste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2010 | 1999.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOA- 6090, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. Notas Fiscais no s 13631,13762 e 13793 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2010 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a Internet via SS Inet , conf. N.F.S. No 1316 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2010 | 270.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Distrito Piraua deste Municipio, destinado para servir como casa de apoio para a Equipe do PSF,relativo ao mes de Agosto/2010, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2010 | 80.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MNT-8014 e MNC-6773, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002490 | 30/09/2010 | 216902.73 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de Unidade de Saude no Sitio Aguapaba, conforme licitacao Tomada de Preco 06/2010. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2010 | 14144.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2010 | 63116.61 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fundeb II- 40%, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2010 | 92995.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fundeb I 60%,referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2010 | 1710.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2010 | 1397.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2010 | 9105.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao Fundeb- I- 60% , referente ao mes de Setembro/2010, conf.Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2010 | 2040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fundeb II- 40%, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2010 | 700.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de digitacao no preenchimento do Censo Escolar , com lotacao fixada na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2010 | 510.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda realizados nos veiculos : Onibus de placa KKG-8927 e MicroOnibus de placa MMY-1223,pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. N.F.S.A.No 0540 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2010 | 634.10 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. N.F. No 000037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2010 | 491.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Escolas da rede Municipal de Ensino, conf. N.F. No 72697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2010 | 1470.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para ampliacao de uma sala na Escola Municipal da Comunidade de Cha do Rocha , conf. N.F. No 000221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2010 | 843.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veuculo de placa MND-9933, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. N.F.No 13457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2010 | 6003.75 | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. N.F. No 000211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2010 | 711.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. N.F.No 000884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2010 | 632.79 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf.N.F.No 007197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2010 | 8357.60 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. Notas Fiscais nos 000027 e 000028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062010 | 0002485 | 30/09/2010 | 57000.00 | 01220513000170 | COLLOSSOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da Produtora Artistica para as festividades da Padroeira Nossa Senhora das Dores na cidade de Natuba-PB, realizada no dia 19 de Setembro de 2010, conf. Nota Fiscal de Servico no 0290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2010 | 23712.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura ,referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2010 | 12650.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Urbanismo, conf. N.F.S. No 0000478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2010 | 1100.00 | 03381998000100 | SÉRGIO DOUGLAS DE LIMA E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lona destinada para cobertura do abrigo dos mototaxistas, na sede do Municipio, conf. N.F. No 00043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2010 | 1100.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de um transformador que transfere energia para o Posto de Saude do PSF de Fervedouro e Comunidade Adjacente, conf. N.F.S. No 1695 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2010 | 350.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES & LIMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conf. N.F. No 00830 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2010 | 6788.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os Predios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e iluminacao publica deste Municipio , conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2010 | 807.50 | 04894077001185 | MARCOSA S/A- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2010 | 627.20 | 04894077001185 | MARCOSA S/A- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos efetuado na Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2010 | 43858.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos execultados , na recuperacao de galerias ,limpeza urbana e estradas vicinais, conf. Nota Fiscal de Servicos no 000200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2010 | 1034.72 | 00083240543400 | MARIA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao atendimento de Alvara de Autorizacao Judicial expedido pelo MM Juiz Dr. Antonio Leobaldo Monteiro de Melo, em favor da credora, para habilitacao ao recimento de valores devidos a Severino Francisco de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2010 | 1331.88 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao custeio de despesas com tarifas bancarias incidentes sobre os servicos de pagamento de servidores pela FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2010 | 4254.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas , referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2010 | 4025.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, conf. N.F.S. No 0000477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2010 | 82.21 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2010 | 957.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP Darf ,relativo ao mes de Julho/2010, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2010 | 1343.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP,relativo ao mes de Setembro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2010 | 1.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito PASEP, relativo ao mes de Setembro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2010 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2010 | 4252.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito , referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2010 | 16754.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lodados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2010 | 510.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionita, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2010 | 5100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos , referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2010 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, relativo a 8a parcela, conf. processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2010 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 8a parcela, conforme Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2010 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 8a parcela , conf. Processo no 040.2008.000957-0 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2010 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 8a parcela , conf. Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2010 | 330.00 | 00003715951427 | MARIA CILENE GERVASIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela, conf. Processo no 040.2009.000478-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2010 | 300.00 | 00045912211487 | MARIA RENATO DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela, conf. Processo no 040.2009.000475-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2010 | 300.00 | 00075936496449 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1a PAERCELA , CONF. PROCESSO No 040.2009.000481-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2010 | 300.00 | 00018588646404 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela , conf. Processo no 040.2009.000482-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2010 | 200.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidaS, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2010 | 1250.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Juridica para atender a necessidade do Departamento de Recursos Humanos desta Edilidade, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2010 | 4025.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, conf. N.F.S. No 0000475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2010 | 1432.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos xerograficos, conf. N.F.S.A.No 0579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2010 | 130.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade, reletivo ao mes Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2010 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento da Sede dos trabalhos do IBGE neste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2010 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento da Delegacia de Policia deste Municipio,conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, reletivo ao mes de Setembro/2010, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2010 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de publicacao, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2010 | 673.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2010 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a Internet Via SS Inet, conf. N.F.S. no 1317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2010 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao de Internet Via SS Inet no Predio dos Trabalhos do IBGE deste Municipio, conf. N.F.S. No 1321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2010 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria juridica para as licitacoes deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2010 | 6000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de Softwares,conf. N.F. No 83 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2010 | 2200.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica na area Administrativa deste Municipio, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 em favor da UBAM, debitado em 20.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2010 | 8342.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2010 | 2550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros tutelar, referente ao mes de Setembro/2010, cof. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2010 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2010 | 5100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social -PROJOVEM ADOLESCENTE, referente so mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2010 | 1530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010,conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2010 | 4170.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social- PETI, referente ao mes de Setembro/2010, conf. Folha Analitica em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2010 | 150.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2010 | 40.00 | 00009242495441 | CRISTIANE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2010 | 110.00 | 00093035950415 | SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2010 | 167.69 | 00007527576448 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2010 | 385.50 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2010 | 597.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2010 | 100.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2010 | 150.00 | 00005681919439 | COSMA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2010 | 100.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2010 | 100.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2010 | 50.00 | 00062356127453 | MARIA DAS DORES GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2010 | 140.00 | 00009744752467 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2010 | 80.00 | 00008689922407 | MERCIA JANINE DA ROCHA JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2010 | 160.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2010 | 60.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2010 | 40.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2010 | 140.00 | 00000020491476 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2010 | 70.00 | 00007705957400 | GERMANA PAULA J. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2010 | 78.00 | 00005920804475 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2010 | 50.00 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2010 | 70.00 | 00004624833473 | Verônica Pereira de Oliveira Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2010 | 35.00 | 00003430211450 | RISOILDA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2010 | 100.00 | 00001987084403 | MARIA HELENA FRANCISCA DE MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2010 | 44.00 | 00008038695410 | MARIA ERNESTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2010 | 365.55 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2010 | 100.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2010 | 390.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2010 | 534.63 | 00008352390473 | ELIZANGELA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2010 | 140.00 | 00099102218453 | MARIA SEVERINA DE LIMA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2010 | 40.00 | 00099102439468 | MARIA DO AMPARO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2010 | 50.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2010 | 100.00 | 00004919167440 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2010 | 38.00 | 00002366418400 | MARIA DA CONCEICAO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2010 | 50.00 | 00007068405428 | JOSE FRANCISCO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2010 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas p.13 destinados para manutencao dosProgramas Projovem Adolescente e PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2010 | 125.80 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para os Programas:PETI e Projovem Adolescente deste Municipio, conf. N.F.no 11035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2010 | 140.60 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas para Secretaria de Assistencia Social e CRAS deste Municipio, conf. N.F. No 11034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2010 | 84.30 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento referente ao fornecimento de verduras , legumes e hortalicas, destinados para o Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2010 | 78.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras, legumes e hortalicas destinados para o Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2010 | 342.30 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras , legumes e hortalicas destinados para o CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2010 | 139.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Programa PETI deste Municipio, conf. N.F. no 013850 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2010 | 1288.22 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para manutencao do CRAS deste Municipio, conf. Notas Fiscais nos 000045,000049 e 000050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2010 | 1133.58 | 12910014000717 | REALCE COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos coletivos do Programa Projovem Adolescente do Distrito Piraua para o desfile civico, em comemoracao ao dia 07 de Setembro, realizado nas Ruas Publicas, no dia19 de Setembro/2010, conf. N.F. No 0002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2010 | 600.00 | 00003402042495 | MARINALVA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de torta, doces e salgados , destinados para os coletivos do Programa Projovem Adolescente, durante evento realizado na Semana Cultural Folclorica, conf. N.F.S.A. No 0555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2010 | 375.00 | 00005431001469 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos de sonorizacao , atraves de moto/ som , para divulgacao do I Forum para o Selo Unicef e Evento Cultural do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio, conf. N.F.S.A.No 0578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2010 | 30.00 | 00008534341400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na montagem de mesas , para o 1o Encontro do Forum Comunitario, realizado no Centro Cultural Recreativo de Natuba, conf. N.F.S.A. No 0568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2010 | 265.52 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2010 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2010 | 1250.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios na area de assistencia juridica na atendimento a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2010 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutora de ertesanato da Fibra da Bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2010 | 450.00 | 00000242167802 | EDVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico especializado na construcao em alvenaria de um banheiro e reparos no predio do PETI no Sitio Cacimba Cercada deste Municipio , conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2010 | 422.40 | 08431000000158 | COMERCIAL DE EMBALAGENS- G.M.LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos Grupos da Terceira Idade e ao Grupo de Mulheres acompanhadas no Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF/CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2010 | 456.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos , destinados a confeccao de roupas destinadas ao nucleo III do PETI, no Distrito Piraua, para as comemoracaos do Dia 07 Setembro , no desfile civico , nas Ruas publicas no dia 19 de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2010 | 320.27 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para confeccao de roupas destinadas ao nucleo III do PETI, no Distrito Piraua, para as comemoracoes do Dia 07 de Setembro, do desfile civico , nas Ruas publicas noDia 19 de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2010 | 533.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos coletivos do Projovem Adolescente do Distrito Piraua, nas comemoracos do desfile civico ,realizado nas Ruas publicas, no dia 19 de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de decoracao e confeccao de estandartes para o desfile civico, destinados aos coletivos do Programa Projovem Adolescente do Distrito Piraua, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2010 | 120.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de som destinado aos coletivos do Programa Projovem Adolescente,conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2010 | 74.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para o PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2010 | 66.60 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2010 | 99.90 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2010 | 500.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas artesanais da fibra da bananeira, destinadas aos participantes dos grupos do PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2010 | 600.00 | 00097627720400 | MARIA JOSE GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de roupas , destinadas ao PETI deste Municipio, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2010 | 700.00 | 00097627720400 | MARIA JOSE GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de roupas , destinadas aos coletivos do Projovem Adolescente do Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2010 | 750.00 | 00003730681400 | DÉBORA NERY GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de oficinas de relacoes interpessoais no Programa PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2010 | 750.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de oficinas de relacoes interpessoais no Programa PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2010 | 3122.05 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais , destinados a pessoas carentes deste Municipio, conf.Nota Fiscal de Servicos no 0143 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conf. Nota Fiscal de Servicos no 017082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2010 | 92.50 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a cantina desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00099099730497 | ANTONIO FERNANDO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de mao de obra especializada para construcao de 10( dez ) coletores para lixo a serem construidos em Alvenaria distribuidos em locais pre fixados na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2010 | 750.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no cerimonial e confeccao de materiais para o desfile civico comemorativo da Independencia Brasileira , no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2010 | 750.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao da Escola Municipal Pedacinho de Amor, no evento do Dia dos Estudantes, na Festa do Folclore da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos e no Centro Cultural Recreativo para a Culminancia do Projeto de Leitura, na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2010 | 27240.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento escolar destinado para Rede Municipal de Ensino, conf. Nota Fiscal no 0670 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2010 | 160.00 | 35335819000194 | JOSE CARLOS DE LIMA - LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma colecao destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 7223 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2010 | 70.30 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a Secretaria de Educacao e Cultura, biblioteca publica e Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2010 | 6900.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0000476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2010 | 52583.30 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculos destinados para o transporte escolar ,execultado no mes de Agosto/2010, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0000499 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/10/2010 | 300.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de tortas, destinadas para o evento realizado em comemoracao ao Dia dos Professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2010 | 135.00 | 00002140907442 | JOSIVANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao ( influenza ) e Polio primeira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2010 | 135.00 | 00006065398403 | JULIANA PATRICIA MOURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao , influenza e Polio primeira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2010 | 135.00 | 00082954372400 | JOSAFÁ ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao, influenza e Polio primeira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/10/2010 | 135.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao , influenza e Polio primeira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/10/2010 | 135.00 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao, Influenza e Polio priemira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/10/2010 | 135.00 | 00001016869355 | MARIA NARJARA ALVES MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao ,Influenza e Polio primeira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/10/2010 | 135.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao , Influenza e Polio primeira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/10/2010 | 135.00 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao Influenza e Polio primeira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/10/2010 | 140.03 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao Influenza e Polio primeira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/10/2010 | 135.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao Influenza e Polio primeira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2010 | 135.00 | 00000819896446 | JAMAINA HELI VICENTE DE BARROS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao Influenza e Polio primeira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2010 | 135.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao Influenza e Polio primeira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2010 | 135.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao, Influenza e Polio primeira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2010 | 135.00 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante as campanhas de vacinacao Influenza e Polio primeira e segunda etapa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2010 | 196.10 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas a Secretaria de Saude, Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/10/2010 | 320.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/10/2010 | 0.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, relativo ao mes de Outubro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/10/2010 | 8.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/10/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/10/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/10/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, debitada na c/c 6.784-9, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/10/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, debitada na c/c 8.074-8, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/10/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, debitada na c/c 6.887-x , conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/10/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, debitada na c/c 58.042-2, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/10/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, debitada na c/c 8.244-9, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/10/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria , debitada na c/c 283.141-4, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/10/2010 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 9a parcela, conf. Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/10/2010 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 9a parcela, conforme Processo nø 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/10/2010 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 9a parcela, conf. Processo nø 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/10/2010 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 2a parcela, conf. Processo no 040.2009.000475-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/10/2010 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, relativo a 2a parcela , conf. Processo no 040.2009.000481-9 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/10/2010 | 66.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, relativo a 2a parcela ,conf. Processo no 040.2009.000478-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/10/2010 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios , relativo a 9a parcela, conf. Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/10/2010 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suporte de hardware e redes nos computadores desta Edilidade, conf.documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/10/2010 | 1250.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica para atender as necessidades do Departamento de Recursos Humanos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/10/2010 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de acesso a internet via SS Inet, conf. N.F.S. No 1339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/10/2010 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens de veiculos pertencentes a esta Edilidade, conf. N.F.S.A. No 668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/10/2010 | 6098.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 01663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/10/2010 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica em toda zona rural deste Municipio, conf. N.F.S.A.No 662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/10/2010 | 63.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas do CREA sob os servicos de medicao para pavimentacao de ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/10/2010 | 560.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de acesso a Internet via SS Inet, conf. N.F.S. No 1340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002542 | 05/10/2010 | 944.12 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MND- 9933, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 02885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002544 | 05/10/2010 | 7522.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 01662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002541 | 05/10/2010 | 10189.33 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf .Nota Fiscal no 0203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/10/2010 | 380.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNT-8368, pertencente a Secretaria de Saude- PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/10/2010 | 343.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNC-6773, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/10/2010 | 600.00 | 00003194061488 | DIULAN DE OLIVEIRA PEQUENO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Tecnica em Agronomia, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/10/2010 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de acesso a internet via SS Inet, conf. N.F.S No 1338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/10/2010 | 470.00 | 00018376215434 | DIONIZIO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/10/2010 | 150.00 | 00009818673409 | ABEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/10/2010 | 350.00 | 00075627523468 | JOSE EVERALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes , conf. Nota Fiscal de Servicos Avulsa no 588 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/10/2010 | 2066.27 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para manutencao do Programa Projovem Adolescente deste Municipio, conf. Notas Fiscais nos 000038, 000039 e 000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/10/2010 | 1250.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios na area de assistencia juridica no atendimento a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/10/2010 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutora de Artesanato da Fibra da Bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/10/2010 | 2213.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e pereciveis destinados para manutencao do PETI deste Municipio, conf. Notas Fiscais nos 000041, 000042 e 000046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/10/2010 | 2100.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas destinadas para os Grupos usuarios do CRAS/PAIF deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 0671 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/10/2010 | 298.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cortinas e toalhas para mesas , destinadas aos eventos da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/10/2010 | 1665.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Projevem Adolescente da Comunidade de Jussaral e ao PETI na Camunidade de Cacimba Cercada neste Municipio, conf. Nota Fiscal no 000219 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/10/2010 | 550.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Tecnica no Programa Bolsa Familia, na Secretraia de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/10/2010 | 280.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos , durante a realizacao do 1o Forum Comunitario do Selo UNICEF neste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002569 | 06/10/2010 | 5017.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 01664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/10/2010 | 683.40 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Escola Municipal da Comunidade do Cruzeiro, conf. Nota Fiscal no 000215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/10/2010 | 200.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados em eventos nas Escolas Municipais : Pedacinho de Amor e Avani Teresinha dos Santos, conf.documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/10/2010 | 580.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. N.F.S.A.No 530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/10/2010 | 1185.58 | 00033813442420 | IRENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/10/2010 | 1071.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 000220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/10/2010 | 80.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/10/2010 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento da Delagacia de policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/10/2010 | 223.05 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com ressarcimento, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/10/2010 | 6303.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 01706 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/10/2010 | 161.20 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf.Nota Fiscal no 73251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002728 | 07/10/2010 | 7315.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 01704 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002727 | 07/10/2010 | 5123.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 01705 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/10/2010 | 604.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/10/2010 | 5698.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar, destinados ao Hoaspital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 12484 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/10/2010 | 135.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios locados a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/10/2010 | 853.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/10/2010 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o Predio onde funciona a Emater local, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/10/2010 | 270.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Distrito Piraua, destinado para servir como casa de apoio para a Equipe do PSF-Piraua,referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/10/2010 | 30.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria , quando a servico desta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/10/2010 | 250.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/10/2010 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira para o funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, na Comunidade de Olhos D agua neste Municipio, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/10/2010 | 165.20 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com ressarcimento, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/10/2010 | 225.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/10/2010 | 25.00 | 00059442883453 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/10/2010 | 1300.00 | 06910995000104 | ELIENE A.M. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado destinado para o Posto de Saude do Distrito Piraua deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 0978 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/10/2010 | 204.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para o PSF da Comunudade de Fervedouro deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 001305 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/10/2010 | 222.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas p.13,destinados para atender aos PSFs e Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio, con.N.F.No 4604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/10/2010 | 2325.25 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas,hortalicas, legumes e verduras, destinadas para atender a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/10/2010 | 1359.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas para a Equipe do PSF da Comunidade de Fervedouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/10/2010 | 296.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mensais e eventuais, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00086679619491 | ORLANDO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao com lanternagem completa no veiculo ambulancia de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/10/2010 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/10/2010 | 1314.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas Municipais deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/10/2010 | 726.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00036537926491 | Luiz hermino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria pedagogica tecnica especializada em ciencias da Educacao, nas Escolas Municipais localizadas do Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/10/2010 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Fervedouro, destinado para funcionamento da sala de aula da EJA, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/10/2010 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Pedro, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/10/2010 | 400.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/10/2010 | 555.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas p.13, destinados para Escolas da Rede Municipal de Ensino , conf. Nota Fiscal no4607 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/10/2010 | 881.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos componentes das Bandas Musicais,que se apresentaram na recordacaodo Sao Joao , na Comunidade do Costa- Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/10/2010 | 1285.18 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e pereciveis destinados para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/10/2010 | 6639.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Infraestrutura e iluminacao publica deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/10/2010 | 39067.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a 2a medicao dos servicos de recuperacao de galerias e limpezas de estradas vicinais no Municipio de Natuba- PB, conf. N.F.S. No 205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/10/2010 | 961.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP DARF, relativo ao mes de Agosto/2010, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/10/2010 | 47.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/10/2010 | 2621.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, relativo ao mes de Outubro/2010, conf. Demontrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/10/2010 | 154.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica , conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/10/2010 | 570.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/10/2010 | 95.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/10/2010 | 2200.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Juridica na area administrativa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/10/2010 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios, referente a 2a parcela, conf. Processo no 040.2009.00482-7 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/10/2010 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , destinado para instalacao e funcionamento da sede dos trabalhos do IBGE neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/10/2010 | 130.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , destinado para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade,referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/10/2010 | 300.00 | 00045912211487 | MARIA RENATO DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela , conf. Processo no 040.2009.000475-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/10/2010 | 300.00 | 00075936496449 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela, conf. Processo no 040.2009.000481-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/10/2010 | 330.00 | 00003715951427 | MARIA CILENE GERVASIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela , conf. Processo no 040.2009.000478-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/10/2010 | 300.00 | 00018588646404 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela, conf. Processo no 040.2009.000482-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/10/2010 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/10/2010 | 30.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/10/2010 | 1428.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mensais e eventuais, lig. fixo-fixo e ligacoes para celular, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/10/2010 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria juridica para as licitacoes deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/10/2010 | 58.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios locados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/10/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o conselho tutelar deste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/10/2010 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica , conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/10/2010 | 80.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/10/2010 | 50.00 | 00004766337450 | MARIA DE LOURDES A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/10/2010 | 50.00 | 00003714463410 | DURCINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/10/2010 | 100.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/10/2010 | 100.00 | 00005509007486 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/10/2010 | 96.00 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/10/2010 | 100.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/10/2010 | 300.00 | 00004999294460 | EDAISE DE FATIMA SOUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/10/2010 | 252.00 | 00097268550472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/10/2010 | 212.00 | 00001626111456 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/10/2010 | 70.00 | 00009590236405 | ANDREA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/10/2010 | 40.00 | 00005688765470 | ADEVALIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/10/2010 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , destinado para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/10/2010 | 200.00 | 00008462392721 | ARMANDO TERTULIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , destinado para funcionamento do PETI,da Comunidade de Cacimba Cercada deste Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/10/2010 | 340.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos conselheiros tutelar, na sede do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/10/2010 | 34.00 | 00068494483404 | MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/10/2010 | 320.00 | 11738087000115 | SILVIO PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com oficina de rapel para o Grupo do Projovem Rural do Municipio de Natuba, conf. N.F.S. No 0001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/10/2010 | 200.00 | 00001358308420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , destinado para o funcionamento do Projovem Adolescente da Comunidade de Jussaral deste Municipio,conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/10/2010 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , destinado para abrigar a SRa Severina Marques Leite, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/10/2010 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas p.13, destinados para atender aos Programas: PETI e Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/10/2010 | 720.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de faixas e placas destinadas ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/10/2010 | 800.00 | 00003714458417 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento do CREAS, na sede do Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/10/2010 | 400.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados aos coletivos do Programa Projovem Adolescente deste Municipio, conf. N.F.S.A.No 589 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/10/2010 | 3774.70 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e pereciveis, destinados para atender o Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/10/2010 | 3235.61 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e pereciveis destinados para atender ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/10/2010 | 9175.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial -Patronal MP- 457/2009, conf. GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/10/2010 | 2271.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial- Empregados MP- 457/2009, conf. GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/10/2010 | 283.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, conf. oficio no 121/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/10/2010 | 160.00 | 00028836375472 | JOSE BERNADINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para servir como casa de apoio, na sede do Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/10/2010 | 176.20 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 001763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/10/2010 | 120.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo Onibus de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/10/2010 | 211.50 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIG.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 008882 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002732 | 11/10/2010 | 1214.91 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 002889 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002726 | 11/10/2010 | 10354.32 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. Nota Fiscal no0204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/10/2010 | 24.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/10/2010 | 135.00 | 00047771747434 | SEVERINA LOPES NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de lencois, destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conf. N.F.S.A.No 580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/10/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENTRO DE DIAG.E TRAT.DAS DOENCAS CARD.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados no paciente Jose Gomes da Costa, conf. NFS-e no 70 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/10/2010 | 2600.00 | 10788156000132 | D.RODRIGUES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e revisao geral em 02 autoclaves prismatec, conf. Nota Fiscal de Servicos no 06314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/10/2010 | 135.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/10/2010 | 6757.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permenente destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 000.001.335 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/10/2010 | 12881.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanente destinados para os PSFs: I, II , III e IV deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 000.001.336 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/10/2010 | 27600.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0000503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/10/2010 | 6900.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0000502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/10/2010 | 4025.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0000500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/10/2010 | 4025.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0000501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/10/2010 | 69.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, relativo ao mes de Outubro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003786375410 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/10/2010 | 340.00 | 00004214910435 | VERA LUCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/10/2010 | 38.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/10/2010 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/10/2010 | 100.00 | 00001079175482 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/10/2010 | 48.00 | 00059442786415 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/10/2010 | 100.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/10/2010 | 130.00 | 00008257117463 | EDILEUZA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/10/2010 | 195.00 | 00030306111837 | CRISTIANE SANTANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de doces e salgados destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/10/2010 | 674.50 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis, destinados para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/10/2010 | 6750.00 | 00020741162415 | JOSÉ GABRIL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel, para abastecimento do carro pipa, conf.N.F.S.A. No 617 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/10/2010 | 500.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recuperacao do gerador eletrico e da TV, pertencente ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/10/2010 | 338.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos , realizado no veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/10/2010 | 611.30 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis, destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano , na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/10/2010 | 4666.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas: MOD-1633, MOB- 7043 e NPU-1387 ,pertencente a Secretaria de Saude - PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/10/2010 | 730.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNC-6773, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/10/2010 | 28413.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento e encargos financeiros da divida consolidada com a ENERGISA pelo fornecimento de energia eletrica para Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/10/2010 | 15.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa destinada para o veiculo de placa NPU-1387, pertencente a Secretaria de Saude - PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/10/2010 | 80.00 | 35426402000137 | J.SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuado no veiculo Uno de placa NPU- 1387, pertentecne a Secretaria de Saude- PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/10/2010 | 45.00 | 01621175000189 | LOJAO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria de Saude- PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/10/2010 | 84.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formulario continuo, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 017767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/10/2010 | 88.96 | 00008078064470 | CLAUDIA TELES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/10/2010 | 50.00 | 00096416645491 | JOSE GILVAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/10/2010 | 661.90 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras, legumes e hortalicas, destinadas para atender ao CRAS,PETI e Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/10/2010 | 538.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, relativo ao mes de Outubro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/10/2010 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem de veiculo pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf.N.F.S.A. No 609 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/10/2010 | 180.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. N.F.S.A. No 607 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/10/2010 | 600.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de dedetizacao nos predios das Escolas das comunidades : Sitio Cruzeiro, Serra do Gado e Jatoba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/10/2010 | 300.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. N.F.S.A.No 606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/10/2010 | 23365.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 08/2010 sobre a fopag do Magisterio 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/10/2010 | 7.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, relativo ao mes de Outubro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/10/2010 | 205.66 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios em favor de Marcio Alexandre Diniz Cabral, referente ao processo de no 040.2007.000203-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/10/2010 | 920.94 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos nucleos I, II e III do PETI, para comemoracao do Dia da Crianca nos dias 26,28 e 29 de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/10/2010 | 500.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais de informatica destinados aos computadores do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/10/2010 | 250.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de plastificacao de crachais, destinados ao evento do 1o Forum do Selo UNICEF, realizado no Centro Cultural Recreativo , na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/10/2010 | 170.00 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro de documentos, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/10/2010 | 63.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, relativo ao mes de Outubro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/10/2010 | 1400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba dïagua para abastecimento de agua singelo na comunidade de Jussaral deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/10/2010 | 1050.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos, realizados em veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. N.F.S.A.No 620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/10/2010 | 200.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/10/2010 | 200.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias , quando a servico desta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/10/2010 | 200.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servicos desta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/10/2010 | 200.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servicos desta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/10/2010 | 200.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servicos desta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/10/2010 | 200.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias , quando a servicos desta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/10/2010 | 200.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/10/2010 | 50.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, quando a servico desta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/10/2010 | 120.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio aos Agentes de Endemias, no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/10/2010 | 1704.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 000029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/10/2010 | 3428.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/10/2010 | 200.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias , quando a servicos desta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/10/2010 | 0.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, relativo ao mes de Outubro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/10/2010 | 200.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas , quando a servico desta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/10/2010 | 1355.70 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pegamento pelos servicos xerograficos, conf. N.F.S.A.No 0627 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/10/2010 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, quando a servico desta Edilidade, conf. recibo em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/10/2010 | 100.00 | 00005986064402 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/10/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/10/2010 | 6440.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/10/2010 | 560.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/10/2010 | 350.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRANGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para o abastecimento de agua do carro pipa, conf. N.F No 000.002.357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/10/2010 | 100.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/10/2010 | 80.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria de Saude- PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/10/2010 | 269.99 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo ambulancia de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/10/2010 | 36828.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/10/2010 | 32000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Medico Plantonista, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/10/2010 | 20744.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/10/2010 | 3903.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/10/2010 | 9300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Programa Saude Bucal, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/10/2010 | 7236.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Programa Saude Bucal , referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/10/2010 | 27538.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/10/2010 | 14600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/10/2010 | 2910.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/10/2010 | 1562.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/10/2010 | 663.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente Epidemiologia, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/10/2010 | 3591.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/10/2010 | 24580.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura , referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/10/2010 | 260.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados , destinados a comemoracao do Dia das Criancas, realizada na Escola Municipal Pedacinho de Amor, na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/10/2010 | 170794.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fundeb I ( 60% ), referente ao mes de Outubro/2010 e diferenca salarial referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2010, conf. FolhaAnalitia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/10/2010 | 66288.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentios dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-Fundeb II ( 40 % ), referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/10/2010 | 2016.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2010, conf. fOlha analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/10/2010 | 1710.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura , referente ao mes de Outurbo/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/10/2010 | 10878.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Fundeb I ( 60% ), referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/10/2010 | 2550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- FUNDEB II ( 40 % ), referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/10/2010 | 15784.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao eCultura, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/10/2010 | 16729.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao ,relativo ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/10/2010 | 510.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionista, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/10/2010 | 5100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos , referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/10/2010 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/10/2010 | 4762.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/10/2010 | 1402.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/10/2010 | 0.34 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, relativo ao mes de Outubro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/10/2010 | 1.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, relativo ao mes de Outubro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de Assessoria Economica, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/10/2010 | 808.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/10/2010 | 10.67 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/10/2010 | 5064.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas ,relativo ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/10/2010 | 100.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/10/2010 | 8232.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/10/2010 | 2719.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros tutelar , referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/10/2010 | 5610.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social- Projovem Adolescente, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/10/2010 | 1530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social , referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/10/2010 | 4170.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social-PETI, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/10/2010 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social- PAIF, referente ao mes de Outubro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/11/2010 | 2454.91 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais, destinados a pessoas carentes deste Municipio, conf. N.F.S. No 0144 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/11/2010 | 55.50 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para atender ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/11/2010 | 48.10 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para o CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/11/2010 | 77.70 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/11/2010 | 2271.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial- Empregados MP 457/2009, conf. GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/11/2010 | 9175.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial- patronal MP 457/2009, conf. GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/11/2010 | 133.20 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/11/2010 | 62.90 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/11/2010 | 800.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/11/2010 | 233.10 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano , Secretaria de Saude, Centro de Saude, Postos e Casas de apoio dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/11/2010 | 185.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas p.13, destinados para atender ao Postos de Saude, Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Luereano e casas de Apoio dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/11/2010 | 102.75 | 00008263235456 | LUANA JANNINE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a realizacao da campanha de vacinacao Anti-rabica, conf. N.F.S.A. No 0683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/11/2010 | 300.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a realizacao da campanha de vacinacao Anti-rabica, conf. N.F.S.A. No 0678 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/11/2010 | 300.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a campanha de vacinacao Anti-rabica , conf. N.F.S.A.No 0677 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/11/2010 | 300.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a campanha de vacinacao Anti-rabica, conf.N.F.S.A.no 0679 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/11/2010 | 225.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas, quando a servico, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/11/2010 | 344.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo Ambulancia de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/11/2010 | 259.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas P.13 para atender a Secretaria deEducacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/11/2010 | 36.80 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura , quando a servico , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/11/2010 | 531.25 | 00043610099453 | ELIAS INOCENCIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de legumes e verduras destinadas para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/11/2010 | 650.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura de placas de sinalizacao para indicacao da cidade, conf.N.F.S.A. No 0611 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/11/2010 | 500.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/11/2010 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10a parcela, conf. processo nø 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/11/2010 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10a parcela, conf.Processo no 040.2008.000957-0 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/11/2010 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10a parcela, conf. Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/11/2010 | 87.10 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administracao , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/11/2010 | 514.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/11/2010 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/11/2010 | 419.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/11/2010 | 250.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas, quando a servico desta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/11/2010 | 143.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Financas, quando a servico, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/11/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/11/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, conf.extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/11/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria , debitada na c/c 6.784-9, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/11/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, debitada na c/c 8.074-8, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/11/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria,debitada na c/c 6.887-x, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/11/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, debitada na c/c 58.042-2, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/11/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, debitada na c/c 8.244-9, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/11/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria ,debitada na c/c 283.141-4, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/11/2010 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas p.13, destinados para atender ao CRAS e o Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/11/2010 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BORTIJAO DE GAS P.13, PARA ATENDER AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/11/2010 | 100.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira, conf.documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/11/2010 | 890.99 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/11/2010 | 200.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/11/2010 | 27.50 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, quando a servico, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/11/2010 | 470.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secreteria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/11/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/11/2010 | 3010.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/11/2010 | 560.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet, conf. Nota Fiscal de Servicos no 1363 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/11/2010 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo Onibus de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/11/2010 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet Via SS Inet, conf. Nota Fiscal de Servicos no 1361 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/11/2010 | 290.00 | 07628344000199 | EDJANGRO GOMES ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo Ambulancia de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/11/2010 | 3564.95 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao do Centro de Saude-PSF na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/11/2010 | 4575.24 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar destinados para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/11/2010 | 592.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/11/2010 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para isntalacao e funcionamento da Delegacia de Policia deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/11/2010 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet, conf. Nota Fiscal de Servicos no 1362 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/11/2010 | 100.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de uma antena parabolica para a repitidora do SBT deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/11/2010 | 1350.01 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma brinquedoteca destinada para o PETI deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 2765 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/11/2010 | 2355.43 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma brinquedoteca destinada para o CRAS ( PAIF ) deste Municipio, conf. Notas Fiscais nos 2761 e 2762 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/11/2010 | 370.00 | 00075627523468 | JOSE EVERALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos coletivos do Programa Projovem Adolescente, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/11/2010 | 500.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados para a Secretaria de Assistencia Social para realizacao das festividades do dia das criancas dos nucleos I, II e III do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/11/2010 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/11/2010 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/11/2010 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/11/2010 | 66.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/11/2010 | 100.20 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/11/2010 | 1359.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/11/2010 | 340.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus, realizado nos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/11/2010 | 81.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/11/2010 | 500.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consultorios odontologicos dos PSFs I, II e III deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/11/2010 | 375.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa NPU-1407, pertencente a Secretaria de Saude-PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/11/2010 | 483.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MNC-6773, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/11/2010 | 590.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/11/2010 | 120.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus , realizado nos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/11/2010 | 780.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MMY-1387 e MNG-6305, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002919 | 08/11/2010 | 6814.34 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude - PSF deste Municipio conf.Nota Fiscal no 0206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/11/2010 | 2759.41 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 0205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/11/2010 | 600.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de dedetizacao nos predios das escolas Munipipais das localidades de : Tipi, Cha de Juca e Cha do Rocha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/11/2010 | 180.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus do veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/11/2010 | 689.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MND-9933 e MMY-1223, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/11/2010 | 1315.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/11/2010 | 970.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa KKG- 8927, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/11/2010 | 1001.12 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MND-9933, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No2898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/11/2010 | 280.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus , realizado no veiculo pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/11/2010 | 1958.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002922 | 09/11/2010 | 6062.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 01740 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002863 | 09/11/2010 | 7308.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. N.F. No 01736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002921 | 09/11/2010 | 5512.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 01739 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/11/2010 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hardware e redes nos computadores desta Edilidade, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/11/2010 | 400.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, destinados para os idosos durante a realizacao do Evento: II dia dedicado ao idoso, realizado no dia 09 de Novembro de 2010, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2010 | 550.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Tecnica no Programa Bolsa Familia, na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/11/2010 | 1250.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios na area de assistencia juridica , no atendimento a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00006520333425 | ANTONIO MARCOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de mao de obra na recuperacao de casa popular do SR. Jose Leonardo Gervazio da Silva, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/11/2010 | 664.50 | 00053535944449 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela, conf. Processo no 040.2009.000.483-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/11/2010 | 30.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conf.N.F.S. No 017959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/11/2010 | 501.00 | 00002067320408 | MARIA DE LOURDES SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela , conf. Processo no 040.2009.000.477-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/11/2010 | 330.00 | 00003715951427 | MARIA CILENE GERVASIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a parcela, conf. Processo no 040.2009.000478-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/11/2010 | 300.00 | 00045912211487 | MARIA RENATO DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a parcela , conf. Processo no 040.2009.000475-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/11/2010 | 300.00 | 00018588646404 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a parcela, conf. Processo no 040.2009.000482-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/11/2010 | 857.84 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela , conf. Processo no 040.2009.000.441-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2010 | 300.00 | 00075936496449 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a parcela, conf. Processo no 040.2009.000481-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/11/2010 | 132.90 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2010 | 171.56 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/11/2010 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens de veiculos pertencente a esta Edilidade, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/11/2010 | 111.05 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/11/2010 | 555.21 | 00093036655468 | NATILDE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela, conf. Processo no 040.2009.000.479-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/11/2010 | 3451.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente ao debito PASEP, reletivo ao mes de Novembro/2010, conf. Demonstrartivo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2010 | 839.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a parcela 01/60 do parcelamento especial concedido a este Municipio pelo INSS (parte dos segurados). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/11/2010 | 6441.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a parcela 01/60 do parcelamento concedido a este municipio relativo a parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/11/2010 | 230.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados nos veiculos de placas MNT-8014 e NPU-1387, pertencente a Secretaria de Saude-PSF deste Municipio, conf. Notas Fiscais nos 3836 e 3990 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2010 | 359.15 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento , conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2010 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica,em toda a zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/11/2010 | 33001.50 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de galerias e limpeza de estradas vicinais, neste Municipio, conf. Notos Fiscal de Servicos no 000212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/11/2010 | 630.00 | 03576146000178 | JUDNETE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para Quadra Esportiva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/11/2010 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira para o funcionamento do Posto Ancora do PSF IV , na comunidade de Olhos D agua, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/11/2010 | 1.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, relativo ao mes de Novembro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/11/2010 | 1232.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, conf. oficio 135/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/11/2010 | 175.00 | 00009744752467 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento de projetos, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/11/2010 | 2650.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte, perfuracao e amostragem, conf. fatura no 20100576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/11/2010 | 150.00 | 00007171736407 | SUENIA PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/11/2010 | 168.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/11/2010 | 575.70 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento , conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/11/2010 | 27.16 | 00005800392420 | CREUSA DOS SANTOS SILVA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf.documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/11/2010 | 100.00 | 00004760926470 | IRENE MARIA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/11/2010 | 100.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/11/2010 | 70.00 | 00004624833473 | Verônica Pereira de Oliveira Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/11/2010 | 100.00 | 00005509007486 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/11/2010 | 50.00 | 00062356127453 | MARIA DAS DORES GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/11/2010 | 3300.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0000518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/11/2010 | 11000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0000521 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/11/2010 | 5400.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio , conf. Nota Fiscal de Servicos no 0000520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/11/2010 | 50193.15 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculos destinados para o tranporte escolar deste Municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos No 0000523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/11/2010 | 24000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0000522 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/11/2010 | 2550.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 0000519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/11/2010 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares,conf. Nota Fiscal no 300 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/11/2010 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Economica, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/11/2010 | 504.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, relativo ao mes de Novembro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/11/2010 | 1700.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus destinados para o veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/11/2010 | 684.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes destinados para o veiculo de placa MOK-9102,pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/11/2010 | 39023.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento do INSS (Patronal) da Secretaria de Educacao, relativo a folha de pagamento do FUMDEB 60% (competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/11/2010 | 3064.28 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e pereciveis, para atender ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/11/2010 | 3297.86 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e pereciveis, destinados para atender ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/11/2010 | 62.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/11/2010 | 100.00 | 00008462392721 | ARMANDO TERTULIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , destinado para o funcionamento do PETI na Comunidade de Cacimba Cercada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/11/2010 | 40.00 | 00003633526439 | MARLUCE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/11/2010 | 180.00 | 00003063217425 | VICENCIA NOBREGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/11/2010 | 80.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/11/2010 | 80.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/11/2010 | 150.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/11/2010 | 795.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/11/2010 | 40.66 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/11/2010 | 80.00 | 00053894308400 | EVANDRO KRILLIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/11/2010 | 350.00 | 00037416375487 | LEONARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/11/2010 | 145.60 | 00010901614416 | JOSE DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/11/2010 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora de Artesanato da Fibra da Bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/11/2010 | 260.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de plastificacao,destinados para a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/11/2010 | 400.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placasMMY-1223 e KKG- 8927, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/11/2010 | 1500.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de filmagem em DVD e fotografias para os eventos comemorativos do l6o festival de futebol de campo e daFesta de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/11/2010 | 603.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas para a Equipe do PSF da Comunidade de Fervedouro deste Municipio, conf. N.F.S.A. No 0681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/11/2010 | 350.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/11/2010 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Juridica, para as licitacoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/11/2010 | 400.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos para esta Edilidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/11/2010 | 57.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/11/2010 | 237.30 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/11/2010 | 135.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, quando a servico desta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/11/2010 | 117.00 | 00004131172437 | MARIA SELMA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/11/2010 | 140.00 | 00049787195420 | VANIA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf.documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/11/2010 | 1763.00 | 00005011381455 | ESMERALDA MARIA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/11/2010 | 195.00 | 00006859040408 | VIVIANE PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/11/2010 | 61.09 | 00007620197435 | JOSEFA SOLANGE DOS SANTOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/11/2010 | 700.00 | 00099098580459 | ANA CLAUDIA PEREIRA SOBRINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/11/2010 | 7.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio locado ao Conselho Tutelar deste Municipio, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/11/2010 | 85.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica , para os predios locados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/11/2010 | 110.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, para os predios locados a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/11/2010 | 48.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/11/2010 | 1175.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Lureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/11/2010 | 1565.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas Municipais deste Municipio, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/11/2010 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica,para o predio locado a Secretaria de Educacao e Cultuta deste Municipio, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/11/2010 | 130.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/11/2010 | 141.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica , conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DESPESA AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/11/2010 | 1081.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eleterica, para os predios das Escolas Municipais deste Munuicipio, conf. comrpovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/11/2010 | 206.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual do veiculo de placa MOA-6090,pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/11/2010 | 416.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual do veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/11/2010 | 2639.99 | 12910014000717 | REALCE COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o PETI deste Municipio, conf. Nota Fiscal no 0008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2010 | 450.00 | 00003833465417 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2010 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2010 | 140.00 | 00007112814405 | JOSILENE VICENTE PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2010 | 390.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2010 | 68.84 | 00005860219490 | MIRIAN ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2010 | 80.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2010 | 34.37 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finenceira, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2010 | 340.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA,. CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2010 | 170.00 | 00005258610411 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos conselheiros tutelar , na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2010 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para o funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2010 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , destinado para abrigar a SRa Severina Marques Leite, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2010 | 100.00 | 00001358308420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , destinado para funcionamento do Projovem Adolescente da Comunidade de Jussaral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2010 | 200.00 | 00003714458417 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para o funcionamento do CREAS, na sede do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00001103713728 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra para recuperacao de casa popular, do Sr.Jose Gervazio Nunes Filho, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2010 | 5610.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social- Projovem Adolescente, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2010 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social- CREAS, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2010 | 9631.86 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social , referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2010 | 3229.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos conselheiros tutelar, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2010 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social- PAIF, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2010 | 1530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2010 | 4170.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social-PETI, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2010 | 270.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Distrito Piraua , destinado para servir como casa de apoio para a equipe do PSF, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2010 | 240.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio aos Agentes de Endemias, no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2010 | 29000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Medico Plantonista, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2010 | 3100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude , relativo ao mes de Novembro/2010 , conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2010 | 663.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente Epidemiologia, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2010 | 15310.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-PSF, referente ao mes de Novembro/2010, conf.Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2010 | 9300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Prog. Saude Bucal, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2010 | 1562.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2010 | 22068.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude -PSF, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica erm anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2010 | 19922.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2010 | 3415.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2010 | 8610.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Prog. Saude Bucal, referente ao mes de Novembro/2010, conf.Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2010 | 36829.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude , referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2010 | 798.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2010 | 3591.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2010 | 65352.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-Fundeb II ( 40 % ), referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2010 | 255.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Educacao e Cultura , referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2010 | 9288.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fundeb I ( 60 % ), referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2010 | 17612.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2010 | 2016.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2010 | 3570.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-Fundeb II ( 40 % ),referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2010 | 173621.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fundeb I ( 60 % ), referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0003040 | 30/11/2010 | 26000.00 | 04328578000122 | LP PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a contratacao das atracoes para asfestividades de emancipacao politica da cidade de Natuba-PB, realizada no dia 28 de Novembro de 2010, conf. Nota Fiscal de Servico no 0440 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2010 | 465.66 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a lancamentos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2010 | 400.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2010 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Fervedouro, destinado para funcionamento da sala de aula da EJA, reletivo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2010 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Cruzeiro, destinado para funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Pedro, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2010 | 80.00 | 00028836375472 | JOSE BERNADINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Sec. de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2010 | 7159.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para ospredios da Secretaria de Infraestrutura e iluminacao Publica deste Municipio, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2010 | 23903.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura , referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2010 | 1250.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Juridica para atender as necessidades do Departamentio de recursos humanos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2010 | 15905.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao , relativo ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2010 | 510.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionista, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2010 | 5100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos , referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2010 | 90.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2010 | 616.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2010 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2010 | 5082.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2010 | 5064.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas , referente ao mes de Novembro/2010, conf. Folha Analitica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2010 | 3229.00 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do Convenio no 017/2009 Governo do Estado - Prefeitura Municipal de Natuba referente ao Co-financiamento para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2010 | 1514.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, referente ao mes de Novembro/2010, conf. Demonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2010 | 1.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito PASEP, relativo ao mes de Novembro/2010, conf. Dermonstrativo de Distribuicao da Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2010 | 2271.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial- Empregados MP 457/2009, conf. comprovente anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2010 | 9175.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial-Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/12/2010 | 2000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s dos servidores Municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/12/2010 | 4.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.670-9 (FEX), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/12/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na publicacao de meterias no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/12/2010 | 455.04 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a policiais e equipe de apoio selecionado pela justica eleitoral para trabalhar no Distrito de Piraua nas eleicoes de 2a turno deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2010 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e licenca de uso do sistema de folha de pagamento, sistema de licitacao, sistema de acao social, sistema frota de veiculos, sistema de farmacia basica, sistema patrimonio, sistema de estoque, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/12/2010 | 124.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e fatura pelo consumo de agua em casa locada a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/12/2010 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica em casa locada a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003062 | 01/12/2010 | 5540.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (lubrificante) destinado ao abastecimento de veiculo de placa MNY 1387 e Retroescavadeira pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/12/2010 | 370.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus do veiculo de placa MMY 0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de veiculo de placa MMY 0895 e Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/12/2010 | 90.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/12/2010 | 166.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Caminhao placa 0895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/12/2010 | 1130.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus e camara de ar destinados a reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Toyota MNG 6305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/12/2010 | 693.00 | 00078871018400 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, doces e salgados no periodo de fevereiro a junho de 2010, destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0003063 | 01/12/2010 | 7700.10 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0003066 | 01/12/2010 | 18079.96 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/12/2010 | 370.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus do veiculo de placa KKG 8927 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0003073 | 01/12/2010 | 456.50 | 02044967000109 | JOSE NAILDO DE ANDRADE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/12/2010 | 425.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado a pintura das salas de aula das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0003339 | 01/12/2010 | 2380.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de camisas para os professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/12/2010 | 600.00 | 03036077000100 | PORFIRIO & PORFIRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de fogos de artificio destinados a comemoracao dos 49 anos de emancipacao politica de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/12/2010 | 700.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus destinados a reposicao em veiculo GOL, placa MND 9933, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/12/2010 | 210.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, placas KKG 8927 e MOK 9102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/12/2010 | 350.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MNG 6305 e MMY 1387, pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/12/2010 | 100.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura, placa MNG 6305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/12/2010 | 95.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinadas a reposicao em veiculo Caminhao pipa da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/12/2010 | 180.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 (dois) cilindros de oxigenio para manutencao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/12/2010 | 112.34 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados na moto pertencente a Secretaria Municipal de Saude (PSF), placa NPU 1407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/12/2010 | 860.45 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em motocicleta pertencente a Secretaria Municipal de Saude (PSF), placa NPU 1407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/12/2010 | 7.72 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica a casa locada para o PSF de Jussaral, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0003058 | 01/12/2010 | 775.07 | 02044967000109 | JOSE NAILDO DE ANDRADE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, os PSF da Sede do Municipio e do Distrito do Piraua, durante os meses de Novembro eDezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/12/2010 | 689.50 | 00078871018400 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, doces e salgados no periodo de fevereiro a junho de 2010, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/12/2010 | 907.20 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados aos PSF da Sede do Municipio e do Distrito e Piraua, no periodo de 03 de Setembro a 29 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0003067 | 01/12/2010 | 5180.70 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimeticios destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/12/2010 | 4348.59 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos laboratoriais a comunidade carente deste Municipio, no perido dos meses de Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/12/2010 | 270.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MNT 8014, NPU 1387 e MNT 8368, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0003335 | 01/12/2010 | 5510.98 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material medico-hospitalar destinados a manutencao do Hospital, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/12/2010 | 3200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento dos servicos de Saude PAB/SIA/SUS e assessoria nos sistemas de saude, referente aos meses de Julho a Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/12/2010 | 700.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus destinados a reposicao em veiculo Ambulancia Saveiro, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/12/2010 | 1400.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus destinados a reposicao em veiculos do PSF da Secretaria Municipal de Saude, Uno Mile de placa NPU 1387 e veiculo GOL de placa MNL 6773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0003142 | 01/12/2010 | 5815.09 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil da Secretaria Municipal de Assitencia Social, referente aos meses de Novembroe Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNID. DA ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/12/2010 | 58.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em casas locadas a Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNID. DA ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/12/2010 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica da casa locada a Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0003057 | 01/12/2010 | 390.51 | 02044967000109 | JOSE NAILDO DE ANDRADE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados ao PETI do Distrito de Piraua, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0003059 | 01/12/2010 | 272.91 | 02044967000109 | JOSE NAILDO DE ANDRADE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Projovem do Distrito de Piraua deste Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/12/2010 | 190.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em fotografias para documentacao de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/12/2010 | 274.60 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras e legumes destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/12/2010 | 130.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de som para o 2o encontro da 3a idade realizado em Piraua, Distrito de Natuba, no dia 09.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/12/2010 | 120.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/12/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/12/2010 | 228.71 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas quando em viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/12/2010 | 300.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento as cidades de Campina Grande/PB (06.10.2010-21.09.2010) e Joao Pessoa/PB (17.11.2010) para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/12/2010 | 200.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Campina Grande/PB durante o mes de Outubro de 2010 transportando pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/12/2010 | 200.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Campina Grande/PB para transportar pacientes deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/12/2010 | 200.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Campina Grande/PB durante o mes de Outubro de 2010 transportando pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/12/2010 | 200.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Campina Grande/PB durante o mes de Outubro de 2010 transportando pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/12/2010 | 200.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB durante o mes de Outubro de 2010 transportando pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/12/2010 | 200.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Campina Grande/PB durante o mes de Outubro de 2010 transportando pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/12/2010 | 200.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento as cidades de Joao Pessoa/PB e Recife/PE durante o mes de Outubro de 2010 transportando pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/12/2010 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Campina Grande/PB durante o mes de Outubro de 2010 transportando pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/12/2010 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Campina Grande/PB durante o mes de Outubro de 2010 transportando pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/12/2010 | 200.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Recife/PE durante o mes de Outubro de 2010 transportando pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/12/2010 | 125.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/12/2010 | 936.00 | 00097617644434 | JOSE MACIEL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas para o motorista e o auxiliar do carro pipa durante abastecimento de agua em algumas Comunidades do Distrito Pirau, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/12/2010 | 2891.10 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao e vassouroes destinados ao almoxarifado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/12/2010 | 209.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para os tecnicos dos programas da Public software atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/12/2010 | 1087.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para a equipe de seguranca e apoio da 2a Cavalgada Ecologica de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/12/2010 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/12/2010 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos honorarios advocaticios, referente a 11a parcela da Acao Execucao de Sentenca - Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/12/2010 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 11a parcela da Acao Execucao de Sentenca - Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/12/2010 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 11a parcela da Acao Execucao de Sentenca - Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/12/2010 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 11a parcela da Acao Execucao de Sentenca - Processo no 040.2008.000957-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/12/2010 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado para instalacao e funcionamento da Sede dos Trabalhadores do IBGE neste Municipio, referente ao periodo de 22.10.2010 a 22.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/12/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/12/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.784-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/12/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/12/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/12/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/12/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/12/2010 | 507.50 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para os Assessores e Contadores da Secretaria Municipal de Financas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/12/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado, debitado nesta data na c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/12/2010 | 2879.48 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagens aereas destinadas a viagem de Prefeito, Vice Prefeito e Assessor financeiro a Brasilia/DF, para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/12/2010 | 100.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados na cacamba de placa MMY 0895 da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/12/2010 | 1200.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de dedetizacao nas Escolas de Fantasia, Covoes, Barro Branco, Aguapaba, Pangular e Riacho, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/12/2010 | 1580.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, placas: MMY 1223 e KKG 8927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/12/2010 | 260.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados destinados a comemoracao do dia das criancas, relizado na Escola Municipal Espaco Infantil da Crianca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/12/2010 | 435.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo caminhao pipa da Secretaria Municipal de Agricultura, placa MMY 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/12/2010 | 2080.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em ultrassonografias realizas em pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/12/2010 | 310.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (uma) camara digital destinada ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/12/2010 | 200.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos fotograficos realizados no 2o encontro de idosos, junto a Secretaria Municipal de Acao Social/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/12/2010 | 250.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para o 2o encontro de idoso dia 09.11.2010, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/12/2010 | 250.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de mesas e cadeiras para o evento em comemoracao ao dia das criancas do Programa PETI, realizado no dia 26.10.2010, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/12/2010 | 220.00 | 00085675016449 | EDSON REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de oficina de danca e dinamica destinado ao 2o encontro da 3a idade da sede e do Distrito de Piraua, no dia 09.11.2010, realizaso neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/12/2010 | 550.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ppagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica no Programa Bolsa Familia, na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/12/2010 | 150.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em pintura e abertura de letreiros nos PETI-Nucleo II, na comunidade rural de Cacimba Cercada, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/12/2010 | 120.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura do CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/12/2010 | 150.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura e abertura de letreiros na Sede do Projovem Adolescente da comunidade de Jussaral, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/12/2010 | 1482.00 | 12371834000192 | VALE DO CONDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no pacote com almoco para Grupo da Terceira Idade, da Sede e do Distrito de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/12/2010 | 1555.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de 02 onibus GMT 9157 e MUM 0392, para passeio turistico com grupos do CRAS (PAIF), grupos da 3a idade da Sede do Distrito de Piraua e grupo de mulheres da fibra (artesanato) realizado no dia 04.12.2010 com destino a cidade do Conde-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/12/2010 | 220.00 | 00004568578426 | LUCIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante, realizado no dia 09/11/2010, relativo ao 2o encontro da 3o idade no Distrito Piraua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/12/2010 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - 06 computadores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/12/2010 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toner lexmark E120 e troca de chip da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/12/2010 | 560.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet nia SS Inet - 08 comp - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/12/2010 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a instalacao de internet via SS Inet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/12/2010 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - 05 comp - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/12/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao e inexigibilidade no 09/10 no Diario Oficial do dia 07.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/12/2010 | 500.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas quando a servico desta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/12/2010 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Delegacia de Policia deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003137 | 07/12/2010 | 1283.53 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa MND 9933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/12/2010 | 480.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura e abertura de letreiros nos PSF S nas localidaes de Jussaral, Fantasia, Olhos D agua e Fervedouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003138 | 07/12/2010 | 10436.34 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude e veiculos pertencentes ao PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/12/2010 | 318.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras, frutas e legumes destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/12/2010 | 120.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de toalhas destinadas ao 1o Forum Comunitario do Selo UNICEF - Edicao 2009/2010, realizado no Centro Cultural e Recreativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/12/2010 | 25.00 | 00008271114441 | SUSERLANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0003141 | 08/12/2010 | 5623.19 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa PROJOVEM Adolescente - Programa de Inclusao de Jovens na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente aos mesesde Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/12/2010 | 200.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de 02 meses de aluguel por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/12/2010 | 25.00 | 00003716373419 | MARIA LUIZA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para custear a compra de medicamentos por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/12/2010 | 140.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para custear com a compra de um botijao de gas completo, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/12/2010 | 1200.00 | 00000073626414 | LINCOLN SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com protetico do laboratorio de Protese Dentaria no Centro de Saude PSF I, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000142010 | 0003336 | 08/12/2010 | 7508.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos injetaveis destinados ao Hospital de Municipio, atraves da Sacretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/12/2010 | 680.00 | 00008161994420 | LUAN VINICIUS BARBOSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao da pre matricula do ano letivo de 2011 (I chamada escolar) no Distrito de Piraua e na Zona Rural do Municipio de Natuba nos dias 01, 02 e 03.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/12/2010 | 1389.70 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos prestados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/12/2010 | 2613.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/12/2010 | 951.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep (DARF), relativo ao periodo de apuracao 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/12/2010 | 1109.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/12/2010 | 1237.30 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano no periodo de 03 de Setembro a 29 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/12/2010 | 200.00 | 00003714458417 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para o funcionamento do CREAS na sede do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/12/2010 | 716.69 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinados ao evento de inauguracao do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/12/2010 | 1121.39 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas aos eventos realizados neste Municipio; Amostra Cultural, Festividades Natalinas do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/12/2010 | 652.44 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas aos eventos de Festividades Natalinas dos Nucleos I, II e III do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/12/2010 | 25.00 | 00006252414441 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/12/2010 | 25.00 | 00006742725443 | LÍDIA FABRÍCIA GONÇALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas quando a servico desta edilidade (Acao Social Conselho Tutelar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2010 | 90.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 01 (uma) placa modelo MDS para o CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2010 | 60.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 01 (uma) placa modelo MDS para o CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2010 | 80.00 | 00002454903458 | VANDEILZA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a abrigar o Sr. Nilton Cezar de Figueiredo, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2010 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/12/2010 | 6974.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/12/2010 | 28915.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/12/2010 | 20460.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/12/2010 | 15598.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/12/2010 | 2550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores da Secretaria Municipal de Saude AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/12/2010 | 7020.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2010 | 390.00 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra medicamentos destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/12/2010 | 4500.00 | 00075936089487 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de terreno destinado a construcao de Unidade Ancora de Saude (Posto de Saude), no Sitio Jussaral, Zona Rural do Municipio de Natuba-PB. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/12/2010 | 495.00 | 00044757077491 | MARIA CORREIA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavratura e registro de uma escritura de compra e venda de um terreno no Sitio Jussaral, no Municipio de Natuba-PB, para construcao de Unidade Ancora de Saude (Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2010 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na mao de obra em veiculo caminhao pipa da Secretaria Municipal de Agricultura, placa MMY 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2010 | 2950.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo caminhao pipa de placa MMY 1387 da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/12/2010 | 3540.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/12/2010 | 19502.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/12/2010 | 13836.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/12/2010 | 53210.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB II. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/12/2010 | 110313.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB I 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2010 | 1609.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB I (SENTENCA JUDICIAL), referente ao 13o Salario 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2010 | 2994.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Assessoria Economica no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2010 | 60.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa e juros por atraso de pagamento da guia do Pasep (DARF), relativo a competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2010 | 1009.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a guia do Pasep (DARF), relativo ao perido de apuracao de 31.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/12/2010 | 3567.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 dos servidores da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/12/2010 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao da Viatura da Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2010 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios referente a 4a parcela pela Acao Cobranca - processo no 040.2009.000482-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2010 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios referente a 4a parcela pela Acao Cobranca - processo no 040.2009.000481-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2010 | 66.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios referente a 4a parcela pela Acao Cobranca - processo no 040.2009.000478-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2010 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios referente a 4a parcela pela Acao Cobranca - processo no 040.2009.000475-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2010 | 300.00 | 00018588646404 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela pela Acao Cobranca - processo no 040.2009.000482-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/12/2010 | 330.00 | 00003715951427 | MARIA CILENE GERVASIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela pela Acao Cobranca - processo no 040.2009.000478-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/12/2010 | 300.00 | 00075936496449 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela pela Acao Cobranca - processo no 040.2009.000481-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/12/2010 | 300.00 | 00045912211487 | MARIA RENATO DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela pela Acao Cobranca - processo no 040.2009.000475-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/12/2010 | 13902.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/12/2010 | 5100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Inativos relativo ao 13o Salario 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/12/2010 | 510.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Pensionista referente ao 13o Salario 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/12/2010 | 3454.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 dos servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/12/2010 | 172.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENBEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no motor do veiculo Parati, placa MOA 6090, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/12/2010 | 1962.00 | 12371834000192 | VALE DO CONDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pacote com almoco e day-use no park para passeio turistico dos 08 coletivos do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/12/2010 | 170.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como sede para o trabalho dos conselheiros tutelares, na sede do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/12/2010 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutora de artesanato da fibra da bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/12/2010 | 1250.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios na area de assistencia juridica no atendimento a comunidade de Natuba, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/12/2010 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a abrigar a Sra. Severina Marques Leite, que esta com sua casa em risco de desabamento, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/12/2010 | 1555.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) onibus, de placas GMT 9157 e MUM 0392, para realizacao de passeios turisticos com os coletivos do PROJOVEM Adolescente: Natuba, Distrito Piraua e Sitio Jussaralno dia 11.12.2010 com destino a cidade do Conde-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/12/2010 | 100.00 | 00008462392721 | ARMANDO TERTULIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento do PETI na Comunidade de Cacimba Cerrada deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/12/2010 | 100.00 | 00001358308420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do PROJOVEM Adolescente da Comunidade de Jussaral deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/12/2010 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, na comunidade de Olhos D agua neste Municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/12/2010 | 351.25 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao PSF da Sede do Municipio e do Piraua, no periodo de 17 de Novembro a 03 de Dezembro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/12/2010 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da rede eletrica em toda Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/12/2010 | 900.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a instalacao do escritorio Municipal da EMATER na Sede do Municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/12/2010 | 265.34 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Esporte (doacao de trofeus e medalhas) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0003373 | 13/12/2010 | 12300.00 | 10844568000142 | UNITEC SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de locacao de palco, som profissional, iluminacao, gerador de energia, mini trio eletrico e segurancas para abrilhantar as Comemoracoes da Emancipacao Politica de Natuba-PB, no dia 28 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00036537926491 | Luiz hermino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria Pedagogica Tecnica Especializada em Ciencias da Educaccao, nas Escolas Municipais localizadas no Distrito de Piraua deeste Municipio, referente aomes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/12/2010 | 562.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em departamentos de esporte do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/12/2010 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/12/2010 | 29.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Departamento de Merenda do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/12/2010 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Pedro, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/12/2010 | 400.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/12/2010 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Fervedouro, destinado ao funcionamento da sala de aula do EJA, referente ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/12/2010 | 948.81 | 00038045753404 | ELIZABETH DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Acao: Indenizacao, conf. processo no 040.2005.000022-9, debitado na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/12/2010 | 1245.00 | 00070859906434 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Acao: Indenizacao, conf. processo no 040.2006.000563-0, debitado na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/12/2010 | 2200.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Assessoria Juridica na area administrativa deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/12/2010 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de hardware e redes nos computadores desta edilidade, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/12/2010 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de automoveis pertencentes a esta edilidade, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/12/2010 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba, na confeccao de editais e anexos, tambem na emissao de parecer juridico, referente ao mes de Novembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/12/2010 | 1250.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria juridica para atender as necessidades do Departamento de Recursos Humanos desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/12/2010 | 132.90 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a honorarios advocaticios, referente a 2a parcela da acao Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.483-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/12/2010 | 111.05 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a honorarios advocaticios, referente a 2a parcela da acao Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.479-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/12/2010 | 100.20 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a honorarios advocaticios, referente a 2a parcela da acao Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.477-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/12/2010 | 171.56 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a honorarios advocaticios, referente a 2a parcela da acao Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.441-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/12/2010 | 857.84 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela da acao Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.441-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/12/2010 | 501.00 | 00002067320408 | MARIA DE LOURDES SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela da acao Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.477-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/12/2010 | 555.21 | 00093036655468 | NATILDE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela da acao Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.479-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/12/2010 | 664.50 | 00053535944449 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela da acao Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.483-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/12/2010 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado na Rua Cezario Guedes, para instalacao e funcionamento da Sede dos trabalhadores do IBGE, neste Municipio, referente ao periodo de 22.11 a 22.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/12/2010 | 80.00 | 00028836375472 | JOSE BERNADINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como casa de apoio na Sede do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/12/2010 | 130.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a funcionarios deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0003340 | 14/12/2010 | 4754.82 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais medico-hospitalar destinados ao Hospital, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/12/2010 | 1140.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de toalhas de rosto para utilizacao no Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/12/2010 | 81.61 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de contas de agua, energia e aluguel, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/12/2010 | 40.00 | 00059442786415 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear a compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/12/2010 | 120.00 | 00005407386461 | ANDRÉ IVESSON NUNES PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de capacitacao dos novos formularios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/12/2010 | 200.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de capacitacao dos novos formularios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/12/2010 | 150.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/12/2010 | 420.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apresentacao da solenidade musical, Maestro Souto de Lima, na inauguracao do CREAS, no dia 13.12.2010, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/12/2010 | 400.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas destinadas ao evento de inauguracao do CREAS, no dia 13.12.2010 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/12/2010 | 600.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados destinados ao evento de inauguracao do CREAS no dia 13.12.2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/12/2010 | 114.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao na ambulancia da Secretaria Municipal de Saude, placa MOQ 2313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/12/2010 | 57.15 | 08585028000140 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em ambulancia da Secretaria Municipal de Saude, placa MOQ 2313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA, LUZ E TELEFONE DAS UNIDADES DE SAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/12/2010 | 861.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Orgaos da Saude (PSF/CENTRO DE SAUDE/HOSPITAL), relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/12/2010 | 6507.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de Iluminacao Publica, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/12/2010 | 624.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios ligados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/12/2010 | 154.00 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO-IVAN FERREIRA SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de formas de concreto destinadas a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/12/2010 | 385.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de projetos de expansao da CAGEPA, no Distrito de Piraua neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA, LUZ, TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/12/2010 | 3324.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Orgaos do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/12/2010 | 897.00 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/12/2010 | 0.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 6.887-X, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/12/2010 | 304.53 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas e pagas durante viagens a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/12/2010 | 700.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para as portas dos coletores de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/12/2010 | 10829.20 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao de Predios Publicos atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/12/2010 | 0.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 6.887-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/12/2010 | 2146.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/12/2010 | 61.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/12/2010 | 50.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das fopag s dos servidores Municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/12/2010 | 35457.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento do INSS (parte patronal) sobre a folha do FUMDEB 60% relativo a competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/12/2010 | 24268.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento do INSS (parte patronal) sobre a folha de pagamento do FUMDEB 60% relativo a competencia 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/12/2010 | 480.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas KKG 8927, MND 9933, MNY 1223 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/12/2010 | 5400.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/12/2010 | 45412.85 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao/TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/12/2010 | 150.00 | 00005740228484 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de faixas destinadas a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura e Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/12/2010 | 11000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/12/2010 | 24000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em assessoria tecnica nas areas de plenejamento e projetos, correspondente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/12/2010 | 2550.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/12/2010 | 2752.00 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de artigos destinados a decoracao natalina das ruas e pracas do Municipio de Natuba e Distrito de Piraua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/12/2010 | 374.79 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas realizadas e pagas durante viagens a servico da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/12/2010 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear a compra de generos alimenticios por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/12/2010 | 3300.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo a disposicao da Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/12/2010 | 45.87 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com contas de agua em atraso por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/12/2010 | 165.00 | 00075935996472 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para comprar um par de lentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/12/2010 | 80.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear pagamento de aluguel por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/12/2010 | 390.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/12/2010 | 54.69 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de contas de agua e energia, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/12/2010 | 100.00 | 00001079175482 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/12/2010 | 38.00 | 00004857338467 | Lucia Delmira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear a compra de 01 (um) botijao de gas, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/12/2010 | 32.00 | 00007120146408 | MARIA DAS NEVES BEZERRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/12/2010 | 100.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/12/2010 | 660.00 | 00097627720400 | MARIA JOSE GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de faixas ornamentais e roupas destinadas aos coletivos do PROJOVEM Adolescente para o evento cultural realizado no dia 20.12.2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/12/2010 | 600.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados destinados as festividades dos nucleos I, II, III do PETI nos dias 15, 17 e 18.12.2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/12/2010 | 300.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas destinadas as festividade natalinas dos nucleos I, II, III do PETI, nos dias 15, 17 e 18.12.2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/12/2010 | 350.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao de show artistico do grupo Sabor de Hortela no dia 09.12.2010 para o 2o encontro dos grupos da 3a idade da cidade de Natuba e Distrito Piraua, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/12/2010 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assossoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba, na confeccao de editais e anexos, tambem na emissao de parecer juridico, referente ao mes de Dezembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/12/2010 | 775.44 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento realizadas e pagas quando a servico da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/12/2010 | 950.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do Riacho de Natuba, do ponto proximo a quadra Poliespotiva ate o pontililhao da igreja congregacional (Retirada de entulhos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/12/2010 | 407.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em revisao de veiculo Range (viatura da policia) placa NOJ 3550, a servico deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/12/2010 | 500.00 | 00004671766477 | LIGIA MARIA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados e tortas para o encerramento das aulas dos alunos das turmas da educacao de jovens e adultos das escolas rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/12/2010 | 500.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao de show artistico de Jailmo e Cia para o tradicional Festival de Futebol de Campo no dia 07.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/12/2010 | 522.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de toalhas de banho destinadas aos 03 coletivos do PROJOVEM Adolescente no Distrito de Piraua e Jussaral, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/12/2010 | 470.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de sonorizacao em Festa pre agendada para amostra cultural dos coletivos do PROJOVEM Adolescente no dia 20.12.2010 no Centro Cultural Recreativo de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312010 | 0003282 | 27/12/2010 | 6150.00 | 12297995000183 | PERSONAL CURSOS - FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao do curso de teatro (40 hs) destinado aos alunos do PROJOVEM Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/12/2010 | 155.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mola para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao de placa KKG 8927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na decoracao de eventos realizados em Escolas Municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/12/2010 | 4110.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/12/2010 | 480.76 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas e pagas quando a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0003280 | 27/12/2010 | 3470.07 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/12/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de edital de licitacao no Diario de Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/12/2010 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao documento, debitado nesta data na c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/12/2010 | 1666.44 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 6.849-7, referente a tarifa bancaria sob pagamento da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/12/2010 | 20.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheque, debitado nesta data na c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/12/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de edital de licitacao no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/12/2010 | 600.00 | 00086679619491 | ORLANDO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao da lanternagem do veiculo placa MOA 6090 (apos acidente), pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/12/2010 | 1750.00 | 00079938515487 | ERASMO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao para apresentacao no dia 07 de Setembro de 2010 em Comemoracao ao tradicional festival de Futebol de Campo em Natuba-PB com os grupos: Magnos dos teclados, Amantes e Massa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/12/2010 | 700.00 | 00046331603468 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico da equipe de arbitragem, para o tradicional Festival de Futebol de Campo em Natuba-PB em comemoracao ao dia 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/12/2010 | 272.00 | 00003715257482 | JOSE ANASTACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear a compra de material de construcao por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00001103713728 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela aos servicos de mao de obra para recuperacao de casa popular para o Sr.Jose Gervazio Nunes Filho, neste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312010 | 0003286 | 28/12/2010 | 4980.00 | 12192962000179 | CONSULTAR TECNOLOGIA EM ENSINO-AIMBERKSON ALVES DE L. ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em curso de ingles instrumental para 30 alunos do Programa PROJOVEM Adolescente, com carga horaria de 40 H/a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/12/2010 | 550.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica no Programa Bolsa Familia deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322010 | 0003293 | 29/12/2010 | 5182.70 | 02526364000135 | HELDER SOUSA MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322010 | 0003294 | 29/12/2010 | 5602.80 | 02526364000135 | HELDER SOUSA MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/12/2010 | 200.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como instalacao do escritorio Municipal da EMATER, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/12/2010 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/12/2010 | 650.00 | 00054258898449 | MARIA MARTA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados para a festa de confraternizacao da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/12/2010 | 0.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheque, debitado nesta data na c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/12/2010 | 1.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/12/2010 | 1753.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/12/2010 | 330.00 | 00003715951427 | MARIA CILENE GERVASIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a parcela da Acao cobranca - Processo no 040.2009.000478-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/12/2010 | 510.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Pensionista, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/12/2010 | 135.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Campina Grande/PB, para tratar de assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/12/2010 | 1562.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/12/2010 | 663.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/12/2010 | 3610.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude Contratos, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/12/2010 | 3642.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/12/2010 | 36190.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/12/2010 | 23048.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude PSF, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/12/2010 | 14600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude PSF, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2010 | 325.41 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/12/2010 | 8751.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB I 60% - CONTRATOS, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/12/2010 | 211967.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB I 60%, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/12/2010 | 100.00 | 00009013819427 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/12/2010 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social PAIF, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/12/2010 | 5150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social CREAS, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/12/2010 | 5610.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transporte Rodoviário | ASSISTENCIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0003377 | 30/12/2010 | 32800.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 (um) veiculo destinado ao Programa Bolsa Familia do Governo Federal, adquirido com recursos do IGD - Indice de Gestao Descentralizada. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 3328
Última atualização: 11/06/2024